KULLANIM DOKÜMANI GO 3 TIGER PLUS TIGER 3 TIGER ENTERPRISE TIGER 3 ENTERPRISE HAZIRLAYAN: SEBAHAT YALÇIN SERRA SARIKAYA

Transkript

1 KULLANIM DOKÜMANI GO 3 TIGER PLUS TIGER 3 TIGER ENTERPRISE TIGER 3 ENTERPRISE HAZIRLAYAN: SEBAHAT YALÇIN SERRA SARIKAYA JANUARY 10, 2018

2 Sayfa : 1 / 35 E-İRSALİYE UYGULAMASI GENEL OLARAK E-İRSALİYE UYGULAMASI Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan sevk irsaliyesi belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler bu maddenin konusunu oluşturmaktadır. Bu Tebliğde düzenlenen e-irsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. ELEKTRONİK İRSALİYENİN DÜZENLENMESİ VE İLETİLMESİ e-irsaliyenin internet adresinde yayımlanan e-irsaliye Uygulamasına ilişkin teknik kılavuzlarda yer alan format ve standartlara göre elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi esastır. e-irsaliyenin, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmesi, gönderme veya alma işlemlerinin de Başkanlık tarafından oluşturulan e-irsaliye Uygulaması aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. e-irsaliyenin malın fiili sevkinden önce (alıcısının henüz belli olmadığı ve malın fiili sevki sırasında muhtelif müşteriler adına kağıt ortamda irsaliye düzenlenmesi ve malın asıl muhatabına teslimi sırasında düzenlenecek e-irsaliyeler hariç olmak üzere) düzenlenmesi ve Başkanlık sistemlerine başarılı olarak iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olup, bununla birlikte düzenlenen e-irsaliyenin Başkanlık sistemleri üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi gerektiği tabiidir. Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-irsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup, söz konusu kağıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır. Sevki yapılacak mala ilişkin olarak e-irsaliyenin düzenlenmesinden önce e-fatura düzenlenmiş olması halinde, e-irsaliye üzerinde e-faturanın tarih ve belge numarasına da yer verilmesi zorunludur. Düzenlenecek e-irsaliyelerde, Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine

3 Sayfa : 2 / 35 imkan vermek üzere; karekoda veya barkoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur. Mükellefler e-irsaliye düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır. e-irsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler e-irsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir.

4 Sayfa : 3 / 35 UYGULAMADAN YARARLANMA YÖNTEMLERİ VE BAŞVURU ESASLARI e-fatura mükellefleri, e-irsaliye keseceklerdir. Mükellefler e-irsaliye Uygulamasından; a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla, (e-fatura sisteminin entegrasyon sisteminin aynısı) b) e-irsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla, c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir. KİMLER E-İRSALİYE DÜZENLEYEBİLİR? Mal e-irsaliye düzenlenebilmesi için, e-fatura mükellefi olunması gerekmektedir. E-İRSALİYEYE GEÇİŞ TARİHİ e-irsaliye ye 1 OCAK 2018 itibarıyla isteğe bağlı olarak geçiş yapmaya başlayabilirsiniz.

5 Sayfa : 4 / 35 PROGRAMDA E-İRSALİYE UYGULAMASI E-İRSALİYE UYGULAMASINA TABİ FİŞ TÜRLERİ; e-irsaliye uygulaması programda; İrsaliye Ambar transfer fişi için uygulanacaktır. Fiş türleri: Satış İrsaliyeleri: (Gerçek durumda olan belgeler) (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi (gelen) (03) Toptan Satış İade İrsaliyesi (gelen) (04) Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi (gelen) (07) Perakende Satış İrsaliyesi (giden) (08) Toptan Satış İrsaliyesi (giden) (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi (giden) (35,36,37,38,39) Tanımlı satış irsaliyeleri (giden) (25) Ambar fişi (giden) Satınalma İrsaliyeleri: (Gerçek durumda olan belgeler) Satınalma İrsaliyesi (gelen) (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi (gelen) (06) Satınalma İade İrsaliyesi (giden) (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi (giden) (26) Muhtahsil irsaliyesi (olmayacak) Not: İhracat faturası (yabancı bölge) İhracat faturaları için düzenlenen irsaliyeler şu an için kâğıt ortamında düzenlenmeye devam edecektir. İhracat faturası (serbest bölge) İhracat faturaları için düzenlenen irsaliyeler e-irsaliye olarak düzenlenecektir. Not: GİB açısından satış/iade ve irsaliye türü ayrımı bulunmuyor. Tüm irsaliyeler UBL de Sevk İrsaliyesi türünde oluşturulacaktır

6 Sayfa : 5 / 35 E-İRSALİYE UYGULAMASI İÇİN PROGRAMDA YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER 1.1 Sistem İşletme/ Firma-İşyeri Detaylarında Yapılacaklar: Mükellefler, e-irsaliye uygulamasını, e-fatura uygulamasında kullandıkları aynı yöntem ile kullanmak zorundadır. Yani Firma detayında, e-fatura kontrol tipinde yapılan seçime göre, e-irsaliye kullanılmalıdır. Bu amaçla, firma detayları / e-devlet tabına ve işyeri tanımında e-devlet tabına yeni alanlar eklendi. e-fatura Kontrol tipi: Firma bazında Firma detayları/e-devlet tabında; e-irsaliye Kullanıcısı olduğuna dair checkbox seçilmelidir.

7 Sayfa : 6 / 35 e-fatura Kontrol tipi: İşyeri bazında İşyeri detayları/e-devlet tabına; e-irsaliye Kullanıcısı olduğuna dair checkbox seçilmelidir.

8 Sayfa : 7 / 35 Firma veya İşyeri için e-irsaliye checkbox ı işaretli ise; Kurum tipi: Tüzel Kişi/Gerçek Kişi seçimine göre e-faturadaki gibi zorunlu alan kontrolü yapılmaktadır. Firma Ünvanı Firma Ticari Ünvanı Şehir İlçe Cadde Ülke-Ülke Kodu Telefon Vergi Numarası

9 Sayfa : 8 / 35 Vergi Dairersi İşveren Bilgileri > Adı İşveren Bilgileri > Soyadı İşveren Bilgileri > TC Kimlik No İşveren Bilgileri > Adresi Sistem işletmeninde e-irsaliye seçimi yapıldığında, e-fatura seçeneğinin işaretli olması kontrol edilmeyecek. 1.2 e-irsaliye Numaralandırma Şablonu e-irsaliye numaralandırma şablonu tanımlanmalıdır. e-irsaliye izni kapsamında düzenlenen belgelerde, seri-sıra numarası yerine 3 haneli birim kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası kullanılır. (e-fatura/e-arşiv şablonu gibi) Sistem işletmenine, e-irsaliye numaralama şablonu eklenmiştir. Sabit 3 karakter: IRS Sabit 4 karakter yıl seçimli: YYYY Kalan 9 hane numerik artan olarak üretilir. Birim kodu IRS serbestçe belirlenebilir.

10 Sayfa : 9 / Cari Hesap Kartında Yapılan Düzenlemeler e-irsaliye geliştirmesi ile birlikte cari hesap kartına E-DEVLET tabı eklenmiştir. e-fatura, e-arşiv bilgileri bu taba alınmış olup e-irsaliye kullanıcı seçimi de bu taba eklenmiştir. Cari hesap kartında e-fatura kullanıcısı seçili olduğunda yapılan kontroller, e-irsaliye için de yapılmaktadır. Ticari Bilgiler tabında=> tüzel ise VKN, şahıs ise TCKN İletişim Bilgileri tabında => Ülke kodu ve adı, adres bilgisi Cari hesap => şahıs ise Ad ve Soyad, tüzel ise Unvan alanı Not: e-fatura için kullanılan Etiket bilgisi sevkiyat adresinden okunsun özelliği e-irsaliye için de kullanılacaktır.

11 Sayfa : 10 / İrsaliye Fişinde Yapılan Düzenlemeler İrsaliye ve ambar fişine; Düzenleme Tarihi, İrsaliye Tipi: Kağıt/e-İrsaliye, F9 menü seçeneklerine e-irsaliye Bilgileri eklendi. İrsaliye içinde f9 menüye e-irsaliye Bilgileri penceresinde 3 sürücü bilgisini kapsayacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

12 Sayfa : 11 / 35 Düzenleme Tarihi ve Düzenleme Zamanı, Fiş tarihi ve zamanı gibi öndeğer günün tarihinden değer alacaktır. Cari hesap kartında e-irsaliye Kullanıcısı seçili cari için İrsaliye Tipi: e-irsaliye olarak öndeğer gelecektir. İhtiyaç durumunda kağıt olarak değiştirilebilir. E-İRSALİYE İÇİN GİRİŞİ ZORUNLU ALANLAR İrsaliye fişi eklenerek, Cari hesap kartı seçildiğinde e-irsaliye kullanıcısı seçili cari için İrsaliye Tipi: e-irsaliye olarak öndeğer gelecektir. İhtiyaç (zorunlu) durumunda kağıt olarak değiştirilebilir. Fiş numarası, Fiş tarihi, Malzeme kodu, miktar, birim olması yeterlidir. Birim fiyat, tutar gönderiminin yapılması parametreye bağlı yapılacaktır. Logoconnectte Döküman Parametrelerine eklenen İrsaliye UBL' ie tutar bilgileri eklensin parametresine bağlı olarak birim fiyat, tutar bilgisinin gönderilip gönderilmeyeceği belirlenebilir. Düzenleme Tarihi ve Düzenleme Zamanı, fiş tarihi ve zamanı gibi öndeğer günün tarihinden değer alacaktır. Cari hesap kartında e-irsaliye Kullanıcısı seçili cari için İrsaliye Tipi: e-irsaliye olarak öndeğer gelecektir. İhtiyaç durumunda kağıt olarak değiştirilebilir.

13 Sayfa : 12 / 35 İrsaliye/Detaylar II tabında Sevk Tarihi ve Zamanı girilmelidir. İrsaliye/Detaylar II tabında bulunan Taşıyıcı Kodu (Taşıyıcı Firma) zorunlu alan olup seçim yapılmalıdır. Taşıyıcı firma için de zorunlu alan kontrolü bulunmaktadır. İrsaliye içinde F9 e-irsaliye Bilgileri penceresinde, isteğe bağlı olarak sürücü bilgileri girişi yapılarak e-irsaliye kaydedilir. (Zorunlu değildir.) Taşıyıcı Kodu (Taşıyıcı firma) penceresi açıldığında kontrol edilmesi gereken zorunlu alanlar; Taşıyıcı firma kurum tipine göre e-irsaliye de taşıyıcı firma tanımında bulunması gereken zorunlu alanlar; Tüzel kişi için VKN, şahıs firması için TCKN bilgisi İletişim Bilgileri Ülke kodu ve adı Taşıyıcı şahıs ise Ad ve Soyad, tüzel ise Unvan alanlarıdır.

14 Sayfa : 13 / 35 E-İRSALİYE BROWSERINDA YAPILAN DÜZENLEMELER: İrsaliye browserına, E-İRSALİYE ve E-İRSALİYE STATÜSÜ kolonları eklenmiştir. Kaydedilen e-irsaliye e-irsaliye ve GİB e Gönderilecek statüsünde listelenir. Logoconnectte e-irsaliye browserında listelenecektir. Logoconnectte, e-irsaliye gönderim süreci, e-fatura gönderim süreci ile aynı şekildedir.

15 Sayfa : 14 / Ambar Fişinde Yapılan Düzenlemeler e-irsaliye uygulaması kapsamında, ambarlar arası transfer işlemi için kesilen ambar fişi de, e-irsaliye kapsamına girmektedir. Bu kapsamda, ambar fişinde cari hesap seçildiğinde, cari e-irsaliye kullanıcısı ise, İrsaliye Tipi öndeğer e-irsaliye olarak gelecektir. Ambar fişine; e-irsaliye Tipi: Kağıt / e-irsaliye, Ambar fişi Detaylar tabına Taşıyıcı Kodu, Ambar fişi Detaylar tabına Sevkiyat Adresi Ambar fişi içinde F9 menü seçeneklerine e-irsaliye Bilgileri eklendi. İrsaliyede olduğu gibi. Fiş numarası, e-irsaliye numaralandırma şablonundan alınmaktadır.

16 Sayfa : 15 / 35 E-İRSALİYE İÇİN AMBAR FİŞİNDE GİRİŞİ ZORUNLU ALANLAR Ambar fişi kayıt edilirken kontrol edilmesi gereken zorunlu alanlar, irsaliye için yapılan kontroller ile aynı olup kısaca tekrar aşağıda listelenmiştir. Fiş no Fiş tarihi Düzenleme tarihi Düzenleme zamanı İrsaliye tipi: e-irsaliye Malzeme kodu Malzeme miktarı Sevk tarihi Sevk zamanı Taşıyıcı kodu (Taşıyıcı firma) İrsaliye içinde F9 e-irsaliye Bilgileri penceresinde, isteğe bağlı olarak sürücü bilgileri girişi yapılarak ambar fişi kaydedilir. (Zorunlu değildir.)

17 Sayfa : 16 / 35 MALZEME FİŞ BROWSERINDA YAPILAN DÜZENLEMELER: Malzeme fişleri browserına, E-İRSALİYE ve E-İRSALİYE STATÜSÜ kolonları eklenmiştir. Kaydedilen ambar fişi e-irsaliye ve GİB e Gönderilecek statüsünde listelenir. Logoconnectte e-irsaliye browserında listelenecektir. Logoconnectte, ambar fişi gönderim süreci, e-irsaliye gönderim süreci ile aynı şekildedir.

18 Sayfa : 17 / İrsaliyeli e-fatura Girişinde Yapılacaklar: Fatura browserında e-fatura carisi için fatura girişi yapılarak kayıt edildiğinde, e-irsaliye (firma ve cari hesap e-irsaliye mükellefi ise) otomatik oluşturulacaktır. Fakat e-irsaliye için zorunlu olan alanlar e-fatura ekranında olmadığından e-fatura girişi bitip kaydet (F2) basıldığında e-irsaliye için zorunlu alanların kontrolü yapılarak e-irsaliye fiş giriş penceresi ekrana getirilerek kullanıcı tarafından zorunlu alanların girilmesi sağlanmaktadır. e-irsaliye için e-faturada kontrolü yapılan alanlar; Düzenleme Tarihi, Düzenleme Zamanı, Sevk Zamanı, Sevk Tarihi (zorunlu alanlar.) Taşıyıcı Kodu (Taşıyıcı Firmalar) (zorunlu alan) İrsaliye içinde F9 e-irsaliye Bilgilerinde yer alan Taşıma Bilgileri isteğe bağlı giriş yapılabilir.

19 Sayfa : 18 / Gelen e-irsaliye Gelen e-irsaliyeler, portal/özel entegratör ya da Logo entegratör aracılığıyla Logoconnectte düşecek. e-irsaliye/gelen Kutusu tabında e-irsaliyeler listelenecek. e-fatura/gelen Kutusunda tabında e-faturalar da listelenir. Kaydet aracılığıyla Erp tarafına kayıt işlemi yapılacaktır. 3.1 e-irsaliye İçin Verilebilecek Yanıtlar Gelen e-irsaliye için verilebilecek yanıtlar; 7 gün içinde cevap verilmeyen e-irsaliyeler kabul edilmiş sayılır. Yasal olarak fatura düzenleme süresi olan 7 günlük süre dolduğunda malın kabul edildiği düşünülecektir. Ancak bu durum mal tesliminin 7 günü geçtiği hallerde ya da teslim edilen mala ilişkin olarak sorun çıktığı durumlarda alıcının kendisine gelen malları, malı taşıyan veya taşıttıran tarafından yeni bir e-irsaliye düzenlenerek satıcıya geri göndermesine engel bir durum teşkil etmemektedir. Önemli Not: Şu an için tebliğ ve kılavuzlarda irsaliye yanıtı verilmesi için bir süre kısıtlaması belirtilmemiştir. Ayrıca konuyla ilgili sistemsel bir kontrol de bulunmamaktadır. Gelen e-irsaliyede yer alan malzemeler ile sevk edilen malzemeler aynı olabilir, farklı olabilir. Farklı olması durumunda (eksik/fazla), düzenlenen uygulama yanıtı ile gönderilir. 4.1 e-irsaliye İade İşlemi GİB açısından satış/iade ve irsaliye türü ayrımı bulunmuyor. Tüm irsaliyeler UBL de Sevk İrsaliyesi türünde oluşturulacaktır. Erp den girilen iade irsaliyesi sevk tipinde alıcısına iletebilmektedir.

20 Sayfa : 19 / 35 LOGOCONNECT ÜRÜNÜNDE YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER 1.1 Logoconnect Sistem İşletmeninde Yapılacaklar: LogoConnectSYS/Çalışma Alanları/F9 Çalışma Alanı Güncelle (Asistan) ekranına e-irsaliye seçeneği eklenmiştir. LogoConnectSYS/Kullanıcılar/İşlem Yetkileri ekranına e-irsaliye yetkileri eklenmiştir.

21 Sayfa : 20 / LogoConnect Ürününde Yapılacak Ayarlar: LogoConnect e-irsaliye Tasarım Seçimi: Seçenekler / Cari Hesap Parametrelerine / e-irsaliye sekmesi eklenmiştir. Bu sekmeden e-irsaliye için kullanılacak olan tasarım seçilmelidir.

22 Sayfa : 21 / LogoConnect e-irsaliye Bağlantı Ayarları: Seçenekler / Bağlantı Ayarlarına / e-irsaliye sekmesi eklenmiştir. Bu sekmeye e-irsaliye için kullanılacak olan bağlantı ayarı girilmelidir.

23 Sayfa : 22 / LogoConnect Doküman Parametreleri: Giden: Seçenekler/Doküman Parametrelerine/e-İrsaliye alanı eklenmiştir. Bu alandan e-irsaliye için kullanmak istenilen parametreler seçilebilir. Şematron kontrolü yapılsın -> Oluşturulan e-irsaliye UBL inin Gelir İdaresi şematron kontrolünden geçmesini sağlar. Şematron kontrolüne uygun olmayan bir durum olduğunda uyarı verilir. Paketler gruplanıp birleştirilsin -> Aynı cariye ait e-irsaliyelerin tek paket halinde paketlenmesini sağlar. Belge durumu otomatik olarak sorgulansın -> e-logo Özel Entegratöre gönderilen e-irsaliyelerin durum kodlarının otomatik olarak LogoConnect te alınmasını sağlayan parametredir. Durum sorgulama işlemi gönderilen e-irsaliyeler üzerinden F9 menüsünden manuelde yapılabilir. Parametrenin işaretli olması halinde e-irsaliye durumları al işlemi sırasında otomatik sorgulanır. Sunucuda imzalanan belge otomatik indirilsin -> e-logo Özel Entegratörlükte imzalanan e-irsaliye UBL nin LogoConnect te kayıt edilmesini sağlar. İrsaliye UBL i ERP ye kaydedilsin -> Oluşturulan e-irsaliye UBL inin ERP ye kaydedilmesini sağlayan parametredir. Bu parametre sayesinde ERP de e-irsaliyelerin görüntülenmesi sağlanabilir. İrsaliye Yanıtı UBL i ERP ye kaydedilsin -> Gelen e-irsaliye için gönderilen İrsaliye Yanıtının UBL inin ERP ye kaydedilmesini sağlayan parametredir. Bu parametre sayesinde ERP de Satınalma İrsaliyesi üzerinden İrsaliye Yanıtlarının görüntülenmesi sağlanabilir. İrsaliye UBL ine tutar bilgileri eklensin -> Giden e-irsaliye satırlarına Birim Fiyat ve Tutar bilgilerinin eklenmesini sağlayan parametredir. Bu parametre işaretlenmediğinde UBL e ve e-irsaliye görseline tutarsal alanlar eklenmez. Paketteki İrsaliye Sayısı -> Bir paket içerisine maksimum ne kadar e-irsaliye ekleneceğinin belirlendiği parametredir. Paket Boyutu -> Bir paketin alabileceği maksimum boyutun belirlendiği parametredir.

24 Sayfa : 23 / 35 Gelen: İrsaliye kaydedilmeden önce gösterilsin -> Gelen e-irsaliye nin ERP ye kaydedilmeden önce ERP Satınalma İrsaliye ekranının açılmasını sağlayan parametredir. İrsaliye yeniden numaralandırılsın -> Gelen e-irsaliyelerin ERP ye Satınalma İrsaliye Numara Şablonunda tanımlanan numara ile kaydedilmesini sağlayan parametredir. Öndeğer muhasebe kodları kullanılsın -> Gelen e-irsaliye nin ERP de tanımlı muhasebe kodlarına göre kaydedilmesini sağlayan parametredir. İrsaliye öneri olarak kaydedilsin -> Gelen e-irsaliye nin ERP ye öneri olarak kaydedilmesini sağlayan parametredir. Cari hesap VKN/TCKN + etiket ile bulunmazsa, etiketsiz aransın -> Gelen e-irsaliye carisinin ERP de etiket bilgisi dikkate alınmadan VKN/TCKN bilgisine göre aranmasını sağlayan parametredir. İrsaliye alınırken eşleme hatası kontrolü yapılsın -> İrsaliye ERP ye kaydedilmeden önce eşleme hatası olup olmadığı kontrol edilir. Kaydedilen irsaliyenin UBL i ERP ye kaydedilsin -> Gelen e-irsaliye UBL inin ERP ye kaydedilmesini sağlayan parametredir. Bu parametre sayesinde ERP de e-irsaliyelerin görüntülenmesi sağlanabilir. İrsaliye yanıtı UBL i ERP ye kaydedilsin -> Gönderilen e-irsaliye için gelen İrsaliye Yanıtı UBL inin ERP ye kaydedilmesini sağlayan parametredir. Bu parametre sayesinde ERP de Satış İrsaliyesi üzerinden İrsaliye Yanıtlarının görüntülenmesi sağlanabilir. İade irsaliyelerinin iade işlemi referansı yok ise güncel maliyet seçeneği kullanılsın -> Bu parametre gelen e-irsaliye nin F9 seçeneği ile iade tipine çevrilmesi durumunda çalışır. (Gelir İdaresi için irsaliye tipi sadece SEVK olabilir. İADE tipi bulunmamaktadır.) Gelen irsaliye nin iade işlemi referansı olmadığında ERP ye güncel maliyet ile kaydedilmesini sağlar. Birim eşlemesi sırasında evrensel kod kontolü yapılmasın -> Bu parametre gelen irsaliye içerisindeki malzemenin evrensel kodu ile, eşlemesi yapılan ERP deki malzemenin evrensel kodunun aynı cins olup olmadığının kontrolünün yapılmasını engeller. Parametre işaretliyken gelen her evrensel kod, farklı evrensel kodlar ile eşlenebilir.

25 Sayfa : 24 / 35 Aynı irsaliyenin tekrar alınmasına izin verilsin -> Aynı irsaliye nin LogoConnect te birden fazla kez alınabilmesini sağlayan parametredir. İrsaliye Yanıtları etiket bilgisi cari hesap kartından okunsun -> Gelen irsaliye ye verilen irsaliye uygulama yanıtının etiket bilgisinin ERP Cari Hesap Kartından okunmasını sağlayan parametredir. Bu parametre işaretli değilken etiket bilgisi gelen irsaliye zarfından alınır LogoConnect e-irsaliye Gönderimi: LogoConnect menülerine e-irsaliye menüsü eklenmiştir. e-irsaliye Gönder seçeneği ile irsaliye gönderimi yapılabilir. e-irsaliye Gönder ekranında 3 adım bulunmaktadır. Onayla, Paketle ve Gönder.

26 Sayfa : 25 / 35 ERP Statüsü GİB e gönderilecek olan e-irsaliyeler Onaylanacak sekmesinde listelenir. Onayla işlemi ile e-irsaliye UBL i hazırlanır ve Paketlenecek ekranında listelenir. Paketlenecek sekmesindeki e-irsaliye için Paketle işlemi yapılarak e-irsaliye Gönderilecek sekmesine geçilir ve buradan e-irsaliye için oluşturulan paket Gelir İdaresine gönderilmesi için Logo Özel Entegratörlük Portaline yollanır.

27 Sayfa : 26 / 35

28 Sayfa : 27 / 35 Gönderimi yapılan e-irsaliye nin Durum Kodu Giden İrsaliyeler ekranından takip edilebilir. e-irsaliye durumlarını gösteren 3 adet renk bulunmaktadır. Yeşil -> e-irsaliye nin başarı ile alıcıya iletildiği anlamına gelmektedir. Mor -> e-irsaliye nin durumunun henüz sonuçlanmadığı ve alıcısına henüz iletilmediği anlamına gelmektedir. Bu renkteki e-irsaliye ler yeniden gönderilmemelidir. Kırmızı -> e-irsaliye nin şematron hatası aldığını ve alıcısına iletilemeyeciğini gösteren renktir. Bu renkteki e-irsaliyelerdeki hatalar düzeltilerek yeniden gönderim yapılması gerekmektedir. e-irsaliye nin yeniden gönderimi için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir. ÖRNEK 1: 1. e-irsaliye numara şablonu Gelir İdaresi şematronuna uygun olmadığı için hata almıştır. 2. Hata alan e-irsaliye nin ERP Statüsü Sunucuda hata alındı olarak güncellenir.

29 Sayfa : 28 / e-irsaliye numarası için gerekli düzenleme yapılır. 4. e-irsaliye Gönder sekmesindeki filtre ekranı açılır. Filtre ekranından e-irsaliye Durumu seçilir. e-irsaliye Durumu alanında ERP Statüsü seçilmelidir. 5. Onaylanacak ekranında Sunucuda hata alındı statüsündeki e-irsaliyeler listelenir ve gönderim süreci yeniden tekrarlanır.

30 Sayfa : 29 / 35 NOT 1: Onaylanacak, Paketlenecek ve Gönderilecek sekmelerinde e-irsaliye nin görüntüsü görülebilir. e-irsaliye görsellerine ETTN bilgisini içeren Karebarkod veya Barkod eklenmesi gerekmektedir. Bu işlem gönderilen e-irsaliye UBL lerine Logo Özel Entegratörlük tarafından otomatik eklenir. Gönderim sonrası e-irsaliye nin görüntüsü aşağıdaki gibi oluşacak ve alıcısına bu görüntü ile iletilecektir.

31 Sayfa : 30 / 35 NOT 2: Basit ve Script Kural Tanımlarına e-irsaliye tipi eklenmiştir. Kural tanımlanması halinde eklenen kural e-irsaliye için seçilen Olay anında çalışacaktır.

32 Sayfa : 31 / LogoConnect e-irsaliye Alımı: e-irsaliye menüsü altına Gelen Kutusu eklenmiştir. Al işlemi ile LogoConnect te alınan e-irsaliye ler Gelen Kutusunda listelenir. Gelen e-irsaliye için F9 menüsünden İrsaliye Yanıtı Oluştur işlemi ile yanıt oluşturulabilir. e-irsaliye için İrsaliye Yanıtı vermek zorunlu olmayıp, bu yanıtlar bilgi amaçlı karşı tarafa iletilebilir. İrsaliye Yanıtı ekranında 3 adet kolon bulunmaktadır. Kabul Edilmeyen Miktar -> Gelen malzeme sayısı içerisinde kabul edilmeyen (hasarlı) miktar olduğunu bildirmek için doldurulacak kolondur. Bu kolon doldurulduğunda Teslim Alınan Miktar alanı değişmez. Tümünü Reddet butonu ile gelen tüm malzeme miktarı Kabul Edilmeyen Miktar olarak bildirilebilir.

33 Sayfa : 32 / 35 Eksik Miktar -> Gelen malzeme sayısından az miktarda ürün teslim alındığını bildirmek için doldurulacak kolondur. Bu kolon doldurulduğunda Teslim Alınan Miktar alanı Eksik Miktar kolonuna girilen sayı kadar düşer. Fazla Miktar -> İstenen malzeme sayısından fazla miktarda ürün teslim alındığını bildirmek için doldurulacak kolondur. Bu kolon doldurulduğunda Teslim Alınan Miktar alanı Fazla Miktar kolonuna girilen sayı kadar artar. NOT 3: Teslim Alınan Miktar alanı manuel değiştirildiğinde sistem Eksik veya Fazla Miktar alanlarını otomatik doldurmaktadır. NOT 4: İrsaliye Yanıtı ekranında Birim kolonlarındaki evrensel kod değiştirildiğinde Teslim Alınan Miktar kolonu otomatik olarak hesaplama yapmayacaktır. NOT 5: Bir İrsaliye Yanıtı içerisinde birden fazla kolon doldurulabilir. Oluşturulan İrsaliye Yanıtları e-irsaliye Gönder/Onaylanacak sekmesinde listelenir ve buradan gönderimi sağlanır.

34 Sayfa : 33 / 35 Gönderilen İrsaliye Yanıtı Arşiv Giden/İrsaliye Yanıtları ekranında listelenir ve durum sorgulaması bu ekrandan yapılabilir.

35 Sayfa : 34 / 35 Gelen e-irsaliye nin ERP ye kayıt edilmesi için cari, malzeme ve birim seti eşlemesi yapılması gerekmektedir. Gelen Kutusu ekranında 2 adet renklendirme bulunmaktadır. Siyah -> Eşlemesi yapılmış kayıtları gösterir. (İrsaliye bilgileri bold yazı ile yazılı ise İnceleme işlemi yapılmadığı anlamına gelir.) Kırmızı -> Eşlemesi yapılmayan kayıtları gösterir. Kırmızı renkteki kayıtlar için Kaydet işlemi sırasında eşleme yapılması gerekmektedir. Eşleme yapıldığında bu bilgiler Eşleme Kayıtları Tablolarında kayıt altında tutulur ve aynı cariden aynı malzemeleri içeren bir e- İrsaliye geldiğinde eşleme otomatik yapılır. (Cari eşlemeler ERP Cari Hesap Kartında tanımlı VKN/TCKN bilgisine göre otomatik yapılabilir. ERP de tanımlı olmayan Cari Hesap Kartları için ERP de yeni tanım yapmak gerekir.)

36 Sayfa : 35 / 35 Gönderilen e-irsaliye ye istinaden gelen İrsaliye Yanıtları Gelen Kutusu ndan kaydedilir. Kayıt edilen İrsaliye Yanıtları İrsaliye Yanıtı UBL i ERP ye kaydedilsin parametresi işaretli olduğu durumda ERP Satış İrsaliye leri ekranında ilgili irsaliye kaydı üzerinden F9 e-irsaliye Yanıtı Görüntüle seçeneği ile görülebilir. Gelen İrsaliye Yanıtı ERP ye kaydedildiğinde ilgili İrsaliye nin sadece statü alanı İrsaliye Yanıtı Alındı olarak değişir, İrsaliye içerisindeki miktarlara müdahale edilmez.