BEYAS KOORDİNATÖRLÜĞÜ GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ

Transkript

1 Revizyon 01 15/06/2016 İlk Doküman Listesi Revizyon İzleme Tablosu Açıklama 02 03/08/2018 BEYAS El kitabı oluşturuldu yılı Koordinatörlük hedefleri belirlendi. Risk Değerlendirmesi yapılarak raporu oluşturuldu. Çalışma Alanı, Vizyonu, Misyonu ve Görevleri güncellendi. Akademik Toplantı Düzenleme Sorumlusu İdari İşler in altına alındı. Eğitim İşleri nin adı Planlama, Kontrol ve Eğitim İşleri olarak değiştirildi. Kalite Sistem ve Planlama İşleri Planlama, Kontrol ve Eğitim İşleri nin altına tanımlandı. DETSİS İşlemleri nin adı KAYSİS İşlemleri olarak değiştirildi. DETSİS İşlemleri alt başlık oldu. Ayrıca İYEM İşlemleri eklendi. İç tetkik soruları güncellendi İç tetkik raporları oluşturuldu. YGG ler düzenlendi. Sayfa/Topl. Sayfa 1/5 Hazırlayan Onaylayan İlk Yayın 03/08/2018 Gonca SÖZEN Son Revizyon H. Işık DEMİREL ÖZDEMİRCİ

2 # Doküman Doküman Adı Yayın GENEL 01 ANKÜ-BYS-EK.001 BEYAS Koordinatörlüğü El Kitabı 03/08/ /08/ ANKÜ-BYS-OŞ.001 BEYAS Koordinatörlüğü Organizasyon Şeması 15/06/ /03/ ANKÜ-BYS-POL.001 BEYAS Koordinatörlüğü Çalışma Alanı, Vizyonu, Misyonu ve Görevleri 15/06/ /04/ ANKÜ-BYS-HDF.001 BEYAS Koordinatörlüğü Hedefleri (2018 Yılı) 20/04/ /04/ ANKÜ-BYS-DD.001 GÖREV TANIMLARI BEYAS Koordinatörlüğü Risk Değerlendirme Raporu ve Risk Tabloları 20/04/ /04/ ANKÜ-BYS-GÖR.001 BEYAS Koordinatörlüğü Koordinatör Görev 07 ANKÜ-BYS-GÖR.002 BEYAS Koordinatörlüğü Koordinatörlük Birim Sorumlusu 08 ANKÜ-BYS-GÖR.003 BEYAS Koordinatörlüğü e-beyas Yöneticisi Görev 09 ANKÜ-BYS-GÖR.004 BEYAS Koordinatörlüğü Yardım/Destek Sorumlusu Görev 10 ANKÜ-BYS-GÖR.005 BEYAS Koordinatörlüğü e-beyas Test Yetkilisi Görev 11 ANKÜ-BYS-GÖR.006 BEYAS Koordinatörlüğü Belge Kayıt Sorumlusu Görev 12 ANKÜ-BYS-GÖR.007 BEYAS Koordinatörlüğü DETSİS İşlem Yetkilisi Görev 13 ANKÜ-BYS-GÖR ANKÜ-BYS-GÖR.009 BEYAS Koordinatörlüğü Değerlendirme-Ayıklama-İmha (DAİ) Sorumlusu Görev BEYAS Koordinatörlüğü Yıllık Faaliyet Raporları Sorumlusu Görev 15 ANKÜ-BYS-GÖR.010 BEYAS Koordinatörlüğü Arşiv Sorumlusu Görev 16 ANKÜ-BYS-GÖR.011 BEYAS Koordinatörlüğü NES(e-imza) Kurum Yetkilisi Görev 17 ANKÜ-BYS-GÖR.012 BEYAS Koordinatörlüğü Eğitim Sorumlusu Görev 18 ANKÜ-BYS-GÖR ANKÜ-BYS-GÖR.014 BEYAS Koordinatörlüğü Akademik Toplantı Düzenleme (ATD) Sorumlusu Görev BEYAS Koordinatörlüğü Zaman Damgası (ZD) İşlem Yetkilisi Görev Sayfa/Topl. Sayfa 2/5 Hazırlayan Onaylayan İlk Yayın 03/08/2018 Gonca SÖZEN Son Revizyon H. Işık DEMİREL ÖZDEMİRCİ

3 # Doküman Doküman Adı Yayın 20 ANKÜ-BYS-GÖR ANKÜ-BYS-GÖR ANKÜ-BYS-GÖR.017 BEYAS Koordinatörlüğü Personel İşleri Sorumlusu Görev BEYAS Koordinatörlüğü Malzeme Alım Yetkilisi Görev BEYAS Koordinatörlüğü Temizlik ve Bahçe Bakım (TBB) Sorumlusu Görev 23 ANKÜ-BYS-GÖR.018 BEYAS Koordinatörlüğü VPN İşlem Sorumlusu Görev 24 ANKÜ-BYS-GÖR ANKÜ-BYS-GÖR ANKÜ-BYS-GÖR ANKÜ-BYS-GÖR ANKÜ-BYS-GÖR.023 BEYAS Koordinatörlüğü Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) Sorumlusu Görev BEYAS Koordinatörlüğü Teknik Cihazlar Kontrol (TCK) Sorumlusu Görev BEYAS Koordinatörlüğü Web Sitesi Güncelleme Sorumlusu Görev BEYAS Koordinatörlüğü Yazılım Yükleme Sorumlusu Görev BEYAS Koordinatörlüğü Kalite Yönetim Sistem (KYS) Sorumlusu Görev 29 ANKÜ-BYS-GÖR.024 BEYAS Koordinatörlüğü Planlama Sorumlusu Görev 30 ANKÜ-BYS-GÖR.025 BEYAS Koordinatörlüğü İYEM İşlem Yetkilisi Görev PROSES ŞEMALARI 31 ANKÜ-BYS-PŞ.001 e-beyas İşlemleri Proses Şemaları 32 ANKÜ-BYS-PŞ.002 KAYSİS İşleri Proses Şemaları 15/06/ /03/ ANKÜ-BYS-PŞ.003 Kurum Belge Merkezi ve Arşiv İşlemleri Proses Şemaları 34 ANKÜ-BYS-PŞ.004 NES (e-imza) İşlemleri Proses Şemaları 35 ANKÜ-BYS-PŞ.005 Planlama, Kontrol ve Eğitim İşleri Proses Şemaları 15/06/ /03/ ANKÜ-BYS-PŞ.006 Kurulması İşleri Proses Şemaları 37 ANKÜ-BYS-PŞ.007 İdari İşler Proses Şemaları 15/06/ /03/ ANKÜ-BYS-PŞ.008 VPN Hesabı Başvuru İşlemleri Proses Şemaları 39 ANKÜ-BYS-PŞ.009 Teknik İşler Proses Şemaları Sayfa/Topl. Sayfa 3/5 Hazırlayan Onaylayan İlk Yayın 03/08/2018 Gonca SÖZEN Son Revizyon H. Işık DEMİREL ÖZDEMİRCİ

4 # Doküman Doküman Adı Yayın TALİMATLAR 40 ANKÜ-BYS- TAL.001 e-beyas İşlemleri Talimatı 41 ANKÜ-BYS- TAL.002 KAYSİS İşleri Talimatı 15/06/ /03/ ANKÜ-BYS- TAL.003 Kurum Belge Merkezi ve Arşiv İşlemleri Talimatı 43 ANKÜ-BYS- TAL.004 NES (e-imza) İşlemleri Talimatı 44 ANKÜ-BYS- TAL.005 Planlama, Kontrol ve Eğitim İşleri Talimatı 15/06/ /03/ ANKÜ-BYS- TAL.006 Kurulması İşleri Talimatı 46 ANKÜ-BYS- TAL.007 İdari İşler Proses Talimatı 15/06/ /03/ ANKÜ-BYS- TAL.008 VPN Hesabı Başvuru İşlemleri Talimatı 48 ANKÜ-BYS- TAL.009 Teknik İşler Talimatı FORMLAR 49 ANKÜ-BYS-TAL-003/FR.001 BEYAS Koordinatörlüğü İle Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Dosya İsteme Fişi 07/07/ /07/ ANKÜ-BYS-TAL-007/FR.002 BEYAS Koordinatörlüğü Personeli İmza Çizelgesi 07/07/ /07/ ANKÜ-BYS-TAL-005/FR ANKÜ-BYS-TAL-005/FR.004 Uygunsuzluk Bildirim - Düzeltici / Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu Uygunsuzluk Bildirim - Düzeltici / Önleyici Faaliyet (DÖF) Takip Formu 53 AU_Egitim_Katilim_Formu Ankara Üniversitesi Eğitim Katılım Formu 20/12/ /12/ İÇ TETKİKLER 54 e-beyas İşlemleri İç Tetkik Soru Listesi 20/06/ /06/ KAYSİS İşleri İç Tetkik Soru Listesi 20/06/ /04/ Kurum Belge Merkezi ve Arşiv İşlemleri İç Tetkik Soru Listesi 20/06/ /06/ NES (e-imza) İşlemleri İç Tetkik Soru Listesi 20/06/ /06/ Sayfa/Topl. Sayfa 4/5 Hazırlayan Onaylayan İlk Yayın 03/08/2018 Gonca SÖZEN Son Revizyon H. Işık DEMİREL ÖZDEMİRCİ

5 # Doküman Doküman Adı Yayın 58 Planlama, Kontrol ve Eğitim İşleri İç Tetkik Soru Listesi 20/06/ /04/ Kurulması İşleri İç Tetkik Soru Listesi 20/06/ /06/ İdari İşler İç Tetkik Soru Listesi 20/06/ /04/ VPN Hesabı Başvuru İşlemleri İç Tetkik Soru Listesi 20/06/ /06/ Teknik İşler İç Tetkik Soru Listesi 20/06/ /06/ e-beyas İşlemleri İç Tetkik Raporu 11/05/ /05/ KAYSİS İşleri İç Tetkik Raporu 11/05/ /05/ Kurum Belge Merkezi ve Arşiv İşlemleri İç Tetkik Raporu 11/05/ /05/ NES (e-imza) İşlemleri İç Tetkik Raporu 11/05/ /05/ Planlama, Kontrol ve Eğitim İşleri İç Tetkik Raporu 11/05/ /05/ Kurulması İşleri İç Tetkik Raporu 11/05/ /05/ İdari İşler İç Tetkik Raporu 11/05/ /05/ VPN Hesabı Başvuru İşlemleri İç Tetkik Raporu 11/05/ /05/ Teknik İşler İç Tetkik Raporu 11/05/ /05/ TOPLANTI TUTANAKLARI 72 YGG Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Tutanağı 27/10/ /10/ YGG-002 ve eki 2. Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Tutanağı 14/05/ /05/2018 DOKÜMAN LİSTELERİ 74 BEYAS Koordinatörlüğü Geçerli Doküman Listesi 01/08/ /08/ ANKÜ-BYS-LST.002 BEYAS Koordinatörlüğü İptal Edilen Doküman Listesi 01/08/ /08/ Sayfa/Topl. Sayfa 5/5 Hazırlayan Onaylayan İlk Yayın 03/08/2018 Gonca SÖZEN Son Revizyon H. Işık DEMİREL ÖZDEMİRCİ