ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Transkript

1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) k planlama çalışmalarının Kamu İdarelerinde k Pplanlamaya İlişkin Ususl ve Esaslar Yönetmelik hükümlerine ve Kamu İdareleri İçin k Planlanlama Klavuzuna göre hazırlanacaktır. 6 ay Performans programı hazırlıklarının Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Yönetmelik hükümleri ve Performans Hazırlama Rehberi 2 Temmuz Ayı Sonuna ve Eki Formlar kullanılarak e-bütçe hazırlanmaktadır. Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Bütçe Hazırlama Rehberi hükümlerine göre ve ekli formlar kullanılarak e- 3 Bütçenin bütçe Üniversitenin Bütçe teklifi hazırlanır. Temmuz Ayı Sonuna Yatırım programı hazırlıklarının Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı hazırlama Rehberi hükümleri 4 Temmuz Ayı Sonuna ve ekli formlar kullanılarak Üniversitenin Yatırım Bütçesi hazırlanır. 5 Ayrıntılı finansman programlarının ve uygulanmasıı AFP; Yılı Bütçe Kanunuları ve BÜMKO Genel Müdürlüğünce her yıl yayımlanan Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtilen açıklamalar yine tebliğde belirtilen formlar kullanılarak e-bütçe hazırlanır. nca onaylını müteakip 3 er aylık dönemler halinde uygulanır. BÜMKO Gen. Müd. tebliğinde belirlenen süre sonuna hazırlanır Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Biriminin talep yazısına istinaden 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kantrol Kanunu, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 6 kaydedilmesi (aktarma, ekleme, revize, 3 iş günü kanunuı ve tebliğleri nce ekleme/aktarma/revize/tenkis gibi bütçe işlemleri gerçekleştirilir. tenkis talepleri) 7 Ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi Ayrıntılı Programı ile üçer aylık dönemler halinde serbest bırakılan ödenekler için ve yılı içerisinde gerçekleşen bütçe işlemleri sonucunda birimin talebine istinaden ödenek gönderme belgeleri düzenlenir. 3 er aylık dönemler halinde ve bütçe işlemleri neticesinde 8 Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması -Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi, 2-Tüketim malzemeleri çıkışının onaylı bir listesi, 3- Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin gönderilmesi gerekmektedir. ) Taş.Mal.Yön.de belirlenen sürelerde 2) 3 er aylık dönemler sonunda 3) Mali yılı izleyen ay sonuna 9 Muhasebe hizmetlerinin yürürtülmesi -Kesin ödemelerde ödeme emri belgesi ekinde, 2-Ön ödemelerde muhasebe işlem fişi ekinde, Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Evrakın teslim alındığını günü takibeden (nakit imkanları dahilinde) 4 iş günü nden alınacak bilgilere istinaden Üniversitenin bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı 0 Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması aya ilişkin beklentiler ve hedeflerini Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanır. Temmuz Ayı Sonuna Bütçe kesin hesabının Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmelik Hükümleri ve ekli tablolara kullanılarak Üniversitenin bütçe kesin hesabı hazırlanır. izleyen malî yılın Mayıs ayının onbeşine Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Yönetmelik hükümlerine istinaden Birim Faaliyet Raporları esas 2 İdare Faaliyet Raporunun alınarak İdare Faaliyet Raporlaru hazırlanır. Nisan ayı sonuna Yatırım değerlendirme raporunun Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri tarafından gönderilen bilgi ve belgeler ve 3 İzleyen yılın Mart ayı sonuna nın belirlediği formlar esas alınarak üniversitenin yatırım değerlendirme raporunu Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde Üniversitenin, diğer idareler nezdindeki malî iş ve işlemleri, harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak izlemek ve 4 gelen talep izlenmesi sonuçlandırmak. Bu konudaki yazışmaları yapmak. 5 Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme ve konusuna göre ekli belgeler gelen talep İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Kamu İç Kontrol Standartları 6 İç kontrol ve standartları Rehberi esas alınarak İç kontrol nin kurulması,standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. (Taahhüt Evrakı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri hazırlanan standart formlar, ihale işlem dosyası 7 ve Sözleşme Tasarılarının kontrolünün 0 iş günü yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi) 8 ( Ödenek Gönderme Belgeleri) -E-Bütçe hazırlanan ödenek gönderme belgeleri 3 iş günü (Kurumun yetkisi - 9 dahilinde olan ödenek aktarma işlemlerinin 2- E-Bütçe hazırlanan ödenek aktarma belgeleri 2iş günü kontrolü) (Kadro dağılım 20 -Kadro Dağılım Cetvelleri Cetvellerinin kontrol işleminin yapılması) (Yan Ödeme Üst yazı ekinde Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellere uygun olarak hazırlanmış 2 Cetvellerinin kontrol işleminin yapılması) I, II, III SAYILI cetveller. (Sözleşmeli -Yüksek Öğretim Kurulu nın yazısı 22 personel sayı ve sözleşmelerinin kontrol 2-Vize Cetveli işleminin yapılması.) 3-Sözleşme Tasarısı "Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz." İlk Müracaat Yeri : ESOGÜ İkinci Müracaat Yeri : ESOGÜ Genel Sekreterlik İsim : Süleyman MANTAR İsim : Ali UAZEL Unvan : Dai. Bşk. Unvan : Genel Sekreter Adres : Meşelik Kampüsü Eskişehir Adres : Meşelik Kampüsü Eskişehir Tel. : (0222) Tel. : (0222) Faks : (0222) Faks e-posta : strateji@ogu.edu.tr e-posta : gensek@ogu.edu.tr

2 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR SUNUM SÜRECİNDE KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN TAMAMLANMA SÜRESİ ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI k planlama çalışmalarının k planın, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevini yürütmek. ve tarihli ve sayılı Resmi nin Çalışma Yönetmeliğin 0. Tüm Birimler 5 yılda bir ( yılları Üniversitemiz k Planı).ogu.edu.tr Performans programı hazırlıklarının Performans programının ve değiştirilmesi çalışmalarında nin Çalışma koordinasyon görevini yürütmek. Yönetmeliğin. Performans Hazırlama Rehberi Eki Formlar Temmuz Ay sonuna Temmuz Ay sonuna (Nihai Performans Programları).ogu.edu.tr Bütçenin Üniversitenin bütçe teklifini nin Çalışma Yönetmeliğin 2. Bütçe Hazırlama Rehberi eki ayrıca e-bütçe dökülecek formlar Bütçe hazılık çalışmaları Bümko Genel Müdürlüğü e- bütçe bütçe yönetim enformasyon yapılmaktadır Yatırım programı hazırlıklarının Üniversitenin yatırım programı teklifini hazırlama çalışmalarını koordine etmek. Yatırım programı tekliflerinin nda orta vadeli program, orta vadeli malî plan, idarenin stratejik planı, nin Çalışma bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama Yönetmeliğin 3. rehberi esas alınır. Yatırım Programı hazırlama Rehberi eki formlar. YÖK Bütçe hazılık çalışmaları ile birlikte Bümko Genel Müdürlüğü e-bütçe bütçe yönetim enformasyon yapılmaktadır Ayrıntılı finansman birimlerinin tekliflerini programlarının dikkate alarak ayrıntılı finansman ve uygulanmasıı programını nin Çalışma Yönetmeliğin 4. AFP; AFP; BÜMKO Genel BÜMKO Genel Müdürlüğünce her yıl Müdürlüğünce her yıl yayımlanan Merkezi yayımlanan Merkezi Yönetim Bütçe Yönetim Bütçe Uygulama Uygulama Tebliğilerine belirtilen Tebliğilerine belirtilen süre sonuna süre sonuna hazırlanır ve 3 er aylık hazırlanır ve 3 er aylık dönemler halinde dönemler halinde uygulanır. uygulanır. sunulmuyor.

3 , , , ,840200, , Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi Bütçe işlemlerini, harcama birimleriyle koordinasyon sağlayarak gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak ve izlemek.(ödenek aktarma, ekleme, revize talepleri) nin Çalışma Yönetmeliğin 5. Biriminin talep yazısı. Sayıştay 3 işgünü gelecek talep sunulmuyor Ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi yetkililerinin talebine istinaden e-bütçe gönderme belgesi düzenlemek. nin Çalışma Yönetmeliğin 6. 5.Rektör Sayıştay 4 işgünü 3 er aylık dönemler halinde ayrıca gerekmesi halinde (aktarma, ekleme işlemleri sonucu) sunulmuyor Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması Üniversitenin taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutmak.. nin Çalışma Yönetmeliğin 9. 5.Rektör Sayıştay 9 Muhasebe hizmetlerinin yürürtülmesi Üniversitemiz harcama gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişi evraklarının kontrolünün yapılarak ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmek ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nce muhasebe kayıtlarını tutmak. nin Çalışma Yönetmeliğin )Hak Sahipleri (personel, öğrenci, tedarikçiler,y ükleniciler, çeşitli kamu kurumları gibi..) -Kesin ödemelerde ödeme emri belgesi ekinde, 2- )ön ödemelerde muhasebe işlem fişi ekinde Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliğind e belirtilen belgeler., Sayıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu, İcra Daireleri, Bankalar Tübitak, YÖK, Adına alacak dakip dosyası açılmış kişiler Evrakın teslim alındığını günü takibeden 4 iş günü Evrakın teslim alındığını günü takibeden 4 iş günü sürekli olarak Bütçe kesin hesabının Üniversitenin bütçe kesin hesabını, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak nin Çalışma Yönetmeliğin Rektör Sayıştay izleyen malî yılın izleyen malî yılın Mayıs ayının onbeşine Mayıs ayının onbeşine Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması Üniversitenin bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerini Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuyla raporlamak. un 30. ve tarihli ve nin Çalışma Yönetmeliğin 22. Kamuoyu i Temmuz aynın sonuna Temmuz aynın sonuna (Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu).ogu.edu.tr

4 İdare faaliyet raporunun birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporu esas alınarak Üniversitenin idare faaliyet raporunu nin Çalışma Yönetmeliğin Rektö Sayıştay İzleyen yılın Nisan ayı sonuna İzleyen yılın Nisan ayı sonuna (İdare Faaliyet Raporu).ogu.edu.tr Yatırım değerlendirme raporunun Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri tarafından gönderilen bilgi ve belgeler esas alınarak üniversitenin yatırım değerlendirme raporunu nin Çalışma Yönetmeliğin Rektö Sayıştay İzleyen yılın Mart ayı sonuna İzleyen yılın Mart ayı sonuna 4 Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi Üniversitenin, diğer idareler nezdindeki malî iş ve işlemleri, harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak izlemek ve sonuçlandırmak. Bu konudaki yazışmaları yapmak tarihli ve nin Çalışma Yönetmeliğin 26. ve konusuna göre ekli belgeler Başvurunun konusuyla ilgili diğer idareler. gelen talep 5 Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmak tarihli ve nin Çalışma Yönetmeliğin 27. ve konusuna göre ekli belgeler Talebin konusu dikkate alınarak gerekmesi halinde konuyla ilgili diğer idareler. gelen talep İç kontrol ve standartları İç kontrol nin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. a- 508 sayılı Kanunun ve 60. maddeleri b- nin Çalışma Kakkındaki Yönetmeliğin 28. c- İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik d- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi 3/2/2005 tarih ve yönetmeliğin Sayılı Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri hazırlanan standart formlar, ihale işlem dosyası -Şube Müdürü 2-Daire Başkanı İlgili Birimi Görüş yazısı 0 İş Günü 0 İş Günü Talep

5 Ödenek Gönderme Belgelerinin E-Bütçe ön mali kontrol işleminin yapılması 3/2/2005 tarih ve yönetmeliğin 8. E-Bütçe hazırlanan ödenek gönderme belgeleri -İlgili Memur 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı İlgili Birimi 3 iş günü 3 iş günü Talep Kurumun yetkisi dahilinde olan ödenek aktarma işlemlerinin kontrolü 3/2/2005 tarih ve yönetmeliğin 9. E-Bütçe hazırlanan ödenek aktarma belgeleri -İlgili Memur 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı İlgili Birimi Görüş Yazısı 2 iş günü 2 iş günü Talep Kadro dağılım Cetvellerinin kontrol işleminin yapılması 3/2/2005 tarih ve yönetmeliğin 20. Kadro Dağılım Cetvelleri -İlgili Memur, Talep Yan Ödeme Cetvellerinin kontrol işleminin yapılması 3/2/2005 tarih ve yönetmeliğin 24. Üst yazı ekinde Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellere uygun olarak hazırlanmış I, II, III SAYILI cetveller -İlgili Memur, /2/2005 tarih ve Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin kontrol işleminin yapılması. yönetmeliğin 9. -Yüksek Öğretim Kurulu nın yazısı 2-Vize Cetveli 3-Tip Sözleşme -İlgili Memur, Görüş Yazısı Talep