PERFORMANS PROGRAMI2013. PERFORMANS HEDEF ve MALİ KAYNAK

Transkript

1 C.2 DAĞILIM ve MALİ KAYNAK TABLOLARI

2 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İ TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 4,700,000 5,70,000 5,687,000 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 4,700,000 5,70,000 5,687, Personel Giderleri 3,965,585 4,362,44 4,798,358 PG 7... Ön İnceleme İşlemlerinin Tamamlanma Süresi GÜN Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 589,45 648,357 73,92 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 45,000 59,500 75, Sermaye Giderleri PG Disiplin Soruşturmalarının Tamamlanması İçin Kullanılan Süre GÜN PG İnceleme Faaliyetinin Tamamlanması İçin Kullanılan Süre (Genel) GÜN SA 7. Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi SH 7.. Teftiş ve Denetimi ve PH 7... Kurum Faaliyetlerinin Mevzuata ve İşleyişe Uyumunu Desteklemek PG /'e Göre Yapılan Denetimlerin Tamamlanma Süresi PG 'e Göre Araştırma Faaliyetinin Raporlanma Süresi GÜN GÜN PG Tevdi Raporlarının Yetkili Mercie Bildirilmesine Kadar Kullanılan Süre GÜN PG Araştırma Faaliyetinin Tamamlanması İçin Kullanılan Süre (Genel) GÜN PH Teftiş ve Denetim Çalışmalarını PG Mesleki Faaliyetlerinin İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI

3 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İ PG İç Denetim Uygulamaları Kapsamında Kurum Bünyesinde Yapılan Sistem Denetimleri TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 860, ,000,040,600 LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 90, TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 670, ,000,040,600 :7 Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi 90, :7.5 İç Denetimi Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek 90, İ:7.5. İç Denetim Sistemini, ve Etkin Şekilde Gerçekleştirmek 90, SA 7 Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi SH 7.5. İç Denetimi Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek PH İç Denetim Sistemini, ve Etkin Şekilde Gerçekleştirmek PG Denetim Plan Ve Programı Kapsamında Kurum Bünyesinde Verilen Danışmanlık Hizmeti Denetim Faaliyetine Yönelik Bilgi Teknolojileri Çözümleri İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 30, İç Denetim Faaliyetine Yönelik Eğitimler İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 50, PG Denetlenen Birimin/ İdarenin Denetim Bulgularına Katılma İç Denetini Geliştirmeye Ve Yaygınlaştırmaya Yönelik Faaliyetler İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 30, İç Denetimin Etkin Bir Şekilde Uygulanmasına Yönelik Mesleki Eğitimler İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 30, Risk Yönetimine Yönelik Eğitim Ve Danışmanlık Hizmeti İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 50, TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 860, ,000,040,600 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 860, ,000,040,600 0 Personel Giderleri 54, , , Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 63,38 69,452 76, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 282,000 30,200 34, Sermaye Giderleri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI

4 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İ PG Kurum Lehine Sonuçlanan Dava SA 9. Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek SH 9.6. Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını PH Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek PG Birimlerin İhtiyaç Duydukları Bilgi ve Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılanma PG Kurum Aleyhine Sonuçlanan Dava TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 4,887,000 46,075,700 50,683,270 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 4,887,000 46,075,700 50,683,270 0 Personel Giderleri 4,34,975 4,776,73 5,253, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 597,57 657, ,06 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 36,947,454 40,642,99 44,706,49 06 Sermaye Giderleri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI

5 BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER İ İ PG Beyazmasa'ya Gelen Başvuruların Çözüm PG Vatandaş Memnuniyet Anketi Gerçekleştirme PG Beyazmasa Personeli Tutum ve Davranışlarından Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet PG İletişim Noktalarındaki Personelin Tutum ve Davranışlarından Vatandaşın Memnuniyet SA 4. Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek SH 4.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek PH Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini Ve Hızını Arttırmak PG Beyazmasa'ya Gelen Başvuruların Süresinde Çözüm PG Çağrı Merkezi Hizmetlerinden Memnuniyet PG Beyazmasa'ya Gelen Başvurulara Bilgi Paylaşımı ve Hızından Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet SA 4. Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek SH 4.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek PH Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Etkinliğini PG İletişim Noktasındaki Personelin Bilgi Aktarımından Vatandaşın Memnuniyet PG Beyaz Gezi Kapsaminda Gezdirilen Grup sayısı PG Beyaz Karanfil Kapsaminda Ziyaret Edilen Hastane, Kreş ve Huzurevi PG Beyazmasa'ya Gelen Başvurulara Sunulan Çözümden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet PG Beyaz Gezi Kapsamında Gezdirilen Kişilerin Memnuniyet PG Saha Hizmetleri Ev Ziyaretleri Kapsamında Ziyaret Edilen Aile PG İletişim Noktaları'na Gelen Ziyaretçi KİŞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI

6 BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE İ İ SH 6.2. AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttıırlmasına Katkı PH AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı PG Düzenlenen Müktesebat Eğitim Ve Bilgilendirme Faaliyeti PG Çalışanlarımızın Düzenlenen Müktesebat Eğitim Ve Bilgilendirme Faaliyetlerine Toplam Katılımı PG AB'ye Sunulan Projelerin Kabul Edilme ADAM-SAAT SA 6. Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek SH 6.4. AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini PH AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini PG Paydaş İşbirlikleri İle Düzenlenen Eğitim Dışındaki Ortak Faaliyetlerin Toplam PG Yurtdışında İştirak Edilen Proje Ve Bilgilendirme Etkinlikleri PG Tamamlanmış ve Devam Eden AB Projelerindeki Ortaklarımızın Toplam SA 6. Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek SH 6.3. Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapsaitesini Arttırmak PH İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliği Fon ve Hibe Programlarından Yararlanmak Amacıyla Müraccat Edilen Projelerine Yönelik Yurtiçi/Yurtdışında Proje Ortaklıkları Gerçekleştirmek PG Yıl İçinde Kabul Edilen AB Projeleri Kapsamında İBB ye Sağlanan Hibe Toplamı PG İlk Defa AB Proje Başvurusu Yapan ve Yürüten İBB Birimlerinin Toplam PG Yıl İçinde Başvurusu Yapılan AB Proje Başvuru EURO PG Bilgilendirme ve Paydaşlarla İşbirliği Amaçlı Yurtdışı Ziyaretlerine Yıllık Toplam Katılım ADAM-GUN PG Yıl İçinde Kabul Edilen AB Projesi PG Yıl İçerisinde Kabul Edilen AB Projeleri Bütçesine İBB nin Toplam Katkı Tutarı Euro İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 5

7 BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN İ PH 4... Kurumsal İletişim ve Tanıtım Çalışmalarını PG 4... Dijital Ortama Aktarılan Negatif Film PG Matbaa Baskı Makineleri Kapasite Kullanım PG Matbaa Baskı Taleplerinin Zamanında Karşılanma TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28,408,000 3,248,800 34,373,680 LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 26,469,95 29,026,035 3,582,40 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI,938,805 2,222,765 30,79,270 :4 Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek 23,369,300 25,693,050 0 :4. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile İletişim vetanıtım Faaliyetlerini 2,73, İ:4..2 Hizmetlerimizi İlgilendiren Haberleri Takip Ederek Analiz Edip İlgili Birimlere Sunmak 69, Medya Takibi Hizmet Alımı İşi BASIN YAYIN 69, İ:4..3 Kitap Alımı Ve Süreli Yayın Aboneliği Yapmak 204, Kitap Alımı Ve Süreli Yayın Aboneliği BASIN YAYIN 204, İ:4..4 İBB ile bağli kurumlarının yaptığı ve planladığı faaliyetlerin duyurulmasini saglamak.,900, İstanbul İhale Ve Duyuru Bülteni Hazırlanması, Basımı Ve Dağıtılması Hizmet Alımı İşi BASIN YAYIN,650, Kitap Hazırlanması Ve Basımı Hizmet Alımı İşi BASIN YAYIN 250, :4.2 "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek 2,96,000 25,693,050 0 İ:4.2.2 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinliğini artırmak 2,96,000 25,693,050 0 SA 4 Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek SH 4.. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile İletişim vetanıtım Faaliyetlerini PH Hizmetlerimizi İlgilendiren Haberleri Takip Ederek Analiz Edip İlgili Birimlere Sunmak PH Kitap Alımı Ve Süreli Yayın Aboneliği Yapmak PH İBB İle Bağli Kurumlarının Yaptığı Ve Planladığı Faaliyetlerin Duyurulmasini Saglamak. PG Hazırlık ve Basımı Yapılan Kitap PG Medya Haber Arşivine Girilen Haber PG Hazırlanan ve Dağıtılan Basında Bugün Bülteni PG Kitap Alımı ve Süreli Yayın Aboneliği Taleplerinin Karşılanma PG İstanbul İhale ve Duyuru Bülteninin Ait olduğu Ay İçinde Basılıp Dağıtılma Beyaz Gezi Faaliyetleri HALKLA İLİŞKİLER 4,400,000 4,840, Beyaz Karanfil Faaliyetleri HALKLA İLİŞKİLER 55,000 60, Muhtarlar Bürosu Faaliyetleri HALKLA İLİŞKİLER 33,000 36, Satranç Akademisi HALKLA İLİŞKİLER 440, , Başkanlık Programları Takibi HALKLA İLİŞKİLER 33,000 36, Kültürel Sempozyum Organizasyonu HALKLA İLİŞKİLER 65,000 8, Kişisel Gelişim Eğitimleri HALKLA İLİŞKİLER 49,500 54, Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi Kurulumu HALKLA İLİŞKİLER 5,940,500 20,000, Vatandaş Memnuniyet Anketi HALKLA İLİŞKİLER 80, :6 Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek 3,099,895 3,332,985 3,582,40 :6.2 AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttıırlmasına Katkı 07,500 5,562 24,230 İ:6.2. AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı 07,500 5,562 24,230 AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS Müktesebat Eğitimlerinin Düzenlenmesi 53,750 57,78 62,5 MERKEZİ (İFM) AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS 2 Ab Genel Bilgilendirme Eğitimi Düzenlenmesi 53,750 57,78 62,5 MERKEZİ (İFM) :6.3 Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapsaitesini Arttırmak 92,732 99,686 07,63 İ:6.3. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliği Fon ve Hibe Programlarından Yararlanmak Amacıyla Müraccat Edilen Projelerine Yönelik Yurtiçi/Yurtdışında Proje Ortaklıkları Gerçekleştirmek 92,732 99,686 07,63 AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS Proje Hazırlık Çalışmaları Ve Yürütümü 38,982 4,905 45,048 MERKEZİ(İFM) AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS 2 Proje Yazma Ve Yürütme Eğitimi Düzenlenmesi(Pcm/Pmı) 53,750 57,78 62,5 MERKEZİ(İFM) :6.4 AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini 2,899,663 3,7,737 3,35,07 İ:6.4. AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini 2,899,663 3,7,737 3,35,07 2 Paydaşlarla İşbirlikleri Kurulmasına Ve Proje Ortaklıkları Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi İstanbulun Uluslararası Finans Merkezi Olarak Geliştirilmesi Çalışmaları (İfm Projesi) Kapsamında, İbb Nin Sorumlu Olduğu Konularda Faaliyetler Düzenlenmesi AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ(İFM) AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ(İFM) 747, , ,07 2,52,000 2,34,000 2,487, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI

8 BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28,408,000 3,248,800 34,373,680 BASIN YAYIN 2,82,000 3,03,00 3,43,40 0 Personel Giderleri 328,825 36, , Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 4,75 45,293 49, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2,45,000 2,696,00 2,965,70 06 Sermaye Giderleri HALKLA İLİŞKİLER 22,044,000 24,248,400 26,673,240 0 Personel Giderleri 743,995 88, , Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 04,005 4,406 25, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2,80,000 23,298,000 25,627, Sermaye Giderleri 6,000 7,600 9,360 AVRUPA BİRLİGİ İLİŞKİLERİ VE TANITIM 3,543,000 3,897,300 4,287,030 0 Personel Giderleri 409, , , Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 48,773 53,650 59,05 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3,084,500 3,392,950 3,732, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI

9 BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM SA Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim SH.. Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini İ PH... Kullanıcıların Yazılım ve Donanım konusunda arıza ve taleplerin en üst seviyede çözümünü sağlamak PG... Kullanıcı Yazılım Arıza ve Güncelleme Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi PG...2. Kullanıcı Donanım Arıza Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi PG...3. Yeni Yazılımlarla ilgili Genel Memnuniyet SAAT SAAT TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 27,092,000 29,80,200 32,78,320 LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 24,803, TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 2,288,500 29,80,200 32,78,320 : Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim 24,803, :. Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini 23,700, İ:.. Kullanıcıların Yazılım ve Donanım Konusunda Arıza ve Taleplerin En Üst Seviyede Çözümünü 4,200, Pc Bakım BİLGİ İŞLEM 3,200, Lisans Alımı BİLGİ İŞLEM,000, İ:..2 Bilgi ve Haberleşmenin sürekliliğini sağlamak,700, Program Bakım İşi BİLGİ İŞLEM 4,600, Bilişim Şebekesinin Genişletilmesi BİLGİ İŞLEM 300, Server Bakım BİLGİ İŞLEM 400, (YÜGİM) Yüksek Güvenlikli İş Sürekliği BİLGİ İŞLEM 2,000, Network Malzemesi Alımı BİLGİ İŞLEM 300, Server Konsalidasyon (Virtualization) BİLGİ İŞLEM 300, Web Yayın-İçerik Hazırlama Hizmeti BİLGİ İŞLEM 3,700, Döküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYSİS) BİLGİ İŞLEM 00, İ:..3 Telsiz, Fiberoptik, Bütünleşik Çağrı Komuta Kontrol Merkezi Uygulamalarını 7,800, ELEKTRONİK SİSTEMLER Fiber Optik Altyapı Ve Kablo Bakım-Onarımı ELEKTRONİK SİSTEMLER 750, Güç Sistemleri Bakım Ve Onarımı ELEKTRONİK SİSTEMLER 50, İ 3 Haberleşme Sistemleri Bakım Ve Onarım ELEKTRONİK SİSTEMLER,750, Ses, Kamera Ve Görüntüleme Sistemleri Bakim Ve Onarımı ELEKTRONİK SİSTEMLER 500, PG..3.. Fiberoptik Kablo Uzunluğu KM Teknik Danışmanlık Hizmetleri Alımı ELEKTRONİK SİSTEMLER 00, Güç Sistemleri Alımı ELEKTRONİK SİSTEMLER 50, Belediye Birimleri Arasında Fiber Optik Altyapının Tesisi ELEKTRONİK SİSTEMLER,250, Genişbant Kablosuz Haberleşme Ve Uydu Haberleşme Sistemleri Alımı ELEKTRONİK SİSTEMLER,000, Güvenlik Ve Otomasyon Sistemlerinin Kurulumu ELEKTRONİK SİSTEMLER 00, SA Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim SH.. Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini PH..3. Telsiz, Fiberoptik, Bütünleşik Çağrı Komuta Kontrol Merkezi Uygulamalarını PG Fiberoptik Bağlantı İle Bağlanan Birim PG Dahili Telefon Haberleşmesi Sağlanan Birim Ses, Kamera Ve Görüntüleme Sistemleri Alımı ELEKTRONİK SİSTEMLER 750, Teknoloji Merkezi, Data Merkezi Ve Sistem Odalarının Kurulumu Ve Geliştirilmesi ELEKTRONİK SİSTEMLER 300, Telefon Santrallerinin Ve Yeni Nesil Ses İletişim Teknolojileri Altyapılarının Kurulması ELEKTRONİK SİSTEMLER,000, :.2 E-Belediyecilik Uygulamalarını ve 750, İnternet ve İntranet Üzerinden İç ve Dış Paydaşlara Bilgi Akışını Güvenli Bir Ortamda İ: , Mobil Uygulama İşi BİLGİ İŞLEM 750, :.4 Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını 353, İ:.4. Veri Ambarı Uygulamalarının Tüm Birimlerce Sağlıklı Bilgi Akışını 353, Veri Ambar Bakım BİLGİ İŞLEM 353, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI

10 BİLGİ İŞLEM BOĞAZİÇİ İMAR TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 27,092,000 29,80,200 32,78,320 BİLGİ İŞLEM 8,55,000 20,406,00 22,446,70 0 Personel Giderleri,385,473,524,020,676,422 İ 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 73,527 90, , Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3,72,000 5,083,200 6,59, Sermaye Giderleri 3,280,000 3,608,000 3,968,800 ELEKTRONİK SİSTEMLER 8,54,000 9,395,00 0,334,60 0 Personel Giderleri 632, , ,9 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 8,06 89,8 98, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2,377,000 2,64,700 2,876,70 06 Sermaye Giderleri 5,450,000 5,995,000 6,594,500 SA Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı SH.2. Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını PH.2.3. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde Bütüncül Planlamaya Yönelik Kentsel Planlama Çalışmaları Yapmak Ve Yapılaşma Kontrollerini Etkin Hale Getirmek PG Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nin Plan Revizyonlarının Tamamlanma. PG Boğaziçi İmar Arşivinin Sayısallaştırma TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6,925,000 7,67,500 8,379,250 LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI,96, ,000 0 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 4,964,000 7,078,500 8,379,250 Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve :,96, ,000 0 Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı :. Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek,96, ,000 0 İ:..3 Planlamayı Etkinleştirecek Haritalama Çalışmalarını Gerçekleştirmek,96, ,000 0 Mobil Araçlarla Cadde Ve Sokak Silüetlerinin Çıkartılarak Üç Boyutlu Kent Modellemesinin Yapılması BOĞAZİÇİ İMAR,96, ,000 0 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6,925,000 7,67,500 8,379,250 BOĞAZİÇİ İMAR 6,925,000 7,67,500 8,379,250 0 Personel Giderleri 4,28,648 4,640,53 5,04, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 745,352 89,887 90, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri,96,000 2,57,00 2,372,80 06 Sermaye Giderleri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI

11 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL ÇEVRE KORUMA ÇEVRE KORUMA İ İ PG 5... Halkın Çevre Konusunda Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Kapsamında Ulaşılan Kişi KİŞİ PG Deniz Kirliliğine Yönelik Denetim /YIL PG Halkın Çevre Konusunda Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Kapsamındaki Aktivite SA 7 Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı SH 7.2. Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek PH Hafriyat Ve Deniz Kirliliği Denetimleriyle İlgili Çalışmaları PG Deniz Kirliliğine Yönelik Denetimde Kullanılan Tekne PG Gürültü Haritalarının Tamamlanma PG Hafriyat Denetimi İçin GPS Takılan Araç SA 5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak SH 5.. Çevre Koruma Uygulamalarını PH 5... Çevreye Zarar Veren Unsurlarla (Gürültü, Hava Kirliliği, Hafriyat Atıkları...v.b.) İlgili Çalışmaları PG Halkın Çevre Konusunda Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Kapsamındaki Memnuniyet Düzeyi PG Beyaz Masadan Gelen Başvurulara Sunulan Çözümden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet PG Kömür Numune Alma Ve Denetim SA 4 Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek SH 4.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek PH Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini Ve Hızını PG Beyaz Masadan Gelen Başvuruların Geri Dönüş Süresinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet PG Ölçümü Yapılan Kirleticiler İçin Veri Kalitesi Standartlarının Sağlanma PG Beyaz Masadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme PG Araç Egzos Denetim İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 6

12 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DENİZ HİZMETLERİ ATIK YÖNETİM SA 2 Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak SA 5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak SH 2.2. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek SH 5.5. Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar İ PH Köprüleri Düzenli Kara ve Deniz Trafiğini Sağlayacak Şekilde Hazır Halde Bulundurmak PH Deniz Atıklarıyla İlgili Çalışmaları PG Köprüleri Düzenli Kara ve Deniz Trafiğini Sağlayacak Şekilde Hazır Halde Bulundurma PG Deniz Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atık Miktarı PG Deniz Araçlarından Alınan Pis Su Atık Miktarı PG Deniz Araçlarından Alınan Çöp Atıkları Miktarı PG Deniz Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atıkların Ekonomiye Kazandırılan Miktarı PG Deniz Yüzeyinden Toplanan Katı Atık Miktarı PG Dere Ağzı ve Koy Tarama Faaliyetlerinde Çıkartılan Teressubat Miktarı PG Kıyılardan ve Plajlardan İnsan Gücüyle Toplanan Atık Miktarı M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M SA 5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak SH 5.2. Atık Yönetimini Etkinleştirmek İ PH Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmaları PG Düzenli Depolama Alanlarında Depolanan Katı Atık Miktarı PG Toplam Çöp Sızıntı Suyu Miktarı PG Metan Gazından Üretilen Elektrik Miktarı PG Ana Arter Ve Meydan Temizliği Memnuniyet PG Atık Pil Deposunda Depolanan Pil Miktarı PG Yeni Katı Atık Transfer İstasyonu PG Atık Yönetimiyle İlgili Dış Kaynaklı Fonlarla Gerçekleştirilen Proje PG Şile Geri Kazanım Tesisinde İşlenen Atık Miktarı PG Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Kapasite Kullanım PG Atık Yönetimi ve Kent Temizliği İle İlgili Eğitim Verilen Kişi TON/GUN M 3 KWH TON TON/GUN KİŞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI

13 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 394,03, ,53, ,864,630 LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 364,682,000 4,30,000,797,000 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 29,42, ,22, ,067,630 :2 Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak 3,500, :2.2 Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek 3,500, İ:2.2.4 Köprüleri düzenli kara ve deniz trafiğini sağlayacak şekilde hazır halde bulundurmak 3,500, Yeni Galata Köprüsünün İşletilmesi, Bakımının Ve Onarımının Yapılması Hizmeti DENİZ HİZMETLERİ,500, Atatürk Köprüsünün Bakımının Ve Onarımının Yapılması DENİZ HİZMETLERİ 2,000, :5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak 360,282,000 4,00,000,797,000 :5. Çevre Koruma Uygulamalarını 8,76,000 2,400,000 0 İ:5.. Çevreye zarar veren unsurlarla (gürültü, hava kirliliği, hafriyat atıkları...v.b.) ilgili çalışmaları geliştirmek 8,76,000 2,400,000 0 Çevresel Gürültünün Uygulanması Kapsamında Kapasite Güçlendirilmesi ÇEVRE KORUMA 750, İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planının HazırlanmasıHizmet Alımı ÇEVRE KORUMA 400,000 2,000, Çevre Kirliliği Ve Denetim Konusunda Eğitim Alınması ÇEVRE KORUMA 00, Hava Kirliliği Ve İstasyonlari Ve Cihazlarının Bakim Onarım Ve Servis Hizmeti ÇEVRE KORUMA 500, Endüstriyel Atık Yönetim Ve Bertaraf Tesisleri Etüdü ÇEVRE KORUMA 300, , İstanbulun Şehir Gürültü Haritasının Çıkarılması Ve Gürültü Önleme Etüd Projesi ÇEVRE KORUMA 200, Halkın Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması Etüd Projesi ÇEVRE KORUMA 200, Hafriyat Toprağı Depolama Sahalarının Tahsis Ve Kiralama İşi ÇEVRE KORUMA 5,726, :5.2 Atık Yönetimini Etkinleştirmek 36,524,000,600,000 0 İ:5.2. Atık yönetimiyle ilgili çalışmaları geliştirmek 36,524,000,600,000 0 Avrupa Yakası Baruthane Ve Yenibosna Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi Ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama ATIK YÖNETİMİ 25,200, Sahasına Nakliyesi İşi 2 Avrupa Yakası Halkalı Ve Silivri Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi Ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına ATIK YÖNETİMİ 23,000, Nakliyesi İşi 3 Asya Yakasındaki (Hekimbaşi, Küçükbakkalköy, Aydınlı) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi Ve Katı Atık Nakli ATIK YÖNETİMİ 32,000, Kati Atik Etüd Projeleri Yapımı (Avan Projeler, Çed, Uygulama Projeleri, Zemin Etütleri, Fizibilite v.s.) ATIK YÖNETİMİ 240, İstanbul Genelinde Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların, Geçitlerin Süpürülmesi, Yıkanması Ve Çıkan Teressübatin Taşınması ATIK YÖNETİMİ 67,060, İstanbul Genelı Kati Atık Yeni Düzenli Depolama Sahaları Yapımı İşi ATIK YÖNETİMİ,400, Kati Atik Projesi Kapsamındaki Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakım, Onarımla Yeni Sıhhi Depolama Sahalarının Yapımları Ve Mevcut Sıhhi ATIK YÖNETİMİ 55,224, Depolama Sahalarına Gelen Atıkların, Bertarafı Ve Geri Kazanımı 9 Çatalca Katı Atık Eğitim Ve Aktarma Merkezi ATIK YÖNETİMİ,200, , Çekmeköy Katı Atık Eğitim Ve Aktarma Merkezi ATIK YÖNETİMİ,200, ,000 0 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Kurulum İşi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Kurulması İşi ATIK YÖNETİMİ 9,000, İstanbul Geneli Katı Atık Eğitim Ve Aktarma Merkezi Yapımı ATIK YÖNETİMİ,000, :5.5 Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar 35,582,000,000,797,000 İ:5.5. Deniz atıklarıyla ilgili çalışmaları geliştirmek 35,582,000,000,797,000 İstanbul Genelinde Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması Ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti DENİZ HİZMETLERİ 20,000, İstanbul Genelinde Kıyıların Ve Denizlerin Temizlenmesi Hizmeti DENİZ HİZMETLERİ 5,500, Tuzla Atık Kabul Ve Geri Kazanım Tesisi İnşası DENİZ HİZMETLERİ,000,000,797,000 4 Atık Kabul Tesisinde Elde Edilen Petrol Türevli Atıkların Geri Kazanımı İçin Etüd Çalışması DENİZ HİZMETLERİ 80, Belediye Hizmet Teknelerinin Bakımı Ve Onarımı DENİZ HİZMETLERİ, :7 Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı 900, ,000 0 :7.2 Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek 900, ,000 0 İ:7.2.2 Hafriyat ve deniz kirliliği denetimleriyle ilgili çalışmaları geliştirmek 900, ,000 0 Deniz Kirliliği Kontrolü Ve Tespiti Ekibine Denetim Teknesi Hizmeti ÇEVRE KORUMA 200, Çevre, Hafriyat Sahaları Ve Deniz Kirliliği Konusunda Mühendislik Müşavirlik Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmeti ÇEVRE KORUMA 500,000 00, Çevre Ve Deniz Kirliliğinin Havadan Kontrolü Ve Tespiti İçin Hava Taşiti Hizmeti Alınması İşi ÇEVRE KORUMA 200, ,000 0 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 394,03, ,53, ,864,630 ATIK YÖNETİMİ 32,683, ,85, ,236,430 0 Personel Giderleri 4,337,768 4,77,545 5,248, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 82, , ,69 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 304,24, ,536, ,990, Sermaye Giderleri 6,400,000 7,040,000 7,744, Sermaye Transferleri 6,000,000 6,600,000 7,260,000 ÇEVRE KORUMA 20,000,000 22,000,000 24,200,000 0 Personel Giderleri 3,572,867 3,930,54 4,323,69 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 54,33 565, ,0 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2,884,000 3,72,400 3,489, Cari Transferler 3,000 3,300 3, Sermaye Giderleri 3,026,000 4,328,600 5,76,460 DENİZ HİZMETLERİ 52,420,000 57,662,000 63,428,200 0 Personel Giderleri 6,097,237 6,706,96 7,377, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri,250,763,375,839,53, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 36,82,000 40,503,00 44,553,40 06 Sermaye Giderleri 8,25,000 9,076,00 9,983,70 64 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI

14 DEPREM RİSK YÖNETİM ve KENTSEL İYİLEŞTİRME DEPREM ve ZEMİN İNCELEME KENTSEL DÖNÜŞÜM SA 8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle SH 8.. Zarar Önleyici/ Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek İ PH 8... Zarar Azaltma Çalışmalarına Altyapı Hazırlamak PG 8... Büyükçekmece Ve Beylikdüzü İlçelerindeki Muhtelif Heyelan Alanlarında İzleme,Araştırma Ve İnceleme Çalışmalarının Tamamlanma PG İlçe Belediyelerinden Temin Edilen /000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarının Sayısallaştırılması PG Yerleşime Uygunluk Çalışmasında Sayısallaştırılması Tamamlanan Pafta (/5000 'Lik) PAFTA PAFTA İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ ŞUBE (İŞAT) İ SA Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı SH.3. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek İ PH.3.. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını etkinleştirmek PG.3... Boş ve Yapılaşabilir İBB Mülkiyet veya Tasarrufundaki Alanlarda; Özel Mülkiyete Konu Yapılaşmış Alanların Dönüşümünde Kullanılmak Üzere Üret&Aktar&Boşalt Sistemine Yönelik Proje PG İBB Yatırımları Nedeniyle Mülkiyet ve Yapıdan Arındırılması Gereken Özel Mülkiyete Konu Arazi ve Çevresinin, Kamulaştırmaya Kıyasla Mülkiyeti Yok Etmeden Ve Daha Düşük Maliyetle Edinilmesine Yönelik Proje PG İstanbul Genelinde Kentsel Dönüşüme Yönelik Ar-ge, Fizibilite, Etüt, Her Ölçekte Uygulamaya Dair Fikir Projeleri ve Alternatif Planların Hazırlanması ile İmar Kanununun 8. Md. Doğrultusunda Parselasyon Planının Hazırlanması Çalışmaları PG Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlanı Kapsamındaki Çalışmaların PG Özel Mülkiyet Alanlarında; Doğal ve Kentsel Riskler Bulunması ve Mevzuata Göre Tüm Koşulların Uygun Olmasına Rağmen Maliklerin Uzlaşamadığı Durumlarda,Katılımcı Ve Uzlaşmacı Dönüşümün Gerçekleştirildiği Proje SA Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı SH.3. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek SH.4. Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları PH.3.2. Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanlarında Çok Amaçlı Proje Gerçekleştirmek PH.4.4. İstanbul Genelinde Vizyonel Proje Gerçekleştirmek PG Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanlarında Çok Amaçlı Proje PG Yapılan Vizyonel Proje Adedi PG ACEP, MAYEP, İGEP Kararlarından Planlara İşlenmesi İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI

15 DEPREM RİSK YÖNETİM ve KENTSEL İYİLEŞTİRME TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 34,750,000 38,225,000 42,047,500 LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 8,64,08 42,242,000 54,250,000 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 6,08,982-4,07,000-2,202,500 : Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı 5,33,08 40,000,000 52,000,000 :.3 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek 4,296,654 40,000,000 52,000,000 İ:.3. Kentsel dönüşüm uygulamalarını etkinleştirmek 3,296,654 40,000,000 52,000,000 Boş Ve Yapılaşabilir İbb Mülkiyet Veya Tasarrufundaki Alanlarda; Özel Mülkiyete Konu Yapılaşmış Alanların Dönüşümünde Kullanılmak KENTSEL DÖNÜŞÜM 8,000,000 0,000,000 0,000,000 Üzere Üret&Aktar&Boşalt Sisteminin Uygulanması 2 İbb Yatırımları Nedeniyle Mülkiyet Ve Yapıdan Arındırılması Gereken Özel Mülkiyete Konu Arazi Ve Çevresinin, Kamulaştırmaya Kıyasla KENTSEL DÖNÜŞÜM,000,000 5,000,000 7,000,000 Mülkiyeti Yok Etmeden Ve Daha Düşük Maliyetle Edinilmesi 3 İstanbul Genelinde Kentsel Dönüşüme Yönelik Ar-Ge,Fizibilite, Etüt,Her Ölçekte Uygulamaya Dair Fikir Projeleri Ve Alternatif Planların Hazırlanması İle İmar K. 8.Md. Doğrultusunda Parselasyon KENTSEL DÖNÜŞÜM 3,250,000 5,000,000 20,000,000 Planlarının Hazırlanması Çalışmaları 4 Özel Mülkiyet Alanlarında; Doğal Ve Kentsel Riskler Bulunması Ve Mevzuata Göre Tüm Koşulların Uygun Olmasına Rağmen Maliklerin Uzlaşamadığı Durumlarda, Katılımcı Ve Uzlaşmacı Dönüşümün Uygulanması KENTSEL DÖNÜŞÜM,046,654 0,000,000 5,000,000 İ:.3.2 Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında çok amaçlı proje gerçekleştirmek,000,000 2,500,000,500,000 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 34,750,000 38,225,000 42,047,500 DEPREM VE ZEMİN İNCELEME 4,750,000 5,225,000 5,747,500 0 Personel Giderleri,083,667,92,034,3, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 58,333 74,66 9, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3,508,000 3,858,800 4,244, Sermaye Giderleri KENTSEL DÖNÜŞÜM 27,000,000 29,700,000 32,670,000 0 Personel Giderleri,484,797,633,277,796, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 28, , , Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 25, ,29 260,94 06 Sermaye Giderleri 25,08,000 27,589,00 30,348,00 İSTANBUL ŞEHIRCİLİK ATÖLYESİ ŞUBE 3,000,000 3,300,000 3,630,000 0 Personel Giderleri,008,873,09,760,220, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 54,763 70,239 87, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 836, ,000,02, Sermaye Giderleri,000,000,00,000,20,000 Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanlarında Çok Amaçlı Proje Uygulamaları İSTANBUL SEHIRCILIK ATÖLYESI SUBE MÜDÜRLÜGÜ,000,000 2,500,000,500,000 :.4 Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları 836,364 2,63,636 0 İ:.4.4 İstanbul genelinde vizyonel proje yapılması 836,364 2,63,636 0 Şehircilik Uygulamaları Örnek Vizyonel Prestij Projeleri Araştırma Ve Geliştirme Projesi İSTANBUL SEHIRCILIK ATÖLYESI SUBE MÜDÜRLÜGÜ 836,364 2,63,636 0 :8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle 3,508,000 2,242,000 2,250,000 :8. Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 3,508,000 2,242,000 2,250,000 İ:8.. Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 3,508,000 2,242,000 2,250,000 İstanbul Geneli Yer Mühendislik Araştırma Ve İncelemeleri DEPREM VE ZEMİN İNCELEME 3,508,000 2,242,000 2,250, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI

16 DESTEK HİZMETLERİ GENÇLİK VE SPOR SOSYAL VE İDARİ İŞLER SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini ve SH 3.3. Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği SH 3.5. Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek İ PH Spor Tesis Hizmetlerine Erişebilirliği PH Gençlere Yönelik Kültürel ve Eğitsel Destek PG Katılımcıların Spor Tesislerinden Faydalandıkları Ücretsiz Seans PG Akademisyen Eğitimcilerle Açık Alanda Yaptırılan Spor Aktivitelerinden Faydalanan Kişi PG Ulusal ve Uluslararası Düzenlenen Spor Organizasyonu PG Belnet Üye PG Dershanet Üye PG Kariyer Eğitimlerine Katılan Ögrenci PG LYS ve SBS'e Yönelik Rehberlik Hizmeti Alan Ögrenci PG Ayni Yardımla Desteklenen Amatör Spor Kulübü KİŞİ KİŞİ KİŞİ KİŞİ KİŞİ SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini ve SA 2 Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek SH 3.3. Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği SH 2.3. Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini İ PH Sosyal Tesis Hizmetlerine Erişebilirliği PH Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetlerini Etkinleştirmek PG Sosyal Tesislere Gelen Toplam Ziyaretçi PG Sosyal Tesislerde Genel Müşteri Memnuniyeti PG Sosyal Tesislerde Genel Müşteri Memnuniyeti - Yemek PG Destek Hizmetleri Memnuniyet -Temizlik PG Temin Süresi - Mal Alımı PG Temin Süresi - Hizmet Alımı PG Destek Hizmetleri Memnuniyet -Yemek PG Destek Hizmetleri Memnuniyet -Servis PG Alanıyla İlgili Eğitim Verilen Personel GÜN GÜN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 7

17 DESTEK HİZMETLERİ GÜVENLİK TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 554,3, ,544,00 670,498,50 SA 2 Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek SH 2.3. Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini İ PH Kurum İçi/Dışı Destek Hizmetlerini Etkinleştirmek PG Destek Hizmetleri Memnuniyet - Güvenlik PG Nöbet Noktası Başına Ortalama Güvenlik Personeli PG Alınan Güvenlik Tedbirlerinin Başarı TESİSLER BAKIM VE ONARIM İ , KİŞİ LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 44,695,95 4,202,000 0 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 39,435, ,342,00 670,498,50 :3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini ve 74,539, :3.3 Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği 48,200, İ:3.3. Spor tesis hizmetlerine erişebilirliği artırmak 48,200, Bilgi Erişim Merkezlerinin ( Belnet ) İşletilmesi GENÇLİK VE SPOR 5,200, Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Organizasyonu Ve Spor Tesislerinin İşletilmesi GENÇLİK VE SPOR 43,000, :3.5 Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek 26,339, İ:3.5.2 Gençlere yönelik kültürel ve eğitsel destek sağlamak 26,339, Gençlere Yönelik Sosyal,Kültürel Ve Eğitsel Destek Çalışmaları GENÇLİK VE SPOR 3,000, Ulusal Ve Uluslararası Muhtelif Spor Organizasyonları, Etkinlikleri İle Sportif Ve Eğitsel Tanıtım Ve Toplantı Faaliyetleri GENÇLİK VE SPOR 23,339, :9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek 02,6, :9.3 Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek 02,6, İ:9.3.3 Belediye hizmet binalarının bakım, onarım ve etkin hizmet sunumuna destek vermek 66,050, SA 9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek SH 9.3. Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek PH Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek PH Spor Salonları Ve Tesislerinin Bakım, Onarımı Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek PH Belediye Lojmanlarının Bakım Ve Onarım PH Sosyal Tesislerin Bakım, Onarım Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek PH Kültürel Mekanlar Bakım, Onarım Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek PG Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama (Belediye Hizmet Binaları ) PG Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama (Spor Salonu Ve Tesisler ) PG Bakım- Onarım Taleplerinin Karşılama (Lojmanlar) PG Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama (Sosyal Tesisler ) PG Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama (Kültürel Mekanlar) Etüd Ve Proje Hizmeti Alımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 230, Belediye Mülklerinin Küçük Bakım Ve Onarımı İşleri TESİSLER BAKIM VE ONARIM 2,360, İstanbul Geneli Belediye Mülkleri Bakım Ve Onarımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM,000, İtfaiye Binaları Bakım Ve Onarım İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 8,700, Yılı Anadolu Yakası Belediye Mülkleri Bakım Ve Onarım İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 0,700, Yılı Avrupa Yakası Belediye Mülkleri Bakım Ve Onarım İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 5,850, Belediye Mülkleri Elektrik-Elektronik Sistemlerinin Bakım Ve Onarımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 8,520, Belediye Mülkleri Mekanik Sistemlerinin Bakım Ve Onarımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 4,620, Dönemsel Demontable Hizmet Binalarının Yapılması TESİSLER BAKIM VE ONARIM 2,490, İbb Binaları Otomasyonu Ve Merkezi İzleme Sistemi Kurulması İşi TESİSLER BAKIM VE ONARIM,950, Anahizmet Binası (A-B) Blok Ve Merter Hizmet Binasının Tüm Elektrik Elektronik Mekanik Ve Otomasyon Sistemlerinin Yıllık Periyodik TESİSLER BAKIM VE ONARIM 5,620, Bakım Ve Hizmete Hazır Halde Tutulması İşi 2 İstanbul Geneli İskele Binaları Bakım Ve Onarımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM,360, İstanbul Genelinde İskele Binalarının Bakım Onarım Ve İskelelerin Usturmaça Tadilatı İşi TESİSLER BAKIM VE ONARIM 500, Mühendislik Müşavirlik Hizmet Alımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 2,000, İstanbul Geneli İbb Mülklerinin Herkes İçin Erişilebilirlik Ve Kullanılabilirlik Standartlarına Yönelik Bakım İnşaatı İşi TESİSLER BAKIM VE ONARIM 50, İ:9.3.4 Spor Salonları ve Tesislerinin bakım, onarımı ve etkin hizmet sunumuna destek vermek 6,20, İstanbul Geneli Spor Tesislerinin Bakım Ve Onarımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 4,700, Anadolu Yakası 202 Yılı Muhtelif Spor Salonları Ve Tesislerinin Bakım Ve Onarımı İnşaatı ( Devam Eden Yatırım ) TESİSLER BAKIM VE ONARIM,000, Avrupa Spor Başkenti İstanbul Avrupa Yakası Spor Salonları Bakım Onarım İnşaatı İşi TESİSLER BAKIM VE ONARIM 50, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI

18 DESTEK HİZMETLERİ İ:9.3.5 Belediye Lojmanlarının bakım ve onarım 4,980, Anadolu Yakası Belediye Lojmanları Bakım Ve Onarım İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 2,490, Avrupa Yakası Belediye Lojmanları Bakım Ve Onarımı İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 2,490, İ:9.3.6 Sosyal Tesislerin bakım, onarım ve etkin hizmet sunumuna destek vermek 9,00, Anadolu Yakası Sosyal Tesislerin Bakım Ve Onarımı İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 3,390, Avrupa Yakası Sosyal Tesislerin Bakım Ve Onarımı İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 5,620, İ:9.3.7 Kültürel Mekanlar bakım, onarım ve etkin hizmet sunumuna destek vermek 5,920, İstanbul Geneli Kültürel Ve Tarihi Mekanlarınrestorasyon Ve Bakım Onarımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Kopleksleri Periyodik Bakım Onarım Ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması İstanbul Geneli Tarihi Yapıların Bakım Onarım Ve Restorasyonu İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 2,500, TESİSLER BAKIM VE ONARIM 5,620, TESİSLER BAKIM VE ONARIM 6,300, Türbelerin Bakım Ve Onarımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM,500, :2 Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek 237,995,6 4,202,000 0 :2.3 Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini 237,995,6 4,202,000 0 İ:2.3. Kurumiçi / dışı destek hizmetlerini etkinleştirmek 237,995,6 4,202,000 0 Özel Güvenlik Hizmet Alımı GÜVENLİK 4,202,000 4,202, Küçük Araç Bakım Onarım İşi SOSYAL VE İDARİ İŞLER 9,750, Malzemeli Temizlik Ve İlaçlama Hizmet Alımı İşi SOSYAL VE İDARİ İŞLER 36,548, Malzemesiz Yemek Hazırlama Ve Servis Hizmet Alımı SOSYAL VE İDARİ İŞLER 25,684, TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 554,3, ,544,00 670,498,50 GENÇLİK VE SPOR 25,306,000 37,836,600 5,620,260 0 Personel Giderleri 37,46 349,58 384, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 42,584 46,842 5, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 74,946,000 82,440,600 90,684, Cari Transferler 50,000,000 55,000,000 60,500, Sermaye Giderleri GÜVENLİK 4,250,000 45,375,000 49,92,500 0 Personel Giderleri 42,40 46,354 50, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 5,860 6,446 7,09 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 4,202,000 45,322,200 49,854, Sermaye Giderleri SOSYAL VE İDARİ İŞLER 284,575,000 33,032, ,335,750 0 Personel Giderleri 55,558,074 6,3,88 67,225, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 2,223,35 3,445,647 4,790,2 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 95,943,6 25,537, ,09, Cari Transferler 20,000,000 22,000,000 24,200, Sermaye Giderleri 850, ,000,028,500 TESİSLER BAKIM VE ONARIM 03,000,000 3,300,000 24,630,000 0 Personel Giderleri 737,40 8,5 892, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 0,286,45 22, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 5,76,304 6,337,434 6,97,78 05 Cari Transferler 96,400,000 06,040,000 6,644, Sermaye Giderleri Hizmet Aracı Kiralanması Hizmet Alımı İşi SOSYAL VE İDARİ İŞLER 29,244, Akaryakıt Ve Madeni Yağ Alımı İşi SOSYAL VE İDARİ İŞLER 4,499, Personel Taşıma Hizmet Alımı İşi SOSYAL VE İDARİ İŞLER 34,065, Yatırım Ve Hizmetler İle İlgili Muhtelif Organizasyonlar İle Tanıtım Duyuru Çalışmaları Hizmet Alımı. SOSYAL VE İDARİ İŞLER 20,000, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI

19 EMLAK YÖNETİMİ MESKEN EMLAK SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini ve SA 9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek SH 3.4. Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek SH 9.3. Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek İ PH Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek PH Gayrimenkul Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Olarak Karşılamak PG Tasfiye Edilen Gecekondu PG Tamamlanan Sosyal Konut PG Yapım İşleri Programının Tamamlanma SA 0 Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek SH 0.5. Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek İ PH Gayrimenkul Gelirlerinin Yönetimini Etkinleştirmek PG Gayrimenkul Gelirlerinin Belediye Gelir Bütçesindeki Payı PG Kira Gelirleri Tahsilat PG Bilgilendirme Yapılan Kiracı 20 3, , SA 0 Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek SH 0.5. Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek PH Gayrimenkul Gelirlerinin Yönetimini Etkinleştirmek PG Gayrımenkul Gelirlerinin Belediye Gelir Bütçesindeki Payı 20 8, , KAMULAŞTIRMA İ SA 9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek SH 9.2. Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek PH Kamulaştırma Çalışmalarının Etkinliğini PG Uzlaşma İle Sonuçlanan Kamulaştırma PG Yıllık Kamulaştırma Programının Tamamlanma İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI

20 EMLAK YÖNETİMİ TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 599,950, ,945, ,939,500 LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 59,35,953 42,620,726 0 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 8,84,047 67,324, ,939,500 :3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini ve 5,000, :3.4 Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek 5,000, İ:3.4. Belediye parselleri üzerindeki gecekonduları düzenli yaşam alanına dönüştürmek 5,000, Gecekondu Enkaz Ve Arsa - Bina Kamulaştırmaları MESKEN 5,000, :9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek 460,935,953 42,620,726 0 :9.2 Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek 398,579, İ:9.2. Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak 398,579, İstanbul Geneli Kamulaştırma KAMULAŞTIRMA 398,579, :9.3 Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek 62,356,000 42,620,726 0 İ:9.3.2 Gayrimenkul Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Olarak Karşılamak 62,356,000 42,620,726 0 Etüt Ve Proje İşleri MESKEN,296,934,474,886 0 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 599,950, ,945, ,939,500 EMLAK 9,950,000 3,945,000 45,39,500 0 Personel Giderleri,550,4,705,452,875, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 27,03 238, , Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 7,922,558 9,74,84 2,686, Cari Transferler 60,000 66,000 72, Sermaye Giderleri 00,200,000 0,220,000 2,242,000 KAMULAŞTIRMA 400,000, ,000, ,000,000 0 Personel Giderleri,246,66,37,278,508, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 73,43 90, , Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 476, , ,3 06 Sermaye Giderleri 398,03, ,93,300 48,704,630 MESKEN 80,000,000 88,000,000 96,800,000 0 Personel Giderleri 2,200,29 2,420,42 2,662,56 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 303,87 334, , Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 8,03,000 8,84,300 9,695, Cari Transferler 40,000 54,000 69, Sermaye Giderleri 69,343,000 76,277,300 83,905,030 2 Anadolu Yakası Geneli Konut İnşaatları MESKEN 5,9,266 39,3, Avrupa Yakası Geneli Konut İnşaatları MESKEN 54,775,228 2,04, İstanbul Genelinde Bina Bakım Onarımları İnşaatı MESKEN,64, :0 Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek 5,200, :0.5 Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek 5,200, İ:0.5. Gayrimenkul Gelirlerinin Yönetimini Etkinleştirmek 5,200, Arsa Ve Arazi Kiralama EMLAK,500, Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi EMLAK,000, Gayrimenkul Kiralama EMLAK 4,000, Gayrimenkul Alımları EMLAK 98,700, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI