HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2014

2 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS HAZIRLAYANLAR Alaattin SORUKLU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı İpek DOĞAN Mali Hizmetler Uzman Yrd. Ahmet ER Uzman Remzi BAYINDIR Memur

3 İÇİNDEKİLER Contents SUNUŞ 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2-19 A. Bütçe Giderleri 4-11 B. Bütçe Gelirleri C. Finansman 18 II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 20 III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 22 A. Bütçe Giderleri 23 B. Bütçe Gelirleri 23 C. Finansman 23 IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 25 EK- 1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 28 EK- 2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 28

4 TABLO DİZİNİ Table Index Tablo 1 : 2014 Yılı Bütçe Giderleri Başlangıç Ödeneği 3 Tablo 2 : Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderleri 5 Tablo 3 : 2014 Ocak-Haziran Dönemi Giderleri 6 Tablo 4 : 2014 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler 8 Tablo 5 : 2014 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri 9 Tablo 6 : 2014 Yılı Aylar Bazında Bütçe Giderleri 10 Tablo 7 : 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri 13 Tablo 8 : 2014 Yılı Aylar İtibariyle Bütçe Gelirleri 14 Tablo 9 : 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerimiz 24

5 GRAFİKLER DİZİNİ Graphic Index Grafik 1 : 2014Yılı Başlangıç Ödeneği Yüzdesel Dağılımı 3 Grafik 2 : Giderlerin Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranları 6 Grafik 3 : Harcamaların Yüzdesel Dağılımı 7 Grafik 4 : Toplam Giderlerin Aylar İtibariyle Dağılımı 11 Grafik 5 : 2014 Gelir Gerçekleşme Oranları 13 Grafik 6 : 2014 Yılı Gelirlerinin Aylar İtibariyle Dağılımı 15 Grafik 7 : Toplam Gelirlerin Bir Önceki Yıla Göre Değişimi 17 Grafik 8 : 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerimiz 24

6 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın, hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleştirmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı rapor oluşturulmuş ve 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte hazırlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Rektör

7 I - OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

8 2014 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde, bütçe giderlerinin en fazla personel ve sermaye giderlerinden oluştuğu Tablo 1 ve Grafik 1 de görülmektedir. Mevcut akademik ve idari personel sayılarındaki değişim personel giderlerini artırmıştır. Sermaye giderlerimizin artış nedeni ise; gelişmekte olan bir üniversite olduğumuz için yeni akademik birimlerin, araştırma merkezlerinin faaliyete geçmesi, kampüs çalışmalarının devam etmesidir. Tablo Yılı Bütçe Giderleri Başlangıç Ödeneği BÜTÇE GİDERLERİ 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI Üniversitemiz 2014 yılı gider grupları bazında yüzdesel dağılımı Grafik 1 de gösterilmiştir: Grafik Yılı Başlangıç Ödeneği Yüzdesel Dağılımı 01 - PERSONEL GİDERLERİ 42% 39% 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 1% 11% 6% 06 - SERMAYE GİDERLERİ 3

9 A BÜTÇE GİDERLERİ BUDGET EXPENDİTURES

10 Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderleri GİDER TÜRLERİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM İLK ALTI AY TOPLAMI 2013 YILI YILI yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre %62,42 oranında artmıştır yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri karşılaştırmalı olarak Tablo 2 de gösterilmiştir. 5

11 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri ile 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri Grafik 2 de karşılaştırılmıştır: Grafik 2 Giderlerin Bir Önceki Yıla Göre Değişimleri PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ 2013 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı 2014 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Üniversitemizde 2014 Yılı Ocak Haziran döneminde harcama yapılmıştır. Belirtilen dönemde gider grupları bazında yapılan harcamalar Tablo 3 ve Grafik 3 de gösterilmiştir: Üniversitemiz bütçesinin ilk altı ayında; Tablo Ocak-Haziran Dönemi Giderleri Gider Türleri Tutar 01- Personel Gideri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM

12 Grafik 3 Harcamaların Yüzdesel Dağılımı 01 - PERSONEL GİDERLERİ 30% 46% 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3% 14% 7% 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ Bütçemizin ilk altı aylık ekonomik sınıflandırmasının kullanımına bakılacak olursa; 01 Personel Giderleri Personnel Expenses 2013 yılının ilk altı ayında bütçe gideri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında bütçe gideri olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri % oranında artmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2013 yılının ilk altı ayında 2013 yılı başlangıç ödeneğinin % 58,55 i, 2014 yılının ilk altı ayında ise 2014 yılı başlangıç ödeneğinin % 57,13 ü olarak gerçekleşmiştir. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri State Contributions to Social Security Institutions 2013 yılının ilk altı ayında bütçe gideri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında bütçe gideri olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri % oranında artmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2013 yılının ilk altı ayında 2013 yılı başlangıç ödeneğinin % ü, 2014 yılının ilk altı ayında ise 2014 yılı başlangıç ödeneğinin % 56,60 ı olarak gerçekleşmiştir. 7

13 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 03 Purchase of Goods and Services 2013 yılının ilk altı ayında bütçe gideri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında bütçe gideri olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri % 30,91 oranında artmıştır. Bunun nedeni mevcut fiziki alanların iyileştirilmesi ve yeni fiziki alanların ihtiyacının giderilmesi amacıyla yapılan harcamalardır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2013 yılının ilk altı ayında 2013 yılı başlangıç ödeneğinin % ü, 2014 yılının ilk altı ayında ise 2014 yılı başlangıç ödeneğinin % 60,20 si olarak gerçekleşmiştir. Cari Transferler 05 Current Transfers 2013 yılının ilk altı ayında bütçe gideri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında bütçe gideri olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri %19,33 oranında artmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2013 yılının ilk altı ayında 2013 yılı başlangıç ödeneğinin % si, 2014 yılının ilk altı ayında ise 2014 yılı başlangıç ödeneğinin % 85,60 si olarak gerçekleşmiştir Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Tablo 4 te gösterilmiştir. Tablo Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Cari Transferler yılı Nisan ayında cari transferler , Haziran ayında ise olarak gerçekleşmiştir. 8

14 Sermaye Giderleri 06 Capital Expenditures 2013 yılının ilk altı ayında bütçe gideri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında bütçe gideri olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri % 390,90 oranında artmıştır. Meslek Yüksekokulu, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM), Sungurlu Meslek Yüksekokulu ve Teknokent inşaatlarının devam etmesi ve yakın zamanda kuzey kampüsüne yönelik inşaat çalışmalarına başlanacağından dolayı 2014 yılında sermaye giderlerinin artması beklenmektedir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2013 yılının ilk altı ayında 2013 yılı başlangıç ödeneğinin % ü, 2014 yılının ilk altı ayında ise 2014 yılı başlangıç ödeneğinin % 34,92 si olarak gerçekleşmiştir Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Tablo 5 te gösterilmiştir. Tablo Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Stok Alımları (savunma dışında) Diğer Sermaye Giderleri TOPLAM İLK ALTI AY TOPLAMI

15 Aylar İtibarıyla Giderler Expenses by Months 2013 yılının Ocak Haziran döneminde gerçekleşen giderler aylık olarak değerlendirildiğinde, en yüksek harcama Haziran ayında gerçekleşmiştir yılının ilk yarısında gerçekleşen giderler Tablo 6 ve Grafik 4 te gösterilmiştir : Tablo Yılı Aylar Bazında Bütçe Giderleri OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM İLK ALTI AY TOPLAMI

16 Grafik Yılı Toplam Giderlerin Aylar İtibariyle Dağılımı OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 11

17 B BÜTÇE GELİRLERİ BUDGET REVENUES

18 Üniversitemizde 2014 Yılı Ocak Haziran döneminde gelir elde edilmiştir. Belirtilen dönemde grup bazında elde edilen gelirler Tablo 7 ve Grafik 5 te gösterilmiştir: Üniversitemiz bütçesinin ilk altı ayında; Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gelir Türleri TUTAR Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM Grafik Yılı Gelir Gerçekleşme Oranları 9% 5% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 86% Üniversitemiz gelirlerinin en büyük payını, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemi oluşturmaktadır. Bu kalemde de en büyük pay hazine yardımlarına aittir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kalemindeki en büyük pay ise devlet katkısına aittir. 13

19 Aylar İtibariyle Gelirler Revenues by Months Üniversitemizde aylık bazda elde edilen gelirler Tablo 8 ve Grafik 6 da gösterilmiştir : Tablo Yılı Aylar İtibarıyla Bütçe Gelirleri OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM İLK ALTI AY TOPLAMI yılının Ocak Haziran döneminde elde edilen gelirler aylık olarak değerlendirildiğinde en fazla gelirin Şubat ayında gerçekleştiği görülmektedir. Bunun nedeni ise hazine yardımlarının Mart ayında hesaplara yansımadır. 14

20 Grafik Yılı Gelirlerinin Aylar İtibariyle Dağılımı OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 15

21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03 Enterprise and Ownership Revenues 2013 yılının ilk altı ayında bütçe geliri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında bütçe geliri olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe gelirleri % 7.30 oranında artmıştır. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı: 2013 yılının ilk altı ayında %61.09, 2014 yılının ilk altı ayında ise % 73,61olarak gerçekleşmiştir. GELİRLER AÇIKLAMA Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Diğer hizmet gelirleri Lojman Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 04 Grants and Aids and Special Revenues 2013 yılının ilk altı ayında bütçe geliri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında bütçe geliri olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe gelirleri % 3,32 oranında azalmıştır. Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı: 2013 yılının ilk altı ayında % 62.96, 2014 yılının ilk altı ayında ise % 41,51 olarak gerçekleşmiştir. GELİRLER AÇIKLAMA Hazine Yardımı(Cari) Hazine Yardımı(Sermaye) YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri YÖK Yurtdışı Destekleri 16

22 Diğer Gelirler 05 Other Income 2013 yılının ilk altı ayında bütçe geliri gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında bütçe geliri olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe gelirleri % 35,93 oranında artmıştır. Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı: 2013 yılının ilk altı ayında % 173,48, 2014 yılının ilk altı ayında ise % 193,06 olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak - Haziran dönemi toplam gelirleri ile 2014 yılı Ocak - Haziran dönemi toplam gelirleri değişim oranları Grafik 7 de gösterilmiştir. GELİRLER AÇIKLAMA Kişilerden Alacaklar Faizleri Diğer Faizler Diğer İdari Para Cezaları Kişilerden Alacaklar Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Grafik 7 Toplam Gelirlerin Bir Önceki Yıla Göre Değişimi Ocak-Haziran 2014 Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 17

23 C FİNANSMAN FINANCING

24 Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini; yıl içinde elde ettiği gelirler ve Hazine den aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Üniversitemiz 2013 yılının ilk altı aylık döneminde toplam gelir, ve toplam gider, olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde ise gelir elde edilmiş ve gider gerçekleşerek lik bütçe dengesi oluşmuştur. 19

25 II - OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

26 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanun un 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programı nda yer alan limitler dahilinde ve 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır. Üniversitemizin 2014 yılında eklemelerle birlikte toplam ödeneği olmuştur ve İlk altı ayda bütçe gideri gerçekleşmiştir. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Mal ve Hizmet Alım Giderleri için harcama yapılmıştır. Bu harcamalar doğrudan temin, açık ihale usulü, Kamu İhale Kurumu na göre istisna kapsamında yapılan alımlar ve pazarlık usulü ile gerçekleşmiştir. Doğrudan temin ile , açık ihale usulü ile , istisnalar ile , pazarlık usulü ile, ve ilan ödemesi ile sosyal hak ödemesi kapsamında ise toplam harcama yapılmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı tarafından, HÜBTUAM, Meslek Yüksekokulu, Teknopark ve Kuluçka Merkezlerine yönelik bina yapım işleri için harcanmış olup bu harcamalara yönelik proje giderleri için , müşavirlik giderleri için harcanmıştır. Ayrıca bina bakımonarım işi için doğrudan temin ve ihale yöntemleri ile harcama yapılmıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından bu dönemde yapılan yatırım harcamaları tutarı dir. 21

27 III TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

28 Bütçe Giderleri A Budget Expenditures 2014 yılı Temmuz - Aralık döneminde gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu tutarın ü personel giderlerine, i Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine, ü Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, si Cari Transferlere, i Sermaye Giderlerine harcanması beklenmektedir. Bütçe Gelirleri B Budget Revenues 2014 yılı Temmuz-Aralık döneminde ü Hazine Yardımlarından ve u da Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden gelir gerçekleşmesi beklenmektedir. Ancak para cezaları bütçede öngörülememesine rağmen ikinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi beklenmektedir. Finansman C Financing Üniversitemizin 2014 yılı öz gelir olarak gelir elde edeceği ve hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle tutarında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır yılı öz gelirlerimiz Tablo 9 ve Grafik 8 de gösterilmiştir. 23

29 Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerimiz 2014 Yılı Gelirlerimiz TUTAR Kira Gelirleri Harç Gelirleri Alınan Yardım ve Bağışlar Diğer Gelirler TOPLAM Grafik Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerimiz Kira Gelirleri Harç Gelirleri Alınan Yardım ve Bağışlar Diğer Gelirler 24

30 IV TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

31 Ödeneklerin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğleri nde yer alan esas ve usullere, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Mamul Mal Alım Gideri olarak , Gayri Maddi Hak Alım Gideri olarak harcama yapmayı planlamaktadır. Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı tarafından, Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri için Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri için , Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması için harcama yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda devam eden ve tamamlanması beklenen faaliyetler şöyledir: Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) inşaatı: Üniversitemizin ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırma ve ölçüm olanaklarını geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi nin (HÜBTUAM) bu dönemde tamamlanması hedeflenen faaliyetlerdendir. Laboratuvarların önümüzdeki aylarda hazır duruma getirilmesi ile birlikte HÜBTUAM faal olarak çalışmaya başlayacaktır. Teknokent ile birlikte HÜBTUAM ın faaliyete geçmesi Üniversitemizi bölgede etkin bir AR-GE merkezi yapması beklenmektedir. 26

32 Meslek Yüksekokulu İnşaatı: Meslek Yüksekokulu spor salonu olarak kullanılan yapı ve öğretim elemanlarınınım odalarının bulunduğu D bloğun yıkılması ile çok katlı modern görünümlü iki blok olarak inşaa edilmektedir m 2 kapalı alana sahip I. bloğun kaba inşaatı tamamlanmış olup Ekim ayında faaliyete geçmesi planlanırken m 2 kapalı alana sahip olacak olan II. bloğun ise yıl sonuna kadar %40 ının tamamlanması hedeflenmektedir. Binaların tamamlanması ile birlikte şehir merkezinde modern ve tam anlamı ile donatılmış, öğrencilerimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek bir kampüse kavuşulmuş olunacaktır. Binaların tamamlanması ile birlikte Meslek Yüksekokulu tam olarak faaliyete geçtiğinde ayrıca 3 adet amfi, 1 adet konferans salonu, kantin, yemekhane, 28 yatak kapasiteli konukevi ve il sınav merkezinden oluşan sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz ile sınav hizmetlerini yürütebileceğimiz bir mekân haline gelecektir. Sungurlu Meslek Yüksekokulu İnşaatı: Sungurlu Meslek Yüksekokulu 600 ün üzerinde öğrencisi ile hâlihazırda geçici olarak Kız Meslek Lisesi binasında faaliyet göstermektedir. Sungurlu Meslek Yüksekokulu nun gelişebilmesi, yeterli ve modern bir fiziki alana sahip olabilmesi adına m 2 lik yerleşke projesi başlatılmış bulunmaktadır. Proje tamamlandığında m 2 yönetim ve öğretim elemanları binasının yer alacağı Sungurlu MYO Kampus master planında, 9 bin 255 metrekare 1. Etap Derslik Binası, 4 bin 212 metrekare 2. Etap Derslik Binası, 924 metrekare Kongre Kültür Merkezi, bin 395 metrekare Spor Salonu, 754 metrekare kantin ve Kreş yer alacak. Proje tamamlandığında kampuste 26 adet 80 kişilik derslik, 5 adet 50 kişilik derslik, 2 adet 128 kişilik amfi, 3 adet bilim laboratuvarı bulunacaktır. Proje I. etabının yıl sonuna kadar %40 ının tamamlanması hedeflenmektedir. 27

33 Kuzey Kampüsü: Üniversitemizin 8. kuruluş yıl dönümüne rastgelen bu dönem de Kuzey Kampüsümüz için I. etap yapım çalışmalarına başlanmış ve Eylül ayına kadar sözleşme imzalanması hedeflenmektedir. I. etap kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane, Kapalı Spor Salonu, ısı ve enerji merkezleri ile tüm altyapı çalışmaları yer almaktadır. Bu bağlamda kampüs inşası için yıl sonuna kadar tasfiye ve kazı işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Üniversitemizi ileri bir düzeye taşıyacak olan kampüs projemiz ayrıca şehrimizin gelişmesinde de önemli bir yatırım olarak düşünülmektedir. Göz önüne alınan ihtiyaçlar doğrultusunda Kuzey Kampüsümüzde eğitim alanlarının yanı sıra, hizmet, sosyal ve sportif alanlar da yer alacaktır. Ayrıca İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu, Boğazkale Dulkadiroğulları Konağı için bakım onarım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Mühendislik Fakültesi Ek Binası, Kreş, Kütüphane ve Cami projelerinin hazırlanması hedeflenmektedir. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından bu dönemde elektronik veri tabanı ve basılı yayın olmak üzere harcama yapılması planlanmaktadır. EKLER : EK 1 - BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK 2 - BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 28

34