B2B e-ticaret, işletmeler arasında geleneksel yollarla gerçekleştirilen iş ilişkilerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B2B e-ticaret, işletmeler arasında geleneksel yollarla gerçekleştirilen iş ilişkilerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir."

Transkript

1 B2B KULLANIM KLAVUZU B2b Nedir? B2B terimi İngilizce BUSINESS TO BUSINESS (B2B) kelimelerinin karşılığıdır. B2B e-ticaret, işletmeler arasında geleneksel yollarla gerçekleştirilen iş ilişkilerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Firmalar; Maliyetleri kontrol altına almak, alışveriş ilişkileri ve kalitesini etkinleştirmek, riskleri yönetmek, müşteriye her kanaldan aynı güncel bilgiyle erişebilmek, tüm iş ortaklarıyla entegre bir biçimde iş yapabilmek, Perakende sektöründe ve tedarik zincirinde en çok ihtiyaç duyduğu bilgiye (Ürün-Sipariş-Satış-Stok) hızlı ve kolay erişim için; B2B siteminden etkin olarak yararlanmaktadır. B2B ÇalıĢma Sisteminin Amacı B2B: Tedarikçi ile Makro sistemi arasında yapılan bir bilgi paylaşımıdır. B2B ile tedarikçilerin kendi otomasyon sistemleri ile Makro Operasyonel sistemi arasında veri Entegrasyonu (Bilgi Güncelliği) sağlar. B2B Tedarikçi ürün ile ilgili olarak Makro Operasyonel Sisteminde kayıtlı ürün bilgileri ile firmaların kendi otomasyon sisteminde kayıtlı ürün kodu, adı, fiyat ve koli içi gibi bilgilerin karşılıklı olarak takip ve güncelliğini sağlar. İki sistemde farklı tanımlarla bulunan ürün kayıtlarının düzenlenmesi yapılır. B2B ile tedarikçiler Makro de tanımlı ürünlerin stok, fatura, irsaliye ve satış bilgilerini raporlar. Makro B2b Sistemi ile Tedarikçiler Neler Yapabilir? Tedarikçiler Bb2b ile; Makro sistemindeki mağaza ve depo SİPARİŞ bilgilerine hızlı erişim sağlar. B2b kullanan firma, siparişlerini b2b ekranında ONAY yapmadan, mağaza veya depo tarafından ürün kabulü yapılmaz. Makro sistemindeki sipariş bilgilerini DOSYA OLUŞTURMA ile kendi sistemine aktarabilir. Oluşturulan sipariş dosyası içinde yer alan bilgiler firmanın kendi sistemlerinde kayıtlı bilgilerini içerebilir. Makro sisteminde kayıtlı ÜRÜN BİLGİLERİ ni görüntüler ve kendi sisteminde kayıtlı ürün bilgilerine göre düzenler ya da kontrol edebilir. Makro sisteminde kayıtlı, TESLİM NOKTALARI (Mağaza İletişim Bilgisi) listesini görüntüleyebilir. Makro sisteminde kayıtlı, kendi ürünlerinin FİYAT LİSTESİ bilgilerini görüntüler ve takip eder. Makro mağazalarında ya da depolarında yapılan ÜRÜN SATIŞ bilgisini, istenilen kriterler de raporlar ve görüntüleyebilir. Makro mağazalarında ya da depolarındaki ÜRÜN STOK bilgisini istenilen kriterler de raporlar ve görüntüleyebilir. Makro sistemine kayıtlı PROMOSYON bilgisine istinaden kesilen FATURA bilgisini raporlar ve görüntüleyebilir. Makro sisteminde mağaza ve depo tarafından yapılan ürün giriş işlemlerinin İRSALİYE bilgisini istenilen kriterlerde raporlar ve görüntüleyebilir. 1

2 B2B KULLANIM EKRANLARI B2b Ġnternet Sitesine GiriĢ: İnternet bağlantısı yapılan her yerden b2b ye giriş yapılır. Makro A.Ş internet site adresinden (http://www.makromarket.com.tr) sitenin üst tarafında yer alan link seçeneklerinden Makrocom B2b (http://www.makromarket.net/obaseb2b/ ) linkinden giriş yapılır. Makro internet sitesi ekran görüntüsü: B2b GiriĢ Ekranı: B2b sistemine bağlantı kurmak için kullanıcı adı ve parola bilgi girişi yapılır. B2B KULLANICI EKRANLARI B2b Kullanıcı GiriĢ Ekranı: Kullanıcı adı ve parola girişi yapıldıktan sonra işlem firmalar b2b sistemine bağlanır. Makro tarafından tanımlanan duyurularla, b2b girişinde açılan sayfa ile; b2b ile ilgili yapılan değişiklikler ve geliştirmeler konusunda firmalara bilgilendirme yapılmaktadır. İnternet açılış sayfa seçeneklerine göre bu bilgi ekranda Yeni sayfa veya yeni sekme olarak açılmaktadır. B2b Kullanıcı GiriĢ Ekranı: 2

3 B2B KULLANIM MENÜ EKRANLARI B2b de yapılabilen uygulamaların her biri ayrı menü altına tanımlanmıştır. Menüler ekranın sol tarafında yer alır. Menü Açıklama: - Sistem Yönetimi: Firmalar tarafından görüntülenmez. B2b yönetici kullanıcısı tarafından görüntülenir. - ĠĢlemler Menüsü: Sipariş ile Anket cevaplama işlemlerinin yapıldığı menü ekranıdır. - Tanımlar Menüsü: Firmaların sistemde tanımlı ürün bilgileri için değişiklik yapabildiği menü ekranıdır. - Raporlar Menüsü: Firmaların ürünlerine ait bilgilerin raporlarının alınabildiği menü ekranıdır. - ÇıkıĢ ve ġifre: Firmaların siteme giriş şifre bilgi değiştirme ve sistem çıkışlarının yapıldığı menü ekranıdır. 3

4 B2B EKRAN KULLANIMI: - Tam Ekran Olarak Kullanım: B2b ekranlarında tam ekran görünümüne geçmek ve görüntülenecek olan veri listelerini genişletmek için ekranda seçimi yapılan işlemleri; internet kullanımında olduğu gibi sağ tuş seçeneği ile Yeni Sekmede Aç ve Yeni Pencerede Aç sayfa seçim seçeneklerini kullanarak da tam ekran olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu seçenek ile birden çok b2b menü işlem ekranı açılabilir. Mause Sağ TuĢ Seçeneği ekran görüntüsü: Yeni Pencerede Aç internet sayfa seçimi tercihi ile açılan b2b iģlem sayfası tam ekran görüntüsü: 4

5 - Tam ekran kullanımı için Menüleri Gizleme: B2b menülerine giriş yapıldıktan sonra ekranda yer alan ok yardımı ile ekran kullanım alanı genişletilebilir. Ekrandaki ok işareti (aşağıdaki ekranda kırmızı ile belirtildi) giriş ekranında tam ekran görüntüsüne geçmek için kullanılır veya menü alanı görüntülenmek istenmediğinde bu işaret tıklanır ve kullanım ekranı genişletilebilir. Tam ekran görüntüsüne geçiģ: Menü seçenekleri ile daralan ekranın daha geniş kullanımı için ok işareti ile menü seçenekleri gizlenerek yapılan işlemlerde ekran kullanım alanı genişler. Tam Ekran Görüntüsü: Menü ekranı gizlenmiş olur. İşlem yapmak için kullanılan ekran alanı genişlemiş olur. Not: B2b ekran kullanım alanında ekrana sığmayan bilgilerin tam ekran geçişleri yapılarak kolay kullanımı sağlanmış olur. Yeni sekme ve yeni pencere ekran geçişleri ile birden fazla ekranda aynı anda çalışılabilir. B2b ekran kullanım seçenekler ile görüntülemede kolaylıklar sağlar. 5

6 B2B MENÜ EKRANLARI KULLANIMI 1. ĠġLEMLER MENÜSÜ: Tedarikçi, Makro Operasyonel sistemdeki Mağaza ya da Depo tarafından oluşturulan ürün siparişlerini onaylar veya bir dosya oluşturarak kendi sistemine aktarımını yapar. Anket doldurma sistemde tanımlı anketleri cevaplar. - Sipariş Sorgulama - Dosya Oluşturma - Anket Doldurma a) ġġparġġ SORGULAMA: Makro Operasyonel sistemde Mağaza ya da Depo tarafından sipariş kayıt ve onay işlemi yapılarak Firmadan (Tedarikçi) talep edilen ürünlerin b2b ekranında sipariş numarasına göre listelenmesi ve görüntülenmesidir. İşlemler menüsü altında yer alan bir uygulama seçeneğidir. SipariĢ Sorgulama Ekran Görüntüsü: Ekran Kullanım Alanları: Teslim Tarih Aralığı Sipariş Numarası Teslim tarihi bilgisi Mağaza ya da Depo dan verilen sipariş tarihinden bir gün sonrası olacak şekilde sistem tarafından otomatik olarak verilir. Tedarikçiler sorgulamalarını bir gün sonrası tarihi ile yapmalıdır. Örnek: sipariş tarihi ise Teslim Tarih Aralığı bilgisi: Aralığında verilmelidir. Mağaza ya da Depolar siparişlerini sisteme kaydedilip onaylandığı anda oluşan sistemin otomatik olarak belirlediği sipariş numarasıdır. Sistemde oluşan kayıtlı sipariş numarası 6

7 Barkod Tedarikçi Bölge-İl- Teslim Noktası Tip Durum biliniyorsa sorgulama seçiminde bu numara kullanılır. Örnek sipariş numarası Mağaza ya da Depo nun sipariş vermiş olduğu ürünün barkod numarasıdır. Tek bir ürün için birden fazla sipariş sorgulanacaksa seçim ekranında kullanılır. Firmanın Makro Operasyonel sisteminde kayıtlı olan cari isimi bilgisi seçimidir. Birden fazla cari kaydı olan firmalar için kullanılır. Mağaza yada Depo larının yer aldığı bölge-il-mağaza (Teslim noktası) bilgisi seçimidir. Mağaza yada Depo tarafından onaylanan (Depo Siparişleri yada Mağaza Siparişleri) şeklinde ikiye ayrılan Firma sipariş bilgisi seçimidir. - Mağaza - Depo Siparişin Firma tarafından Onaylanma işleminin Öncesini ve Sonrasını gösterir. - Yeni: Makro tarafında onaylı tedarikçi için yeni halde olan sipariş demektir. - Onaylandı: Firma tarafından siparişin onaylanması demektir. - B2BINTERFACE döndü: Siparişin Firma tarafından onaylandıktan sonra Makro Operasyonel sistemine onaylandı bilgisi gönderildiğinde görünen sipariş durumudur. Bu siparişler gün içinde mağaza yada depo tarafında iptal edilebilir. Ancak ertesi gün sipariş hiçbir şekilde iptal edilemez. - B2BINTERFACE dönmeden Ġptal Oldu: Sipariş Firma tarafından onaylanmadan mağaza yada depo tarafından iptal edildiğinde görünen sipariş durumudur. Not: İş Kuralı: 7 gün süre ile firma tarafından mağazaya teslim edilmeyen siparişler otomatik olarak iptal edilir. - B2BINTERFACE döndükten sonra Ġptal Oldu: sipariş firma tarafından onaylandıktan sonra mağaza yada depo tarafından gün içinde iptal edildiğinde görünen sipariş durumudur. SĠPARĠġ GÖRÜNTÜLEME: SipariĢ Sorgulama Ekranı: Firmalar siparişlerini sogulamak için teslim tarih aralığı ve ilgili alan seçimlerini yapar. - Teslim tarih aralığı tarihlerinde ilk tarih alanına günün tarihi otomatik gelir. - Teslim tarih aralığında ikinci tarih alanına yarının tarihi seçilir. - Tedarikçi seçimi yapılması zorunlu değildir. Ancak birden fazla cari varsa yapılır. - Tedarikçinin Makro Operasyonel sistem kayıtlarında birden fazla cari kaydı varsa ilgili cari tedarikçi alanında yer alan listeden seçilir. Seçim zorunlu değildir. 7

8 - Eğer belirli bir bölgeden sipariş sorgulaması yapılacaksa ekranda yer alan bölge alanından seçim yapılır. Zorunlu alan değildir. - Sipariş durumu YENİ olarak ekrana otomatik olarak gelir. Ekran açıklamalarında sipariş açıklamaları yapılmıştır. - Eğer yeniden bir sorgu girilmek istenirse önceki sorgu için yapılan seçimleri temizlemek için TEMİZLE butonuna basılır. - Ekrandaki alanların seçimlerin ardından SORGULA butonuna basılır. - Sorgulaması yapılan siparişler ekrana bir liste halinde gelir. - Ekranda siparişin durumu, sipariş numarası, teslim tarihi, sipariş tarihi, teslim noktaları (mağaza ya da depo) tedarikçi bilgisi halinde görüntülenir. - Sıralama hangi alana göre yapılacaksa ilgili alanın üzerinde bulunan butona basılır ve ekranda listelenmek istenen sıralama şekli seçilir. Sıralama tercihleri ilgili buton tıklandığında ekranda seçimler görüntülenir. A dan Z ye şeklinde yapılabilir. - Ürün sayısı olarak yer alan sütun siparişin içinde yer alan ürün sayısıdır. - Sipariş miktarı siparişin içinde yer alan ürün miktarlarının toplam miktarıdır. - Sipariş listesinde yer alan toplam tutar siparişte yer alan ürün miktarlarının toplam tutarıdır. - Sipariş listesinde yer alan tarih siparişin onaylandığı tarih ve saati gösterir. - Sipariş listesinde yer alan teslim noktası siparişin Makro tarafında yer alan mağaza ya da depo birimlerini gösterir. - Teslim tarihi Makro Operasyonel sistem de otomatik olarak bir gün sonrası tarihi olarak belirlenir. - Sipariş içerik bilgisi görüntülemek için sipariş numarası üzerine tıklanır. (Mavi ve Altı Çizili alan) Siparişin içerik bilgileri (miktar ve tutar) görüntülemek ve sipariş verilen miktarları onaylamak için sipariş onaylama ekranına gelinir. SipariĢ Liste Ekranı: Firmalar Makro teslim ayrı teslim noktalarından verilen bütün siparişlerinin listeler. SĠPARĠġ ONAYLAMA: Sipariş listesi ekranında ilgili sipariş numarası üzerine tıklandığında karşımıza sipariş içerik bilgilerini gösteren bir ekran açılır. Bu ekranda siparişin miktar bilgileri onay miktar sütununa ya da koli sütuna siparişi karşılayabilecek miktar rakamları girilir kontrol edilip onaylanır. Sipariş çıktısı aldıktan sonra, Firma kendi sisteminde Fatura veya irsaliye işlemlerini tamamlar ve sipariş çıktısı ile ürünleri ilgili teslim noktasına gönderir. SipariĢ Ġçerik Onay Ekranı: Firmalar onay miktarı sütununda karşılayabilecekleri ürün miktarlarını yazar ve onayla butonuna basar. Ardından kaydet butonuna basarak siparişlerini onaylar. 8

9 Ekran Alanları Açıklama: Geri Butonu Sipariş seçim ekranına dönmek için GERĠ butonuna basılır. Alıcı Makro Tedarikçi Firma cari bilgisidir. B2B ye Aktarım Mağaza yada Depo nun Siparişi onayladığı tarih bilgisidir. Tarihi Teslim tarihi- Makro Operasyonel sisteminde otomatik olarak belirlenen tarih ve sipariş numarası bilgisidir. Sipariş numarası Teslim noktası Mağaza yada Depo bilgisidir. Alıcıya mesaj Firma tarafından Makro in ilgili mağaza yada depo yetkilisine iletebileceği mesaj bilgisidir. (Örneğin; Siparişlerin tamamını karşılayamıyorum.) Tedarikçiye Mesaj Makro mağaza ya da depo yetkilisinin Firmaya iletebileceği mesaj bilgisidir.(örneğin; Acil. A ürünü mağazada kalmadı.) Barkod Ürünün barkodudur. Ürün Numarası Firmanın tanımlaması gereken kendi sisteminde kayıtlı olan ürün numarasıdır. Alıcı Kodu Makro Operasyonel sistemde kayıtlı olan ürün kodudur. Sipariş Miktarı Mağaza yada Depo nun ürün için firmadan istediği miktardır. Koli Firma onay sırasında miktarı koli olarak da belirtebilir. Onay Miktarı Firmanın onaylaması gereken ve karşılayabileceği ürün miktarıdır. STMK Makro Operasyonel sisteminde kayıtlı olan koli içi miktarıdır. Net Fiyat Makro Operasyonel sistem tarafında sözleşmede yer alan Ürünün Net alış fiyatıdır. Brüt Fiyattan Iskonto oranları hesaplanarak belirlenen fiyattır. SipariĢ içerik ekranında yapılacak iģlemler: - Firma teslim edebileceği kadar miktarı ilgili ürünün satırına Onay Miktarı alanına rakam olarak yazar. Ancak bu rakam sipariş miktarından fazla miktarda olamaz ama sipariş miktarını tamamını karşılayamayacak durumda olabileceğinden eksik miktarda olabilir. - Firma karşılayabileceği rakamları ve ürünleri belirttikten sonra ekranın üst kısmında yer alan KAYDET butonuna basar ve ardından ONAY butonuna basar. Sipariş onaylama işlemi tamamlanır. SipariĢ Onay Miktarı GiriĢ Ekranı: Firmalar gönderebilecekleri sipariş miktarlarını her bir ürün için onay miktar alanına giriş yapar. Onay miktar alanına gişiş yaptıktan sonra Kaydet ve Onay butonlarına basar. 9

10 - Eğer firma yazmış olduğu onay miktarlarında düzenleme yapacaksa siparişi onaylamadan önce ONAY MĠKTARLARINI SIFIRLA butonuna basarak yazılı olan rakamların tamamını sıfırlar ve yeni miktar rakamı yazabilir. SipariĢ Onay miktarları sıfırlama ekran görüntüsü: - Firma sipariş miktarlarının tamamını karşılayabilecek durumda ise onay miktar rakamı yazmadan da SĠPARĠġĠ TAMAMEN KARġILA butonuna basar ve ardından KAYDET butonuna basar ve ardından ONAY butonuna basarak siparişini onaylar. SipariĢi Tamamen KarĢılama ĠĢlem Ekran görüntüsü: Firma siparişin tamamını karşılayabilir olduğunda miktarları ürün karşısına yazmadan işlem yapabilir. Siparişi tamamen karşıla butonuna basıldığında onay miktarları otomatik olarak doldurulur. 10

11 - Sipariş onaylama işlemini tamamladıktan sonra ilgili siparişin çıktısını almak için ÖNĠZLEME butonuna basar. Çıktı seçimini yatay belirterek yazıcı çıktısında bütün sütunları görebilir. Onaylı SipariĢ Ekran Görüntüsü: Sipariş miktarlarının tamamının karşılandığı onaylı sipariş ekranıdır. SipariĢ Önizleme Ekranı: Sipariş çıktısı almak için önzileme ekranı kullanılır. (Ctrl+P) Sipariş durum değişikliğinde belirtilen ifade sipariş onayının makro operasyonel sistemine aktarıldığını gösterir. 11

12 b) DOSYA OLUġTURMA: Firmalar kendi sitemlerine siparişi içinde yer alan ürün miktar veya tutarlarını TEXT ya da XML biçiminde bir dosya haline getirerek irsaliye işlemleri için kullandıkları program için dosya oluşturabilirler. Bu işlemi yapabilmesi için Öncelikle kendi sisteminde yer alanları ( Ürün No, Ürün Adı v.s) Tanımlar menüsü altında bulunan Tedarikçi bilgisi bölümünde belirtmelidir. Dosya OluĢturma Sorgu Ekranı: Firmalar dosya oluşturmadan önce siparişlerini sorgular. Dosya OluĢturma Alanında Yapılan ĠĢlemler: - Sipariş ekranında olduğu gibi aynı sorgulama seçenekleri kullanılır. - Ancak bu ekranda Tedarikçi seçimi zorunlu alandır. - Sipariş sorgulama ekranında yapılan seçimleri kullanarak (Teslim tarih Aralığı ve Tedarikçi Cari bilgisini) sorgulama yapar. - Ekranda seçim yaptığı bilgiler sonunda SORGULA butonuna basar. Siparişlerin tamamı ekranda listelenir. - Dosya Tipi alanından ilgili dosya formatını seçer. (Örneğin; Txt) - Sipariş listesinden dosya oluşturmak istediği sipariş seçimini yapar. Bu seçim birden fazla olabilir. Onayladıktan sonra - Ekranın üst kısmında yer alan DOSYA OLUŞTUR butonuna basar. Dosya OluĢturma Ekranı: Firmalar bir veya birden fazla siparişe dosya oluşturmak için bu ekrandan seçim yapar ve oluşacak olan dosyanın tipini seçer. - Eğer sipariş listesinin tamamı için dosya oluşturacaksa HEPSİNİ SEÇ/KALDIR butonuna basarak siparişin tamamı seçer veya yapılan seçimi kaldırır. - Ekranda buton alanlarının üst köşesinde altı çizili ve mavi bir alan açılarak Dosyayı kaydetmek için fare sağ tuşa basıp farklı kaydet seçeneğine tıklayın uyarısı yer alır. - Uyarı yazısının hemen üzerinde Farenin Sağ Tuşuna basılır. Karşımıza çıkan menüde Hedefi Farklı Kaydet seçeneği tıklanır. - Ekranda dosyayı kaydetmek istediğimiz yeri gösteren bir menü çıkar. Dosyanın adını yazıp ilgili yer seçilip kaydet butonuna basılır. 12

13 Dosya Kaydetme Ekranı: Firmalar oluşturulan dosyayı kendi bilgisayarlarına kaydeder. - Oluşan TEXT dosya firma kullanıcısının bilgisayarında ilgili yere kaydedilir. (örneğin; Txt dosyayı Bilgisayarının Masaüstüne kaydeder.) Kaydedilen TXT uzantılı Dosya Ekran Görüntüsü: Kaydedilen XML uzantılı Dosya Ekran Görüntüsü: XML uzantılı dosyalarında ekranda yer alan verileri kendi otomasyon sistemlerine aktardıkları zaman anlamlı veriler elde ederler. Dosya içinde yer alan her satır bir sütunu ifade eder. Tanımlar menüsü altında yer alan Sipariş numarası ve sırası ile alıcı numarası ve sırası alanlarını düzenleyerek kullandıkları programa dosya oluşturabilir. - Firma oluşan bu dosyayı kaydettiği ilgili yerden (Bilgisayarının Masaüstü) alarak kullanmış olduğu sisteme (Tedarikçi İrsaliye İşlemleri Programına) aktarabilir. Not: Dosya oluşturma işleminin yapılabilmesi için öncelikle tanımla menüsü altında yer alan dosya formatları seçeneği ile oluşturulmak istenilen dosyanın içinde istenilen sırada görüntülenecek alanları firmalar görüntü ve sıralama şeklinde tanımlar menüsü altında dosya formatlarını düzenlemelidir. Dosya oluşturma ekranında sipariş onaylandıktan sonra işlem yapılabileceği gibi sipariş miktarları onaylanmadan da yalnızca siparişler sorgulanarak dosya oluşturma işlemi yapılabilir. c) ANKET DOLDURMA: 13

14 B2b de Makro tarafından hazırlanan b2b ile ilgili firmaların görüşlerini analiz etmek amaçlı oluşturulan anketlerdir. Bu anketlerdeki soruları yanıtlamak için işlemler menüsü altında yer alan Anket doldurma alanı kullanılabilir. OluĢturulan Anketlerin Ekranda Görüntülenmesi: Firmalar b2b ye ilk girişte aşağıdaki ekranda olduğu gibi bir anket duyurusu ile karşılaşır. Anket Doldurma: B2b de firmalar tanımlanan anketleri doldurmak için işlemler menüsü altında yer alan Anket Doldurma ekranında tanımlanan anketleri cevaplayabilirler. Doldurulan ve doldurulmayan anketler bu ekranda listelenir. Tanımlı Anket Cevaplama: Ekranda tanımlı anket üzerine tıklanır. Ekranda yer alan sorular cevaplanır. Firmaya en uygun seçenek işaretlenip Anket Bitir butonuna basılır. 2. TANIMLAR MENÜSÜ: Firmaların ürünleri ile ilgili olarak Makro Operasyonel sistemdeki kayıtları kontrol etmesi ve kendi kullanmış olduğu sistem ile Entegrasyon sağlaması için yapması gereken tanımlamaları görüntüleme ve kaydetme seçenekleridir. - Teslim Noktaları - Tedarikçi Ürün Bilgileri 14

15 - Dosya Formatları - Fiyat Listesi a) TESLĠM NOKTALARI: Makro Operasyonel sisteminde kayıtlı olan mağaza bilgilerinin listelendiği ekrandır. Mağaza kodu, adı,adresi ve bölge bilgilerinin yer aldığı mağaza listesini gösterir. b) TEDARĠKÇĠ ÜRÜN BĠLGĠLERĠ: Makro Operasyonel sistemde kayıtlı olan tedarikçi ürün bilgileri görüntülenir ve tedarikçi kendi sistemimde kayıtlı ürün ile ilgili tanımlı olan ürün numarası, adı ve koli içi miktarı tanımlamasını yaparak kaydeder. Bu alanda yapılan ürün bilgisi kaydında ürün kodu ve Koli içi Miktar değişiklikleri eğer tedarikçi tarafından değiştirilir ise Makro Operasyonel sitemde cari kaydında yer alan alanlara koli içi miktarı ve ürün kodu değiştirilen hali ile yansır. Bu alan değiştirdiklerinde Makro Satın Alma Departmanına bilgi verilir. Tedarikçi Ürün Bilgileri Ekranı: Firmalar kendi otomasyon sistemlerinde farklı tanımlı olan ürün isim, numara ve koli içi miktar bilgilerini bu alanlara tanımlayarak işlemler menüsü altında bulunan sipariş sorgulama ekranında ve dosya oluşturma alanında sadece kendi bilgilerini görüntüleyebilme olanağı sağlar. 15

16 Ekran Alanları: Barkod Makro Operasyonel sisteminde kayıtlı olan ürün barkod bilgisidir. Ürün No Makro Operasyonel sisteminde kayıtlı olan ürün numarası bilgisidir. Ürün Adı Makro Operasyonel sisteminde kayıtlı olan ürün adı bilgisidir. Tedarikçi ürün Firmaların kendi otomasyon sistemlerinde kayıtlı olan ürün numarası bilgilerini No tanımlayabilecekleri alandır. Tedarikçi Ürün Firmaların kendi otomasyon sistemlerinde kayıtlı olan ürün adı bilgilerini Adı tanımlayabilecekleri alandır. Koli İçi Firmaların kendi otomasyon sistemlerinde kayıtlı olan ürün koli içi miktar bilgilerini tanımlayabilecekleri alandır. Tedarikçi Ürün bilgileri Alanında Yapılan ĠĢlemler: - Firma bu alanda Makro Operasyonel sisteminde kayıtlı olan ürünlerin Barkod, Ürün Numarası ve Koli içi Miktar bilgilerini görüntüler. - Ekranda TANIMSIZ olarak görünen alanlar firmaların kendi sistemlerinde kayıtlı ürün numarası, adı ve koli içi bilgileridir. Firma tarafından tanımlanması ve giriş yapılabilen bir ekrandır. - Firmalar bu alanda kendi otomasyon sitemlerinde ürüne verdikleri numara ve isim bilgileri ile Koli içi miktar bilgilerinin tanımlamasını yaparak GÜNCELLE butonuna basarlar. - Firmalar ürün bilgilerini Excel dosyasında çıktı olarak alabilmek için ekranın üstünde bulunan EXCEL E GÖNDER butonuna basar. Ürün Bilgileri Ekranında Barkod Görüntüleme: Ürüne ait iki tane barkod tanımlanmışsa barkod no üzerine tıklandığında açılan pencerede ürüne ait barkod bilgilerinin tamamı listelenebilir. Ürün Bilgilerini Excel e Alma Ekran Görüntüsü: Firmalar Excel e Gönder butonuna basıp bu bilgileri bilgisayarlarında istedikleri yere kaydeder. Kaydetme seçenek ekranları: 16

17 Farklı Kaydet Seçeneği Ekranı - Firmalar ilgili tanımları yaptığında sipariş ve dosya oluşturma bilgilerinde kendi tanımları olan ürün numarası ve adını görüntüleyebilir. Ürün Bilgisi Excel Ekran Görüntüsü: c) DOSYA FORMATLARI: İşlemler Menüsü altında yer alan Dosya Oluşturma kısmında işlem yapılacak ise bu ekranda oluşturmak istediği dosya içerik bilgisi ile ilgi düzenlemelerini yapar. Firmalar kendi sistemlerine, bu alanda sipariş dosyası oluşturarak aktarım yapacaklarsa, bu ekranda oluşacak olan dosyanın sıralama ve görüntüleme bilgisini tanımlar. Dosya Formatı Tanımlama Ekranı: Firmaların dosya oluşturmak istediklerinde oluşacak olan dosyanın içerik bilgisinde düzenleme yapacakları ekrandır. 17

18 Ekran Kullanım Alanları: Kolon Adı Veri Tipi Tedarikçi Kolon Adı Görünür Sıra Makro Operasyonel sisteminde kayıtlı firma ürün bilgilerinin sistemde alanlarının adlarıdır. Kolonda yazılı olan alanın içerik bilgisidir. Örneğin; ürün no rakamlarla ifade edileceğinden number olarak yazılıdır. Firmaların Otomasyon siteminde bulunan alan bilgisidir. Firma sistemlerinde kayıtlı olan alan adları değişikliklerini bu ekranda yapabilirler. Örnek: Ürün no olarak belirtilen alan adı kendi sisteminde Mal No olarak kayıtlıdır. Firmaların kendi otomasyon sisteminde yer almasını istedikleri alanları belirtmek için işaretlemesi gerekli tanım alandır. Firmaların kendi otomasyon sisteminde yer almasını istedikleri alanları 1. yada 2. Sırada belirtmeleri için tanım alanıdır. Örneğin; Firma Otomasyon sisteminde Ürün numarası 2. Sırada yer alıyor ise ürün numarası yanındaki rakamı 2 olarak tanımlar. Dosya Formatları Alanında Yapılan ĠĢlemler: - Firmalar kendi otomasyon sistemlerinde aktaracakları ekranın kolon isimlerini değiştirebilir ve görünür ya da görünmez seçimleri ile belirleyebilir. - Sıra tanımlarında Firmalar kendi otomasyon sistemlerinde Aktarım yapacakları ekranın kolan sıralamasını yapabilir. - Dosya formatları seçeneğinde firmalar dosya oluşturmak için bir format oluşturur ve format bilgileri görüntülenmesini istediği bilgileri seçer ve KAYDET butonuna basar. Örneğin: Güncelleme Tarihi görünmesin istediğinde görünür alanındaki çeltiği kaldırır. - Firma dosya formatında sıralama seçeneklerinden 5. Yada 6. Sıradaki verileri belirtir ve düzenler ardından KAYDET butonuna basar. - Sıralama yada görüntüleme tanımlarını iptal etmek için TEMĠZLE butonuna basar. - İşlemler menüsü altında yer alan DOSYA OLUġTURMA ekranında oluşturulacak dosya bilgileri düzenlemesi yapılmış olur. Not: Bu işlemi yapabilmeleri için Firmaların kullandıkları programlarda dışarıdan veri alabiliyor olması gerekir. Dosya oluşturma ekranını kullanacaksa anlaşılır veriler elde etmek için öncelikle bu ekranda düzenleme yapması gerekir. d) FĠYAT LĠSTESĠ: Firmaların Makro Operasyonel sisteminde ürünler ile ilgili olarak yapılan sözleşmeler ile belirtilen Alış fiyatı, ıskonto oranları ve sözleşme geçerlilik bilgilerini yalnızca görüntüleyebilir. Teslim Noktası seçeneği ile bu bilgiler de bazı mağazalarda farklı fiyat uygulamaları yapıldığından mağaza veya depo olarak görüntülenebilir. Ekranda bir mağaza için fiyat listesi görüntülenerek Excel e gönderilebileceği gibi tüm mağazaların fiyat bilgileri listelenerek Excel olarak kaydedilebilir. Bu işlemin adımları ise; Ekranda Teslim noktası alanı boş olarak işaretlenip Tüm Fiyatları Göster seçeneği çentiklenir ve Excel e Gönder butonuna basılır. 18

19 Ekran kullanım Alanları: - Teslim noktası: Mağaza ya da depo bazında ayrı fiyat tanımları yapılmışsa bu seçimden faydalanarak ilgili fiyat listesi görüntülenebilir. - Tüm fiyatları göster seçeneği ile geçmiş tarihlerde uygulamış olan fiyatlarda listelenir. - Ekranı sol üst köşesinde bulunan EXCEL E GÖNDER butonu ile ekranda bulunan fiyat listesi sayfa sayfa görüntülenir. Excel e alınarak ilgili bütün ürünler için kontroller sağlanmış olur. - Ekranda fiyat listesinin kaydetmek için KAYDET butonuna basılır. Windows XP kurulu bilgisayarlarda açılan kaydetme seçeneği: Windows 7 kurulu bilgisayarda yer alan kaydetme seçeneği: Farklı Kaydet seçeneği: 19

20 Excel fiyat listesi görüntü ekranı: Tek bir mağaza için Excel dosyası görüntüsü Excel Tüm Mağazalar için oluģturulan fiyat listesi Excel dosya görüntü ekranı: Not: Fiyat Listesi ekranında yalnızca görüntüleme yapılır. Değişlikler veya yanlış tanımlar için Makro Satınalma Departmanı Yetkili Kişilere bildirilerek tanım düzeltme işlemi yapılabilir. ÇIKIġ ve ġġfre DEĞĠġĠKLĠK ĠġEMLERĠ: B2b de Çıkış ve Şifre değişiklikleri işlem menüsünde yer alan seçenekler ile firmalar sisteme girişte kullandıkları kullanıcı şifre değişikliklerini yapabilir. - ġifre DeğiĢtirme: - Oturum Kapat: - ÇıkıĢ: 20

21 a) ġġfre DEĞĠġTĠRME: B2b de firmalar sisteme girişte kullandıkları kullanıcı şifre değişikliklerini yapabilir. ġifre DeğiĢiklik Ekran Görüntüsü: Eski şifre bilgilerini ilk alana yazarak yeni şifrelerini belirler ve yeni belirlenen şifrenin tekrar girişini yaparak ekranda yer alan Değiştir butonuna basar ve şifre değişikliği tamamlar. Sisteme bir sonraki girişlerinde yeni şifre bilgilerini kullanabilir. ġifre DeğiĢtirme Ekranı: b) ÇIKIġ: Firmalar b2b sisteminden çıkış yapmak için aşağıdaki iki tercihi de kullanabilir. - Oturumu Kapat: B2b kullanıcı ekranında kullanıcı oturumunu kapatmak yapmak için kullanılır. - ÇıkıĢ: B2b kullanıcı ekranında sistemden çıkış yapmak için kullanılır. Not: Oturum kapatma ve çıkış seçeneklerinin her ikisi de b2b sisteminden çıkış işlemi için kullanılmaktadır. 3. RAPORLAR MENÜSÜ: Makro Mağaza ve Depo tarafından yapılan işlemlerde her firmanın kendi carisine ait satış, stok, fatura ve irsaliye hareket bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Raporlamalarda dikkat edilmesi gereken noktalardan biride bir gün öncesi verilerinin görüntüleniyor olmasıdır. Tarih bilgisinde bir gün öncesinin tarihi verilmelidir. Raporlar Menüsü Ekranı: 21

22 SatıĢ Raporları: - Ürün Satış Aylık Değişim Raporu - Dönem Karşılaştırmalı Satış Raporu - Günlük Satış Raporu - Mağaza Dönemsel Karşılaştırmalı Satış Raporu - Mağaza Satış Raporu - Mağaza Tiplerine Göre Birim Satış Raporu - Marka Bazında Satış Raporu - Müşteri İade Raporu - Promosyon Fatura Raporu Stok Raporları: - Ürün Bazında Stok Raporu - Özet Stok Raporu - Depo Stok Raporu - Ürün Bazında Özet Stok Raporu - Genel Stok Raporu - Bölge Stok Gün Raporu - Firma İade Raporu - Firmadan alım Hareketleri Raporu Raporlar Menüsü Ekranı: Satış, stok, fatura bilgisi ile irsaliye hareket raporlarının yer aldığı menüdür. SATIġ RAPORLARI: Makro mağaza ya da depolarından yapılan satışların kriter seçimlerine göre ürün ve mağaza satış verilerinin farklı raporlarda listelenmesidir. Bir gün öncesi için rapor alınmalıdır. 22

23 1) ÜRÜN SATIġ AYLIK DEĞĠġĠM RAPORU: Firmalar ürün satışlarını bir ya da birden fazla ay seçimi yaparak satışları ay bazlı listeleyebildikleri rapordur. Raporlamalarda listelenmesi istenilen satışlar için bir veya birkaç kriter belirtilmelidir seçim ekranında kırmızı ile Gerekli yazılı olan alanlar seçim yapılması zorunlu olan alanlardır. Bu raporda zorunlu alan ilgili Yıl Ay bilgisidir. Diğer kriter seçimleri isteğe bağlı olarak düzenlenmiştir. Örneğin: tek bir ürün yada marka seçimi yapılarak rapor çalıştırılabilir. Rapor Kriterleri Ekran Görüntüsü: Ekran Kullanım Alanları: Tedarikçi Seçimi Ürün Hiyerarşisinden Seçim Yıl Ay Seçiniz Raporu Çalıştır Firmaların Makro Operasyonel sisteminde kayıtlı bulunan birden fazla cari numarası olduğundan bu alandaki seçim kriteri kullanılır. Firmalar ürünleri ile ilgili tek bir ürün, ürün grubu yada marka raporu alacaklarında bu alandaki seçim kriterlerini kullanırlır. Firmalar aylık bir rapor çalıştıracaklarından raporlamak istedikleri ay seçimi için bu alan kriterini kullanır. Gerekli olan bir alandır ve rapor alınması için mutlaka bir yada birden fazla ay bilgisi seçimi yapması gerekir. Firma rapor kriterleri seçimlerini tamamladıktan sonra ekranın altında yer alan RAPOR ÇALIŞTIR butonuna basar. Rapor Çalışıyor: Firmalar İlgili raporu çalıştırdıklarında ekrana yer alan seçeneklerden Durumu Tekrar Kontrol Et seçeneği ile rapor durumunu arka planda kontrol eder. Ekrandaki diğer seçenekler kullanım dışıdır. İlgili rapor herhangi bir nedenden iptal edilecekse İptal seçeneği kullanılır. 23

24 Rapor Ġçerik Ekranı: Firmalar rapor çalıştırılıp ekrana geldiğinde kriter ekranında yapmış olduğu seçimlere göre ürün satışlarının miktarı, tutarı, müşteri iade ve net satış tutarları bazında görüntüler. Rapor çalıştırılmadan önce seçimi yapılan birden fazla ay kriteri ekranda aylık olarak satışları yan yana listeler. 2) DÖNEMSEL KARġILAġTIRMALI SATIġ RAPORU: Firma ürünlerini, Makro mağaza veya depolarında yapılan satışların ilgili tarih aralığındaki karşılaştırılması için kullanılan rapordur. Bu raporda zorunlu alanlar karşılaştırma yapılacak olan tarihlerin başlangıç ve bitiş bilgisidir. Diğer kriter seçenekleri isteğe bağlı olarak düzenlenmiştir. Rapor Kriterleri Ekran Görüntüsü: Ekran Kullanım Alanları: Birinci Dönem Başlangıç Tarihi Seçimi Birinci Dönem Bitiş Tarih Seçimi İkinci Dönem Başlangıç Tarih Seçimi İkinci Dönem Bitiş Tarih Seçimi Raporlamak istenen satışlar hangi tarihten itibaren alınmaya başlanacaksa tarihi yıl ay gün şeklinde bu alana yazılır. Örneğin; (05 Mayıs 2010) Raporlamak istenilen dönem tarihinin başlangıcı belirtildikten sonra bitiş tarihi yıl ay gün şeklinde bu alana yazılır. Örneğin; (15 Mayıs 2010) Raporlamak istenilen satışların karşılaştırma yapılacağı tarih başlangıcı bu alana yıl ay gün şeklinde yazılır. Örneğin; (01 Haziran 2010) Raporlamak istenilen satışların karşılaştırma yapılacağı bitiş tarihi bilgisidir. Bu tarih yıl ay gün şeklinde yazılır. Örneğin; (15 Haziran 2010) Not: Bu rapor aynı zamanda iki tarih arası raporlamalarda kullanılabilir. Haziran ayında iki tarih aralığında karşılaştırma yapılmadan rapor alınacaksa seçimler her iki dönem içinde aynı şekilde yazılır. Birinci ve ikinci 24

25 dönem tarihleri aynı olur. Örneğin; Birinci Dönem Başlangıç: , Birinci Dönem Bitiş: İkinci Dönem Başlangıç: ,İkinci Dönem Bitiş: şeklinde yazılmalıdır. Rapor Ġçerik Ekranı: Rapor kriterlerindeki seçimlere göre ürün satışlarını ürün adına göre birinci ve ikinci dönem miktar ve tutar bazlı olarak yan yana listeler. Aşağıdaki ekranda olduğu gibi verilen tarih aralığında ki satış bilgileri birinci ve ikinci dönem olarak listelendiği iki tarih aralığı karşılaştırmalı satış raporudur. 3) GÜNLÜK SATIġ RAPORU: Firma ürünlerinin Makro mağaza ve depolarında yapılan satışların birim ve ürün bazında raporlanmasıdır. Raporda zorunlu alan olan tedarkçi seçimi yapılır ve tarih olarak yıl ay gün şeklinde tek bir gün yazılır. Diğer seçim kriterleri isteğe bağlıdır. Rapor Kriterleri Ekran Görüntüsü: Ekran Kullanım Alanları: Tedarikçi Seçimi Ürün Hiyerarşisinden Seçim Değer Giriniz Firmalar sistemde kayıtlı cari bilgilerinin seçilmesidir. Bir veya birden fazla cari seçimi yapılır. Rapor seçimi zorunlu alandır. Raporlanmak istenilen ürün grubu yada marka seçilmesidir. Raporda tercih zorunluluğu olmayan bir alandır. Raporlanmak istenilen tarih girişidir. Raporda seçimi zorunlu alandır. Rapor Ġçerik Ekranı: Raporda istenilen tarihindeki ürün bazlı listelenmesi ve satış tutar ve miktarı görüntülenir. Ürünlerin satış bilgileri yanında mağazaya yapılan indirim ile müşteri iade bilgileri de görüntülenir. 25

26 4) MAĞAZA DÖNEMSEL KARġILAġTIRMA SATIġ RAPORU: Firma ürünlerinin Makro mağaza ya da depolarından yapılan satışlarının birim ve tedarikçi bazında raporlanmasıdır. Tarih olarak birinci ve ikinci dönem seçimlerinin zorunlu olduğu bir rapordur. Rapor iki tarih bilgisine başlangıç ve bitiş olarak aynı tarihler yazılabilir. Diğer seçim kriterleri isteğe bağlıdır. Rapor Kriterleri Ekran Görüntüsü: Ekran Kullanım Alanları: Tedarikçi Seçimi Ürün Hiyerarşisinden Seçim Birinci Dönem Başlangıç Tarihi Seçimi Birinci Dönem Bitiş Tarih Seçimi İkinci Dönem Başlangıç Tarih Seçimi İkinci Dönem Bitiş Tarih Seçimi Raporlanacak olan firma cari bilgisi seçilmesidir. Bir veya birden fazla cari seçimi yapılır. Rapor seçimi zorunlu alan değildir. Seçim yapılmadan da bu veri raporlanabilir. Raporlanmak istenilen ürün grubu yada marka seçilmesidir. Raporda tercih zorunluluğu olmayan bir alandır. Raporlamak istenen satışlar hangi tarihten itibaren alınmaya başlanacaksa tarihi yıl ay gün şeklinde bu alana yazılır. Örneğin; (05 Mayıs 2010) Raporlamak istenilen dönem tarihinin başlangıcı belirtildikten sonra bitiş tarihi yıl ay gün şeklinde bu alana yazılır. Örneğin; (15 Mayıs 2010) Raporlamak istenilen satışların karşılaştırma yapılacağı tarih başlangıcı bu alana yıl ay gün şeklinde yazılır. Örneğin; (01 Haziran 2010) Raporlamak istenilen satışların karşılaştırma yapılacağı bitiş tarihi bilgisidir. Bu tarih yıl ay gün şeklinde yazılır. Örneğin; (15 Haziran 2010) Rapor Ġçerik Ekranı: Raporlanmak istenilen tarih aralığındaki ürünlerin toplam satışlarının mağaza bazlı olarak net satış miktar ve tutarlarının listelenmesidir. Bu raporda dönemsel olarak bir karşılaştırma yapıldığında birinci ve ikinci dönemler ayrı olarak raporda yer alır. Rapor yalnızca iki tarih arası alınmak istenirse bu durumda birinci ve ikinci dönemlere aynı tarih aralığı verilerek çalıştırılır. 26

27 5) MAĞAZA SATIġ RAPORU: Firma ürünlerinin Makro mağaza veya depolarından yapılan satışlarının bölge ve birim bazında raporlanmasıdır. Rapor kriterinde bölge seçimi ile tarih bilgisi zorunlu alandır. Tarih olarak yıl ay gün şeklinde yazılarak tek bir gün baz alınır. Diğer seçim kriterleri isteğe bağlıdır. Rapor Kriterleri Ekran Görüntüsü: Ekran Kullanım Alanları: Tedarkçi Seçimi Ürün Hiyerarşisinden Seçim Yılay Seçimi Başlangıç ve Bitiş Tarihini Giriniz Raporlanacak olan firmanın sistemde kayıtlı cari bilgisi seçimi yapılırrapor seçimi zorunlu alan değildir. Raporlanmak istenilen ürün grubu yada marka seçilmesidir. Raporda tercih zorunluluğu olmayan bir alan değildir. Raporlanmak istenilen ay bilgisi seçimi yapılır. Seçim zorunludur. Raporlanmak istenilen tarih seçimidir. Zorunlu alan değildir. Seçilen ay bilgisine göre tarih aralığı girilmelidir. Rapor Ġçerik Ekranı: Raporlanmak istenilen tarihteki ürünlerin toplam satışlarının bölge ve birim bazında listelenmesidir. Bu raporda ürünler için bölge ve mağaza toplam satışları iskonto tutarı net miktar ile net tutar bazlı olarak yer alır. 27

28 6) MAĞAZA TĠPLERĠNE GÖRE SATIġ RAPORU: Firma Makro mağazalarından yapılan ürün satışlarını mağazaların birim formatı diye adlandırılan m2 bilgisi ve ürün bazında listelenmesidir. Raporda yalnızca Yıl Ay kriteri zorunlu alandır. Tarih aralığı kullanılarak baz alınır. Diğer seçim kriterleri isteğe bağlıdır. Rapor Kriterleri Ekran Görüntüsü: Ekran Kullanım Alanları: Ürün Hiyerarşisinden Seçim Tedarikçi Seçimi Yıl Ay Seçiniz Başlangıç ve Bitiş Tarihini Seçiniz Raporlanmak istenilen ürün grubu yada marka seçilmesidir. Raporda tercih zorunluluğu olmayan bir alandır. Raporlanmak istenilen satışlar Makro Operasyonel sisteminde hangi cari ile kayıtlı bulunuyorsa ilgili carinin seçimidir. Ancak seçim yapılmadan da carilerin tamamı listelenir. Raporlanmak istenilen tarih için ay bilgisi seçimidir. Raporda seçimi zorunlu alandır. Raporlanmak istenilen tarih aralığı giriş alanlarıdır. Zorunlu alan değildir. Yıl ay seçiminde belirtilen tarih bilgisine uygun değerler girilmelidir. Rapor Ġçerik Ekranı: Raporlanmak istenen tarih deki ürünlerin satışları Makro Mağazalarının M2 cinsinden listelenmesidir. Bu raporda ürünlerin mağaza ilgili m2 cinsindeki satış miktarları ile net satış tutarları yer alır. 28

29 7) MARKA BAZINDA SATIġ RAPORU: Firmaların Makro mağaza veya depolarından yapılan satışlarını marka bazında raporlamasıdır. Rapor kriter seçimlerinde başlangıç ve bitiş tarih bilgisi zorunlu alandır. Diğer seçim kriterleri isteğe bağlıdır. Marka satışlarının geçen yıl bire bir aynı tarih ile karşılaştırması yapılmıştır. Rapor Kriterleri Ekran Görüntüsü: Ekran Kullanım Alanları: Ürün Hiyerarşisinden Seçim Tedarikçi Seçimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi Coğrafya Seçimi Yıl Seçimi Raporlanmak istenilen ürün grubu yada marka seçilmesidir. Raporda tercih zorunluluğu olmayan bir alandır. Raporlanmak istenilen satışlar Makro Operasyonel sisteminde hangi cari ile kayıtlı bulunuyorsa ilgili carinin seçimidir. Ancak seçim yapılmadan da carilerin tamamı listelenir. Raporlanmak istenilen tarihlerin başlangıç ve bitiş tarih aralığı seçimidir. Raporda seçimi zorunlu alandır. Raporlanmak istenilen mağaza ve depo bilgisi seçim kriteridir. Zorunlu alan değildir. Raporlanmak istenilen yıl bilgisi seçim kriteridir. Zorunlu alan değildir. Rapor Ġçerik Ekranı: Raporlanmak istenen başlangıç ve bitiş tarih seçiminde belirtilen tarih aralığındaki satışların marka bazlı listelenmesidir. Raporda marka satışlarının miktarı ve tutarlarının geçen yıl aynı tarih ile artış ve azalış oranları da belirtilerek karşılaştırması yapılmıştır. 29

30 8) MÜġTERĠ ĠADE RAPORU: Firma ürünlerinin Makro mağazalarından yapılan satışlar sonucunda müşterinin ürünleri mağazaya tekrar iade etmesi sonucunda oluşan verilerin raporlanmasıdır. Bu rapor müşteri tarafından satın alınan ve herhangi bir nedenden dolayı mağazaya yapılan ürün iadesini gösterir. Raporda görüntülenmek istenen mağaza yada ürün seçimi yapılabileceği gibi ürün grubu seçimi yapılır. Rapor kriterlerinde görüntülenmek istenen bu alanların seçimi ile ay seçimi zorunlu alanlardır. Diğer kriter seçimleri isteğe bağlıdır. Rapor Kriterleri Ekran Görüntüsü: Rapor Ġçerik Ekranı: Firma ürünlerinin mağazalara yapılan iadesini miktar, tutar ve yüzde bazında görüntüler. Raporda ürünler görüntülenmez mağaza bilgisi miktar, tutar ve bu bilgilerin toplam tutar ya da miktara olan oranları raporlanır. Rapor kriterlerinde birim ve ürün seçimi yapılarak belirtilen ay da hangi birimde hangi ürün iadesinin fazla olduğunu listeler. STOK RAPORLARI: Firmanın Makro mağaza veya depolarında bulunan kendi ürünlerini miktar ve satış değeri bazında listeleyebileceği raporlardır. 1) ÜRÜN BAZINDA STOK RAPORU: 30

31 Makro mağaza ya da depolarında yer alan firma ürünlerinin ürün ve birim bazda raporlanmasıdır. Bölge ve tarih seçimi zorunlu alanlardır. Tarih tek bir gün olarak belirtilir. Belirtilen tarihteki stok miktarını, tutarını ve belirtilen tarihe kadar yapılan günlük satış tutarını gösterir. Rapor Kriterleri Ekran Görüntüsü: Rapor Ġçerik Ekranı: Raporlanmak istenilen tarih deki ürün stoklarının mağaza bazında listelenmesidir. Bu raporda ürünlerin stok miktarlar ve tutarları ile belirtilen tarih deki günlük satış tutarları yer alır. Raporda ürün seçimi yapılabilmesi için page by alanında ürün bilgileri yer alır. İlgili ürün seçimi page by alanında yapılarak hangi mağazalarda ne kadar stok bilgisi olduğu görüntülenir. 2) ÖZET STOK RAPORU: Makro mağaza ya da depolarında yer alan firma ürünlerinin bölge ve birim bazında raporlanmasıdır. Bölge ve tarih bilgisi zorunlu alanlardır. Diğer stok raporlarında olduğu gibi Tedarikçi seçimi yapılır ve tarih kriteri verilir. Rapor Ġçerik Ekranı: Raporlanmak istenilen tarih deki ürün stoklarının bölge ve mağaza bazında listelenmesidir. Bu raporda belirtilen tarihteki bölgelerin mağaza bazlı olarak toplam stok bilgisi ile satış tutar bilgisi yer alır. 31

32 3) DEPO STOK RAPORU: Makro depolarında yer alan ürünlerin belirtilen tarih deki stok bilgisine ulaşılır. Bölge ve tarih seçimi zorunlu alanlardır. Diğer stok raporlarında olduğu gibi Tedarikçi seçimi yapılır ve tarih kriteri verilir. Rapor Ġçerik Ekranı: Raporlanmak istenilen tarih deki ürünlerin seçimi yapılan depolardaki stok miktarlarını listeler. Bu rapor ürün bazında depolardaki stok miktarları ve bütün depolardaki toplam miktarlar yer alır. 4) ÜRÜN STOK RAPORU: Makro mağaza veya depolarında yer alan iade depo olmayan ürünlerin (firmaya iade edilmek üzere iade depoda bulunan ürünler dışındakiler) ürünlerin stok miktar ve tutarı ile günlük satış tutarını gösterir. Tarih seçim bilgisi zorunlu alandır. Rapor kriterlerinde tek bir ürünün bütün mağaza veya depolardaki durumu görüntülenecek ise ürün hiyerarşisinden seçim yapılabilir. Rapor Ġçerik Ekranı: Raporlanmak istenilen tarihteki ürün stok miktarları ve tutarları ile belirtilen tarihteki satış tutarını listeler. Raporda ürünün yer aldığı grup raporun üst kısmında yer alır. 5) GENEL STOK RAPORU: Makro mağaza ve depolarında yer alan ürünlerin belirtilen tarihteki stok miktar ve tutarlarını gösterir. Raporda tarih seçimi zorunlu alandır. 32

33 Rapor Ġçerik Ekranı: Raporlanmak istenilen tarihteki ürünlerin Makro mağaza ve depolarda yer alan stok bilgisi listelenir. Bu rapor tedarikçinin bütün ürünlerinin mağaza veya depolardaki stok miktar ve tutarları yer alır. 6) BÖLGE STOK GÜN RAPORU: Makro mağaza veya depolarında yer alan ürünlerin stok bilgisini bölge bazlı mağaza ve depo dağılımlı olarak görüntüler. Bu raporda bölge ve tarih seçimi zorunlu alanlardandır. Tek bir tarih seçimi yapılır. Rapor Ġçerik Ekranı: raporlanmak istenilen tarihteki ürünlerin Makro mağaza ve depolarında yer alan stok miktar ve tutar bilgisi listelenir. Bu raporda bölge bazında mağaza ve depo ayrımı yapılarak ürünlerin mağaza toplam ve depo toplam stok bilgisi yer alır. 7) FĠRMA ĠADE RAPORU: Makro Mağaza yada depolarından firmaya yapılan ürün iadelerinin tamamını görüntüler. Makro tarafından tedarikçiye iade edilen ürünler ilgili kayıt numaraları bilgisi ile raporlanır. Raporda ay bilgisi seçimi zorunlu alandır. İki tarih arasında seçim yapılır. Rapor Kriterleri Ekran Görüntüsü: 33

34 Rapor Ġçerik Ekranı: Raporlanmak istenilen tarih aralığındaki ürünlerin tedarikçilere iadesi yapılan miktar ve tutarları listelenir. Bu rapor mağaza bazlı olarak ürünlerin miktar ve tutarları ile Makro Operasyonel sisteminde yer alan hareket fişi olarak adlandırılan sistem numarası yer alır. 8) FĠRMADAN ALIM HAREKETLERĠ RAPORU: Makro tarafından ürün giriş işlemlerinin irsaliye bilgilerine göre listelendiği rapordur. Firmalar ürün giriş işlemlerini ve irsaliye bilgilerin bu rapor ile takip edebilirler. Raporda firmalardan alınan ürün bilgilerini listeler. Rapor Kriter Ekranı: 34

35 Rapor Ġçerik Ekranı: Bu rapor işle seçilen kriterlerde listelenen sisteme girişi yapılan irsaliye bilgileri görüntülenir. Firmalar belirtilen tarih aralığında ya da irsaliye numarasında bu rapor ile Makro sistemine yapılan irsaliye bilgisi girişlerini listeleyebilir. 9) PROMOSYON FATURA RAPORU: Makro tarafından promosyon yapılan ürünlerin dönüş fiyatları üzerinden firmalara kesilen promosyon dönüş faturasıdır. Promosyona istinaden firmaya fatura edilen tutarların promosyon no ve tarih aralığı girişi yapılarak listelenebildiği fatura raporudur. Rapor Kriter Ekranı: 35

36 Rapor Ġçerik Ekranı: Firmalar belirtilen tarih aralığında yada promosyon numarası gibi raporda verilen kriterlere uygun olan satış ve fatura bilgisi listelenir. Raporda Promosyonda olan ürünün satış bilgilerinden; mağaza bilgisi satış miktarı satış tutarı ile fatura bilgilerini görüntüler. RAPOR ĠÇERĠK KULLANIM ALANLARI: Raporlar çalıştırıldıktan sonra içerikleri ile ilgili olarak düzenleme ve yeni veri seçenekleri eklenip çıkartılarak rapor içeriklerinde istenilen şekiller ve yeni veri ekleme uygulamaları yapılabilir. 1. RAPOR EKRANLARINI MENÜLERĠ: Makro B2B Rapor içerik ekranda kullanılan işlem menüleri raporun üst kısmında yer alır. Bu menüler rapor içeriğinde değişiklik yapılması ya da yeni bir alan eklenmesi ile rapor görünümünü ve biçimini değiştirmek için kullanılır. Rapor içerik menüleri buton halinde ya da menü adı yanında bulunan ok işareti tıklanarak seçenek halinde görüntülenir. Rapor Ġçerik Ekran Görüntüsü: 36

37 a) ANA SAYFA SEÇENEKLERĠ: Rapor ekranında görünüm ile ilgili değişikliklerde kullanılır. Ana Sayfa Menüsü Seçenekleri Ekran Görüntüsü: Kullanılan Seçenekler: Geri Al Izgara Grafik Izgara ve Grafik Dışa Aktar Yazdır Tam Ekran Modu Rapor görünümünde yapılan herhangi bir değişikliği geri almak için kullanılır. Raporda yer alan verilerin satır ve sütun bazında görüntülenmesine ızgara denir. Raporda yer alan verileri grafik görünümünde görüntülemek için kullanılan seçenektir. Raporda yer alan verileri satır sütün ve grafik olarak iki şekilde de görüntülemek için kullanılan seçenektir. Raporda yer alan verileri Excel ya da PDF olarak bilgisayar da herhangi bir yere kaydetmek için kullanılan seçenektir. Raporda yer alan verilerin yazıcıdan çıktısını almak için kullanılan seçenektir. Raporda görüntünün genişletilerek ekranın tamamını kaplayarak görünmesir. Grafik Görünümü: Raporun grafik olarak görüntülenmesidir. 37

38 Grafik-Izgara Görünümü: Raporun grafik ve ızgara olarak görüntülenmesidir. b) ARAÇLAR SEÇENEKLERĠ: Rapor ekranında rapor nesneleri ile ilgili görüntülemelerde kullanılır. Araçlar Menü Seçenekleri Ekran Görüntüsü: 38

39 Sayfalandırma PAGE BY adında bir alan açılarak raporda yer alan verilerin bu alana taşınabilmesi için Seçimi raporun üst kısmında yer alması ve görüntülenmesi için kullanılır. Filtreyi Göster Raporun çalıştırılmasında yapılan kriter seçeneklerini içeriğinde görüntülemek için kullanılır. Rapor Detayları Raporun içeriğinde yer alan verilerin detaylı gösterilmesi için kullanılır. Sıramla Raporda ilgili nesne üzerinde mause sağ tuş seçeneğindeki sıramla işleminin raporda yer Düğmeleri alan isimlerin üzerinde ekranda düğme şeklinde görüntülenmesi için kullanılır. Rapor Çubuğu Rapor ekran menülerini görüntülemek için kullanılır. Döndürme Raporda ilgili nesne üzerinde mause sağ tuş seçeneğindeki ızgaradan çıkart yada taşı Düğmeleri gibi alanları raporda yer alan isimlerin üzerinde işleminin ekranda düğme şeklinde görüntülenmesi için kullanılır. c) VERĠ ġenekelerġ: Raporlarda veriler ile ilgili detaylandırma ve değişiklik işlemleri için kullanılan menü seçeneğidir. Veri Menü Seçenekleri Ekran Görüntüsü: Görüntü Filitreleme Koşulu Sırala Dallan Rapor seçeneklerinde filitreleme yapılacaksa örneğin yalnızca bir ürün yada mağaza görüntülenecekse filitreleme yapmak için kullanılır. Bir seçim ekranı açılır. Rapor içerik ekranında A dan Z ye yada Büyükten küçüğe gibi sıralama yapılacaksa kullanılır. Rapor içerik ekranında rapor detaylandırma yada rapora yeni bir veri 39

40 Tazele Tekrar Parametre Girişi Satır ve Sütunları Değiştir Toplamları Göster Toplamları Yaz eklenecekse kullanılır. Bir seçim ekranı açılır. Raporu yenileme raporun yeniden aynı kriterlerde çalıştırılması seçeneğidir. Raporu farklı kriterler seçimi yapmak için seçenek ekranına giderek yeniden çalıştırılması seçimidir. Satırlarda yer alan verileri sütunlara ve sütunlarda yer alan verileride satırlara taşımak için kullanılır. Raporu farklı kriterler seçimi yapmak için seçenek ekranına giderek yeniden çalıştırılması seçimidir. Raporu farklı kriterler seçimi yapmak için seçenek ekranına giderek yeniden çalıştırılması seçimidir. Bir seçim ekranı açılır. d) IZGARA SEÇENEKLERĠ: Raporda ızgara ile ilgili görüntü renk ve şekil değişiklikleri yapmak için kullanılan menü seçenekleridir. Izgara Menü Seçenekleri Ekran Görüntüsü: e) BĠÇĠM MENÜ SEÇENEKLERĠ: Rapor biçimlerinin düzenlenmesi için kullanılan ekran menüsüdür. Raporlarda bir veya birden çok satır ve sütunda şekil değişiklikleri yapılabilir. Örneğin: Ürün adı sütun rengi kalın ya da altı çizili olarak bazı alanların şekilleri değiştirilebilir. Gelişmiş biçimlendirme seçeneği ile raporlarda istenilen değerlerde biçim düzenlemesi işlemi yapılabilir. Biçim Menü Seçenekleri Ekran Görüntüsü: 40

41 Biçimlendirme seçeneklerinde raporda istenilen değerler düzenlenebilir. Örneğin: Satış Miktarı değeri haneli ya da 1000 ayracı kullanılarak düzenlenmek istenildiğinde açılan ekrandan seçim yapılarak düzenlenir. Biçim Seçenekleri Ekran Görüntüsü: 2. RAPOR EKRAN ÖZELLĠKLERĠ: Rapor içerik ekranında bir veri üzerinde mause sağ tuş yardımı ile menülerde kullanılan bazı seçeneklerde işlemler yapılabilir. Sağ TuĢ Ekran Görüntüsü: a) DALLANMA: Raporlarda bir veriden başka bir veri elde edilebilir. Örneğin: Rapor ekranında ürün adı verisi üzerinde sağ tuş yapılıp seçeneklerden ürün grubu1 seçilir ve ürün adı yerine ürün grubu1 adı yazar.) 41

42 Dallanma Ekran Görüntüsü: Dallanma Yapılan Veri Ekranı: Ekranda ürün adı yerine Ürün Grubu1 verisi görüntüleniyor. Raporlarda ayıca ürün adı üzerinde sağ tuş yaparak Daha Fazla Seçenek tercihi ile raporda ürün adı verisi korunarak ürün adının hemen yanına yeni bir veri eklenebilir. Daha Fazla Seçenek tercihinde rapor içerik ekranına seçim için yeni bir ekran açılır. Dallanma Daha Fazla Seçenek Ekranı: İlgili hiyerarşi seçimi yapılarak Dallanırken Kaynağı Koru çentiklenerek raporda istenilen veri seçilip ilgili verinin korunması ve hemen yanında yeni bir veri gösterilmesi sağlanmış olur. Örneğin: Coğrafya hiyerarşisinden Birim seçimi yapılarak uygula butonuna basılır ve mağaza isimleri ile verileri rapora eklenir. 42

43 Dallanma Rapor Ekran Görüntüsü: Ekranda Ürün Grubu1 verisi yanına Mağaza Bilgisi eklendi. b) FĠLTRELEME: Rapor seçeneklerinde görüntülenmesi istenilen yalnızca birkaç veri için rapor içerik ekranında işlem yapılabilir. Bunun için ilgili veri üzerinde mause sağ tuş seçeneği Şunun Üzerinde Filtre kullanılabileceği gibi veri menüsü seçeneklerinde Görüntü Filtreleme Koşulu Ekle tercih edilerek yeni bir seçim ekranı açılır. Sınırlandırılacak yada görüntülenecek veri seçimleri yapılır. Filtre Ekran Görüntüsü: Örneğin: Ürün adı üzerinde birkaç ürün için rapor görüntülenmek istenirse seçim için açılan ekranda Seç işaretli olarak gelecektir sağ tarafta yer alan verilerden arama seçeneği ile tercih yapılarak yalnızca Listeye Dahil yada Listeye Dahil Değil tercihleri de kullanılarak olması istenilen veriler sol taraftaki alana gönderilir ve uygula çentiği ile işlem yapılır. Filtre Senek Ekran Görüntüsü: 43

44 Görüntülenmek istenilen alanlar Filtre işlemi yardımı ile seçilebileceği gibi Sınırla tercihi ile ilgili veriler sınırlandırılabilir. Örneğin: Satış Miktarı 50 den büyük olanlar filtre seçeneği yardımı ile görüntülenebilir. c) SÜRÜKLE- BIRAK: Rapor içerisinde yer alan nesnelerin isimleri üzeride iken mause sol tuşu ile tutup çekerek istediğimiz yere taşıma ve yerleştirme yapabiliriz. Yerleştirilmek istenilen alan yanında sarı ile bir çizgi görünecektir ve görünen bu alana nesne bırakılır. Sürükle Bırak Ekran Görüntüsü: d) PAGE BY: Rapor içerisinde verileri tek tek görüntülemek için Araçlar Menüsü altında yer alan sayfalandırma seçimi seçeneği tercih edilerek raporun hemen üst kısmına bir alan açılır. Bu alana sadece görüntülenmek istenilen birim, ürün ya da yıl ay gün nesneleri taşınarak rapor yalnızca seçili nesne için görüntülenir. PAGE BY Seçimi Ekran Görüntüsü: 44

45 Rapor içerisinde PAGE BY seçeneği: e) TOPLAM ALMA: Rapor içerisinde rapor toplamı almak için Veri Menüsü altında yer alan Toplamları Yaz seçeneği tercih edilerek açılan ekranda alınmak istenilen tüm alt toplamlar yada büyük toplamlar seçenekleri çentiklenir ardından OK butonuna basılır. Rapor Toplamı Alma Ekran Görüntüsü: Rapor seçeneklerinde veri menüsü işlemlerinde toplamların gösterilmesi raporda bütün satır toplamlarını gösterir. Ancak sadece dip toplamların olması isteniyorsa veri menüsünde yer alan toplamları yaz seçeneği ile işlem yapılabilir. Tüm alt toplamlar ya da sadece büyük toplamlar görüntülenmek istenirse ilgili seçenekler kullanılarak işlem yapılabilir. Toplam Alma Seçenek Ekran Görüntüsü: 45

46 f) DIġA AKTARIM: Rapor içerisinde yer alan verilerin Ana Sayfa Menüsünde yer alan Dışa Aktarım seçeneği tercih edildiğinde Excel sayfasına aktarımı yapılır. DıĢa Aktarım Seçenek Ekran Görüntüsü: DıĢa Aktarım Buton Görüntüsü: Dışa Aktarım Seçeneği ile yeni bir internet sayfası açılır. Gerekli seçimler yapılarak (Düz Excel ya da CSV formatı gibi) dış aktarım butonuna basılır. 46

47 İnternet sayfasının üst kısmındaki alana basıldığında Dosyayı Karşıdan Yükle seçeneği ile bilgisayarda excel sayfasının kayıt edileceği ekranda gerekli seçimler yapılır. (Windosw XP) Dosyayı karşıdan yüke seçeneğine basıldığında kaydedilecek olan veriler KAYDET butonuna basılarak istenilen yere (örneğin: Bilgisayarın Masaüstü veya belgelerim klasörü) kaydedilecek yerin seçiminin ardından excel sayfası halinde ilgili yere kaydedilir. (Windows 7) Excel sayfasına alınan verilerlerde yine excel özelliklerinden veriler ile ilgili yapılabilecek işlemlerin tamamı yapılabilir. 47

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

ŞOK B2B Yo netim Do ku manı

ŞOK B2B Yo netim Do ku manı ŞOK B2B Yo netim Do ku manı Login Ekranı: Kullanıcı adı ve şifreler büyük harf/küçük harfe duyarlıdır. Tedarikçilere ait kullanıcı ile B2B sistemine giriş yapılır. Duyuru Modülü Tedarikçilerle paylaşılacak

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 1 efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 2015 2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3 2 UYGULAMAYA ERİŞİM...4 3 YETKİLENDİRME...5 3.1 Kullanıcı Rol Tanımları... 5 Firma Finansman Kullanıcı Rolü... 5 efinans

Detaylı

MİGROS B2B SİSTEMİ Genel Kullanım Bilgileri

MİGROS B2B SİSTEMİ Genel Kullanım Bilgileri MİGROS B2B SİSTEMİ Genel Kullanım Bilgileri MĠGROS B2B SĠSTEMĠ P2 Migros ve tedarikçilerinin birlikte yürüttükleri süreçlerin yönetildiği ve bu süreçlere ait bilgi akıģının yönlendirildiği, elektronik

Detaylı

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU İçindekiler Giriş Müşteri Evrak Giriş Sistemi Adres Bilgileri... 3 Müşteri Evrak Giriş Sistemi Kullanıcı Ekranları Kullanıcı Girişi... 4 Müşteri Bilgileri...

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU Sürüm 1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER 1. Sisteme Giriş Ve Program Kullanımı 2. Provizyon Süreci 3. Paket Oluşturma ve Fatura Gönderim Süreçleri 1 1. Sisteme

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Barkod 4 programı, her türlü barkod etiketi, raf etiketi ya da reyon etiketi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri...

İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri... 1 İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri... 5 Cihazdan Sayım İşlemleri... 8 Sayım Dosyasının Hitit e Okutulması...

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

GİB Portal deki Faturaları efinans Portal e Taşıma

GİB Portal deki Faturaları efinans Portal e Taşıma 1 / 15 GİB Portal deki Faturaları efinans Portal e Taşıma Geçmiş dönemden kalan faturalarınızı efinans Portal e yükleyerek efinans ın arşivleme hizmetinden 10 yıl boyunca faydalanabilirsiniz. efinans a

Detaylı

Web Labaratuar Modulu

Web Labaratuar Modulu Web Labaratuar Modulu http://212.156.99.42:777/mlis Linkini web tarayıcıların(google Chrome tercih sebebi) adres satırına linki yazıp Enter butonu tıklanır. Kullanıcı ekranı karşımıza gelir. Karşımıza

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2015 Sayfa No : 1 / 16 İçindekiler GİRİŞ SAYFASI... 2 E-İmza ile Giriş... 2 Mobil İmza ile Giriş... 3 Kullanıcı Adı ve Şifre ile

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI:

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI: , Teperes KULLANIM PROGRAMI ÇALIŞTIRMAK: Programı çalıştırmak için masa üstündeki, Teperes Sale simgesine çift tıklayınız. Açılan pencerede işlem yapılacak P.O.S u ( point tof sale) seçiniz ve satış görünümüne

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU Sayfa No 1/14 KULLANICI EKRANI KULLANICI EKRANLARININ KULLANILMASI ne Giriş İçin Site Adresinin Yazılması İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen hizmet ve araç taleplerinin

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

SİGORTACILIK İŞLEMLERİ SAYFASI KULLANIM KLAVUZU

SİGORTACILIK İŞLEMLERİ SAYFASI KULLANIM KLAVUZU SİGORTACILIK İŞLEMLERİ SAYFASI KULLANIM KLAVUZU Programa Erişim: http://web.hdisigorta.com.tr adresinden programa erişim sağlanabilecektir. Kullanıcı Adını ve Şifrenizi Giriniz Güvenlik Kodunu Giriniz

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

KULLANICI KULLANIM KILAVUZU

KULLANICI KULLANIM KILAVUZU KULLANICI KULLANIM KILAVUZU İÇERİK 1. Portal üzerinden kullanım 2. Mobil uygulama üzerinden kullanım 3. E-posta üzerinden kullanım İÇERİK / Portal Kullanımı 1. Sisteme Giriş 2. Kullanıcı Ana Ekranı 3.

Detaylı

TÜMOSAN Tedarikçi Portalı Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Kullanım Kılavuzu

TÜMOSAN Tedarikçi Portalı Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN TEDARİKÇİ PORTALI Kullanım Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Giriş ve Genel Özellikler... 3 1.1. Giriş Ekranı... 3 1.2. Genel Özellikler... 5 2. Satın Alma Menüsü... 6 2.1. Talep İşlemleri... 6 2.2. Talep

Detaylı

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Taşınır Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu. Giriş Sayfası... 1. Menü... 2. Taşınır Mal Girişi... 3

Süleyman Demirel Üniversitesi Taşınır Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu. Giriş Sayfası... 1. Menü... 2. Taşınır Mal Girişi... 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Taşınır Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu rev: 0.15 İçindekiler Giriş Sayfası... 1 Menü... 2 Taşınır Mal Girişi... 3 Taşınır Mal Çıkışı... 5 Geçici Taşınır Kabulü... 6 İstekler...

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Lisanslı Geri Kazanım/Bertaraf Tesisleri İçin Kütle Denge Sistemi Kullanım Kılavuzu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Lisanslı Geri Kazanım/Bertaraf Tesisleri İçin Kütle Denge Sistemi Kullanım Kılavuzu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Lisanslı Geri Kazanım/Bertaraf Tesisleri İçin Kütle Denge Sistemi Kullanım Kılavuzu Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER 1 Geri Kazanım / Bertaraf (GKB)Tesisi İşlemleri... 2 1.1 Ön

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu 1- Biotekno Hakkında... 2 2- Kullanıcı Bilgileri... 3 3- Sisteme Giriş... 3 4- Telefon Rehberinin Eklenmesi... 5 4.1- Kayıt Ekleme... 6 4.2- Excel den Yapıştırarak Ekleme...

Detaylı

AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU İÇİNDEKİLER 1. ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 2. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 3. NAKLİYE HİZMET GRUBU... 5 3.1 NAKLİYE İŞLEMLERİ SEÇİM... 5 3.1.1 Nakliye Hizmet Grubu Talep - Cevap

Detaylı

MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-002 06 25.02.2015 TALM-001-002 25.02.2015 1/25 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 27.12.2011 01 Doküman Yeniden Düzenlendi

Detaylı

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI Yazar : Mehmet Kemal ASLAN Oluşturulma Tarihi : 25.08.2014 Son Değişiklik : 23.09.2014 Kontrol Numarası : Sürüm : 1 İÇİNDEKİLER SİSTEME GİRİŞ... 3 ORGANİZASYON SEÇİMİ...

Detaylı

WOLVOX Veri Transfer. AKINSOFT WOLVOX Veri Transfer Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01

WOLVOX Veri Transfer. AKINSOFT WOLVOX Veri Transfer Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 19.11.2014 1 1.ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA BİLGİ AKINSOFT Veri Transferi hali hazırda kullanmakta olduğunuz 3. parti yazılımlardan veri almak ve bu

Detaylı

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU Şubat 2015 FATURA ŞABLONLARI Alıcının faturalarını istediğiniz formatta görüntüleyebilmesi için hazırlamanız gereken şablonu Yönetim Şirket Tanımları Fatura Şablonları

Detaylı

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK BİLGİLERİ Stok Kodu: Stokları takip etmek için kullanılan koddur, tüm stoklarda farklı olmak zorundadır.

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

Logo da Raporlama Düzeni

Logo da Raporlama Düzeni Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Logo da Raporlama Düzeni Logo Ürünlerinde Raporlama İşlemleri 9/3/2013 İçindekiler Rapor Ekranı... 3 Rapor Filtreleri... 4 Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları...

Detaylı

ONLİNE MUTABAKAT. Özellik ve Kullanım Dökümanı

ONLİNE MUTABAKAT. Özellik ve Kullanım Dökümanı ONLİNE MUTABAKAT Özellik ve Kullanım Dökümanı Ürün : Online Mutabakat Yetkili : BAHADIR KARAGÜLLE Tarih : 13.01.2015 1 ONLİNE MUTABAKAT Online Mutabakat, LOGO Tiger Serisi ile entegre olup ilgili cari

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MÜKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Temmuz 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 Amaç 4 2 Giriş 4 3 Arama ve İşlemler 6

Detaylı

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü 1 1. SELÇUK/AS/NEVZAT/DİLEK Ecza Depoları E-Fatura Aktarımı.. 3 2. HEDEF Ecza Deposu E-Fatura Aktarımı..

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu kılavuz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011

EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011 EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011 1- BÖLÜME GĐRĐŞ: Stawiz kullanıcı menüsünde bulunan ĐŞLEMLER başlığı altındaki EPDK MUTABAKAT seçilerek girilir. Bu bölümü, EPDK ĐŞLEMLERĐ yetkisi olan kullanıcılar görebilir ve

Detaylı

AKINSOFT Ticaret Odası. Yardım Dosyası

AKINSOFT Ticaret Odası. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 13.06.2014 1 İçindekiler: 1. KAYITLAR...... 3 1.1. Rehber Kayıt... 3 1.2. Firma Kayıt... 5 1.3. Rehber/Firma Listesi... 6 2. TİCARET ODASI...

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

BIP (Bayi İletişim Portalı) Kullanıcı Dökümanı

BIP (Bayi İletişim Portalı) Kullanıcı Dökümanı BIP (Bayi İletişim Portalı) Kullanıcı Dökümanı BIP, BSH Ev Aletleri bayilerinin kullanımı için hazırlanan; mevcut uygulamalara tek ekrandan giriş yapmalarını sağlamak; sıkça kontrol ettikleri Stok Durumu,

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

AKINSOFT Web Emlak. Yardım Dosyası. Copyright 2011 AKINSOFT. Sayfa 1. Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 03.08.2012

AKINSOFT Web Emlak. Yardım Dosyası. Copyright 2011 AKINSOFT. Sayfa 1. Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 03.08.2012 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 03.08.2012 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı emlakçılar için geliştirilmiş web ara yüzü ile çalışan programdır.

Detaylı

OPERATÖR SERVİSLERİ. Kullanıcı Kılavuzu

OPERATÖR SERVİSLERİ. Kullanıcı Kılavuzu OPERATÖR SERVİSLERİ Kullanıcı Kılavuzu Versiyon Tarih Yazan Tanım 1.0 01-08-2013 Burcu Kayacık Yalman Turkcell Servisleri 2.0 08-10-2014 Burak Şanlı Vodafone Servisleri 2.1 17-10-2014 Gül GÖNLÜBEYAZ Düzenlemeler

Detaylı

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Kamu SM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ Doküman Adı ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi 0 Hazırlayanlar Serdar DEMİR Onay Erol KAHRAMAN DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

VEGAWIN BELGE CONVERTER

VEGAWIN BELGE CONVERTER VEGAWIN BELGE CONVERTER Müşterilerimizin veya bayilerimizin excel,txt dosya formatında gelen alış faturaları,sipariş belgeleri veya alış irsaliyelerini Vegawine aktarabileceği kullanımı kolay bir programdır.

Detaylı

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.08.2014 1 1- PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı zirai tarım ilaçları satan firmalara hitap etmektedir. Zirai ilaç kayıtları, formülasyon,

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü) HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu () 24.10.2011 İÇİNDEKİLER 1. Kurulum... 1 2. Uygulamayı çalıştırma... 1 3. Ayarlar... 3 3.1. Netsis Bağlantı Ayarları... 4 3.2. Şube Eşleştirme... 5

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

E-Netsis.Net Yenilikleri

E-Netsis.Net Yenilikleri E-Netsis.Net Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu Uygulama [X] Yeni Fonksiyon @6 E-Netsis.Net parametrelerinin başka şubeden okunması Bu uygulama,

Detaylı

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER SiRKÜLER 2013/08 Elektronik fatura uygulamasıyla ilgili olarak 2013/05 sayılı sirkülerimizde gerekli açıklamalar

Detaylı

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu Zirve e-fatura entegratör paketi Zirve paketlerinde işlem gören ve e-fatura kapsamında olan faturaların gönderilip alınması işlemlerini entegratör

Detaylı

Zoru Kolay Yapmak İçin...

Zoru Kolay Yapmak İçin... Zoru Kolay Yapmak İçin... 3308 Mesleki Eğitim Okullarında Öğrenci Takip Programı KURULUM Programı http://www.cetasey.com/userfiles/file/setup.exe adresinden bilgisayarınıza indirip kurun. Daha sonra programın

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4.3. DAHA ÖNCE GİRİLEN GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEP GİRİŞ İŞLEMLERİNİN EDİLMESİ/PASİFE ÇEKİLMESİ TALEPLERİ... 13

İÇİNDEKİLER 4.3. DAHA ÖNCE GİRİLEN GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEP GİRİŞ İŞLEMLERİNİN EDİLMESİ/PASİFE ÇEKİLMESİ TALEPLERİ... 13 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADESİ TALEBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... 2 3. İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN LİSTELERİN GÖNDERİLMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR... 9

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Meryem Yavaş Boyut Ltd. Şti Temmuz 2008 Özet : Bu doküman, Selçuk Ecza Deposu web depo uygulaması hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Web depo uygulamasının

Detaylı

HIZLI SATIŞ MODÜLÜ. Kullanıcıya Sunduğu İmkânlar Nelerdir?

HIZLI SATIŞ MODÜLÜ. Kullanıcıya Sunduğu İmkânlar Nelerdir? HIZLI SATIŞ MODÜLÜ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü olan Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara uyumlu olarak tasarlanmıştır. Bakkallar,

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU İÇINDEKILER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. MESAJ KUTUSU ÖZELLİKLERİ... 4 2.1 Mesaj Kutusu Seçim... 4 2.1.1 Mesaj Dizinleri Listeleme / Mesaj Gösterme... 5 2.1.2 Mesaj Silme...

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı