İÇİNDEKİLER. Açıklamalar Bölgelerin Şube Bakım-İşletme Maliyetleri (Özet Tablo)... 2

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Açıklamalar... 1 Bölgelerin Şube Bakım-İşletme Maliyetleri (Özet Tablo)... 2 Bölgelerin Şube Şeflikleri Personel Sayı ve Giderleri (Tablo)... 3 Bölgelerin Şube şeflikleri Malzeme ve İşletme Giderleri (Tablo)... 4 Bölgelerin İş Bazında Bakım İşletme Maliyetleri (Tablo)... 5 Bölge Şubelerinin Asfalt ve Stabilize Yol Uzunlukları... 6 Bölgelerin Bakım Yol Uzunlukları... 7 Bölge Şubelerinde Çalışan İşçi-Memur Sayı ve Yüzdeleri Bölge Şubelerinin İşçi Pozisyon Dağılımı Bölge Şubelerinde Personel Başına Düşen Yol Uzunluğu Bölge Şubelerinin Toplam Personel Giderleri Bölge Şubelerinin Toplam Malzeme Giderleri Bölge Şubelerinin Toplam İşletme Giderleri Bölge Şubelerinin Toplam Personel, Malzeme ve İşletme Giderleri Bölge Şubelerinde Personel Başına Düşen Toplam Harcamalar Bölge Şubelerinin Emanet Yol Bakım ve İşletme Maliyetleri Karşılaştırılması Bölge Şubelerinin Emanet Trafik Hizmetleri Birim Km. Maliyetleri Bölge Şubelerinin Emanet Stabilize Yol Bakım Birim Km. Maliyetleri Bölge Şubelerinin Emanet Asfalt Yol Bakım Birim Km. Maliyetleri Bölge Şubelerinin Emanet Kar Mücadelesi Birim Km.Maliyetleri Bölge Şubelerinin Emanet Yol Bakım ve İşletme Maliyetleri Bölge Şubelerinin Emanet Birim Km. Yol Bakım ve İşletme Maliyeti Bölge Şubelerinin İhaleli Birim Km. Yol Bakım Maliyetleri... 3 Bölge Şubelerinin Birim Km. Yol Bakım ve İşletme Maliyeti (Emanet+İhaleli)

3 A Ç I K L A M A L A R Bu kitapçığın oluşturulmasında kullanılan veriler aşağıda verilen açıklamalar doğrultusunda oluşturulmuştur. 1- Tablolardaki Şube sayısı, Bakımevi sayısı, Sanat Sınıfı İşçi Pozisyon dağılımı Bölgelerden yazı ile istenilmiş olup, bu değerler kullanılmıştır. 2- Bakım Km leri 24 Bakım Dairesi Çalışmaları kitabından alınmıştır. 3- İşçi-Memur sayıları ve giderleri, sene içerisinde Bölgelerin Ulaşım ve Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğüne gönderdikleri aylık bordrolardan tek tek toplanarak alınmıştır. 4- Malzeme giderleri Bölgelerin aylık gönderdiği İstek Çıkış Fişlerinden tek tek toplanarak alınmıştır. 5- İşletme Giderleri Bölgelerden yazı ile istenilmiş olup, Bölgelerden gelen değerler kullanılmıştır. 6- İhale harcamaları sene sonunda Bölgelerden istenilen İş Miktarları Formundan alınmıştır. 7- İş tanımlamalarındaki kodlamalar Maliyet Kitapçığından alınmıştır. (Örn:37 Trafik, 4 Şube Merkezi...gibi) 8- Bakım Maliyet Hesaplarına Bölge Merkezindeki Bakım, Trafik ve diğer Bölge Merkezi Hizmetleri de dahil edilmiştir. 9- Her Bölgenin Şubelerini birbiriyle kıyaslayan detaylı çalışma Ulaşım ve Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğünde mevcut olup, talep edildiği taktirde ilgili Müdürlükten sağlanabilir. 1

4 ŞUBE SAYISI BAKIMEVİ SAYISI İN ŞUBE BAKIM - İŞLETME MALİYETLERİ DÖKÜMLERİ 24 TOPLAM KM. TOP. İŞÇİ SAYISI (Bordro) TOPLAM MEMUR SAYISI TOPL. İŞÇİ + TOPL.MEMUR SAYISI KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KM. İŞÇİ PERSONEL GİDERİ MEMUR PERSONEL GİDERİ (ÖZET TABLO) TOPLAM PERSONEL GİDERİ TOPLAM MALZEME GİDERİ TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM MALZ. + İŞLET. GİDERİ TOPLAM HARCAMA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TOPLAM DAĞITIMDAN GELEN HARCAMA 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 1 Km Yol Bakım Maliyeti (İhale) Yılı: 24 1 Km Yol Bakım Maliyeti (İhale+Emanet) 1 BÖLGE( İSTANBUL) , BÖLGE( İZMİR) , BÖLGE( KONYA) , BÖLGE( ANKARA) , BÖLGE( MERSİN) , BÖLGE (KAYSERİ) , BÖLGE (SAMSUN) , BÖLGE ( ELAZIĞ) , BÖLGE ( DİYARBAKIR) , BÖLGE (TRABZON) , BÖLGE ( VAN) , BÖLGE (ERZURUM ) , BÖLGE ( ANTALYA) , BÖLGE ( BURSA) , BÖLGE ( KASTAMONU) , BÖLGE ( SİVAS) , GENEL TOPLAM , * Rakamlar Milyon TL. 'dir.

5 16 ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İN ŞUBE ŞEFLİKLERİ PERSONEL SAYI VE GİDERLERİ Yılı: 24 MEMUR İŞÇİ MEMUR MEMUR PERS. İŞÇİ İŞÇİ PERS. MEMUR MEMUR PERS. İŞÇİ MEMUR MEMUR PERS. İŞÇİ İŞÇİ PERS. MEMUR İŞÇİ MEMUR MEMUR PERS. İŞÇİ MEMUR İŞÇİ PERS. GİDERİ İŞÇİ PERS. GİDERİ PERS. İŞÇİ PERS. GİDERİ İŞÇİ PERS. GİDERİ SAYISI SAYISI GİDERİ SAYISI GİDERİ SAYISI GİDERİ SAYISI SAYISI GİDERİ SAYISI GİDERİ SAYISI SAYISI SAYISI GİDERİ SAYISI SAYISI GİDERİ MEMUR PERS. GİDERİ TOP. İŞÇİ SAYISI (Bordro) TOPLAM TOPL. İŞÇİ + MEMUR TOPL.MEMUR SAYISI SAYISI KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KM. İŞÇİ PERSONEL GİDERİ MEMUR PERSONEL GİDERİ TOPLAM PERSONEL GİDERİ 1 BÖLGE( İSTANBUL) BÖLGE( İZMİR) BÖLGE( KONYA) BÖLGE( ANKARA) BÖLGE( MERSİN) BÖLGE (KAYSERİ) BÖLGE (SAMSUN) BÖLGE ( ELAZIĞ) BÖLGE ( DİYARBAKIR) BÖLGE (TRABZON) BÖLGE ( VAN) BÖLGE (ERZURUM ) BÖLGE ( ANTALYA) BÖLGE ( BURSA) BÖLGE ( KASTAMONU) BÖLGE ( SİVAS) GENEL TOPLAM , * Rakamlar Milyon TL. 'dir.

6 İŞLETME GİDERLERİ İN ŞUBE ŞEFLİKLERİ MALZEME VE İŞLETME GİDERLERİ Yılı: 24 SANAT SINIFI İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI TOP. İŞÇİ Atelye Aşçılık Bekçilik Bakım Makineli SAYISI Amb.Çal. Hizm. Hizm. Hizm. İşçi Sayısı (Bölgeden) Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Diger Hizm. Sayısı 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 78 P.Madde Top. inş. Mlz. MALZEME(TL.) Asf.Ym.Mlz. Tuz 755 Yakacak 781 Akaryakıt 787 Bitüm 79 Fuel-oil TOPLAM MALZEME GİDERİ 8 Diğ.Mlz. Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM MALZ. + İŞLET. GİDERİ 1 BÖLGE( İSTANBUL) BÖLGE( İZMİR) BÖLGE( KONYA) BÖLGE( ANKARA) BÖLGE( MERSİN) BÖLGE (KAYSERİ) BÖLGE (SAMSUN) BÖLGE ( ELAZIĞ) BÖLGE ( DİYARBAKIR) BÖLGE (TRABZON) BÖLGE ( VAN) BÖLGE (ERZURUM ) BÖLGE ( ANTALYA) BÖLGE ( BURSA) BÖLGE ( KASTAMONU) BÖLGE ( SİVAS) GENEL TOPLAM * Rakamlar Milyon TL. 'dir.

7 İN İŞ BAZINDA BAKIM - İŞLETME MALİYETLERİ Yılı: TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI Bakım Km Bakım Harcaması Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harcaması Birim Maliyet 42 ASFALT YOL BAKIMI 43 KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Bakım Km Bakım Harcaması Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harcaması Birim Maliyet Maliyeti (Emanet) Bakım Km Bölge Merkezi Dağılımı Trafik İHALE Bakım Harcaması Toplam Birim Maliyet 1 Km Yol Bakım Maliyeti (İhale+Emanet) 1 BÖLGE( İSTANBUL) BÖLGE( İZMİR) BÖLGE( KONYA) BÖLGE( ANKARA) BÖLGE( MERSİN) BÖLGE (KAYSERİ) BÖLGE (SAMSUN) BÖLGE ( ELAZIĞ) BÖLGE ( DİYARBAKIR) BÖLGE (TRABZON) BÖLGE ( VAN) BÖLGE (ERZURUM ) BÖLGE ( ANTALYA) BÖLGE ( BURSA) BÖLGE ( KASTAMONU) BÖLGE ( SİVAS) GENEL TOPLAM * Rakamlar Milyon TL. 'dir.

8 BÖLGE ŞUBELERİNİN ASFALT VE STABİLİZE YOL UZUNLUKLARI 42 ASFALT YOL 41 STABİLİZE YOL KM. 6

9 İN BAKIM YOL UZUNLUKLARI KM. 7

10 BÖLGE ŞUBELERİNİN TOPLAM PERSONEL DURUMU 7 TOP. İŞÇİ SAYISI (Bordro) TOPLAM MEMUR SAYISI 8 KİŞİ SAYISI

11 BÖLGE ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ TOPLAM MEMUR SAYISI; 633; 9% 9 TOP. İŞÇİ SAYISI; 6.727; 91%

12 BÖLGE ŞUBELERİNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Makineli İşçi Atelye Amb.Çal. Aşçılık Hizm. Bekçilik Hizm. Bakım Hizm. Diger Hizm KİŞİ SAYISI 1

13 (1-16) BÖLGE ŞUBELERİNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI 11 Diger Hizm.; 1.38; 22% Makineli İşçi; 2.32; 31% Bakım Hizm.; 1.114; 1 Bekçilik Hizm. ; 1.55; 1 Atelye Amb.Çal.; 636; Aşçılık Hizm. ; 1% 133; 2%

14 BÖLGE ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN TOPLAM İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI BL.; 338; 14 BL.; 493; 16 BL.; 297; 15 BL.; 292; 1 BL.; 475; 2 BL.; 517; 3 BL.; 377; 12 BL.; 394; 4 BL.; 568; 11 BL.; 32; 1 BL.; 415; 9 BL.; 417; 8 BL.; 336; 6 BL.; 351; 7 BL.; 371; 5 BL.; 47;

15 ( 1-16 ) BÖLGE ŞUBELERİNİN PERSONEL DAĞILIMI MAKİNELİ PERSONEL ATÖLYE VE AMBAR PERSONEL BAKIM HİZMETİNDEKİ PERSONEL 12 BL. 13 BL. 4% 14 BL. 11 BL. 1 BL. 15 BL. 9 BL. 8 BL. 16 BL. 1 BL. 2 BL. 7 BL. 6 BL. 3 BL. 5 BL. 4 BL. 11% 14 BL. 9% 13 BL. % 12 BL. 9% 11 BL. 1 BL. 15 BL. 9 BL. 16 BL. 8 BL. 7 BL. 1 BL. 6 BL. % 2 BL. 9% 5 BL. 3 BL. 4 BL. 1% 13 BL. 12 BL. 2% 11 BL. 2% 1 BL. 14 BL. 11% 15 BL. 9 BL. 8 BL. 16 BL. 7 BL. 1 BL. 13% 6 BL. 2% 2 BL. 13% 3 BL. 4 BL. 5 BL. 13 AŞÇILIK HİZMETİNDEKİ PERSONEL BEKÇİLİK HİZMETİNDEKİ PERSONEL DİĞER HİZMETLERDEKİ PERSONEL 14 BL. 13 BL. 3% 12 BL. 11 BL. 15 BL. 1 BL. 1% 9 BL. 16 BL. 8 BL. 1 BL. 7 BL. 2% 2 BL. 3% 3 BL. 4% 6 BL. 9% 4 BL. 12% 5 BL. 12 BL. 11 BL. 13 BL. % 1 BL. 14 BL. 15 BL. 9 BL. 16 BL. 3% 8 BL. 1 BL. 4% 2 BL. 9% 7 BL. 6 BL. 4% 3 BL. 5 BL. 4 BL. 12% 13 BL. 14% 12 BL. 14 BL. 15 BL. 3% 11 BL. 3% 1 BL. 16 BL. 9 BL. 1 BL. 8 BL. 2 BL. 7 BL. 4% 3 BL. 4% 6 BL. 1% 4 BL. 5 BL.

16 6,73 8,73 1,97 5,45 1,5 11,1 1,7 8,76 8,67 5,79 7,66 7,22 8,32 8,44 7,64 9,26 8, BÖLGE ŞUBELERİNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN Km ORT. Km / Personel 14

17 BÖLGE ŞUBELERİNİN TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ MEMUR PERSONEL GİDERİ İŞÇİ PERSONEL GİDERİ TOPLAM PERSONEL GİDERİ MİLYON TL. 15

18 (1-16) BÖLGE ŞUBELERİNİN TOPLAM MALZEME GİDERİ VE YÜZDELERİ (Milyon TL.) 8 Diğ.Mlz.; ; 2 7 Y.Parça; ; Top. inş. Mlz.; ; % 754 Tuz; ; 1% 755 Yakacak; 5.326; 1% Akaryakıt; ; 31% 79 Fuel-oil; ; Bitüm; ; 2%

19 BÖLGE ŞUBELERİNİN TOPLAM MALZEME GİDERİ YÜZDELERİ BL. 14 BL. 1% 15 BL. 16 BL. 4% 1 BL. 2 BL. 9% 3 BL. 12 BL. 11 BL. 4% 1 BL. 9 BL. 8 BL. 7 BL. 6 BL. 5 BL. 4 BL.

20 (1-16) BÖLGE ŞUBELERİNİN TOPLAM MALZEME DAĞILIMI 7 YEDEK PARÇA İNŞAAT MALZEMESİ 79 FUEL - OİL 14 BL. 9% 13 BL. 4% 12 BL. 11 BL. 4% 1 BL. 15 BL. 9 BL. 4% 16 BL. 1 BL. 4% 8 BL. 9% 2 BL. 3 BL. 7 BL. 4 BL. 9% 6 BL. 5 BL. 13 BL. 12 BL. 3% 11 BL. 2% 1 BL. 14 BL. 1 9 BL. 15 BL. 4% 16 BL. 1% 1 BL. 1% 2 BL. 8 BL. 13% 6 BL. 1% 7 BL. 3 BL. 4 BL. 4% 5 BL. 13 BL. 3% 12 BL. 14 BL. 9% 11 BL. 15 BL. 9% 1 BL. 9% 16 BL. 3% 9 BL. 4% 1 BL. 8 BL. 2 BL. 7 BL. 3 BL. 6 BL. 4 BL. 5 BL AKARYAKIT 787 BİTÜM 8 DİĞER MALZEME 13 BL. 14 BL. 12 BL. 11 BL. 15 BL. 1 BL. 16 BL. 9 BL. 8 BL. 1 BL. 2 BL. 7 BL. 3 BL. 6 BL. 4 BL. 5 BL. 13 BL. 14 BL. 12 BL. 11 BL. 3% 15 BL. 12% 1 BL. 16 BL. 4% 9 BL. 1 BL. 2 BL. 1% 8 BL. 7 BL. 3 BL. 6 BL. 4 BL. 3% 5 BL. 14 BL. 13 BL. 12 BL. 11 BL. 1 BL. 15 BL. 9 BL. 3% 16 BL. 4% 8 BL. 13% 1 BL. 2 BL. 7 BL. 3 BL. 6 BL. 2% 4 BL. 12% 5 BL.

21 BÖLGE ŞUBELERİNİN İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Temizlik Taşıt Kirası MİLYON TL. 19

22 BÖLGE ŞUBELERİNİN TOPLAM PERSONEL, MALZEME VE İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM PERSONEL GİDERİ TOPLAM MALZEME GİDERİ TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ MİLYON TL. 2

23 BÖLGE ŞUBELERİNİN TOPLAM PERSONEL, MALZEME VE İŞLETME GİDERLERİ (Milyon TL.) 21 TOPLAM MALZEME GİDERİ; ; 29% Telefon; ; % Elektrik; ; 1% Su; ; % Taşıt Kirası; ; 1% Temizlik; 49.46; % TOPLAM PERSONEL GİDERİ; ; 69%

24 BÖLGE ŞUBELERİNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM HARCAMA ORT. MİLYON TL. 22

25 BÖLGE ŞUBELERİNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI (Milyon TL.) TL / Km ORT. TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ 1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE 7. BÖLGE 8. BÖLGE 9. BÖLGE 1. BÖLGE 11. BÖLGE 12. BÖLGE 13. BÖLGE 14. BÖLGE 15. BÖLGE 16. BÖLGE TOPLAM Yol Ağı (Km.) Pers. Sayısı : İşçi Sayısı : Memur Sayısı: Kişi Baş. Düşen Km. 6,73 8,73 1,97 5,45 1,5 11,1 1,7 8,76 8,67 5,79 7,66 7,22 8,32 8,44 7,64 9,26 8,3 Kişi Baş. Düşen Harcama

26 BÖLGE ŞUBELERİNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ ORT. MİLYON TL./ Km. 24

27 BÖLGE ŞUBELERİNİN EMANET STABİLİZE YOL BAKIMI BİRİM MALİYETLERİ MİLYON TL./Km ORT.

28 BÖLGE ŞUBELERİNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ ORT. MİLYON TL./Km. 26

29 BÖLGE ŞUBELERİNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETLERİ ORT. MİLYON TL./Km. 27

30 BÖLGE ŞUBELERİNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ (Milyon TL.) Yol Ağı : Km. Personel Sayısı :7 36 Kişi İşçi Sayısı : Kişi Memur Sayısı :633 Kişi Pers. Başına Yol Ağı: 8,3 Km. Pers. Başına Top. Mlyt : TL TL/Km TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAKIMI 43 KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) BAKIM BİRİM MALİYETLERİ

31 BÖLGE ŞUBELERİNİN EMANET 1 Km YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETİ ORT. MİLYON TL./Km. 29

32 BÖLGE ŞUBELERİNİN İHALELİ KM. BAKIM MALİYETLERİ (MİLYON TL.) ORT. TL / KM 3

33 BÖLGE ŞUBELERİNİN 1 Km. YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETİ (EMANET + İHALELİ) (MİLYON TL.) ORT. 1 Km. Yol Bakım Maliyeti(Emanet) 1 Km. Yol Bakım Maliyeti (İhaleli) TL. / KM. 31

34 Km Yol Bakım Maliyeti (İhale+Emanet) ORT. MİLYON TL. / Km. 32

35