ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Transkript

1 KURUM TAMAMLANMA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme işlemleri Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti sunmak Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Md.60) 2 nin Çalışma Usul ve (Md.5,6,27) 1 Üst Yönetici 2 1 Stratejik 1 Üst Yönetim 2 Sürekli 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi 1 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Madde İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde 55, 56, 57, 60 kurulması ve uygulanmasının 2 nin Çalışma Usul ve sağlanması amacıyla faaliyetler Esasları Hakkında Madde 9, 28 yürütmek, üst yönetim ve birimler 3 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve arasında koordinasyonu sağlamak. Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 8 4 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 1 Birimlerarası iç kontrole ilişkin 1 İç Kontrol Birim 1 Üst Yönetim 2 1 Maliye 2 Sayıştay Sürekli 1 KİOS 3 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı koordine İç Kontrol Sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde uygulamaya konulan Eylem Planı nın koordine edilmesi sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Madde 55 2 nin Çalışma Usul ve Madde 4, 5, 9, 28 3 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Madde 6, 8 4Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 5Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi 1 Birimlerarası iç kontrole ilişkin 1 İç Kontrol Birim 1 Üst Yönetim 2 1 Maliye 2 Sayıştay Sürekli 1 KİOS 4 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını ve iç kontrol nı izleme ve değerlendirme Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin takibi, gerçekleşme sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve üst yöneticiye raporlanması. 1 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Madde 6, 8 2 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Üst Yönetici Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı II/12. maddesi (Rektör) 3 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 1 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Soru Formu 2 Birimlerarası diğer 1 İç Kontrol Birim 1 Üst Yönetim 2 1 Maliye 2 Sayıştay 2 1 KİOS 5 (Kadro dağılım cetvelleri) Kadro dağılım cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize edilmesi. 1 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Madde 2 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Personel Daire Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 1 Kadro Dağılım Cetvelleri 1 Birim 1 Personel Daire 5 İş Günü 3 İş Günü 1 6 (Yan ödeme cetvelleri) Yan ödeme cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize edilmesi. 1 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Madde 2 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Personel Daire Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 24 3Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararname 1Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararname Eki I, II ve III Sayılı Cetveller 1 Birim 1 Personel Daire _ 10 iş ü 10 iş ü 1 7 (Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri) Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin Yılı Merkezi Yönetim Bütçe uyarınca vize edilmesi. 1 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Madde 2 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 3İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 25 Personel Daire 1Yüksek Öğretim Kurulu nın yazısı 2Vize Cetveli 3Tip Sözleşme 1 Birim 1 Personel Daire _ 5 iş ü 3 iş ü 50 8 (Ödenek gönderme belgeleri) Ödenek gönderme belgelerinin ön mali kontrol işleminin yapılması. 1 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Madde 2 nin Çalışma Usul ve Madde 9, 16 3 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 18 1EBütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgeleri 1 Birim 1 _ 3 iş ü 3 iş ü Sürekli 9 (Ödenek aktarma işlemleri) Ödenek aktarma işlemlerinin ön mali kontrol işleminin yapılması. 1 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Madde 2 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 19 1EBütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma belgeleri 1 Birim 1 _ 2 iş ü 2 iş ü Sürekli Sayfa 1 / 5

2 KURUM TAMAMLANMA 10 (Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları) Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi. Madde 2 nin Çalışma Usul ve Madde 9, 18 3 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde17 4 Kamu İhale Madde 42 ve İkincil Mevzuatı 1 OMÜ İdari ve Mali İşler Dairesi 2 OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 3 OMÜ Yapı İşleri ve Teknik Dairesi 4OMÜ SUAM ve diğer ihale düzenleyen birimler 1 Kamu İhale, Kamu İhale Sözleşmeleri ve 1 ikincil mevzuatı uyarınca Birim düzenlenen standart 2Merkezi Yönetim Harcama 1 Rektör (Gerekli hallerde 2 OMÜ İdari ve Mali İşler Dai. 3 OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 4 OMÜ Yapı İşleri ve Teknik Dairesi 5OMÜ SUAM ve diğer ihale düzenleyen birimler 1 Sayıştay (Gerekli hallerde 10 İş Günü 10 İş Günü e İlişkin Diğer İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması. Madde 2 nin Çalışma Usul ve Madde 9 3 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde Merkezi Yönetim Harcama Birim 1 1 Maliye (Gerekli hallerde 3 iş ü 3 iş ü _ 12 Üniversite Bütçesi Hazırlama Bütçe Hazırlama Rehberi tüm birimlerin gelecek üç yıla ait bütçe tahminlerinin toplanması ve Üniversite bütçesinin oluşturularak TBMM'ne sunulması. Madde 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 2 Yılı Bütçe 3 Bütçe Hazırlama Rehberi 4 nin Çalışma 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15 1 EBütçe sisteminde yer alan bütçe ı 1 1 Maliye 2 TBMM Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi'nin yayımlanmasından itibaren 17 Ekim tarihine kadar 4 Ay 1 2 EBütçe Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama OMÜ Ayrıntılı Finansman Programının oluşturulması Madde 60 2 Yılı Bütçe 3 Bütçe Hazırlama Rehberi 4 nin Çalışma 5, 9, 14 1 EBütçe sisteminde yer alan bütçe ı 1 Maliye 15 Gün 15 Gün 1 2 EBütçe Detay Programların Belirlenmesi Toplu Projelerin Detay Programlarının belirlenmesi 1 Yılı Yatırım Programı 1 Birim Detay Raporları 1 1 Kalkınma 30 Gün 30 Gün Ödenek Aktarma ve Ekleme Birimlerden gelen ödenek taleplerinin değerlendirilerek birimler arası ödenek değişikliği, kurum içi aktarma, gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı veya likit karşılığı ödenek kaydı yöntemlerinden herhangi biri ile ihtiyacın karşılanması işlemleri. Madde 21, 60 2 Yılı Bütçe 3 nin Çalışma 5, 9, 16 4 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 19 1 Ödenek Talep Formu 1 1 Sayıştay 2 İş Günü 2 İş Günü 2 EBütçe Revize Ayrıntılı Finansman Programı ve Yatırım Programında revize yapılması işlemleri. 1 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 1 AFP Revize Talep Formu 1 1 Maliye 10 iş ü 2 EBütçe Maaş ve Yük Hesabı Üniversitemiz akadamik ve idari personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin ve sosyal güvenlik 1 Maliye nca gönderilen yazıya kurumlarına devlet primi giderlerine istinaden. ilişkin bilgi ve verilerin hesaplanması işlemleri. Maliye 1 EBütçe sisteminde yer alan 1 Personel Daire 1 Maliye 1 Ay 10 İş Günü 1 2 EBütçe Sayfa 2 / 5

3 KURUM TAMAMLANMA Ödenek Gönderme Ödenek aktarma, ödenek ekleme ve serbest bırakma işlemlerinden sonra harcama birimlerine ödenek gönderme işlemleri. Madde 21, 60 2 nin Çalışma 9, 16 3 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 18 1 Ödenek Gönderme Belgesi 1 1 Maliye 3 İş Günü 3 İş Günü 1 EBütçe Yatırımların İzlenmesi ve Raporlanması Yatırım programanında yer alan faaliyet ve projelerin üçer aylık dönemlerde izlenmesi ve değerlendirme raporunun hazırlanması işlemleri. Madde 16, 17, 25, 60 2 nin Çalışma 5, 9, 12, 13, 24 3 Yılı Yatırım Programı 1 Yatırımlara ilişkin yapılan 1 1 Kalkınma 2 Samsun Valiliği 3 DOKAP Üç ayda bir 15 Gün 4 1 EBütçe 3 Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması Üniversite bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan mali Madde 30 durumunun hazırlanarak kamuoyuna açıklanması işlemleri. 1 Üniversite 2 Diğer Kamu İdareleri 3 Kamuoyu 1 EBütçe sisteminde yer alan 1 Maliye 1 Ay 1 Ay 1 1 EBütçe 21 Performans Programı Hazırlanması OMÜ Stratejik Planına uyumlu olarak Üniversite Performans Programının hazırlanması işlemleri. Madde 9, 10, 60 2 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 3 Performans Programı Hazırlama Rehberi 1 EBütçe sisteminde yer alan 1 1 Maliye 2 TBMM Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi'nin yayımlanmasından itibaren 17 Ekim tarihine kadar 4 Ay 1 1 EBütçe 22 Performans Programı İzleme ve Değerlendirilmesi OMÜ Performans Programının uygulama sonuçlarının izleme ve değerlendirilmesi işlemleri. Madde 9, 10, 60 2 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 3 Performans Programı Hazırlama Rehberi 1 EBütçe sisteminde yer alan 2 1 OMÜ Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Sisteminde Yer alan Formlar 1 Üç Ayda Bir 15 Gün 15 Gün 4 1 EBütçe 3 OMÜ Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Sistemi 23 Doğrudan Temin Alımlarının Kontrolü Birimlerce doğrudan temin yoluyla yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin limiti aşıp aşmadığının kontrolü işlemleri Sayılı Kamu İhale Madde 62/ı 2 OMÜ Usul ve Esasları Madde 15 1 Doğrudan Temin Formu 1 1 İş Günü 1 İş Günü 1 EBütçe Stratejik Plan Hazırlanması, Güncellenmesi ve Yenilenmesi Çalışmalarının Koordinesi OMÜ Stratejik Planının Madde 9, 60 2 nin Çalışma Usul hazırlanması, cellenmesi ve ve Madde 5, 6, 10 yenilenmesi nın koordine 3 Kamu İdarerlerinde Stratejik Planlama İlişkin edilmesi işlemleri. Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu 1Stratejik Plan Rehberinde yer alan dokümanlar 1 Stratejik 1 Üst Yönetici 2 SP Çalışma Grupları 3 1 Maliye 2 Kalkınma 2 Yıl 5 yılda bir 2 OMÜ Web Sayfası Madde 41, 60 Daire Birim Faaliyet Raporu 2 nin Çalışma Usul nın geçmiş bir yıla ait Hazırlama Çalışmaları ve Madde 6, 23 faaliyetlerinin raporlanması işlemleri. 3 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 1 Strateji Geliştirme Daire 2 İlgili Dış 1 Stratejik 1Faaliyet Raporları Hazırlanırken Doldurulması Gereken Tablolar Üst Yönetici İzleyen Yılın Ocak Ayı Sonuna Kadar 1 Ay 1 2 Birim Web Sayfası Birimlerce hazırlanan Birim Faaliyet İdare Faaliyet Raporu Raporlarını da baz alarak OMÜ Hazırlama Çalışmaları İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması. Madde 41, 60 2 nin Çalışma Usul ve Madde 6, 23 3 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 1 Üst Yönetim 2 3 İlgili Dış 1Faaliyet Raporları Hazırlanırken Doldurulması Gereken Tablolar 1 Stratejik 1 Üst Yönetici 2 1 Maliye 2 Sayıştay 2 Ay 2 Ay 1 2 OMÜ Web Sayfası İdari Birim Kimlik Kodu İdari Birim Kimlik Kodu Alımı Alımı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 1İdari Birim Kimlik Kodu Tanımlama İstek Formu 1 Stratejik oluştuktan sonra 3 3 Gün Sürekli 2 KAYSİS Sayfa 3 / 5

4 KURUM TAMAMLANMA Araştırma Altyapıları Veritanı Sistem Kalkınma nın Araştırma Altyapıları Veritanı Sisteminde Üniversite Sorumlusu olarak Araştırma Altyapılarına dair sisteme yetkilendirme yapılması ve Araştırma Altyapıları Sorumluları tarafından gerekli veri girişi yapılmasının sağlanması Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair n Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 3 Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe 4 Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale 5 Araştırma Altyapıları Veri Tabanı Kılavuzu 1 Araştırma Altyapıları Kapsamındaki Merkezler 2 Kalkınma 1 Stratejik 1 Araştırma Altyapıları Kapsamındaki Merkezler 1 Kalkınma Sürekli 1Araştırma Altyapıları Veritanı Sistemi Lojman Kira Gelirlerinin Takip ve Tahsili Lojman kira kesintilerinin takibini ve tahsilini gerçekleştirerek, tahsil edilen kira miktarını gösterir müfredatlı ve Muhasebe tarafından onaylı bir listeyi ilgili (İdare ve Mali İşler Daire Başkanlı) birime göndermek Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Md.60) Sayılı Kamu Konutları (Md.5) 3 Kamu Konutları (Md.23) 2 nin Çalışma Usul ve (Md.5/k ) 1 İdari ve Mali İşler Daire 1 Stratejik 1 İdari ve Mali İşler 2 Muhsebe Yetkilsi Müteakip ayın 10 uncu üne kadar 1 Gün Gelirlerin Tahsilatının Yapılması Bütçe gelirlerinin tahsilinin yapılması sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Madde 38,49,60 2 nin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik Madde Merkezi Yönetim Muhasebe 1Harcama 2Akademik ve İdari Personel 3Öğrenciler 4Tedarikçiler, Yükleniciler 5Diğer 6Bankalar 7Hazine Müsteşarlığı 8Yüksek Öğretim 1İlgili Birimin Yazısı 2Dekont 2Mali Hizmetler 3Şube Müdürü 4Muhasebe 1Gelir türüne göre ilgili Birimler 1Maliye 2Hazine Müsteşarlığı 3Yükseköğretim 4Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar 5Bankalar 6Diğer 1 iş ü 1 iş ü Üniversite gelirlerinden muhtelif Gelirlerden ret ve iade nedenlerle ret ve iade edilmesi işlemlerinin Yapılması gereken tutarların ilgililer hesabına iade işlemlerinin yapılması sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Madde 40 2Merkezi Yönetim Muhasebe 3Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 1Öğrenciler 2Tedarikçiler, Yükleniciler 3Yüksek Öğretim 4Diğer 1İlgili Birimin Yazısı 2Alacaklının Dilekçesi 3Dekont 2Mali Hizmetler 3Şube Müdürü 4Muhasebe 1Gelir türüne göre ilgili Birimler 2 iş ü 2 iş ü SGK Ödemeleri Vergi Ödemeleri Ön Ödeme (Avans ve Krediler) Gerçek ve tüzel kişilerden yapılan prim ve borç kesintilerinin SGK'na ödenmesi sayılı Kanun un Madde Sosyal 106/8 Güvenlik 2Mülga 5434 sayılı Emekli Sandığı 2Harcama 3Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik na Verilmesine ve Primlerin 3Diğer ilgili İç ve Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Dış Hakkında Tebliğ Gerçek ve tüzel kişilerden kesinti ve 1488 nolu Damga Vergisi tevkifat yapılan vergilerin beyan 2193 nolu Gelir Vergisi edilmek suretiyle ilgili vergi dairesine sayılı KDV ödemesi 4İlgili Yönetmelik ve Tebliğler Üniversitemiz tarafından yapılacak ön ödeme işlemleri sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Madde 35 2Ön Ödeme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik / Genel Tebliğ 3Diğer ilgili mevzuat 1Vergi Dairesi 2İç ve Dış 1Harcama 2Diğer İlgili İç ve Dış 1Merkezi Yönetim Harcama 2Muhasebe 1Merkezi Yönetim Harcama 1Harcama yetkilisi mutemedi görevlendirme yazısı 2Kredi ödeme talimatı 2Muhasebe 2Muhasebe 1 1Tüm Harcama 1Tüm Harcama 1Sosyal Güvenlik 1Vergi Dairesi 2Diğer dış sayılı Kanun un 4'üncü Maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında bulunanlar için sayılı Kanun un 4'üncü Maddesi birinci fıkrası (c) bendi kapsamında bulunanlar için 15 3SGK haciz bildirimlerinde 7 1Ertesi ayın 23'cü akşamına kadar beyan, 2Ertesi ayın 26'ıncı akşamına kadar ödeme 7 iş ü iş ü 2 iş ü KBS Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler Kısa vadeli yabancı kaynakların emanet hesaplarında izlenmesi ve hak sahiplerine ödenmesi sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol sayılı İcra İflas 3Kefalet Sandığı sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları sayılı Sendikalar 6Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 7Merkezi Yönetim Muhasebe 1Harcama 2Kefalet Sandığı 3İcra Dairesi 4Sendika Başkanlıkları 5Diğer İlgili İç ve dış 1Harcama biriminin üst yazısı 2Dilekçe 3Onaylı Kimlik Belgesi 4Gerekli Durumlarda Noter Onaylı Vekaletname 2Muhasebe 1Tüm Harcama 1İcra dairesi 2Kefalet Sandığı 3Sendikalar 4Bankalar 5Diğer İlgili İç ve Dış 1Depozito için 4 iş ü 2İcra için 7 iş 3Kefalet aidatları ilgili ay sonuna kadar 4Sendika aidatları 5 iş ü 4 iş ü Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşlerine ilişkin İşlemler Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşlerine ilişkin Ödeme Sayılı Kamu İhale ve ikincil mevzuat 1Tedarikçi, Sunucu, Müteahhit 1Merkezi Yönetim Harcama Satın alma veya yapım işini yapan birim 2Muhasebe 1Tüm Harcama 4 iş ü KBS Maaş, Ek Çalışma ve Diğer İşlemler Maaş, Ek Çalışma, Sosyal Haklardan doğan ödemeler vb., tetkiki, onaylanması ve ödeme yapılması işleri Devlet Memurları Sayılı Yükseköğretim Yükseköğretim Personel Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması 1Tüm Üniversite 1Merkezi Yönetim Harcama 2Şef 3Muhasebe 1Tüm Harcama 1Banka 4 iş ü KBS Sayfa 4 / 5

5 KURUM TAMAMLANMA Dönem Sonu Hesapları Üniversitemizin mali yıl boyunca yapmış olduğu muhasebe kayıtlarına ilişkin işlemler sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2Merkezi Yönetim Muhasebe 3Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a 1Sayıştay Verilmesi ve Muhasebe ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar. 2Muhasebe 1Sayıştay 5 iş ü 5 iş ü Kesin Hesap Üniversitemizin mali yıl boyunca yapmış olduğu gelir ve giderlerine ilişkin bütçe kesin hesabının hazırlanması sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 1TBMM Madde 42 2Sayıştay 2 nin Çalışma Usul ve 3Maliye 3Genel Yönetim Muhasebe 4Merkezi Yönetim Muhasebe 4Milli Eğitim 5Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6 Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar. 5Üst Yönetim 6Harcama 7Diğer İç ve Dış 1Taşınır Konsolide görevlisi 2Muhasebe 3Daire Başkanı 4Genel Sekreter 5Rektör 1TBMM 2Sayıştay 3Maliye Cari Yıl 15 Nisana Kadar 3 ay BAP, SanTez, TÜBİTAK, Mevlana, Farabi,OKA ve AB projelerinin muhasebeleştirilmesi ve takibinin yapılması Üniversitemiz bünyesinden yürütülen projelerin muhasebeleştime ve takip işlemlerinin yapılması. 1Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 2Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 3 TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması Ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış 1Tübitak 2PYO Destekli Projelerin Harcamalarının 3İlgili Harcama Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller 4 4Proje Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yürütücüleri 5 Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Proje Çalışanları Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak 6Merkezi Finans Ödemeler İle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller 5Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Birimi 7 Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Bilim,Sanayi ve Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Tekn. 8 Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim YÖK 9Kalkınma Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Ajansları Muhasebeleştirilmesi Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller 6Avrupa Birliği Ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması Ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik 1Merkezi Yönetim Harcama Projeyi yürüten birim 2Mali Hizmetler 3Şube Müdürü 4Muhasebe 1Tübitak 2Maliye 1İlgili Harcama 3Avrupa Birliği Birimi 2Proje Yürütücüleri 4Bilim Sanayi ve 3Proje Çalışanlar Teknoloji 5İlgili Banka Proje Sözleşme Süresi 5 iş ü Kalite Güvence Sistemi Üniversitemizde Kalite Güvence Sisteminin oluşturulmasında Komisyon nın koordinesi, toplantıların düzenlenmesi, alınan kararların işlenmesi ve duyurulması, alt çalışma gruplarına teknik destek sağlanması, İç Değerlendirme Raporunun formata uygunluğunun sağlanması, YÖK'e gönderilmesi ve Üniversitemizde kalite kültürünün nda diğer komisyon üyeleri ile birlikte çalışmalarda bulunmak. 1 Yükseköğretim Kalite Güvencesi 2 Yükseköğretim Kalite Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları 3 OMÜ Kalite Çalışma Usul ve Esasları 1 Üst Yönetim 2OMÜ Kalite 3 YÖK Kalite Kurulu 4 1 Kalite Toplantı Karar Tutanağı 2 Kurum İç Değerlendirme Raporu 3 Stratejik Plan 4 Performans Programı 5 İdare Faaliyet Raporu 6 İç Değerlendirme Raporuna Dayanak Teşkil Eden Tüm Bilgi ve Belgeler Rektör 1 Kalite Güvence Birim 2 Daire Başkanı 1 OMÜ Kalite 2 Üst Yönetici 3 YÖK Kalite Kurulu 1 n üyelik/ destek/sekreterya: Yıl boyunca 2 Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Çalışmalarının Tamamlanması, Gönderilmesi ve OcakNisan Ayları 4 Ay 1 n 1 n üyelik/ destek/sekreterya: üyelik/ Yıl boyunca destek/sekreterya 2 Kurum İç : Sürekli Değerlendirme 2 Kurum İç 1 OMÜ web sayfası Raporu Hazırlama Değerlendirme Çalışmalarının Raporu Hazırlama Tamamlanması, Çalışmalarının Gönderilmesi ve Tamamlanması, Gönderilmesi ve OcakNisan Ayları 4 Ay Yılda 1 Defa Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz nın koordine edilmesi Üniversitemizde oluşturulan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz 1 Akademik Teşvik Ödeneği 2 1Akademik nın koordinesi, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Personel toplantıların düzenlenmesi, alınan kararların işlenmesi ve duyurulması 1 Akademik Teşvik Başvuru Dosyası Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz 2Komisyon Başkanı/Rektör 1 15 Şubata Kadar 2 Ay İçinde 2 ay 1 OMÜ web sayfası Sayfa 5 / 5