NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

Transkript

1 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2018

2 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ YILI YATIRIM UYGULAMALARI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER TAMAMLANAN PROJELER PROJE TAMAMLAMA RAPORU SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER EKLER... 13

3 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetveli nde sayılmış olup, özel bütçeli bir kurumdur Yılı Yatırım Programında yer alan ve 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ,00 TL. yatırım bütçemiz ödenek eklemeleri sonrası toplam ,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Toplam yatırım bütçemizin ,00 TL si harcanmıştır KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ Türkiye nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, birisi ana yerleşke olmak üzere Hacıbektaş, Ürgüp, Avanos, Gülşehir ve Kozaklı yerleşkelerinde, eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olup, bilimden sanata, sağlıktan spora kadar her alanda düzenlediği kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar, paneller, konferanslar ve seminerler ile bölgenin kültürel faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenmekte ve bilim insanlarına hizmet sunmaktadır. Üniversitemiz Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi m 2 alan üzerinde merkez Yerleşkesi içerisinde 1 Rektörlük, 6 Fakülte, 3 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu, 1 Cami, 1 Kültür ve Kongre Merkezi, 1 Kapalı Spor Salonu, 1 Kütüphane Binası, 1 Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve 1 Anaokulu, Gülşehir ilçesinde Gülşehir MYO, Ürgüp ilçesinde Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO ile Uygulama Oteli, Avanos ilçesinde Avanos MYO, Hacıbektaş ilçesinde Hacıbektaş MYO ile Güzel Sanatlar Fakültesi, Kozaklı ilçesinde Kozaklı MYO binaları olmak üzere toplam m 2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Ayrıca, Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde atletizm pisti ve futbol sahası, Basketbolvoleybol sahaları, tenis kortları, sağlıklı yaşam alanı; Ürgüp ve Hacıbektaş Yerleşkelerinde Basketbol-Voleybol Sahaları olmak üzere toplam m 2 açık spor tesisi alanımız bulunmaktadır. Yerleşke Adı Tapulu Maliye Hazinesi Belediye Merkez Yerleşkesi Avanos Yerleşkesi Ürgüp Yerleşkesi Hacıbektaş Yerleşkesi Gülşehir Yerleşkesi Derinkuyu Yerleşkesi Kozaklı Yerleşkesi TOPLAM

4 2017 Yılı Mevcut Taşıtlar Listesi PLAKA MODEL MARKA DURUMU 50 BJ 050/ 50 AA AUDİ A6 SEDAN MAKAM ARACI 50 FK AUDİ A6 SEDAN 50 AU AU WOLKSVAGEN PASSAT WOLKSVAGEN JETTA 50 AU RENAULT FLUENCE 50 AU RENAULT FLUENCE 50 DA FİAT DOBLO 50 BA RENAULT FLUENCE 50 EZ FORD TRANSİT 50 DR WOLKSVAGEN CRAFTER 50 DR ISUZU NOVO 50 DR DR MERCEDES BENZ OTOBÜS MERCEDES BENZ OTOBÜS 50 DR OTOKAR SULTAN 50 DR DU MERCEDES ATEGO KAMYON NEW HOLLAND(TRAKTÖR) MST KAZICI YÜKLEYİCİ 50 AU FORD KOMBİ VAN 50 EZ FORD TRANSİT 50 BA TOYOTA HİLUX 4*4 PİCK 2

5 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN ve GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI / KALİTE ARTIŞI / İYİLEŞME: Merkezi Derslik Binası (H Blok) Yapım İşinin 2017 yılında kesin hesabı yapılmıştır. Kütüphane Binası Yapım İşinin 2017 yılında kesin hesabı yapılmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuarı Ek Blok Yapım İşine ait tarihinde sözleşme yapılmış olup işin %20 si tamamlanmıştır. Halihazır Harita Güncellenmesi ve İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi için tarihinde sözleşme yapılmıştır. Merkez Yerleşkeye ait Master Plan Hazırlanması Hizmet Alım İşine ait tarihinde sözleşme yapılmıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; Halihazır Harita Güncellenmesi ve İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi tarihinde sözleşme yapılmıştır. Kesin Hesabı 2017 yılı sonunda tamamlanmıştır. Merkez Yerleşkeye ait Master Plan Hazırlanması Hizmet Alım İşine ait 120 günlük sözleşme tarihinde imzalanmıştır. Büyük Onarım yatırımları kapsamında; Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokullar tarafından gelen talepler doğrultusunda Büyük Onarım ihalesi kapsamında bakım onarım işleri yapılmıştır. Ayrıca doğrudan temin usulüyle de bakım onarım işleri yapılmıştır. Bakım onarım kapsamında genel olarak boya, yalıtım, telefon santral bakım onarımı, tuvalet tadilatları, ısıtma ve elektrik enerjilerine ait yenilemeler yapılmıştır. Alt Yapı Yatırımları kapsamında; II. Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi adı kapsamında merkez yerleşkede Çevre Düzenlemesi, İhata Duvarı, Sulama Sistemleri, Su Deposu, Süs Havuzları, Mesire Alanları, Otoparklar, Çevre Aydınlatma İşleri ve Giriş Kapısı yapılmıştır. İş % 98 seviyelerinde tamamlanmıştır yılı sonunda işin Geçici Kabulü yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birim yatırımları kapsamında; Merkezi Derslik Binası (H Blok) Yapım İşinin 2017 yılı kesin hesabı yapılmıştır. Kütüphane Binası Yapım İşinin 2017 yılında kesin hesabı yapılmıştır. 3

6 SIRA NO Derslik Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi Yapım İşinin % 50 si tamamlanmış olup, ödenek yeterli olması halinde 2018 yılı sonunda geçici kabulü yapılması planlanmaktadır. Merkezi Araştırma Laboratuarı Ek Blok Yapım İşine ait sözleşme tarihinde yapılmıştır yılı sonunda %20 si tamamlanmış olup, yeterli ödenek olması halinde 2018 yılı sonunda geçici kabulü yapılması planlanmaktadır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri kapsamında; I. Etap Binicilik Tesisi Yapım İşinin 2017 yılı sonunda %60 ı tamamlanmış olup, işin süresi 2018 yılı mart ayında bitmektedir. Bütçe olarak yeterli ödeneğimiz olması durumunda 2018 yılı içerisinde işin Geçici Kabulü yapılması planlanmaktadır YILI YATIRIM UYGULAMALARI (Bin TL) PROJENİN ADI PROJE NUMARA SI PROJE BEDELİ YILI ÖDENEĞİ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 1 Kampüs Altyapısı 2009H Derslik ve Merkezi Birimler 2009H Açık ve Kapalı Spor Tesileri 2010H Çeşitli İşler Etüd Proje 2017H Muhtelif İşler 2017H Yayın Alımı 2017H TOPLAM

7 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ,00TL ödeneğe yıl içinde ,00 TL ödenek eklenmiş olup, 2017 yılı yatırım ödeneğimiz ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin ,00 TL si harcanmıştır. Harcama oranı %95,88 olarak gerçekleşmiştir. ÖDENEK-HARCAMA DURUMU KBÖ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA

8 2. PROJE UYGULAMALARI 2.1. DEVAM EDEN PROJELER 2009H KAMPÜS ALT YAPISI PROJE TOPLAM ÖDENEĞİ ,00 TL PROJE TOPLAM HARCAMA ,00 TL 2017 KBÖ ,00 TL 2017 TOPLAM ÖDENEK ,00 TL 2017 TOPLAM HARCAMA ,00 TL PROJE GERÇEKLEŞME ORANI %78, H DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJE TOPLAM ÖDENEĞİ ,00 TL PROJE TOPLAM HARCAMA ,00 TL 2017 KBÖ ,00 TL 2017 TOPLAM ÖDENEK ,00 TL 2017 TOPLAM HARCAMA ,00 TL PROJE GERÇEKLEŞME ORANI %90, H AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJE TOPLAM ÖDENEĞİ ,00 TL PROJE TOPLAM HARCAMA ,00 TL 2017 KBÖ ,00 TL 2017 TOPLAM ÖDENEK ,00 TL 2017 TOPLAM HARCAMA ,00 TL PROJE GERÇEKLEŞME ORANI %73,51 6

9 2.2. TAMAMLANAN PROJELER 2016H ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ PROJE TOPLAM ÖDENEĞİ ,00 TL PROJE TOPLAM HARCAMA ,00 TL 2016 KBÖ ,00 TL 2016 TOPLAM ÖDENEK ,00 TL 2016 TOPLAM HARCAMA ,00 TL PROJE GERÇEKLEŞME ORANI % H MUHTELİF İŞLER PROJE TOPLAM ÖDENEĞİ ,00 TL PROJE TOPLAM HARCAMA ,00 TL 2017 KBÖ ,00 TL 2017 TOPLAM ÖDENEK ,00 TL 2017 TOPLAM HARCAMA ,00 TL PROJE GERÇEKLEŞME ORANI %129, H YAYIN ALIMI PROJE TOPLAM ÖDENEĞİ ,00 TL PROJE TOPLAM HARCAMA ,00 TL 2017 KBÖ ,00 TL 2017 TOPLAM ÖDENEK ,00 TL 2017 TOPLAM HARCAMA ,00 TL PROJE GERÇEKLEŞME ORANI %73,50 7

10 2.3. PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Proje No 2009H Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP) Sektör/Altsektör Eğitim Yükseköğretim Proje Amacı Kütüphane Binası Yapım İşi Proje Yeri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yerleşkesi Karakteristiği Kütüphane Binası Yapım İşi Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamu laştır ma Dı ş Revize Edilmiş Son Değerler ,36- +(KDV) Toplam(*) , ,36 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Kamul aştırma Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla Programa Alındığı Yıl Dı ş Toplam(*) Kamula ştırma Dış Toplam(*) Kamul aştırma , , , , , , , ,49 Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Üniversite içerisinde ve Nevşehir ilinde kapsamlı bir kütüphane bulunmamaktadır. Gelişmiş ve çağdaş ülkelerin en önemli yapılarından biri olan kütüphane binası Nevşehir ili ve üniversitemiz içinde medeniyet seviyesine ulaşmakta önemli bir yapı olacak ve tüm bölge bu bina ve içeriğinden faydalanacaktır Mevcut ve önümüzdeki yıllar içerisinde üniversitemizin bünyesine katılacak personel ve öğrenciler için daha iyi imkânlar sağlanmıştır. 8

11 Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri. Proje No 2009H Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler (KOP). Sektör/Altsektör Eğitim Yükseköğretim. Proje Amacı Merkezi Derslik Binası Yapım İşi. Proje Yeri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yerleşkesi. Karakteristiği Merkezi Derslik Binası Yapım İşi. Fiziki Hedefi Revize Edilmiş Son Değerler. Başlama-Bitiş Tarihi. Proje Sözleşmesi Sözleşme İhale Bedeli ,06 Tarihi -+(KDV). Proje Tutarı Toplam(*) Kamulaş Dış Toplam(*) Kamulaştırm (Maliyeti) Dış tırma a , ,06- Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**). Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla. Programa Alındığı Yıl Dış Toplam(*) Kamulaş tırma Dış Toplam(*) Kamulaştır ma , , , , , ,54 Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Hızla büyüyen üniversitemizde daha kaliteli hizmet verme ve modern bir fakülte binası yapılarak öğrencilerimize ve çalışanlarımızın hizmetine açılmıştır. Mevcut ve önümüzdeki yıllar içerisinde üniversitemizin bünyesine katılacak personel ve öğrenciler için daha iyi imkânlar sağlanmıştır. Plan Eğitim Fakültesine ek blok olarak hizmet vermeye başlamıştır. 9

12 Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri. Proje No 2017H Proje Adı Yayın Alımı (KOP). Sektör/Altsektör Eğitim. Proje Amacı Kütüphanemiz ihtiyaçlarının karşılanması. Proje Yeri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Karakteristiği Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı. Fiziki Hedefi. Başlama-Bitiş Tarihi. Proje Sözleşmesi. Sözleşme İhale Bedeli Tarihi. Proje Tutarı Dı Toplam(*) (Maliyeti) ş. 294 Kamulaştır ma Dış Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Revize Edilmiş Son Değerler Toplam( *) Kamulaştır ma. Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla. Dı ş Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam( *) Kamulaştır ma Programa Alındığı Yıl (...) 2017 Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Basılı ve elektronik yayın alımı ile yardımcı malzemeler. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Kullanıcılarımızın bilgiye olan ihtiyaçları karşılanmıştır. Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Onuncu Kalkınma Planının 143. Maddesinde bahsi geçen toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik, idari ve mali açıdan özerk üniversite modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine ulaşması hedefi doğrultusunda gerekli yayın ve materyal alımı gerçekleştirilmiştir. 11

13 Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Ödeneğin yetersiz olmasından dolayı bazı veri tabanları yüksek maliyetli olduğundan satın alınamamıştır. Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda daha iyi hizmet ve ürün sunulabilmesi için ödeneğimizin artırılması gerekmektedir. 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER Yatırım ödeneklerinin cari ödeneklerde olduğu gibi dönemler itibariyle serbest bırakılması yatırım çalışmalarının yürütülmesinde sorunlar meydana getirmektedir. Maliye Bakanlığına gönderilen Ayrıntılı Finansman Programı teklifi vize aşamasında değiştiğinden problemler yaşanmaktadır Sayılı Kamu İhale Kanununun itirazlara ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılarak gereksiz itirazların önüne geçilmeli ve idarenin işleyişi aksatılmamalıdır Sayılı Kamu İhale Kanununun ihale sürelerinde düzenleme yapılarak bu sürelerin kısaltılması faydalı olacaktır. Yerleşke çalışmaları devam eden üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından üniversitelere gerekli kılavuzluk desteği verilmeli ve üniversitelere yönelik eğitim programları yapılmalıdır. 12

14 EKLER Kurum Adı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bütçe Türü: Özel Bütçe 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı Dış Toplam 2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2017 Yılı Başından Dönem 2016 Sonu Kümülâtif 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Harcama Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik Enerji Turizm Konut Eğitim Sağlık TOPLAM (*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

15 2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) Kuruluş Adı: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sektör Adı: EĞİTİM (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) H Kampüs Altyapısı H H H Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi H Muhtelif İşler H Yayın Alımı Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam(9) 2017 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak(12) Ödenek Toplam (13) 2019 Nevşehir 0, Nevşehir 0, Nevşehir Nevşehir Nevşehir Nevşehir TOPLAM