2017 YILI OCAK-KASIM YGG SUNUMU İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SÜRECİ

Transkript

1 2017 YILI OCAK-KASIM Y SUNUMU İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SÜRECİ 13/12/2017 1

2 SWOT ANALİZİ ÜÇLÜ YÖNLER DURUMU ZAYIF YÖNLER DURUMU 1-Takım çalışmasına önem veren, paylaşımcı bir yönetim anlayışının olması. 2-örevlerle ilgili düzenleme ve değişiklik önerilerinin yönetim tarafından dikkate alınması. 3-Donanımlı ve mevzuata hâkim idari kadro. 4-Akademik ve idari personel arasındaki güçlü, uyumlu iletişim. 5-enç yetenekli ve motivasyonu yüksek idari kadro. 6-Fakülte birimleri arasında güçlü işbirliği. 7-İdari personelin paylaşımcı ve özverili olması. 8-Bürokratik işleyişin hızlı olması 9- Üst yönetimin idari persnelin eğitimine önem vermesi. 10- Hizmet öncesi verilen eğitim ve oryantasyon. 11-örevde yükselme ve unvan değişikliklerinin sunulması. 12- Katılımcı ve şeffaf yönetim Z1-Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi üzerindeki izin formlarının idari personel tarafından takip edilememesi. Z2-Ek ders ödemelerinde öğretim üyeleri tarafından doldurulan ders yükü bildirim formlarının eksik veya hatalı gelmesi sonucu işleyişte oluşan aksaklıklar. Z3-Akademik personelin atama yenileme sürelerinde yaşanan gecikmeler. Z4-Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulmasında hataların meydana gelmesi. Z5-Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yetersizliği sonucu verimliliğin düşmesi. Z6-İdare personelin yeterli sayıda olmaması. Z7-Yabancı dil bilen idari personelin azlığı. L L L L L L L 2

3 FIRSATLAR DURUMU TEHDİTLER DURUMU L F1-Yönetimin yeniliklere açık olması. T1-Hızlı teknolojik gelişmelere ayak uydurma güçlükleri. L F2-Fiziki alt yapının güçlendirilecek olması. T2-ULAK NET altyapısındaki sorunlar. F3- Lokasyon dolayısıyla merkezi bölgelere yakınlık T3-Yeni çıkan mevzuat, yasa ve kararların sık değişmesi sonucu yaşanan iş takibi zorluğu. L F4-Türkiye sanayisinin merkezinde yer alması. F5-Kamu - Sanayi işbirliğinin getirdiği fırsatlar. 3

4 AYDAŞ BEKLENTİLERİ Sıra No aydaş Adı aydaş Beklentisi Karşılanma Durumu 1 MEB roje hayata geçirme Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 2 YÖK - ÜAK Denetim işlevi Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 3 MALİYE BAKANLIĞI Fon desteği sağlanması Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 4 KALKINMA BAKANLIĞI roje hayata geçirme Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 5 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI roje hayata geçirme Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 6 BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOİ BAKANLIĞI roje hayata geçirme Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 7 VALİLİK İdari Bağımlılık. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 8 BELEDİYELER Üniversite-belediye işbirliği. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 9 TÜBİTAK roje hayata geçirme. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 10 ÜNİVERSİTELER Akademik iş birliği. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 11 ULAK NET Veri tabanlarına erişim. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 12 SAYIŞTAY Denetim işlevi. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 4

5 13 KOSEB roje hayata geçirme. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 14 SK Denetim işlevi Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 15 DEVLET ERSONEL BAŞKANLIĞI ersonel özlük işleri. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 16 AİLE BAKANLIĞI roje hayata geçirme. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 17 KIZILAY roje hayata geçirme. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 18 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ roje hayata geçirme. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 19 ENÇLİK VE SOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ roje hayata geçirme. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 20 VAKIFLAR ENEL MÜDÜRLÜĞÜ roje hayata geçirme. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 21 KYK Öğrenci memnuniyeti. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 22 ÖĞRENCİLER Eğitim başarısı Fakülte Memnuniyet Anketi (İdari) %82, 2017 Fakülte Memnuniyet Anketi (İdari) %99,73 23 OSB Üniversite- özel sektör işbirliği Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 24 ÖĞRENCİ AİLELERİ Öğrencilerin akademik hayatına katkıda bulunmak Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 25 TEKNOLOİ B roje hayata geçirme. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 26 TELEKOM Kesintisiz, güvenilir iletişim. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 5

6 27 EMNİYET ENEL MÜDÜRLÜĞÜ üvenlik Hizmetleri. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 28 TİCARET ODALARI Üniversite- özel sektör işbirliği Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 29 ANLAŞMALI BANKALAR roje hayata geçirme. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 30 SİVİL TOLUM KURULUŞLARI roje, Destek, Burs Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 31 BASIN Okul tanıtımı Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 32 İŞKUR İstihdam faaliyetleri Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 33 ÖSYM Merkezi sınav koordinatörlüğü Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 35 ÇEVRE BAKANLIĞI roje hayata geçirme Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 36 SAĞLIK BAKANLIĞI roje hayata geçirme Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 37 SENDİKALAR ersonel Hakları. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 38 AKADEMİK ERSONEL Akademik başarı ile kurum kalite artışının sağlanması 39 İDARİ ERSONEL Özlük ve idari faaliyetlerin devam ettirilmesi 40 SEM 41 DÖNER SERMAYE İdari ve akademik personelin kurum içi eğitimlerinin sağlanması Yükseköğretim Kurumları ve kurum dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetlerde bulunmak 42 ÜVENLİK Kurum içi güvenliğin sağlanması. 43 İDARİ ÇALIŞANLAR ersonel arasındaki işbirliği ve dayanışma Fakülte Memnuniyet Anketi (İdari) %82, 2017 Fakülte Memnuniyet Anketi (İdari) %99, Fakülte Memnuniyet Anketi (İdari) %82, 2017 Fakülte Memnuniyet Anketi (İdari) %99, Fakülte Memnuniyet Anketi (İdari) %82, 2017 Fakülte Memnuniyet Anketi (İdari) %99, Fakülte Memnuniyet Anketi (İdari) %82, 2017 Fakülte Memnuniyet Anketi (İdari) %99, Fakülte Memnuniyet Anketi (İdari) %82, 2017 Fakülte Memnuniyet Anketi (İdari) %99, Fakülte Memnuniyet Anketi (İdari) %82, 2017 Fakülte Memnuniyet Anketi (İdari) %99,73 44 YÖK Mevzuat hakkında bilgilendirme. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 47 AB BAKANLIĞI Yurt dışı eğitim olanakları. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 49 YEREL YÖNETİMLER roje olanaklarının geliştirilmesi Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 50 TEKNOLOİ B roje olanaklarının geliştirilmesi Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 51 SEM KURSİYERLERİ Üniversite- özel sektör işbirliği Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. 52 LİSELER Öğrenci Kaynağı. Herhangi bir uyarı yada ceza gelmemiştir. Form No: FR-0289 Yayın Tarihi: Değ.No:0 Değ.Tarihi:- 6

7 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam SÜREÇ ERFORMANS ÖSTERELERİ (SİK ) SÜREÇ ERFORMANS İZLEME KARNESİ (SİK)- İşletme Fakültesi - (İdari) SÜREÇ ADI: Eğitim&Öğretim İdari - İşletme Fakültesi Dekanlığı erformans Kriteri İlgili Olduğu Stratejik Faaliyet No Süreç No SR erçekleşe n 2017 Hedef 2017 ERÇEKLEŞEN ÖSTERELERİ Başarı % DF No Müşteri Memnuniyet Oranı % 82,1% 99,73% Tahakkuk Edilen İdari ara Cezası Sayısı Hatalı işlem sayısı Öğrenci Mezuniyeti Karar Süresi 13 ün 12 ün İşlem sürelerinin idari sürelere uyum oranı VERİ YOK 100% 96% 95% 97% 94% 95% 93% 95% 94% 95% 96% 95% 95% Bütçe kullanım oranı 94% 95% 94% 95% 96% 92% 94% 93% 94% 93% 94% 95% 95% 94% KYS dış denetim uygunsuzluk sayısı VERİ YOK YÖK Kalite denetimi uygunsuzluk sayısı VERİ YOK İş kazası sayısı KYS iç denetim puanı VERİ YOK Hizmetiçi eğitim memnuniyet oranı VERİ YOK 2017 YILI İÇİN LANLANMAMIŞ OLU, 2018 YILI İÇİN HEDEFLENMİŞTİR Hizmetiçi eğitim katılım oranı VERİ YOK 2017 YILI İÇİN LANLANMAMIŞ OLU, 2018 YILI İÇİN HEDEFLENMİŞTİR Hizmetiçi eğitim etkinlik oranı VERİ YOK 2017 YILI İÇİN LANLANMAMIŞ OLU, 2018 YILI İÇİN HEDEFLENMİŞTİR Birim içi Oryantasyon eğitimi memnuniyet oranı VERİ YOK 2017 YILI İÇİN LANLANMAMIŞ OLU, 2018 YILI İÇİN HEDEFLENMİŞTİR 7

8 Kalite hedefleri gerçekleşme oranı VERİ YOK 100% Web sayfası memnuniyet oranı / / VERİ YOK 2017 YILI İÇİN LANLANMAMIŞ OLU, 2018 YILI İÇİN HEDEFLENMİŞTİR Web sayfasına tıklanma sayısı / / VERİ YOK 2017 YILI İÇİN LANLANMAMIŞ OLU, 2018 YILI İÇİN HEDEFLENMİŞTİR Şikayet sayısı Tekrarlayan şikayet sayısı / Şikayet çözüm memnuniyet oranı / FAKÜLTEMİZ İLE İLİLİ ŞİKAYET ELMEMİŞTİR Şikayet geri dönüş süresi / FAKÜLTEMİZ İLE İLİLİ ŞİKAYET ELMEMİŞTİR RÖF değeri azalma oranı VERİ YOK 70% Düzeltici faaliyet kapanma hızı VERİ YOK Sayıştay denetimi uygunsuzluk sayısı VERİ YOK Mali İç Denetim uygunsuzluk sayısı VERİ YOK ENEL SONUÇ SEMBOLLERİN ANLAMLARI 25 TUTAN HEDEF SAYISI Mükemmel İyileştirilmeli TUTMAYAN HEDEF SAYISI ORTALAMA ERFORMANS SONUÇ Başarılı Başarısız SEMBOL

9 Sorumlu Kaynak Takip östergesi Termin KALİTE FAALİYET LANLARI İŞLETME FAKÜLTESİ KALİTE FAALİYET LANI (İDARİ) FAALİYETİN ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİR AN TEMMUZ AĞUSTO S EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1. Müşteri Memnuniyet Oranı 1.1.Fakültemize yeni başlayan öğrencilere Eğitim - Öğretim Yılı başında oryantasyon eğitimi vermek. 1.2.Memnuniyet anketi sonuçlarının değerlendirilmesi. 1.3.Düşük çıkan sonuçlar için Düzeltici Faaliyetler yapılması 1.4. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin eğitim-öğretim ile ilgili istek ve şikayetlerini iletebilmesi için toplantı yapmak 1.5.Teknik gezi, sergi, fuar ziyareti, zirve vb. sosyal kültürel etkinlikler düzenlenmesi Öğrenciler ve öğretim üyeleri ile birlikte Sosyal Sorumluluk rojeleri yürütülmesi 2. Tahakkuk Edilen İdari ara Cezası 2.1. Uygunsuzluk ve idari para cezası gerçekleştiğinde idari personelle toplantı. Bölüm Başkanları. Kalite Sorumlusu. Kalite Sorumlusu. İ, KT i, KT, İ,,EK Eğitim Katılım Formu, Fotoğraf Anket Analiz Raporu Döf Formu Dekan İ, KT Toplantı Tutanağı Dekan Dekan Öğretim Üyeleri İ, KT Etkinlik Fotoğrafı, Afişler, Rapor. Afişler, i, KT, Fotoğraflar, Rapor Dekan İ, KT Toplantı Tutanağı 3. Hatalı İşlem Sayısı 3.1.Verimliliği arttırmak üzere idari personelle düzenli Dekan İ, KT Toplantı Tutanağı toplantı. 4. Öğrenci Mezuniyeti Karar Süresi Dekan İ, KT Toplantı Tutanağı 4.1- Fakülte Yönetim Kurulu'nun düzenli toplanması. 5. İşlem Sürelerinin İdari Sürelere Uyum Oranı 5.1. Verimliliği arttırmak üzere idari personelle düzenli toplantı. 6. Bütçe Kullanım Oranı 6.1. Bütçenin etkin kullanımı için düzenli toplantı. Dekan İ, KT Toplantı Tutanağı Dekan İ, KT Toplantı Tutanağı 9

10 7. KYS dış denetim uygunsuzluk sayısı 7.1. KYS Dış Denetim uygunsuzlukları için düzeltici faaliyetlerin açılması. i, KT, Denetim raporu, DF formu KYS DIŞ DENETİM KASAMINDA HERHANİ BİR UYUNSUZLUK TESİT EDİLMEMİŞTİR 7.2. Açılan düzeltici faaliyetlerin kök nedenlerinin bulunması ve gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi 8. YÖK Kalite denetimi uygunsuzluk sayısı 8.1. YÖK Kalite Denetimi uygunsuzlukları için düzeltici faaliyetlerin açılması Açılan düzeltici faaliyetlerin kök nedenlerinin bulunması ve gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi i, KT, i, KT, i, KT, DF Formu Denetim raporu, DF formu DF Formu KYS DIŞ DENETİM KASAMINDA HERHANİ BİR UYUNSUZLUK TESİT EDİLMEMİŞTİR YÖK DENETİMİ KASAMINDA HERHANİ BİR UYUNSUZLUK TESİT EDİLMEMİŞTİR YÖK DENETİMİ KASAMINDA HERHANİ BİR DÜZELTİCİ FAALİYET AÇILMAMIŞTIR 9. İş kazası sayısı Risk Analiz 9.1. Risk değerlendirme analiz raporunda i, KT, Rektörlük Raporu-DF belirtilen işgüvenliği risklerini düzeltici ve Formu önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesi HERHANİ BİR İŞ KAZASI ERÇEKLEŞMEMİŞTİR 10. KYS iç denetim puanı 10.1.Kalite Yönetim sisteminin gerekleri olan tüm faaliyetlerin zamanında yerine getirilmesi İç Denetim uygunsuzlukları için düzeltici faaliyetlerin açılması. i, KT,,EK,F S i, KT, Tüm Kalite Dokümanları Denetim raporu, DF formu Açılan düzeltici faaliyetlerin kök i, KT, nedenlerinin bulunması ve gerekli DF Formu iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi 11. Hizmetiçi eğitim memnuniyet oranı 11.1.Hizmet içi eğitimler için konusunda Eğitim Katılım Dekan İ-KT uzman eğitimcilerin görev almasının Formu sağlanması 2017 YILI İÇİN LANLANMAMIŞ OLU, 2018 YILI İÇİN HEDEFLENMİŞTİR Eğitim 11.2.Eğitim memnuniyetlerin ölçümlenmesi Dekan Memmnuniye İ-KT t Formu,Analiz Raporu 2017 YILI İÇİN LANLANMAMIŞ OLU, 2018 YILI İÇİN HEDEFLENMİŞTİR 11.3.Ölçüm sonucu uygunsuz olan durumların giderilmesi için çalışmalar Dekan İ-KT- EK-FS- DF Formu 10

11 13. Hizmetiçi Eğitim etkinlik oranı Eğitime katılan personele eğitim etkinlik ölçümü yapılması Dekan İ-KT- Eğitim Etkinlik Ölçüm Formu 2017 YILI İÇİN LANLANMAMIŞ OLU, 2018 YILI İÇİN HEDEFLENMİŞTİR İ-KT Eğitim etkinliği uygun olmayan personel Dekan EK-FS- DF Formu için iyileştirmeler planlanması 2017 YILI İÇİN LANLANMAMIŞ OLU, 2018 YILI İÇİN HEDEFLENMİŞTİR 14. Birim içi Oryantasyon eğitimi memnuniyet oranı i, KT, Eğitim Katılım Yeni göreve başlayan personele Formu oryantasyon eğitimi verilmesi 2017 YILI İÇİN LANLANMAMIŞ OLU, 2018 YILI İÇİN HEDEFLENMİŞTİR Eğitime katılan personele anket uygulanması 14.3.Eğitim memnuniyetlerinde çıkan uygunsuzlukların iyileştirilmesi 15. Kalite hedefleri gerçekleşme oranı 15.1.Hedeflerin periyodik takip edilmesi ve tutmama ihtimali olan hedefler için iyileştirmeler planlanması Dekan Dekan İ-KT İ-KT- EK-FS- İ-KT- EK-FS- Anket formu, Analiz Raporu DF Formu SİK Formları,DF Formları 2017 YILI İÇİN LANLANMAMIŞ OLU, 2018 YILI İÇİN HEDEFLENMİŞTİR 2017 YILI İÇİN LANLANMAMIŞ OLU, 2018 YILI İÇİN HEDEFLENMİŞTİR 16. Web sayfası memnuniyet oranı i, KT, Fakülte web sayfasının güncel WEB web sayfası tutulması Sorumlusu YILI İÇİN LANLANMAMIŞ OLU, 2018 YILI İÇİN HEDEFLENMİŞTİR 17. Web sayfasına tıklanma sayısı i, KT, Bilgi İşlem Web sayfası tıklanma sayısının WEB kayıtları öğrenilmesi Sorumlusu YILI İÇİN LANLANMAMIŞ OLU, 2018 YILI İÇİN HEDEFLENMİŞTİR 18. Şikayet sayısı-19.tekrarlayan Şikayet , ebys Sayısı-20. Şikayet çözüm memnuniyet oranı- i, KT, gelen 21. Şikayet geri dönüş süresi şikayet,şikaye elen şikayetlerin takibi t Formu 2017 YILI İÇİN FAKÜLTEMİZ İLE İLİLİ HERHANİ BİR ŞİKAYET ELMEMİŞTİR Şikayetlerin kök nedenlerinin bulunması ve çözümlenmesi Şikayet sonucu yapılan aksiyonların memnuniyetlerinin ölçümlenmesi İ-KT- FS-EK- i, KT, DF Formu örüşme kayıtları,dönüş mailleri 2017 YILI İÇİN FAKÜLTEMİZ İLE İLİLİ HERHANİ BİR ŞİKAYET ELMEMİŞTİR 2017 YILI İÇİN FAKÜLTEMİZ İLE İLİLİ HERHANİ BİR ŞİKAYET ELMEMİŞTİR 11

12 22. RÖF değeri azalma oranı 22.1.Süreç risklerinin belirlenmesi 22.2.Riskleri azaltıcı ya da yok edici faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi 23. Düzeltici faaliyet kapanma hızı Uygunsuzluğun giderilmesi için faaliyet ve termin belirlenmesi 23.2.Uygunsuzluğun belirlenen termin süresi içinde giderilmesi 24. Sayıştay denetimi uygunsuzluk sayısı Sayıştay Denetimi bulgularına göre Eylem lanı yapılması Eylem planının gerçekleştirilmesi 25. Mali İç Denetim uygunsuzluk sayısı İç Denetim bulgularına göre Eylem lanı yapılması 7 LAN NO: İ-KT- İ-KT- FS-EK- i, KT, i, KT, i, KT, i, KT, i, KT, i, KT, Risk Analiz Formu Risk Analiz Formu Döf Formu DF Formu, DF Takip Listesi Bulgu paylaşım formu ve eylem planı İzleme raporu Bulgu paylaşım formu ve eylem planı İzleme raporu SAYIŞTAY DENETİMİ KASAMINDA HERHANİ BİR UYUNSUZLUK TESİT EDİLMEMİŞTİR SAYIŞTAY DENETİMİ KASAMINDA HERHANİ BİR UYUNSUZLUK TESİT EDİLMEMİŞTİR MALİ İÇ DENETİM KASAMINDA HERHANİ BİR UYUNSUZLUK TESİT EDİLMEMİŞTİR MALİ İÇ DENETİM KASAMINDA HERHANİ BİR UYUNSUZLUK TESİT EDİLMEMİŞTİR KAYNAK TANIMLAMALARI Yayın Tarihi Yayın No Rev.Tarihi REFERANS DOKÜMANLAR İ:İşgücü FS:Finansman Rev. No Hazırlayan Onay Kalite Sistem Onayı KT:Katılım EK:Ekipman :Teknoloji Form No:FR-0155 Yayın Tarihi Rev.Tarihi:- 12

13 Şiddet Olasılık Keşif R.Ö.F Şiddet Olasılık Keşif R.Ö.F RİSK ANALİZİ RİSK ANALİZİ- İşletme Fakültesi Dekanlığı (İdari) Olası Risk Türü (otential Risk Mode) Riskin Olası Etkileri/otenti al Effect(s) of Risk Riskin Sebepleri/otent ial Cause (s) Of Risk Varolan Kontroller (Önlemler) / Current Controls Önerilen Faaliyetler (Recomended Action (s) Sorumlu ve Hedef Tamamlama Tarihi (Responibility Target Completion Date) Faaliyetleri Sonuçları/Action erçekleşen Faliyetler/ Action Taken Z1- EBYS'de izin formlarının idari personel tarafından takip edilememesi. Çalışan memnuniyetsizliği, ek ders ücretlerinin hatalı ödenmesi. 5 Çalışan farkındalığının yetersizliği. 5 Birim amiri kontrölü Dekanlığın EBYS ile ilgili hizmetiçi eğitim vermesi. İşletme Fakültesi Dekanı T3- Yeni çıkan mevzuat, yasa ve kararların sık değişmesi sonucu yaşanan iş takibi zorluğu. İşlerde aksama. 5 Yasa değişikliklerinin sıklığı Kabul edilmesi zorunlu risk. Z3 -Akademik personelin atama yenilemesi sürelerinin geciktirilmesi. Çalışan memnuniyetsizliği. 8 Akademik personele atama sürelerinin geç bildirilmesi. 2 Atama süresi kontrollerinin her ay yapılması Z4- Taşınır ve taşınmazların sisteme yanlış girilmesi. Yılsonu işlemlerinde aksaklık. 3 Hatalı veri girişi. 3 Birim yetkilisi ve Strateji eliştirme Daire Başkanlığı tarafından kontrolü

14 T1- Hızlı teknolojik gelişmelere ayak uydurma güçlükleri. Çalışan memnuniyetsizliği. 4 İdari personele yeterli sayıda hizmetiçi eğitim verilmemesi Z5- İdari personelin verimliliğinin düşmesi. Çalışan memnuniyetsizliği. 5 İdari personelin istediği konularda hizmetiçi eğitim verilmemesi. 4 Hizmet içi eğitim formu doldurulma oranının incelenmesi Z2-Ek ders ödemelerinde öğretim üyeleri tarafından doldurulan ders yükü bildirim formlarının eksik veya hatalı gelmesi sonucu işleyişte oluşan aksaklıklar. Çalışan memnuniyetsizliği, ödeme hatası. 4 Çalışan farkındalığının yetersizliği. 2 Ön rapor kontrolü ve imza aşamasında kontrolü Z7- Yabancı dil bilen idari personelin yeterli sayıda olmaması. Müşteri memnuniyetsizliği. 4 İdari personel alımında yabancı dil şartı olmaması T2- Sıklıkla oluşan internet kesintileri. İşlerde aksama. 7 ULAK NET altyapısındaki sorunlar Kabul edilmesi zorunlu risk. Z6- İdari personelin verimliliğinin düşmesi. Çalışan memnuniyetsizliği. 5 İdari personelin yeterli sayıda olmaması. 4 ersonel sayısının arttırılması Form No:FR-054 Yayın Tairihi: Değ.No:0 Değ.Tarihi:- 14

15 MEMNUNİYET ÖLÇÜM SONUÇLARI rafik Başlığı İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İDARİ MEMNUNİYET ANKETİ

16 TEDARİKÇİ MEMNUNİYET DEĞERLENDİRMELERİ ,2 93,2 86,6 93,2 93, SİARİŞ ÖDEME TALE YAKLAŞIMI SORUMLU KİŞİ KALİTE AYRETİ 16

17 TEDARİKÇİ ERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ 100 rafik Başlığı ÜRÜN KALİTESİ SEVKİYAT FİYAT/ÖDEME ERSONEL 17

18 18

19 19

20 ELEN ŞİKAYETLER VE SONUÇLARI ŞİKAYET TARİHİ ŞİKAYET EDEN ŞİKAYETİN AÇIKLAMASI YAILAN FAALİYET ÇÖZÜM MEMNUNİYET ORANI 2017 Yılı için Fakültemize herhangi bir şikayet gelmemiştir. 20

21 EĞİTİM LANI 2017 Yılı için planlanmamış olup, 2018 yılı için hedeflenmiştir. 21

22 2018 YILI EĞİTİM İSTEKLERİ ersonele gönderilecek eğitim talepleri toplanmakta olup, süreç devam etmektedir. 22

23 EĞİTİM MEMNUNİYETLERi 2017 yılı için birim içi eğitim planlanmamış olup, 2018 yılı için hedeflenmiştir. 23

24 EĞİTİM EİNLİKLERİ Eğitim Adı Kişi Adı Eğitim Etkinlik uanı 2017 yılı için birim içi eğitim planlanmamış olup, 2018 yılı için hedeflenmiştir. 24

25 İÇ DENETİMLER İÇ DENETİM RAORU TARİH DENETİMDE KARŞILAŞILAN KİŞİLER VE ÖREVLERİ Alev Koçak Alan (Dekan Yrd.), Murat Anıl Mercan(Dekan Yrd.), Sinan Acabay(Fakülte Sekreteri), Funda Oğuz Sevgier(Bilgisayar İşl.), Berivan Tatar( Arş. ör.) MAOR BULU SAYISI 0 Madde No'ları: TESİT EDİLEN UYUNSUZLUKLAR LLLL MİNÖR BULU SAYISI 2 Madde No'ları: Uygunsuzluklar DF Formlarında tanımlanmaktadır. İYİLEŞTİRİLMESİ EREKEN YÖNLER-ÖZLEMLER KKKK Madde No ISO 9001 Madde 4.1. ISO 9001 Madde 4.2. SWOT analizinde fırsatlar kısmı, güçlü yönlerden oluşmaktadır. Tekrar düzenlenmesi gerekli. aydaş analizinde Temel-Stratejik ortak ve iş-dış paydaş karmaşası vardır. Revize edilmesi gerekli özlem Tanımı ISO 9001 Madde ISO 9001 Madde ISO 9001 Madde ISO 9001 Madde Risk analizlerinin gözden geçirilmesi ve swot analizindeki tehditlerin ve ingilizce yetersizliği güçsüz yönünün risklere yansıtılması gerekmektedir. Sorumlulara termin almak için bilgilendirme yapılmalıdır. Takip edilmemiş SİK ler mevcuttur. Aynı zamanda boş olan hedefler vardır. üncellenmesi gerekli Sistemin sürdürülebilmesi için yeterli iş gününün eksik olduğu tespit edilmiştir. Tedarikçi değerlendirmeler yapılmış fakat tedarikçilere gönderilmemiş. Tedarikçilere bilgilendirme gönderilmeli. Aynı zamanda tedarikçilerden gelen değerlendirmelerin toplu analizi yapılmalıdır. KUVVETLİ YÖNLER Madde No ISO 9001 Madde ISO 9001 Madde 4.2. özlem Tanımı Murat Anıl Mercan, de 42 akademik ve idari personele İSO ve Şikayet sistemiyle ilgili eğitim vererek bölümde farkındalığı arttırmıştır. Ayrıca kalite politikası tüm personele dağıtılmış. Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek için, civardaki firmaların temsilcilerinden oluşacak danışma kurulu oluşturulması konusunda çalışmalar başlatılmış. Bu kurulun, ders içerikleriyle ilgili fikir alış verişini ve sanayiye yönelik yüksek lisans programları açmayı kaşılaması beklenmekte ve bu sayede firmalarla ortak çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. ONAY İSİM TARİH İMZA DENETÇİ 1 Dilara AKINCI Form No:FR-0156 Yayın Tarihi: Değ.No:0 Değ. Tarihi:- 25

26 DEĞİŞİKLİKLERİN YÖNETİMİ Son 6 aydır, süreçlerimizde oluşan herhangi bir değişiklik yoktur. 26

27 KAYNAK İHTİYACI Üst Yönetimden talep ettiğimiz kaynak ihtiyacımız bulunmamaktadır. 27

28 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ 28