BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE"

Transkript

1 T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE 1 DERS NOTU Yard. Doç. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU KASIM

2 BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE ĠÇĠNDEKĠLER 1. LUCA BĠLANÇO MODÜLÜ ETA MUHASEBE MODÜLÜ 2.1.ġĠRKET AÇMA 2.2.ġĠRKET KAPAMA 1.1. MUHASEBE FĠġLERĠ 1.2. KISA YOLLAR 1.3. TUġ KULLANIM TABLOSU 1.4. ġġrket BĠLGĠLERĠ 1.5. DEFAULT ġġrket 1.6. ġġrket LĠSTESĠ 1.7. YENĠ YILA DEVĠR 1.8. MONOGRAFĠ 1.9. SERVĠS Dosya ĠĢlemleri Parametreler Saha Boyları KDV Oranları FiĢ Otomatik Açıklamaları RAPORLAR Aylık Mizan Bilanço Gelir Tablosu Mali Analizler 2. BORDRO 2.1. PERSONEL SĠCĠL KARTI 2.2. PUANTAJ ĠġLEMLERĠ 2.3. SERVĠS Sabit Tanımlar Vergiler Ücretler Bordro Parametreleri ĠĢyeri Parametreleri 2

3 Aylık Devir ĠĢlemleri Dosya Bakımı 2.4. RAPORLAR 3. ĠġLETME DEFTERĠ 3.1. SERVĠS Sabit Tanımlar Özel Tanımlar Ortak Tanımlar Dosya Bakımı Yeni Yıl AçılıĢı 3.2. GENEL TANIMLAR ĠĢlem Kodları Dönem Sonu Envanteri DemirbaĢ Tablosu 3.3. HAREKETLER Yeni Hareket Eski Hareket Hareket FiĢi 3.4. RAPORLAR ĠĢletme Defteri Defter Dökümü Defter Özeti ĠĢletme Analizi KDV Raporları KDV Ġcmali KDV Beyannamesi Mali Analizler ĠĢlem Kodları Analizi Gider Gelir Analizi Defter Ġcmali Envanter ve DemirbaĢlar Dönem Sonu Envanteri DemirbaĢ Tablosu 4. STOK/CARĠ/FATURA 4.1.ENTEGRASYON TABLOSU 4.2.TANIMLAMALAR Stok Kartı ĠĢlemleri Yeni Kart Eski Kart Cari Kartı ĠĢlemleri Yeni Kart Eski Kart 3

4 4.2.3.Fatura Yeni Fatura Eski Fatura 4.3.HAREKETLER Stok Hareketleri Yeni Kayıt Eski Kayıt Hareket FiĢi Hareket Listesi Cari Hareketleri Yeni Kayıt Eski Kayıt Hareket FiĢi Hareket Listesi Tahsilat 4.4.RAPORLAR Stok Raporları Stok Listeleri Mal Listesi Fiyat Listesi Fiyat DeğiĢikliği Listesi Envanter Bakiye Listesi Fiziki Envanter Mali Envanter Stok Değerleme Raporu Hareket Raporları Genel Hareket Raporu Yıllık Rapor Ekstre Stok Dönme Raporu Kâr-Zarar Analizi Genel Kâr-Zarar Analizi Yıllık Kâr-Zarar Analizi Maliyet Raporu Cari Raporlar Hesap Listeleri Kod/Unvan Listesi Hesap Listesi B/A Raporları Bakiye Listesi 4

5 Vade Farkı Listesi Tahsilat Listesi Risk Analizi Ödeme YaĢlandırma Raporları Hareket Raporları Genel Raporlar Dönem Hareket Raporu Yıllık Rapor Ġki Tarih Arası Rapor Finans Analizi Ekstre Stoklu Ekstre Ciro Listesi YazıĢmalar 4.5.SERVĠS 5. ÇEK/SENET 5.1. ÇEK /SENET KARTI MüĢteri Çek Kartı Firma Çek Kartı 5.2. ÇEK/SENET HAREKETĠ MüĢteri Çek Hareketi MüĢteri Çek GiriĢi MüĢteri Çek ÇıkıĢı Diğer ĠĢlemler Firma Çek Hareketi Firma Çek çıkıģı Firma Senet Hareketi 5

6 BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE LUCA BĠLANÇO MODÜLÜ 1.1 LUCA KULLANIMI ĠÇĠN BAġLANGIÇTA YAPMAMIZ GEREKEN ĠġLEMLER PROGRAMA GĠRELĠM a.explorer b.www.luca.com.tr enter c.luca üye giriģini tıklayınız d.bilgileri giriniz ( Üye numarası: dır. Kullanıcı adını ve parolayı yazınız.) e.giriģ 1.2 FĠRMA TANIMLAYALIM a.yönetici menüsünden, müģteri iģlemleri, müģteri giriģi b.bilgileri giriniz ( Kısa ad: sadece adınızı, uzun ad: Adınızı ve soy adınızı, TC kimlik nonuz, hukuki statünüz:, Bağkur numaranız, Ticaret Odası, vergi sicil no, vergi dairesi adı, kuruluģ tarihi, faaliyet kodu, mesleki teģekkül no, yazınız. ( Vergi dairesi adı va faaliyet kodunu yandaki düğmeye basarak bulunuz) 1.3 DÖNEM TANIMLAYALIM a.dönem b.tamam c.yeni d.bilgileri giriniz ( Otomatik yazılmıģların dıģında, 1. sınıf olduğunu iģaretleyiniz, ekranın altındaki beyan Ģekline kurumlar ya da Ģahıs firması ise Gelir yazınız.) serbest meslek bilgileri ne brüt aylık ücret olarak 250 TL. yazınız. e.kaydet 1.4 LUCADA KULLANICI TANIMIN ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM 6

7 a.yönetici kullanıcı iģlemleri-kullanıcı giriģi b.bilgileri giriniz ( Kullanıcı adı yazınız, tür ve durum otomatik yazılı olarak önünüze gelecektir, paroģayı yazınız, parolayı tekrar yazınız. Daha sonraki oturumunuzda bu parola değiģtirilecektir, güvenlik açısından) c.tamam d.yetki tablosu e.ģirket Ģirketi seçiniz f.kullanıcı adını seçiniz g.yetki getir h.seçenekleri tıklayınız (Sadece Hepsi ni iģaretleyiniz) ı.güncelleme 1.5 OLUġTURDUĞUMUZ FĠRMAYA GĠRELĠM (Yalnızca yöneticiler girebilir) a.müģteri kutusundan firmayı seçiniz b.dönem kutusundan dönemi c.tamam 1.6 HESAP PLANI PENCERESĠNDE ALT HESAP AÇALIM a.muhasebe hesap planı iģlemleri-hesap planı listesi b.hesap kodu ( Ekranın sol aģağısında Hesap koduna , Hesap adına %18 KDV LĠ MAL ALIġ yazınız,, sağ alt köģedeki Kaydet e basınız. Sağ üst köģede I DÖNEN VARLIKLAR yazıp yazmadığını kontrol ediniz. ) c.hesap adı 18 KDVLĠ MAL ALIġ d.kaydet 1.7 ġġrketler ARASI HESAP PLANI AKTARIMINI YAPALIM a.muhasebe Hesap Planı ĠĢlemleri-ġirketlerarası Hesap Planı Aktarma b.bilgileri tıklayarak seçiniz 1.8 NORMAL FĠġ GĠRĠġ YÖNTEMĠYLE ALIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri-FiĢ GiriĢi ( Tarih, mahsup, açıklamaya MAL ALIġI, giriģ ekranında Mal AlıĢ Ekranı yazmalıdır. b.bilgileri giriniz ( Ekranın sol altına , sağına evrak no, evrak tarihi, faturanın alındaığı iģletme adı, borçlu tarafa tutar yazılıp, en sağdaki + iģaretine basarak ikinci satırın açılmasını sağlayınız., ikinci satıra , evrak bilgileri, tarih, fatura bilgisi, borçlu tutar, satır sonundaki artıya basınız, alacaklı tarafa (Daha önce tanımlanmıģ olması gerekiyor) yazınız. 7

8 SORU: Mahsup fiģi yazarken yukarıdaki satırı aģağıya aktarmak için hangi tuģa basılır? SORU: Mahsup fiģinin borçlu ile alacaklı tarafını eģitlemek için ne yapılır? d.bilgileri giriniz e.kaydet 1.9 TOPLU FĠġ GĠRĠġĠ YÖNTEMĠYLE ALIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri-FiĢ GiriĢi b.bilgileri giriniz ( FiĢ tarihi, fiģ tipi : mahsup, Açıklama MAL ALIġ, GiriĢ Ekranı: Toplu Kayıt Ekranı yazılır. ) d. Ekranın ortsındaki kutuda Fatura Türünü AlıĢ olarak seçiniz. e.tamam f.bilgileri giriniz ( Ekranın en alt satırına: KDV oranı, satıcı hesap kodu ( in daha önce tanımlanmıģ olması gerekiyor) fatura no, fatura tarihi, açıklama, kdv dahil tutar,, hesap kodu,, KDV siz tutar, hesap kodu, KDV tutarı yazılır. g.kaydet 1.10 TOPLU FĠġ GĠRĠġĠ YÖNTEMĠYLE SATIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri-FiĢ GiriĢi b.bilgileri giriniz ( FiĢ ekle ye: tarih, mahsup, MAL SATIġ, Toplu Kayıt Ekranı yazılır) d.fatura Türünü SatıĢ olarak belirleyiniz. e.tamam f.bilgileri giriniz ( Ekranın altındaki ilk satıra (Daha önce tanımlanmıģ olması gerekiyor), MERKEZ KASA, Evrak no, evrak tarihi,açıklama, KDV dahil borçlu tutar, ikinci satıra , yukarı satırdaki bilgilerin aynısı, üçüncü satıra (daha önce tanımlanmıģ olmalı) ve üst satırdaki diğer bilgileri yazınız. g.kaydet 1.11 TOPLU FĠġ GĠRĠġĠ YÖNTEMĠ ĠLE GĠDER FATURASI GĠRELĠM a) Muhasebe, FiĢ ĠĢlemleri, FiĢ GiriĢi 8

9 b) Bilgileri Girelim : FiĢ Ekle: Tarih, Mahsup, GĠDERLER, Toplu Kayıt Ekranı yazınız. c) Kaydet. Yandaki pencereden fatura türünü ALIġ olarak seçiniz, Tamam a tıkladıktan sonra ekranın en alt satırına: Borçlu tarafa (Daha önce tanımlanmıģ olacak) evrak no, evrak tarihi, açıklama, KDV tutari, + iģareti, ikinci satıra (önceden tanımlayınız), yukarıdaki fatura bilgileri, + iģareti, üçüncü satıra alacaklı taraf olarak ilgili bilgiler girilir ve Kaydet e basılır HIZLI FĠġ GĠRĠġ YÖNTEMĠ: HIZLI FĠġ GĠRĠġĠ ĠÇĠN SĠHĠRBAZ HAZIRLAYALIM MAL ALIġ SĠHĠRBAZI OLUġTURALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-hızlı fiģ tanımı b.örnek hızlı fiģ ekle c.adı mal alıģ d.ekle e.mal alıģ çift tıklayarak f.bilgileri seçerek giriniz ( Veri Adı TOPLAM, ĠĢlem Tipi Girilen Değer, Hesap Kodu , Alacaklı taraf, yazınız. ( Bu bilgiler aynı zamanda GENEL TOPLAM bilgileridir) g.ekle h.yeni ı.bilgileri seçerek giriniz ( Veri Adı Matrah, iģlem tipi Formül, Formül : TOPLAM/1.18, Hesap kodu , Borç, yazınız. (Matrah bilgileri girilmiģ oldu) i.ekle j.yeni k.bilgileri seçerek giriniz ( Veri Adı KDV, ĠĢlem Tipi Formül, Formül: TOPLAM-MATRAH (arada boģluk olmamasına dikkat ediniz), Hesap Kodu ,,Borç yazınız. l.ekle ( Ekranın en altında TOPLAM, MATRAH, KDV kodları va borç/alacak olarak görülecektir. ) 1.12 OLUġTURDUMUZ MAL ALIġ SĠHĠRBAZI ĠLE MAL ALIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE, FiĢ tarihi, FiĢ Tipi : Mahsup, Açıklama: MAL ALIġ, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ek. 9

10 d.hızlı fiģ e.bilgileri seçerek tıklayınız : Adı: MAL ALIġ, Evrak tarihi, No:, Açıklama: Ticaret, Ġkinci sayırdaki TOPLAM ın sağına A harfi ve KDV dahil tutar yazılır. f.fiģe aktar g.kapat h.fiģi kasaya kapat Kapat (Ekranın sağ tarafında) ı.kaydet 1.13 MAL SATIġ SĠHĠRBAZI OLUġTURALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-hızlı fiģ tanımı b.adı MAL SATIġ c.ekle (ye bastıktan sonra önünüze daha önceden yazılmıģ baģlıklar bulacaksınız.) d.mal SATIġ çift tıklayınız, e.bilgileri seçerek giriniz : Üç aģamada tanımlayalım. Önce borçlu taraf ve genel toplamı tnımlayalım: Veri Adı : TOPLAM, ĠĢlem Tipi : Girilen Değer,, Hesap Kodu : (Daha önce tanımlanmıģ olmalı, kontrol ediniz), En sağa Borç yazılır. Ġkinci aģamada: KDV matrahı tanımlanacaktır, Ģöyle ki, Veri Adı: MATRAH, ĠĢlem Tipi: Formül, Formül: TOPLAM/1.18 (arada harf boģluğu olmamasına dikkat ediniz), Hesap Kodu: ,,Alacak yazılır. Üçüncü aģmada ise, KDV tanımlaması ile ilgilidir: Veri Adı: KDV, ĠĢlem Tipi: Formül, Formül: TOPLAM-MATRAH (Arada boģluk olmamasına ve büyük harf olmasına dikkat ediniz) Bu tanımlamalardan sonra sayfanın altında: üç satır halinde TOPLAM; MATRAH; KDV ile ilgili kodlar, borç/alacak ve iģlem tipleri tablo halinde görülecektir. f.ekle g.yeni h.bilgileri tıklayarak seçiniz ı.ekle i.yeni j.bilgileri seçerek giriniz k.ekle 1.13 OLUġTURDUĞUMUZ MAL SATIġ SĠHĠRBAZI ĠLE MAL SATIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE, Tarih,FiĢ tipi Mahsup, Açıklama: MAL SATIġ, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ekranı, yazılır. d.hızlı fiģ 10

11 e.bilgileri tıklayarak seçiniz : Adı: MAL SATIġ, Evrak Tarihi Fatura No. Açıklama yazılır, AĢağıda Veri Adı TOPLAM, B, KDV dahil tutar yazılır, sağ üstteki x ya basılır. f.fiģe aktar g.kapat Ekranın sağ taraında FiĢi Kasaya Kapat ta Kapat düğmesine basılır. H) Kaydet GĠDER SĠHĠRBAZI OLUġTURALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-hızlı fiģ tanımı b.adı GĠDER c.ekle d. GĠDER çift tıklayarak e.bilgileri seçerek giriniz : Veri AdI : KIRTASĠYE, ĠĢlem Tipi: Girilen Değer, Hesap Kodu: (Daha önce tanımlanmıģ olmalı), en sağa Alacak yazılır. f.ekle g.yeni h.bilgileri tıklayarak seçiniz: ( Tanımlamada Ġkinci aģama) Veri Adı: KIRTASĠYEMATRAH (Büyük harf ve bitiģik olmasına dikkat ediniz), ĠĢlem Tipi: Formül, Formül :KIRTASĠYE/1.18 (Büyük harf ve bitiģik olmasına dikkat ediniz), Hesap Kodu: (Daha önce tanımlanmıģ olmalı), en sağa da Borç yazılır. Böylece ikinci aģamada matrah bilgileri tanımlanmıģ olur. ı.ekle i.yeni j.bilgileri seçerek giriniz Tanımlamada üçüncü aģama KDV aģamasıdır. Veri Adı: KIRTASĠYEKDV (Büyük harf ve bitiģik olmalı), ĠĢlem Tipi: Formül, Formül: KIRTASĠYE- KIRTASĠYEMATRAH (Büyük harf olmalı ve arada boģluk olmamalı),hesap Kodu: , Borç yazılır. k.ekle (Sayfanın en altında, KIRTASĠE, KIRTASĠYEMATRAH, KIRTASĠYEKDV tablo halinde, az evvel yaptığımız tanımlamalar tablo olarak görülür OLUġTURDUĞUMUZ GĠDER SĠHĠRBAZI ĠLE GĠDER FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz : FiĢ Tarihi,, FiĢ tipi: Mahsup, Açıklama: GĠDERLER, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ekranı yazılır. d.hızlı fiģ 11

12 e.bilgileri tıklayarak seçiniz : (Adı : GĠDERLER, Evrak tarih, numara, açıklama (. LTD. ), Veri Adı: KIRTASĠYE, Alacaklı taraf, onun sağına da KDV dahil tutar., sağ üstte x iģaretine basılır. f.fiģe aktar g.kapat h.fiģi Kasaya Kapat Kapat : Ekranın sağ tarafında FiĢi Kasaya Kapat baģlığının sağıdaki Kapat a basınız. ı.kaydet 1.15 OLUġTURDUĞUMUZ FĠġLERĠN LĠSTESĠNĠ (DÖKÜMÜNÜ) ALALIM a.muhasebe Rapor-Genel Raporlar-Detay FiĢ Listesi b.bilgileri giriniz : BaĢlangıç ve bitiģ faiģ tarihlerini yazınız. c.rapor 1.16 OLUġTURDUĞUMUZ FĠġLERĠN MĠZANINI ALALIM a.muhasebe Rapor-Genel Raporlar-Mizan b.bilgileri giriniz: BaĢlangıç ve bitiģ fiģ tarihlerini yazınız. Raporlanacak fiģ türlerini iģaretleyiniz. c.rapor 1.17 OLUġTURDUĞUMUZ FĠġLERĠN KDV BEYANNAMESĠNĠ HAZIRLAYALIM a.muhasebe Beyannameler-KDV b.bilgileri giriniz c.sistemden al d.rapor 1.18 DEMĠRBAġ ALIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe Sabit Kıymet ĠĢlemleri Sabit Kıymet GiriĢi b.bilgileri giriniz : GENEL BĠLGĠLER: Kod , Açıklama: Yazar Kasa,, sağ taraftaki Ad: Yazar Kasa, Sol aģağıda: MALĠYET BĠLGĠLERĠ: AlıĢ Tarihi, Alınan iģletme mufhasebe cari kod , Fatura no, vergi dairesi,, KDV tutarı, KDV kod , To0plam KDV dahil tutar, ve Aktife giriģ değeriyazılır. Ekranın alt kısmında AMORTĠSMAN ĠġLEMLERĠ baģlığı altında: Yöntem normal ya da hızlandırılmıģ, Binek otolarda kıst, Oran (Ekonomik ömür 5 yıl ise % 20, BitiĢ tarihi ,, Amortisman yöntemi aylık, Alt satıra Dönem/Cari amortisman: , Gider,Hesap Kodu: veya 7B uygulanıyorsa yazılır. 12

13 1.19 DEMĠRBAġ ALIġ FATURASININ YEVMĠYE KAYDINI GÖRÜNTÜLEYELĠM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ listesi b.bilgileri giriniz: Ġlk fiģ tarihi ve son fiģ tarihi ni yazınız. FiĢ durumu : Aktif. c.listele d.girdiğimiz fiģ çift tıklayınız 1.20 DÖNEM SONU (KAPANIġ) ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM KDV MAHSUBU HAZIRLAYALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz: FĠġ EKLE, FiĢ Tarihi, FiĢ tipi Mahsup, Açıklama. 12. AY KDV MAHSUBU, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ekr., d.hızlı fiģ e.adı KDV MAHSUBU f.bilgileri giriniz : Adı: KDV MAHSUBU, Evrak tarihi,no, Açıklama: 12 AY KDV MAHSUP, Ekranın aģağısında DEVREDEN KDV BORÇLU, ÖDENECEK KDV Alacaklı yazılır. Sağ üstte x iģaretine basmayı unutmayınız. Ekranın altında alacaklı, borçlu, borçlu ya da alacaklı görülecektir. Böylece 191 ve 391 kodlu hesaplar kapatılmıģ olacaktır. g.fiģe aktar h.kapat ı.kaydet 1.21 DÖNEM SONU (KAPANIġ) ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN MALĠYET YANSITMA TANIMLARINI YAPALIM a.muhasebe yansıtma iģlemleri-maliyet hesap tanımları b.bilgileri giriniz Ekranın üst kısmında Maliyet Yöntemi baģlığının altında 7 A seçeneğini bulup Üretim, ya da pazarlama ya da yönetim vb. baģlıklarından birini seçiniz. Maliyet BaĢlangıça alt alta , , kodlarını yazınız, Maliyet BitiĢe hiçbir Ģey yazmayınız, Yansıtmaya alt alta , , , Gelir (Tablosu) baģlığının altına , , , sağdaki Fark a , , yazınız. Burada sadece maliyetle,lg,l, tanımlamalar yapılmıģtır. Sizler 750, 760,770,780 ile ilgili tanımlamaları yapınız. 13

14 1.22 DÖNEM SONU (KAPANIġ) ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN SONUÇ YANSITMA TANIMLARINI YAPALIM a.muhasebe yansıtma iģlemleri-sonuç hesap tanımları b.bilgileri giriniz : BaĢlangıç Hesaplar bağlığı altına , , , , , , Altıyüzlü tüm hesaplara alt hesap numarası vererek tanımlayınız.bitiģ Hesap baģlığı altına herhangi bir tanımlama yapmayınız. Dönem karı veya zararı baģlığı altına ise sol sütuna yazdıklarının karģılığı olarak yazınız. Önemli: 600 lü hesapların tamamına alt hesap no vermek zorunludur SATILAN MALIN MALĠYETĠ FĠġĠNĠ KAYDEDELĠM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE: FiĢ Tarihi: , FiĢ Tipi: Mahsup, Açıklama: YANSITMA(SATILAN MAL MALĠYETĠ), GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ek., d.yevmiye kaydını yapınız ( borçlu, alacaklı olacaktır in kalan tutarını aktarmak için, Ekranın sağındaki FiĢi Kapat tan Hesap bakiyesi aylık kapata basınız. e.kaydet / A Ya da 7/B MUHASEBE SEÇENEĞĠNDE GĠDERLERĠ YANSITMA HESABINA AKTARALIM a.muhasebe yansıtma iģlemleri-maliyet hesap fiģi giriģi b.bilgileri giriniz : YANSITMA FĠġ GĠRĠġĠ baģlığının altında sol baģta Maliyet Yöntemi nin hemen sağında 7/ B Pazarlama Yönetim ya da 7/ A Pazarlama Yönetim Giderleri satırını buraya seçiniz. c.bakiye güncelle d.fiģ oluģtur ( sayfanın altında Yansıtma ĠĢlemleri baģlığı altında saol baģta Maliyet BaĢlangıç altında alt alta 7.. lü kodlar, Yansıtma baģlığının altında 7.. lü yansıtma hesap kodları alt alta, Gelir (Teblosu) baģlığı altında ise az evvel yazdığımız 7.. lü hesapların gelir tablosundaki iz düģümleri olan , , kodları görülecektir. Bu yansıtma iģlemlerini yapabilmemiz için daha önce 760,77,780,.. kodlu hesapların boçlu taraflarında tutar olmalıdır.. 14

15 1.25 GELĠR VE MALĠYETLERĠ SONUÇ HESABINA AKTARALIM a.muhasebe yansıtma iģlemleri-sonuç hesap tanımları b.bilgileri giriniz : BaĢlangıç hesap baģlığı altında alt alta , , , , in yazılmıģ olması gerekmektedģr. Yine Dönem Karı veya Zararı baģlığı altında da in yazılmıģ olması gerekmektedir. d.yansıtma fiģ giriģi e.bilgileri giriniz (Sonuç Hesapları FiĢ giriģi sayfasında FiĢ OluĢtur a basınız. Sonuçta sayfanın altında 6.. lı hesapların kapatılması için tutarların yazılı olduğu görülecektir. f.bakiye güncelle g.fiģ oluģtur 1.26 DÖNEM KÂRINI ĠLGĠLĠ HESABA AKTARALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE: FiĢ Tarihi , FiĢ Tipi Mahsup, Açıklama: YANSITMA, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ekranı yazılır. d.bilgileri giriniz : borçlu, alacaklı olduğü görülecektir. Ekranın sağında Hesap Bakiyesi Genel i kapata basılır, Böylece mizan kalanı aktarılmıģ olur. e.kaydet 1.27 GELĠR TABLOSUNU HAZIRLAYALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ listesi b.bilgileri giriniz : Ġlk ve son tarihi yazmayı unutmayınız. c.listele d.yansıtma fiģi : Üzerini çift tıklayınız. e.fiģ durumu kutusunu pasif yapınız f.kaydet 1.28 GELĠR TABLOSUNU ALALIM a.muhasebe mali tablolar-gelir tablosu gelir tablosu iģlemleri b.bilgileri tıklayarak giriniz : Ġlk ve son tarihi girmeyi unutmayınız, Önceki dönemi görtere hayır, ÇalıĢmayan hesapları göstere hayır iģaretleyiniz. c.rapor 15

16 1.29 KESĠN MĠZANI ALALIM a.muhasebe raporlar-genel raporlar-mizan b.bilgileri tıklayarak giriniz. Ġlk ve son tarihi giriniz, daha önceden iģaretlenmiģ kısımları değiģtirmeyiniz. c.rapor d.aç 1.30 BĠLANÇOYU HAZIRLAYALIM a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri- FiĢ Listesi b.bilgileri tıklayarak giriniz: Ġlk ve son tarihi yazınız, FiĢ durumunu aktif e çeviriniz. c.listele d.yansıtma fiģi e.fiģ durumu aktif f.kaydet 1.31 BĠLANÇOYU ALALIM a. muhasebe mali tablolar-bilanço-bilanço iģlemleri b.bilgileri tıklayarak giriniz: FiĢlerden e tıklayınız, ilk ve son tarihi yazınız,rapor türünü belirleyiniz, ÇalıĢmayan hesaplara hayır deyiniz., önceki döneme göster iģaretleyiniz. c.rapor 1.32 KAPANIġ FĠġĠNĠ OLUġTURALIM a.muhasebe FiĢ iģlemleri FiĢ giriģi b.bilgileri giriniz: FĠġ EKLE: tarih , FiĢ Tipi : KapanıĢ, Açıklama: KAPANIġ FĠġĠ OLUġTURMA ve Normal Kayıt ekranı yazınız. FĠġ DETAYI ndan fiģ tarihini yazınız,,, KapanıĢ FiĢi ni tıklayınız. Açıklamaya: KAPANIġĠ FĠġĠ OLUġTURMA yazınız. FiĢ durumu: Aktif olsun. Bilanço kalemlerinin kalan vermemek üzere ters tarafta yazıldığı görülecektir. d.kaydet 1.32 AÇILIġ FĠġĠNĠ OLUġTURALIM a.yönetici -Diğer iģlemler- Dönem Aktar b.açılıģ fiģine c.aktar Ġ ġ L E T M E D E F T E R Ġ 16

17 1.33 MÜġTERĠ (FĠRMA) TANIMLAMASI YAPALIM a.yönetici müģteri iģlemleri müģteri giriģi b.bilgileri giriniz 1.34 DÖNEM EKLEYELĠM a.dönem b.tamam c.yeni d.bilgileri giriniz e.kaydet 1.35 ORTAKLARA AĠT BĠLGĠLERĠ GĠRELĠM a.ortaklar b.yeni c.bilgileri giriniz d.kaydet 1.36 ADRES BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.adres b.bilgilere giriniz 1.37 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.iletiģim b.bilgileri giriniz 1.38 MAL/HĠZMET (MAL ALIġ) KARTINI OLUġTURALIM a.iģletme defteri mal hizmet iģlemleri-mal hizmet kartı giriģi b.bilgileri giriniz 1.39 MAL/HĠZMET (MAL SATIġ) KARTINI OLUġTURALIM a.iģletme defteri -mal ve hizmet iģlemleri- mal ve hizmet kartı giriģi b.bilgileri giriniz 1.40 MAL ALIġ FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM a.iģletme defteri-gider iģlemleri-gider giriģi b.bilgileri giriniz 1.41 MAL SATĠġ FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM a.iģletme defteri-gelir iģlemleri-gelir giriģi b.bilgileri giriniz 17

18 1.42 GĠDER ġablonunu OLUġTURALIM a.iģletme defteri-gelir gider iģlemleri-gelir gider Ģablon b.ekle c.bilgileri giriniz d.kaydet 1.43 GELĠR ġablonunu OLUġTURALIM a.iģletme defteri-gelir gider iģlemleri-gelir gider Ģablon b.ekle c.bilgileri giriniz d.kaydet 1.44 HAZIRLADIĞIMIZ ġablonla MAL ALIġ FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM a.iģletme defteri-gelir gider iģlemleri-gelir gider giriģi b.hızlı fiģ c.bilgileri giriniz-kayıtlı kartlar-kutusunda gider komutunu seçiniz d.aktar e.kaydet 1.45 HAZIRLADIĞIMIZ ġablonla MAL SATIġ FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM a.iģletme defteri-gelir gider iģlemleri-gelir gider giriģi b.hızlı fiģ c.bilgileri giriniz-kayıtlı kartlar gelir d.aktar e.kaydet 1.46 KAYDETTĠĞĠMĠZ MAL SATIġ FATURALARIN DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.iģletme defteri-raporlar-genel raporlar-fiģ dökümü b.bilgileri giriniz c.rapor 1.47 ĠġLETME DEFTERĠ DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.iģletme defteri-raporlar-genel raporlar-iģletme defteri dökümü b.bilgileri giriniz c.rapor 1.48 CARĠ KART TANIMLARI SATICI TANIMINI YAPALIM a.iģletme defteri-cari iģlemleri-cari giriģi b.bilgileri giriniz 1.49 ALICI TANIMINI YAPALIM a.iģletme defteri-cari iģlemleri-cari iģlemleri b.bilgileri giriniz 18

19 1.50 SABĠT KIYMET ALIġ FATURASININ KAYDINI YAPALIM a.iģletme defteri-sabit kıymet iģlemleri-sabit kıymet giriģi b.bilgileri giriniz 1.51 ÖNCEDEN KAYDETTĠĞĠMĠZ SABĠT KIYMET LĠSTESĠNĠN DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.iģletme defteri-raporlar-sabit kıymet raporları-sabit kıymet listesi b.rapor 1.52 DEMĠRBAġ AMORTĠSMAN HESAPLAMASINI YAPALIM a.iģletme defteri-sabit kıymet iģlemleri-amortisman hesaplama b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.listele d.seç-sabit kıymetleri seçiniz e.hesapla f.fiģi kaydet 1.53 AMORTĠSMAN LĠSTESĠ DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.iģletme defteri-raporlar-sabit kıymet raporları-amortisman listesi b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.rapor 1.54 ĠġLETME DEFTERĠ HESAP ÖZETĠNĠ ALALIM a.iģletme defteri-iģletme defteri hesabı özeti-hesap özeti b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.sistemden al d.kaydet e.rapor f.bilgileri giriniz g.rapor al 1.55 KDV BEYANNAMESĠNĠ ALALIM a.iģletme defteri-beyannameler-kdv b.tıklayarak seçiniz c.sistemden al d.rapor e.aç 1.56 MUHTASAR BEYANNAMEYĠ ALALIM a.iģletme defteri-beyannameler-muhtasar-muhtasar kartı giriģi b.tıklayarak seçiniz c.sistemden al d.kaydet e.kart listesine f.bilgileri giriniz 19

20 g.stopaj oranlarını getir düğmesine tıklayınız h.fiģi kes ı.bilgileri giriniz i.seçileni getir j.rapor k.excel rapor l.rapor al 1.57 GEÇĠCĠ VERGĠ BEYANNAMESĠNĠ ALALIM a.iģletme defteri-beyannameler-geçici vergi b.tıklayarak seçiniz c.fatura bilgileri d.tıklayarak seçiniz e.fatura bilgilerini kaydet f.sistemden al g.rapor 1.58 GEÇĠCĠ VERGĠ ĠÇĠN XML PAKET OLUġTURALIM a.iģletme defteri-beyannameler-geçici vergi b.tıklayarak seçiniz c.fatura bilgilerini d.tıklayarak seçiniz e.fatura bilgilerini kaydet f.sistemden al g.rapor h.xml paket ı.c:/ggv i.paket oluģtur 1.59 ĠġYERĠ KARTI OLUġTURALIM a.personel-iģyeri iģlemleri-iģyeri kartı giriģi b.bilgileri giriniz 1.60 Ġġ YERĠ ADRES BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.adres b.bilgileri giriniz 1.61 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.iletiģim b.bilgileri giriniz 1.62 PERSONEL ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM a.personel-personel iģlemleri-personel kartı giriģi b.bilgileri giriniz 20

21 1.63 PERSONEL KARTI NÜFUS BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.nüfus b.giriniz 1.64 PERSONELĠN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KĠġĠLERĠN BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.yakınları b.bilgileri giriniz 1.65 PERSONELĠN ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.iletiģim b.bilgileri giriniz 1.66 PERSONELĠN SOSYAL GÜVENLĠK BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.sosyal güv. b.bilgileri giriniz 1.67 PERSONEL ĠÇĠN BANKA ġube TANIMINI YAPALIM a.personel-banka iģlemleri-banka Ģube tanımlama b.bilgileri giriniz 1.68 PERSONEL ĠÇĠN BANKA ÖDEME ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM a.personel-banka iģlemleri-banka ödemelerib.bilgileri giriniz 1.69PERSONELĠN KAZANÇ/KESĠNTĠ ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM a.personel-kazanç/kesinti iģlemleri-ek kazançlar b.giriniz 1.70 PERSONELĠN BRDRO ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM a.personel-bordro iģlemleri b.aya çift tıklayarak c.personel seç-kutulara tıklayarak d.bordroları hesapla e.bordro hesapla 1.71 PERSONELĠN BORDRO DÖKÜMÜNÜ YAPALIM a.personel-raporlar-genel raporlar-bordro dökümü b.bilgileri tıklayarak seçiniz 21

22 c.rapor d.aç 1.72 ÜCRET HESAP PUSULASI DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.personel-raporlar-genel raporlar-ücret hesap pusulası dökümü b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.rapor c.aç 1.73 AYLIK HĠZMET BELGESĠ DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.personel-raporlar genel raporlar-aylık prim ve hizmet belgesi b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.rapor d.aç 1.74 ASGARĠ GEÇĠM ĠNDĠRĠMĠ BORDROSUNUN DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.personel-raporlar-genel raporlar-vergi indirimine ait bordro b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.raporlar d.aç 1.75 AYLIK ĠġGÜCÜ ÇĠZELGESĠNĠ ALALIM a.personel-raporlar-iģ kur raporları- aylık iģgücü çizelgesi b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.rapor d.aç 1.76 ĠġÇĠ GĠRĠġ BĠLDĠRĠM LĠSTESĠNĠ ALALIM a.personel Rapor Bölge çalıģma raporları iģçi bildirim listesi b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.rapor d.aç 1.77 ĠġÇĠ ÇIKIġ BĠLDĠRĠM LĠSTESĠNĠ ALALIM a.personel raporlar-bölge çalıģma raporları-iģçi çıkıģ bildirim listesi b.bilgileri tıklayarak giriniz c.rapor d.aç 1.78 VĠZĠTE KAĞIDINI ALALIM a.personel personel-iģlemleri-personel listesi b.seç c.ilgili ayı tıklayarak seçiniz d.vizite kağıdı e.aç 22

23 1.79 ĠġKUR ĠġTEN AYRILMA FORMUNU (ĠAB) ALALIM a.personel personel iģlemleri-personel listesi b.seç c.ilgili aya tıklayarak seçiniz d.iģkur iģten ayrılma formu e.aç 1.80 ĠHBAR TAZMĠNATI BORDROSUNU ALALIM a.personel personel iģlemleri-personel listesi b.seç c.ilgili aya tıklayarak seçiniz, d.ihbar tazminatı e.aç 1.81 ÇIKIġ ĠBRANAMESĠNĠ ALALIM a.personel personel iģlemleri-personel listesi b.seç c.ilgili ayı tıklayarak seçiniz d.özlük kısmında çıkıģ ibranamesi 2. ETA BĠLANÇO MODÜLÜ 2.1.MUHASEBE ETA Programı ġirket Açma ġirket Ġptal ĠĢlemleri ġġrket AÇMA ANA MENÜ F2 ġġrket SEÇĠMĠ F3 ġġrket DEVĠR ĠġLENLEĠRĠ 23 F4 DOS ĠġLEMLERĠ

24 ġġrket KISA ĠSMĠ : En fazla 15 karakterden oluģan, Ģirketi tanıtıcı kısa bir isim olmalıdır. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bir isim verilebilir. ġġrket UZUN ĠSMĠ: Burada Ģirket adı tam olarak verilebilir. Yalnız buradaki Ģirket ismi de 60 karakteri geçemez. Birinci satırın yetmediği durumlarda, Ģirket adına ikinci satırdan devam edilebilir. ġġrket ADRESĠ : Bu bölüme Ģirketin bulunduğu yerin adresi verilir. Diğer bölümlere (dosyaların bulunduğu disk bölümü ve setup tanımlarının bulunduğu disk bölümü ) herhangi bir Ģey yazılmaz. Burası bizim girdiğimiz bilgiler ıģığında program tarafından doldurulacaktır. Yukarıdaki bilgilere dayanarak Ģirket bilgileri girildikten sonra, F2 ġġrket KAYDI tuģuna basılır. KarĢımıza ekranın alt kısmında; EKRANDAKĠ BĠLGĠYĠ KAYIT EDĠYORUM EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR Mesajı gelecektir. Girilen bilgiler doğru ise ıģıklandırılmıģ imleç ok tuģu ile EVET in üzerine getirilerek ENTER tuģuna basılır. KarĢımıza ETA nın program modülleri gelecektir. Kullanacağımız module EVET anlamında E harfi girilir, diğerleri ise HAYIR anlamında H olarak kalır. Bu ekranda, kullanılacak modüller E ile iģaretlendikten sonra, F2 ġġrket AÇMA ĠġLEMĠNE DEVAM tuģuna basarız. Ekrana gelen Ģu mesajda: BU ġġrkette YUKARIDA BELĠRTĠLEN DOSYALAR AÇILACAKTIR. EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR. seçilen modüller doğru ise, ıģıklandırılmıģ imleci ok tuģu ile EVET in üzerine getirerek ENTER tuģuna basarız. (Eğer bilgisayara yüklenmemiģ bir modülü E ile iģaretlemiģsek bu modül doğal olarak çalıģtırılamayacaktır.) KarĢımıza gelen; ÇALIġMAK ĠSTEDĠĞĠNĠZ ĠLK YIL: 1997 (YYYY) 24

25 mesajına, sadece çalıģacağımız yılı girerek (ÖRNEK: 1997, 1998,... gibi) ENTER tuģuna basarız. KarĢımıza gelen Ģu mesaja; SĠSTEMDE 1997 YILI ĠLE ÇALIġMAYA BAġLAYACAĞINIZDAN EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR yıl bilgisi doğru ise EVET onayı veriniz. Son olarak karģımıza gelen Ģu mesaja: YENĠ DOSYA AÇMA ĠġLEMĠ SONUNDA TEKDÜZEN HESAP PLANININ KENDĠLĠĞĠNDEN AÇILMASINI ĠSTER MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR EVET onayı verirsek, tek düzen hesap planındaki bütün hesaplar program tarafından otomatik olarak açılacaktır. HAYIR seçeneğini onaylarsak, MUHASEBE modülündeki F2 HESAP PLANI bölümünden, F2 YENĠ HESAP ı seçerek kendi kullanacağımız hesapları tek tek açarız. Bu konu ileride ayrıntılı olarak iģlenecektir. ġirket açma iģlemi sona ermiģtir. Shift+F10 toģlarına basarak tekrar ANAMENÜ ye döneriz. AçmıĢ olduğumuz Ģirketi, çalıģmak amacıla seçerek (Anamenü de F2 ġġrket SEÇĠMĠ nden) MUHASEBE MODÜLÜ ne girebiliriz. Eğer kod bilimiyorsa, F6 ġġrket LĠSTESĠ tuģuna basılır. Gelen ekranda kapatılacak Ģirket seçilir. Bu menüde F3 ġġrket ĠPTALĠ tuģuna basıldıktan sonra aģağıdaki mesaj gelir. BU ġġrketġ KAPATMAK ĠSTEDĠĞĠNĠZDEN EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR EVET onayı verildikten sonra Ģu mesaj gelecektir; ġġrkete AĠT TÜM BĠLGĠLER SĠLĠNECEKTĠR, EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR Bu mesajda EVET onayı verildikten sonra, aģağıdaki mesaja Hayır onayı verirsek Ģirketi kapatmıģ oluruz. ġġrket SĠLME ĠġLEMĠ BELĠRTĠLEN ġġrketġ TAMAMEN YOK EDER SĠLĠNEN BĠLGĠLERE TEKRAR ULAġMAK HĠÇBĠR ġekġlde MÜMKÜN DEĞĠLDĠR. SĠLME ĠġLEMĠNĠ KESMEK ĠSTER MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR ġirket kapama riskli bir iģtir. ġu unutulmamalıdır ki bir Ģirket kapatıldığında Ģirkete ait bilgilerin tamamı kaybedilecektir. Bu nedenle Ģirket kapatırken dikkatli olmak gerekir. ġirket açma iģlemi tamamlandıktan sonra; a) Servisten dosya açma iģlemi uygulanır. (F5) Servis (F3) Dosya ĠĢlemleri (F4) Yeni Dosya Açma-Kapama (F2) Yeni Dosya Açma (F3) Yeni FiĢ Dosyası Ġlk ve son aylar yazılarak (F2 )Kayıttan devam edilir. Ekrana gelen sorulara Aralık ayına kadar evet basılarak Aralık bitimine gelinir. Kaydın tamamlanması için * basılır ve kayıt tamamlanır. 25

26 b) Mahsup fiģi eğer ekrana sığmıyorsa, yine servisten saha boylarına gelinir ve mahsup fiģi ebatlarında değiģiklik yapılır. (F5) Servis (F4) Sabit Tanımlar (F3)Saha Boyları (Hesap kodu 16 karakter olarak değiģtirilebilir.) c) Üçüncü aģama olarak servisten parametrelere gelinir, gerekli incelemeler ve düzeltmeler yapılır. (F5) Servis (F4) Sabit Tanımlar (F2) Parametreler 1.6. F4 ġirket Bilgileri ġirket bilgileri incelendiğinde ya da Ģirkete ait bilgilerde yapılacak değiģiklilerde kullanılır. Genellikle, Ģirkette kullanılan program modüllerinde yapılacak değiģiklikler için kullanılır. Bu bölümde Ģirkete yeni bir program modülü eklenebilir. Bunun için ANAMENÜ de F3 ġġrket /DEVĠR ĠġLEMLERĠ tuģuna daha sonra F2 ġġrket ĠġLEMLERĠ tuģuna ve F4 ġġrket BĠLGĠLERĠ tuģuna basılır. ġirket kodu vererek ulaģtığımız ekranda Ģirket bilgileri iki sayfa halinde (yani iki ekran halinde) gelecektir. Sayfalar arası geçiģ yapabilmek için Pg Up ve Pg Dn tuģları kullanılır. 1.7.F5 Default ġirket Üzerinde çok fazla çalıģılan Ģirket, bu bölümde tanıtılırsa, ETAMENÜ programı her çalıģtırılıģında, otomatik olarak tanıtılan Ģirketle çalıģmaya hazır bekleyecektir. Yani Ģirket seçme iģlemi otomatik olarak yapılacaktır. Bunun için ANAMENÜ de,f3 ġġrket/devġr ĠġLEMLERĠ tuģuna daha sonra F2 ġġrket ĠġLEMLERĠ tuģuna ve F5 DEFAULT ġġrket tuģuna basılır. Gelen ekransa ilgili yere, DEFAULT olacak Ģirket kodu yazılarak ENTER tuģuna basılır. 1.8.F6 ġirket Listesi ANAMENÜ de, F3 ġġrket / DEVĠR ĠġLEMLERĠ tuģuna daha sonra F2 ġġrket ĠġLEMLERĠ tuģuna ve F6 ġġrket LĠSTESĠ tuģuna basılır. Daha önce tanımlanmıģ Ģirket listesi kullanıcının ihtiyacına göre kısa veya ayrıntılı olara F2LĠSTE tuģu ile ekrana F4 YAZDIRMA tuģu ile yazıcıya aktarılabilir. 1.9.F3 Yeni Yıla Devir ĠĢlemleri Bu bölümde çalıģılan tüm modüllerin Ģirket olarak yıllık devir iģlemleri yapılır. ANAMENÜ de, F3 ġġrket/devġr ĠġLEMLERĠ, daha sonra F3 YENĠ YILA DEVĠR ĠġLEMLERĠ serçildiğinde karģımıza gelen ekranda gerekli yere devir yapılacak Ģirket kodu girilir ya da F6 ġġrket LĠSTESĠ tuģundan seçilir. Ekrana devir yapılacak Ģirket 26

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ KURULUM DEMO KURULUM DOSYALARI: Kurulum dosyası «datasoft_seri2015_kur» tıklandıktan sonra kurulum yukarıdaki pencereyle başlar. Kullanıcı

Detaylı

LUCA Hesap Planı ve Fiş İşlemleri

LUCA Hesap Planı ve Fiş İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Hesap Planı ve Fiş İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET Hesap Planındaki bir hesabın geçtiği fişleri listeleme-1 Luca Hesap Planındaki bir hesabın geçtiği

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır.

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır. 1 CARİ MODÜL Carilerimizi (çalıştığımız müşteri, tedarikçi, satıcı şahıs ya da firmalar) tanımladığımız modüldür.tüm cari işlemlerimizi bu modulde cari cari takip edebilir, firmalara ait işlemleri yapabilir,

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim:

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim: Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Cari, Fatura, Çek/Senet ENTEGRASYON ĐŞLEMLERĐ Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Genel GENEL

Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Genel GENEL Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Genel PÜF NOKTALARI GENEL Scroll Lock tuşuna basıldıktan sonra end, home ve ok tuşları ile hesap makinası istenen yere taşınabilmektedir. (Scroll Lock

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI Yorka Ticari Starter Yazılımı, Temel ön muhasebe ve cari ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış bir versiyondur. 5 Ana modülden oluşmaktadır: Cari Hesaplar Stok

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 Öğr.Gör.Ali ATALAY EXCEL PAKET PROGRAMI Günümüzde hesap tablosu, veri analizi, kod yazımı, grafik çizimi, veri tabanı oluşturma gibi bir çok özelliği olan

Detaylı

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ)

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) OrSoft bilgisayar programınız, muhasebe temelli olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 08.08.2012 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ

LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ Yrd.Doç.Dr.Murat ACET PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ Personel İşlemleri menüsünden işletmede çalışan işçilerin İşe Giriş/Çıkış

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü 1 1. SELÇUK/AS/NEVZAT/DİLEK Ecza Depoları E-Fatura Aktarımı.. 3 2. HEDEF Ecza Deposu E-Fatura Aktarımı..

Detaylı

Bu Hafta Öğreneceklerimiz

Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazı yazabilmek, veri ve komut girişi

Detaylı

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme STOKLAR Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım Stok Kartları a-stok Kartı Ekleme Stok kartı eklemek için öncelikle sol taraftaki STOK menüsünden STOK KARTLARI na tıklayınız. Açılan pencerede üst taraftaki

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir.

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. E-Beyanname Programına Gönderim Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. Bu tanımlamalar için, [F2] tuşuna basarak Firma Listesine

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ HAREKET GÜMRÜK İDARESİNDE YÜKÜMLÜ TARAFINDAN TRANSİT BEYANNAMESİ DOLDURULMASI

Detaylı

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROGEN Genel Muhasebe Paketi 1 MİKROGEN GENEL MUHASEBE PAKETİ Hesap planı ve kartları; Bu alandan; tekdüzen hesap planı kullanılarak, bu plan üzerinden kullanıcılar, muavin ve tali hesaplarını istedikleri

Detaylı

TİCARİ SİSTEME BAKIŞ. ZİRVE PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ(AYARLAMALAR) Zirve açılış ekranında 3 tane kullanıcı ile karşımıza gelmektedir.

TİCARİ SİSTEME BAKIŞ. ZİRVE PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ(AYARLAMALAR) Zirve açılış ekranında 3 tane kullanıcı ile karşımıza gelmektedir. ZİRVE PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ(AYARLAMALAR) Zirve açılış ekranında 3 tane kullanıcı ile karşımıza gelmektedir. SERVER kullanıcı için kullanıcı şifresi: 1 dir. Diğer kullanıcılar için şifreye gerek yoktur.

Detaylı

KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU

KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU Kamu Mevzuatı Takip Derneği İktisadi İşletmesi KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU 2011NİSAN 1 KAMU MEVZUATI TAKİP DERNEĞİ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümünün Kullanımı: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz Firma Kodu ile firma seçim ve Çalışma Yılı ile firma çalışma yılı seçimi bölümü gelir. Bu bölümde en son giriş yapılan

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 Terazi Ayarları Teraziyi ayarlamaya başlamak için öncelikle X S Z ENTER Raporlar Program Ayarlar FONKSIYON Bölümlerine geçiş yapabilmemiz gerekmektedir. Bunun

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/18/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.18 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlerde Sipariş Hareketi Aktarımında Sipariş Satır Açıklamasına Göre Filtreleme

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

Zoru Kolay Yapmak İçin...

Zoru Kolay Yapmak İçin... Zoru Kolay Yapmak İçin... 3308 Mesleki Eğitim Okullarında Öğrenci Takip Programı KURULUM Programı http://www.cetasey.com/userfiles/file/setup.exe adresinden bilgisayarınıza indirip kurun. Daha sonra programın

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 17.01.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ HARCAMA MODÜLÜ PERİYODİK ABONELİK ÖDEMELERİ Yetki ve Yetkililer Harcama modülü, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi yetkilisinden oluşur. Modül Ekranları H-01 Abonelik Girişi,

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI 1. DEFTER TUTMA SORUMLULUĞU 1.1. Defter Tutmanın Amaçları 1.2. Defter Tutacaklar 1.3. Defter

Detaylı

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ A OKULU Mutemet Yardımcısı B OKULU Mutemet Yardımcısı C OKULU Mutemet Yardımcısı D OKULU Mutemet Yardımcısı E OKULU Mutemet Yardımcısı İl / ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mutemet Muhasebe

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Barkod 4 programı, her türlü barkod etiketi, raf etiketi ya da reyon etiketi

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir.

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir. 22 Haziran 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Etiket Yazdırma ETĐKET YAZDIRMA MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI (BARKOD) Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form

Detaylı

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır: 11 Mayıs 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Fatura MÜSTAHSĐL MAKBUZU Müstahsil makbuzu gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini

Detaylı

UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU

UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU HSD KARAS Yazılım Arge Ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. YTÜ Teknopark B2 Blok No:124 Esenler / İSTANBUL 0 212 483 74 64 www.uzmanvergi.com www.twitter.com/uzmanvergi www.facebook.com/uzmanvergi

Detaylı

BORDRO. Kullanım Kılavuzu

BORDRO. Kullanım Kılavuzu BORDRO Başlangıç Kullanım Kılavuzu Bu Klavuz, Mikrokom Firmasına Ait, GMS.Net Bordro Yazılımına geçiş yapan kullanıcılara yardımcı olması dileği ile HEDEF BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Tarafından

Detaylı

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir. 27 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma, Muhasebe MUHASEBE FİŞİNE EXCEL DEN FATURA TRANSFERİ Excel de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak

Detaylı

Logo Market Satınalma. Kullanıcı El Kitabı

Logo Market Satınalma. Kullanıcı El Kitabı Logo Market Satınalma Kullanıcı El Kitabı 2013 Logo Market Satınalma 1-Logo Market Modülünde Satınalma Tarafının Kullanılabilirliği İçin Öncelik Taşıyan Bazı Kayıtların Sisteme Girilmiş Olması Gerekmektedir

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.08.2014 1 1- PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı zirai tarım ilaçları satan firmalara hitap etmektedir. Zirai ilaç kayıtları, formülasyon,

Detaylı

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!!

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET DEMO KILAVUZU FATURA İŞLEMLERİ VE LUCA NET TE YAPILABİLEN İŞLEMLER Luca Net programında açık fatura kesebilmek için muhakkak cari kartların tanımlanması gerekmektedir.

Detaylı

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya 16 Ocak 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL BANKA EKSTRELERĐ Đlgili Modül/ler : Banka, Cari, Muhasebe BANKA EKSTRELERĐNĐN MUHASEBE, CARĐ VE BANKA FĐŞLERĐNE AKTARILMASI Banka hesap ekstrelerinin

Detaylı

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü TSİM Hizmet Detay Belgesi HDB Halk Sağlığı Müdürlüğü HSM Toplum Sağlığı Merkezi TSM Aile Sağlığı Merkezi

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü TSİM Hizmet Detay Belgesi HDB Halk Sağlığı Müdürlüğü HSM Toplum Sağlığı Merkezi TSM Aile Sağlığı Merkezi ÇORUM, KASIM 2012 2 Kısaltmalar Temel Sağlık İstatistikleri Modülü Hizmet Detay Belgesi Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Aile Sağlığı Merkezi Halk Sağlığı Laboratuvarı Kanser Erken Teşhis

Detaylı

AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı

AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı Programın Kullanımı AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı Genel: Değişik tarihlerdeki vadeleri olan borç ve alacakların ortalama vadelerinin hesaplandığı ve girilen vade farkı oranına göre işlem tarihinde

Detaylı

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Hazırla Kartlarda Muhasebe Kodu Viserada gerçekleştirilen her işlemin «ön mahsup» hesaplarının otomatik oluşturulması için cari, stok, banka, kasa vb. gibi kartlarda muhasebe

Detaylı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat

Detaylı

AKINSOFT NetDental. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.04.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetDental. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.04.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.04.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Laboratuar ile çalışan doktor kayıtları, dişler üzerinde yapılan işlemler, doktorların ödeme bilgileri,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR? KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari

Detaylı

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSAYAR KURSU

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSAYAR KURSU UYGULAMA SORULARI GEÇMĠġ UYGULAMA SORULARINDAN DERLENMĠġTĠR. WINDOWS SORULARI SORU 1: Bulunduğunuz dizindeki (klasördeki) birinci harfi A ikinci harfi K olan dosyaların listesini veren komutu giriniz.

Detaylı

GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı HESAP PLANINA HESAP TİPİ BİLGİSİ EKLENDİ Hesap Planı giriş formlarına eklenen Hesap Tipi bilgisinin amacı, Fiş Girişi sırasında tipi Alacaklı

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ BĠLGĠSAYARDA OPERASYON PROGRAMLARI II 482BK0110 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı