KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ HEREKE Ö.ĠSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI

Transkript

1 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ HEREKE Ö.ĠSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI

2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... I- GENEL BĠLGĠLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı.. 2- Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi... D. Diğer Hususlar... II- AMAÇ VE HEDEFLER... A. Amaç ve Hedefler... B. Temel Politikalar ve Öncelikler... C. Diğer Hususlar.... III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER... A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar.... B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri.. 2- Performans Hedef ve Gösterge Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar... IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... A. Üstünlükler B. Zayıflıklar... C. Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER... 2

3 I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon GeliĢmiĢlik düzeyinin bilgi ve teknoloji alanlarındaki baģarılarla ölçüldüğü günümüz dünyasında, ülkelerin kalkınmasındaki en önemli unsurların baģında eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağı yer almaktadır. Bu bilinçle yüksekokulumuz, rekabetin kıyasıya yaģandığı küresel iģ dünyasında en çok ihtiyaç duyulan ara elemanlar olarak görev alacak; Teorik Bilgilerini Pratiğe aktarabilen, Gerçeğe En Yakın ĠĢ Tecrübesini Elde Edebilen, Dünyanın, Türkiye nin ve Sektörün En Önde Gelen Firmalarını Tanıyan, Mezun Olduğunda Derhal ĠĢ Bulma Ġmkanı Elde Edebilen, BaĢta Ülkesine ve Toplumsal Çevresine karģı, ĠĢ Ahlakının Gereklerinin, Değerlerinin ve Sorumluluklarının Bilincinde olan. Önlisans mezunu nitelikli Ara ĠĢgücü yetiģtirmeyi kendisine misyon edinmiģtir. Vizyon Ülkemizde baģta ekonomik kalkınmada öncülük eden sektörlere katkıda bulunmak üzere, teknolojik geliģmeleri yakından takip ederek, ihtiyaç duyulan niteliklerde ara iģgücü yetiģtiren, kendini sürekli yenileyen ve geliģtiren, iģ dünyasına en yakın noktada, mesleki ve teknik geliģmelere uygun, Marmara bölgesinin en yenilikçi ve öncü meslek yüksek okulu olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kocaeli Üniversitesine bağlı Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol Yülsekokulu 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Kanununa göre kurulmuģ ve bu kanunda belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir. 3

4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı YerleĢke Adı Hereke Marshall YerleĢkesi Kocaeli Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre TaĢınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m 2 ) KOU X 5038 m2 Açıklama Toplam 5038 m2 4

5 Kocaeli Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) YerleĢke Adı Üniversite Maliye Haz. Diğerleri Toplam (m 2 ) Hereke Marshall YerleĢkesi KOU X 4215m2 Toplam 4215m2 5

6 1.1- Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Toplam 0-50 KiĢilik Dersliklerin payı (%) KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik 251-Üzeri KiĢilik Toplam Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Öğrenci Yemekhanesi m2 300 m2 Personel Yemekhanesi Kantin m2 75 m2 Kafeterya Toplam m2 375 m2 6

7 Misafirhaneler Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Kız Erkek Toplam Öğrenci Evi Konuk Evi Toplam Öğrenci Yurtları Oda BaĢına Yatak Sayısı Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Kız Erkek Toplam 2 KiĢilik 3-4 KiĢilik Toplam Lojmanlar Kapasitesi Dolu Sayısı/Adet BoĢ Kapalı alanı/ m 2 Toplam 7

8 Spor Tesisleri Bölümler Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri Çok amaçlı spor salonu Açık Spor Tesisleri Voleybol ve 1 basketbol sahası Toplam Kapasitesi Toplantı-Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Eğitim Salonu Toplam 0-50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik Toplam Öğrenci Kulüpleri Kulüp Adı Kapalı Alanı/ m 2 Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol MYO Öğrenci Kulubü 45 Toplam 45 8

9 Mezun Öğrenci Derneği Dernek Adı Kapalı Alanı/ m 2 Toplam 1.3- Hizmet Alanları ÇalıĢma Odası Akademik Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( KiĢi) x40 5x15 Toplam Servis İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( KiĢi) 10 18x10 17 ÇalıĢma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 8 Adet Ambar Alanı: 90m 2 9

10 1.5- Arşiv Alanları ArĢiv Sayısı: 1 Adet ArĢiv Alanı: 60 m Atölyeler Atölye Sayısı: 2 Adet Atölye Alanı: 110 m Hastane Alanları Birimi Sayı (Adet) Kapalı Alan(m 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Poliklinikler Klinik Laboratuvar Eczane Radyoloji Nükleer Tıp Sterilizasyon Mutfak ÇamaĢırhane Teknik Servis Diğer ve Ortak Alanlar Toplam 10

11 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.8.DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi (Adet) Miktarı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 254 Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Makam Araçları Hizmet Araçları Yolcu Taşıma Araçları Otobüsler Minibüsler Midibüsler Minivanlar veya Vanlar Diğer Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Tırlar Kamyonlar Kamyonetler Kargo Kamyonları

12 Pick-uplar Diğer Yük Taşıma Araçları 255 Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Mühür ve Mühür Baskıları Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu 33 12

13 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler 13

14 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ HEREKE ÖMER ĠSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANĠZASYON ġemasi MÜDÜR YÖNETĠM KURULU YÜKSEKOKUL KURULU BÖLÜM BAġKANLIKLARI MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ MÜLKĠYET KORUMA VE GÜVENLĠK BÖLÜMÜ MÜDÜR SEKRETERLĠĞĠ KĠMYA VE KĠMYASAL ĠġLEME TEKNĠKLERĠ BÖLÜMÜ ĠNġAAT BÖLÜMÜ ÖĞR.ĠġLERĠ BĠRĠMĠ YAZI ĠġLERĠ BĠRĠMĠ PAZARLAMA VE DIġ TĠCARET BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGĠ BÖLÜMÜ MUHASEBE BĠRĠMĠ GÖRSEL-ĠġĠTSEL TEKNĠKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ ÇEVRE TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ BÖLÜMÜ SATINALMA/AYNĠYAT BĠRĠMĠ BÖLÜM SEKRETERLĠKLERĠ GÜVENLĠK BĠRĠMĠ KÜTÜPHANE

15 15

16 Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Ciltli Dergi Sayısı Tez Nota CD DVD Simülasyon Programları 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Yazılım ve Bilgisayarlar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam Yazılım 1 1 Masa Üstü Bilgisayarlar TaĢınabilir Bilgisayarlar Diğer Bilgisayar ve Sunucular(Thin Cliant) Kütüphane Kaynakları Basılı ve Görsel Koleksiyon Periyodik Yayın Tıp Fen Sosyal Diğerleri Toplam

17 Veritabanı Sayısı E-dergi E-kitap E-tez Elektronik Yayın Sayısı Abonelik Satın Alınan 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. Cinsi Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Yazıcılar TOPLAM

18 Dolu BoĢ Toplam Doluluk Oranı % Tam Zamanlı Yarı Zamanlı 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Unvan Akademik Personel Kadro Durumları Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Profesör Doçent 2 Yardımcı Doçent 7 Öğretim Görevlisi 21 Okutman 2 AraĢtırma Görevlisi Eğitim ve Öğretim Planlamacısı Sahne Uygulatıcısı Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğretim Elemanı Uzman Çevirici Toplam 32 18

19 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Profesör Doçent Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm KiĢi Sayısı Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 4.3- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 19

20 4.4- Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemiz Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 4.5- Sözleşmeli Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Unvan KiĢi Sayısı Profesör Doçent 2 Yrd. Doçent 7 Öğretim Görevlisi 21 Uzman Okutman 2 Sanatçı Öğrt. Elemanı Sahne Uygulatıcısı Toplam 32 20

21 4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde (%) İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Doluluk Oranı % Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 1 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 3 3 Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans KiĢi Sayısı Yüzde (%) Yüksek.L. ve Doktora 21

22 4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri KiĢi Sayısı Yüzde (%) İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı KiĢi Sayısı 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ üzeri Yüzde (%)

23 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. K. E. Genel Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam 23

24 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı % Fakülteler Yüksekokullar Toplam *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam 24

25 Yatay Geçişle Eğitim- Öğretim Yılında Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri Birimler Kurum DıĢı Gelen Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları 20 Toplam Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Birim Kız Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam 25

26 5.2- Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Birim Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Hastası Sayısı Labaratuar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hizmetler Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı Toplam 5.3- İdari Hizmetler Bu kısımda idarenin veya harcama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içersinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir. 26

27 5.4- Diğer Hizmetler Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri Bilim Ödülü Bilimde Hizmet Ödülü Bilimde TeĢvik Ödülü Sanat Ödülü Sanatta Hizmet Ödülü Sanatta TeĢvik Ödülü Ödül Türü AraĢtırma BaĢarı Ödülü(Grup) Toplam Yurtdışı Kongre Katılım Desteği Yıllar Desteklenen KiĢi Sayısı Destek Verilen Tutar (YTL) Genel Toplam (YTL) Toplam 27

28 AKTĠF I.DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1.Kasa 2.Alınan Çekler KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DÖNER SERMAYE BĠLANÇOSU PASĠF I.KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar 1.Banka Kredileri 3.Banka B-Ticari Borçlar 4. Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri (-) 1.Stoklar B-Ticari Alacaklar 1.Alıcılar 2.Alacak Senetleri 3.Alacak Senetleri Reeskontu(-) 4.Banka Kredi Kartları 5.ġüpheli Ticari Alacaklar 2.Uzun Vadeli Krediler Anapara ve Taksitleri 2.Borç Senetleri 3.Borç Senetleri Reeskontu(-) 4.Alınan Depozito ve Teminatlar C. Diğer Borçlar 1.Personel Borçları 2.Diğer ÇeĢitli Borçlar 6. ġüpheli Ticari Alacaklar KarĢılığı(-) C. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler C-Diğer Alacaklar 1.Ortaklardan Alacaklar 2.ĠĢtiraklerden Alacaklar 1.Ödenecek Vergi ve Fonları 2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi 3.Ödenecek D. Sermaye Yükümlülüğü 3.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4.Ödenecek D. Sermaye K. 4.Personelden Alacaklar 5.Diğer ÇeĢitli Alacaklar 6.ġüpheli Diğer Alacaklar 5.KDV Tevfikatı 6.Ödenecek Diğer Yükümlülükler II.ÖZ KAYNAKLAR D. Stoklar A.ÖdenmiĢ Sermaye 1.Ġlk Madde ve Malzeme 2.Yarı Mamüller 3.Mamuller D. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelirler Tahakkuku 1.Gelecek Aylara Ait Giderler 2.Gelir Tahakkuğu AKTĠF TOPLAMI * Bu kısım AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi tarafından doldurulacaktır. 1.Sermaye 2.ÖdenmemiĢ Sermaye(-) B. GeçmiĢ Yıllar Karları GeçmiĢ Yıl Karları C.GeçmiĢ Yıl Zararları(-) GeçmiĢ yıl zararı D. Dönem Net Karı(Zararı) Dönem Net Karı(Zarar) PASĠF TOPLAMI 28

29 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) Birimimizde mali iģlerle ilgili kiģilerin ataması her sene baģında müdürlük tarafından yapılmaktadır. Malzeme Muayene Komisyon Üyelerinin, Piyasa AraĢtırma Üyelerinin seçiminde; üyelerin, okulumuzun alabileceği mal ve malzemeler konusunda genel bir bilgi ve birikim sahibi olmaları gözetilmektedir. Satın almada ise okulumuzun bütçesi ve açılan ödenek dilimlerinin miktarının getirdiği doğal bir sonuç olarak doğrudan temin yöntemi kullanılmaktadır. Okulumuzun her yıl eğitimden kaynaklanan kırtasiye ihtiyaçları, depo mevcudu kontrol edilerek ve o anki ödenek durumu gözetilerek Yüksekokul Sekreteri tarafından onay belgesi hazırlanıp, müdürlüğün onayına sunulur. Müdürlüğün onayı sonucunda piyasa fiyat araģtırma üyelerinin araģtırma ve firmalardan aldığı teklifler sonucunda en uygun firma tespit edilir. Tespit edilen firmanın okulumuza getirdiği kırtasiye malzemeleri, malzeme muayene komisyon üyelerince incelenir ve uygundur verilince firmanın kestiği fatura muhasebe birimimizce ödenir. Büro malzemesi, bakım onarım gibi satın alma ve harcamalar ise; çalıģan personelden gelen istekler, yeni personellerin bilgisayar, yazıcı vb. ihtiyaçlarının oluģması gibi farklı ihtiyaçlarla hasıl olmaktadır. Bu ihtiyaçlar müdürlük tarafından değerlendirilmekte ve ihtiyaç okul mevcudundan karģılanamıyorsa ; rektörlüğün birimlere ayırdığı ödenek içersinden ve uygunsa ilgili ödeneğimizden karģılanılmaktadır. Bütün bu satın almalarda yüksekokul sekreterliği okulumuzun muhasebe birimiyle beraber çalıģmakta, ödenek ve olanaklar muhasebe birimi tarafından sekreterliğe iletilmektedir. Muhasebe birimi, geçmiģ yıl içersinde oluģan harcama çizelgesini yorumlayarak ödenek üstüne çıkılmasını önlemek için yönetime bilgi vermektedir. Okulumuz bu kriterlere dikkat etmeye çalıģtığından satın alma noktasında iģleyiģ sıkıntısı yaģamamaktadır. D. Diğer Hususlar Meslek Yüksekokulumuzda kadrolu akademik ve idari personelin haricinde; idari birimlerde yardımcı eleman olarak Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığınca ücretleri ödenen kısmi zamanlı çalıģan 16 kiģi istihdam edilmektedir. Bu geçici personelin 12 sı bayan, 4 ü erkek personeldir. Personeller aynı zamanda öğrenci olarak eğitim görmektedir. Sadece eğitim döneminde çalıģan bu personeller, üniversitemizin öngörmesi ve uygun bulması ile devam edebilecek bir süreçte görev yapmaktadırlar, durumları geçici personel Ģeklindedir. 29

30 II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç 1: Eğitimin ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilmesi Stratejik Hedef 1.1. Eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve öğrencilerimizin eğitimden daha fazla istifade edebilmeleri için akademik personelin kendi uzmanlık alanında ders vermeleri Stratejik Hedef 1.2. Mezun olma kriterlerine sadık kalınması Stratejik Hedef 1.3. Ders içeriklerinin ve derslerin kaynaklarının her dönem yeniden düzenlemesi Stratejik Hedef 1.4. Proje ödevlerinin uygulamaya ve/veya araģtırmaya yönelik olması koģulunun getirilmesi Stratejik Hedef 1.5. Proje dersleri kapsamında ödüllendirme sisteminin getirilmesi Stratejik Hedef 1.6. Staj kalitesinin artırılması, öğrencilerin bilgi ve becerilerine göre staj yerlerine gönderilmesi ve stajların (denetleme için gerekli alt yapı kurularak) denetlenmesinin sağlanması Stratejik Hedef 1.7. Üniversitelerarası iģ birliği ve eğitim kalitesinin artırılmasında iyi uygulamaların paylaģılması Stratejik Hedef 1.8. Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanede bulundurulması, kitap okuma ve kitaptan ders okuma alıģkanlıklarının kazandırılması Stratejik Hedef 1.9. Bazı ortak temel dersler ve zorunlu dersler (Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil vb.) için sınavların bir merkezden yapılarak değerlendirilmesinin sağlanması Stratejik Hedef Öğretim elemanı baģına düģen öğrenci sayısının azaltılması, öğretim elemanı atamalarının ve öğrenci sayılarının planlanması. Stratejik Amaç 2: AraĢtırma Kalitesini Artırarak Ulusal ve Uluslararası Sorunların Çözümüne Bilgi ve Teknolojik Katkı Sağlamak Stratejik Hedef 2.1. Meslek Yüksek Okulumuzun Ar-Ge potansiyeli ve envanteri belirlenmeli ve bu envanter kullanıma açılmalı, içinde bulunduğu yakın sektörle neler yapılabileceği hususunda koordinasyon ekibi kurulmalı Stratejik Hedef 2.2. Meslek Yüksek Okulumuzdan hizmet alabilmek için ilgili kurum veya kiģilerin gelmesi beklenmeden özellikle internet kullanılarak Ar-Ge birimlerinin internet üzerinden hizmet vermesi sağlanmalı Stratejik Hedef 2.3. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı ndan en etkin bir Ģekilde 30

31 yararlanılması için her türlü desteği verecek bir koordinasyon birimi desteği oluģturulmalı Stratejik Hedef 2.4. DPT ve diğer kamu projelerinin üst düzey yöneticiler tarafından takip edilmesi ve koordinasyonun sağlanması Stratejik Hedef 2.5. Ar-Ge çalıģmalarına akademik teģvik verilmeli, önemli akademik çalıģmalar ödüllendirilmeli ve özellikle uygulamalı çalıģmalar özendirilmeli Stratejik Hedef 2.6. Ar- Ge ve Tasarım dersleri planlara konmalı, bu derse iliģkin çalıģma ve ödevlerin Ar-GE çalıģmalarına, uygulama ve üretime yönelik hazırlanması sağlanmalı Stratejik Hedef 2.7. Projelerin uygulamaya yönelik ve uluslararası nitelikte hazırlanması sağlamalı ve bu konuda bir ödüllendirme sistemi geliģtirilmeli (Yılın en iyi projesini seçmek gibi) Stratejik Hedef 2.8. Prototip üretim atölyesinin kurulması Stratejik Hedef 2.9. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi ne gelir getirecek projelere öncelik verilmesi, özel sektörün üniversitemizle iģbirliği kapsamında Ar-Ge çalıģmaları yapmasının teģvik edilmesi Stratejik Hedef AraĢtırma kültürünün geliģtirilmesi için çalıģmaların kapsamı artırılarak, akademik atanmada en az 1 araģtırma projesinde yer alma Ģartı ile en az 1 Ar-Ge yayın yapmalarının teģvik edilmesi sağlanmalı Stratejik Hedef Tüm birimlerin ders programlarında kendi alanlarında araģtırma dersi eğitimine yer verilmesi Stratejik Hedef Proje konularının seçiminde; ticari ürün, patent ve uluslararası yayın potansiyeli yüksek olan veya önemli yerel/ulusal ölçekli bir sorunun çözümüne yönelik yaklaģımlara öncelik verilmesi Stratejik Hedef Ġnovasyon kültürünün yerleģtirilmesi için her dönem düzenli olarak seminer, konferans ve baģarı öykülerinin anlatıldığı en az 3 etkinliğin düzenlenmesi Stratejik Hedef Meslek Yüksekokullarına akademik atamalarda sektör tecrübesinin aranması Stratejik Amaç 3: Üniversitemizin Gelirlerinin Artırılması, ÇeĢitlendirilmesi ve Kaynak Kullanım etkinliğinin Artırılması Stratejik Hedef 3.1 Atölye çalıģmalarının baģlatılması ve ilgili sektörlere tanıtılması Stratejik Hedef 3.2. GiriĢimci üniversite anlayıģının tüm üniversiteye bir eylem planı çerçevesinde benimsetilmesi ve uygulanmasının sağlanması Stratejik Hedef 3.3. Öğretim üyelerinin, öğrencilerin ve mezunların Teknokent te proje yapmasının ve Ģirket kurmasının özendirilmesi ve desteklenmesi Stratejik Hedef 3.4. Kampüs yerleģim planı çerçevesinde uygun alanların öğrencilerle birlikte gelir getirici projeler için kullanılması 31

32 Stratejik Hedef 3.5. Üniversite-sanayi iģbirliği ile ortak projesi sayısının artırılması Stratejik Hedef 3.6. Sürekli eğitim programlarında uzaktan eğitim (e-öğretim) fırsatlarının oluģturulması yoluyla gelirlerin artırılması Stratejik Hedef 3.7. Her yıl düzenli Ģekilde öğrenci kullanımına yönelik bilgisayar bağıģı için ilgili kiģi, kurum ve kuruluģlarla görüģülmesi Stratejik Amaç 4: Ġnsan Kaynaklarını GeliĢtirmek ÇalıĢanların Kurum Ġçi Memnuniyetini Yükselterek Motivasyonları Artırmak Stratejik Hedef 4.1 Öğretim elemanları ve idari personelin eğitim ve iletiģim tekniklerinin geliģtirilmesine yönelik eğitimlerin teģvik edilmesi Stratejik Hedef 4.2. Öğretim elemanlarının Eğiticilerin Eğitimi programına katılımının sağlanması Stratejik Hedef 4.3. Kadrolara ilgili akademik yeterliliğe sahip bireylerin atanması Stratejik Hedef 4.4. Akademik yetkinlik geliģtirme programlarının yürürlüğe konulması Stratejik Hedef 4.5. Yurt içi ve yurt dıģı diğer üniversiteler iģbirlikleri yapılmalı Stratejik Hedef 4.6. Akademik personelin baģta yabancı dil sorunu olmak üzere tüm olumsuzlukları belirlenmeli, önleyici ve iyileģtirici çalıģmalar yürütülmeli Stratejik Hedef 4.7. Öğretim elemanlarının uluslararası bilimsel toplantılara katılımının akademik performans izlemelerinde önemli kriterlerden birisi haline getirilmesi Stratejik Hedef 4.8. Bilim insanlarının yurtdıģı deneyim kazanmaları için kısa süreli ve projeli olarak yurtdıģında görevlendirmelerinin sağlanması Stratejik Hedef 4.9. Öğretim elemanlarının uluslararası ortak araģtırma, uygulama, eğitimöğretim etkinliklerinin ve bunların çıktılarının düzenli Ģekilde izlenmesi ve finansal olarak desteklenmesi Stratejik Hedef Ġdari personelin performanslarının/motivasyonlarının iyileģtirilmesi ve uygulamalarda etkinliklerinin artırılması Stratejik Amaç 5: Üniversitemizin YerleĢkelerinin Altyapı ve Fiziksel Alanlarının GeliĢtirilmesi ve Etkin Kullanımının Sağlanması Stratejik Hedef 5.1. Uzaktaki birimlere yönetim biliģim sistemi oluģturulmalı Stratejik Hedef 5.2. Laboratuar ve derslik alt yapısı ile donanımlarının 2013 yılı sonuna kadar yenilenmesi Stratejik Hedef 5.3. Kapalı Spor Tesisinin yeniden yapılandırılması Stratejik Hedef 5.4. Sosyal Tesis yapılması Stratejik Hedef 5.5. Öğrencilere sosyal olanakların artırılması 32

33 Stratejik Hedef 5.6. Personel çalıģma mekanlarının iklimlendirme, biliģim, iletiģim, mefruģat gibi donanımlarının sağlanması Stratejik Hedef 5.7. Kütüphane altyapısının ve fiziksel alanının iyileģtirilmesi Stratejik Hedef 5.8. Güvenlik sisteminin geliģtirilmesi için teknolojik altyapı yatırımlarının yapılması akılı geçiģ sistemine geçilmesi Stratejik Hedef 5.9. ĠĢ Güvenliği Biriminin kurulması Stratejik Hedef Sanatsal unsurları içeren özgün, anıtsal yapı ve alanların oluģturulması Stratejik Hedef Personelin ve öğrencilerin ulaģım konusundaki ihtiyaçlarını karģılayacak düzenlemelerin ve yatırımların yapılması Stratejik Amaç 6: Tüm PaydaĢlarımızla ĠliĢkileri GeliĢtirmek ve Güçlendirmek Stratejik Hedef 6.1. Üniversitesi ile iģ dünyası iģbirliğinin daha fazla geliģtirilmesi için ilgili birimlerle ortak fuar, çalıģtay vb. etkinliklerin düzenlenmesi Stratejik Hedef 6.2. Rektörlük koordinatörlüğünde, kamuoyunun ilgisini çekecek aktüel etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklerin gelenekselleģtirilmesi Stratejik Hedef 6.3. Personelin ve öğrencilerin ulaģım konusundaki ihtiyaçlarını karģılayacak düzenlemelerin ve yatırımların yapılması Stratejik Hedef 6.4. Çevrenin korunması ve enerji harcamalarının azaltılması için yerleģke içerisinde yatırım yapılması Stratejik Hedef 6.5. Tüm programlar için önemli paydaģ beklentilerini ifade eden ve Kalite Yönetim Sistemleri ile uyumlu performans ölçütlerinin belirlenmesi Stratejik Hedef 6.6. Burs ve yardım sağlayacak kiģi, kurum ve kuruluģlarla üniversitenin iģbirliğinin geliģtirilmesi Stratejik Hedef 6.7. Her yıl öğrenci memnuniyet anketlerinin yapılması, dilek ve Ģikâyetlerin düzenli olarak toplanması ve değerlendirilmesi Stratejik Hedef 6.8. Öğrenci temsilciliğinin daha etkin ve iģlevsel hale getirilmesi Stratejik Hedef 6.9. Mezunların, mezuniyet sonrası eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla uygun görülen konularda kariyerlerine katkısı olacak mesleki eğitimleri almalarının sağlanması Stratejik Hedef Üniversitenin hitap ettiği sektörlerde faaliyette bulunan iģletme ve organizasyonların beklenti ve tatminlerini ölçen anket çalıģmalarının her yıl yapılması 33

34 B. Temel Politikalar ve Öncelikler Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değiģmektedir. Ancak örnek olması açısından aģağıdaki politika belgeleri sayılabilir. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, C. Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER ( Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi.. c) Faaliyetlere iliģkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. ) A. Mali Bilgiler ( Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali bilgiler baģlığı altında, Kullanılan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluģların faaliyetlerine iliģkin bilgilere, 34

35 Temel mali tablolara ve bu tablolara iliģkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dıģ mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu baģlık altında yer alır. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe giderleri Toplamı 1.1. Bütçe Giderleri 2014 Bütçesi BaĢlangıç Ödeneği 2014 Bütçesi GerçekleĢme Durumu GerçekleĢme Oranı (%) 01 Personel Giderleri % Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri % Mal ve Hizmet Alım Giderleri % Cari Transferler 06 - Sermaye Giderleri Toplam - Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; - 01 Personel Giderleri kodundaki % 4,66 lık sapmanın nedeni; maaģ kadromuzdaki personelin 2013 yılına göre aģamalı azalması, (Aralık 2013 yılında 35 kiģi iken Eylül 2014 yılında 30 kiģiye inmesi) ve 2013 yılında II.öğretimde ders veren Akademisyen sayısı 37 kiģi iken 2014 yılında 34 kiģiye inmesi, - 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kodundaki % 4,34 lük sapmanın nedeni ise; doğalgaz tüketiminde mevsimsel olarak meydana gelen ani değiģiklikler ile Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kullanımı sonucunda kağıt tüketimindeki nisbi düģüģtür. 35

36 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar (Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu baģlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine iliģkin değiģimler ile bunlara iliģkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.) 3- Mali Denetim Sonuçları (Birim iç ve dıģ mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karģı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak iģlemlere bu baģlık altında yer verilir.) 4- Diğer Hususlar (Bu baģlık altında, yukarıdaki baģlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.) B. Performans Bilgileri Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri baģlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara iliģkin değerlendirmelere yer verilir. 36

37 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu baģlık altında, faaliyet raporunun iliģkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına iliģkin detaylı açıklamalara yer verilecektir Faaliyet Bilgileri Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyet Türü Sayısı Sempozyum ve Kongre 5 Konfrerans 8 Panel Eğitim Semineri 2 Diğer Seminerler Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi 4 Toplam Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmeti Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan KiĢi Sayısı Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda BaĢına KiĢi Sayısı Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Öğrenci Personel Medikodan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı Toplam

38 Sporcu Bilgileri Katılınılan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan KiĢi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Uluslar Arası Makale Ulusal Makale Sayısı Uluslar Arası Bildiri 3 Ulusal Bildiri 10 Kitap 1 Toplam Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Toplam 4 38

39 Yılına Ait Atıf İndekslerde Yer Alan KOÜ Adresli Yayınlar WOS'da Ġndekslenen Tüm Dokümanlar Ġndeksleme Yılına Göre 1.3- Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Erasmus) No Üniversite Adı Ülke Adı Geçerlilik Süresi Fakülte/Bölüm 39

40 1.4- Proje Bilgileri Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 2014 Projeler Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam Yıl Ġçinde Tamamlan an Proje Toplam Ödenek (TL) DPT TUBĠTAK A.B. BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ 5 DĠĞER DÖSE PAYINDAN Toplam Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi Yıllar DPT TÜBĠTAK A.B. DĠĞER 5 DÖSE PAYI TOPLAM 40

41 2- Performans Hedef ve Gösterge Tablosu Bu kısım da 2014 Yılı Birim Performans Hedefleri ile gerçekleģmelerine yer verilecektir. PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi 1.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Eğitiminin GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Sorumlu Harcama Birimleri Enstitüler /Özel Kalem ( Rektörlük ) Performans Hedefi 1.Doktora ile yüksek lisans program çeģitliliğinin artırılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Yüksek lisans program sayısı Adet 2014 GERÇEKLEġEN 2 Açılacak yüksek lisans program sayısı Adet 3 Doktora program sayısı Adet 4 Açılacak doktora program sayısı Adet 5 Disiplinler arası program sayısı Adet 6 Yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenci sayısı Adet 7 Doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Doktora ve Yüksek Lisans Öğretim Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 41

42 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi 1.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Eğitiminin GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Sorumlu Harcama Birimleri Performans Hedefi Bologna EĢgüdüm Komisyonu ( BEK ) / Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı 2.Bologna süreci kapsamında öğrenci hareketliliği kolaylaģtırılacak, üniversitemiz akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı sağlanacak ve bu programların akademik ve sektörel değiģikliklerle olan uyumu artırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Yapılan öğrenim anlaģması sayısı Adet 2014 GERÇEKLEġEN 2 Öğrenim anlaģması kapsamındaki gelen öğrenci sayısı Adet 3 Bilgi paketi kapsamındaki program sayısı Adet 4 Diploma ekinin devamlılık oranı Yüzde 5 AKTS ( Avrupa Kredi Transfer Sistemi ) etiketinin uygulanma oranı Yüzde FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 42

43 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve YurtdıĢı Eğitim Hareketliliğinin GeliĢtirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Uluslararası ĠliĢkiler Birimi / Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi 1.Erasmus değiģim programı kapsamındaki ikili iģbirliği protokolleri ile bu protokoller kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Uluslararası değiģim kapsamındaki öğrenci sayısı Adet 2 YurtdıĢından üniversitemize gelen yabancı öğrenci sayısı Adet 3 DeğiĢim kapsamındaki ülke sayısı Adet 4 Protokol imzalanan üniversite sayısı Adet 5 Mevcut protokol sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Erasmus DeğiĢim Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 43

44 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve YurtdıĢı Eğitim Hareketliliğinin GeliĢtirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Farabi DeğiĢim Programı Birimi Performans Hedefi 2.Farabi değiģim programı kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacak ve yeni protokollere imza atılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Ulusal değiģim kapsamında gelen öğrenci sayısı Adet 2 DeğiĢim kapsamındaki üniversite sayısı Adet 3 AnlaĢma yenilenen üniversite sayısı Adet 4 Ulusal değiģim kapsamında giden öğrenci sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Farabi DeğiĢim Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 44

45 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve YurtdıĢı Eğitim Hareketliliğinin GeliĢtirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Performans Hedefi Uluslararası ĠliĢkiler Birimi / Özel Kalem ( Rektörlük ) / Personel Daire BaĢkanlığı 3.Eğitim hareketliliği kapsamında üniversitemize yurtdıģından gelen öğretim üyesi sayısı artırılacak ve öğretim üyelerimizin bir kısmının da yurtdıģına gitmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Mevcut akademik personel sayısı Adet 2 Uluslararası değiģim kapsamındaki öğretim üyesi sayısı Adet 3 YurtdıĢından üniversitemize gelen yabancı öğretim üyesi sayısı Adet 4 Üniversitemizden yurtdıģına giden öğretim üyesi sayısı Adet 5 DeğiĢim kapsamındaki ülke sayısı Adet 6 Protokol imzalanan üniversite sayısı Adet KAYNAK ĠHTĠYACI FAALĠYETLER BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 45

46 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve YurtdıĢı Eğitim Hareketliliğinin GeliĢtirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Bologna EĢgüdüm Komisyonu (BEK) Performans Hedefi 4.Üniversite akademik programlarının uluslararası seviyedeki kalitesinin artırılması kapsamında bu seviyede ortak diploma veren en az iki program açılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Açılması planlanan program sayısı Adet 2 Açılan program sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Ortak Diploma Kapsamındaki Öğretim Programı Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 46

47 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 3.Uzaktan Eğitim Sisteminin YaygınlaĢtırılması Sorumlu Harcama Birimleri Uzaktan Eğitim Merkezi / Özel Kalem ( Rektörlük ) Performans Hedefi 1.Uzaktan eğitim program sayıları ile bu programlardan faydalanan öğrenci sayıları artırılacak ve üniversite ortak derslerinin bir kısmı uzaktan eğitim programı kapsamında verilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Uzaktan eğitim program sayısı Adet 2 Programdan faydalanan öğrenci sayısı Adet 3 Programı tamamlayan öğrenci sayısı Adet 4 Uzaktan eğitim kapsamındaki ortak ders sayısı Adet 5 Elektronik seçmeli ders sayısı ( e-ders) Adet 6 E- derslerden faydalanan öğrenci sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Uzaktan Eğitim Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 47

48 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 4.Eğitim Öğretim Materyallerinin Elektronik Ortamda PaylaĢılması Ġçin Altyapı OluĢturulması Sorumlu Harcama Birimleri Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi 1.Bilgiye daha kolay ulaģılması ve bu bilginin paylaģılması amacıyla elektronik bilgi iģlem altyapısı oluģturulacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Bilgiye hızlı ve kolay ulaģma oranı Yüzde 2 3 Bilgi ve belge alıģ veriģinin elektronik ortama taģınma oranı ÖBS ( Öğrenci Bilgi Sistemi ) modülünü kullanan kiģi sayısı Yüzde Adet 4 ÖBS modülünden görüntülenen sayfa sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Bilgi ĠĢlem Alanındaki AraĢtırma Altyapısı OluĢturma Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 48

49 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 5.Öğrenci Sayısının Azaltılması Sorumlu Harcama Birimleri Senato (Genel Sekreterlik) Performans Hedefi 1.Mevcut fiziksel alanların artan öğrenci sayısına tam olarak cevap verememesi ve eğitimdeki kalite standartlarının düģürülmemesi amacıyla öğrenci sayısının azaltılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Mevcut öğrenci sayısı Adet 2 Üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Öğrenci Sayısı Azaltma Faaliyeti 0,00 0 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0 0,00 49

50 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 6.MYO Programlarının DeğiĢen ġartlar Doğrultusunda Güncellenmesi Sorumlu Harcama Birimleri MYO Koordinatörlüğü / Senato Performans Hedefi 1.Yeni açılacak MYO programlarının içerik ve kapsamları güncellenerek ilgili programlar benzer programlarla uyumlu hale getirilecek ve bu programlar kapsamındaki üniversite dıģı öğretim görevlisi sayısı azaltılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Ön lisans program sayısı Adet 2 Açılacak ön lisans program sayısı Adet 3 Güncellenecek ön lisans program sayısı Adet 4 Üniversite dıģı eğitimci sayısı ( 31. Madde ) Adet 1 FAALĠYETLER Ön Lisans Programı Öğretim Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00, 0,00 50

51 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 7.Kütüphanemizdeki Eğitim Kapsamındaki Derslere Ait Kitap, Belge ve Ders Notu Gibi Kaynakların Öğrenci Gereksinimlerine Yetecek Sayıda Bulundurulması Sorumlu Harcama Birimleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi 1.Eğitim kapsamındaki derslere ait yazılı, görsel ve iģitsel materyallerin temini gerçekleģtirilecek ve bu materyallerin öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde bulundurulması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Mevcut kitap sayısı Oran 2 Alımı planlanan kitap sayısı Oran 3 Mevcut dergi sayısı Adet 4 Alımı planlanan dergi sayısı Adet 5 Mevcut elektronik veri tabanı (e-dergi / e-kitap ) Adet 6 7 Alımı planlanan elektronik veri tabanı (e-dergi / e-kitap ) Mevcut görsel-iģitsel materyal sayısı Adet Adet 8 Alımı planlanan görsel-iģitsel materyal sayısı Adet 9 Yazılı, görsel ve iģitsel materyallerden faydalanan öğrenci sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Yazılı, Görsel ve ĠĢitsel Materyal Temini Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 51

52 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 2.AraĢtırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması 1.Bilimsel AraĢtırma Projelerine ĠliĢkin Kaynakların Verimli Kullanılarak Daha Çok Projeye Destek Verilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Performans Hedefi 1.Bilimsel araģtırma proje sayısı artırılacaktır. 1 Performans Göstergeleri Üniversite destekli mevcut bilimsel araģtırma proje sayısı Ölçü Birimi Adet 2014 GERÇEKLEġEN 2 Proje sayısındaki artıģ oranı Yüzde 1 FAALĠYETLER Bilimsel AraĢtırma Projesi OluĢturma Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 52

53 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 2.AraĢtırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması Stratejik Hedef 2.Üniversite DıĢ Kaynaklarca Desteklenen Proje Sayısının Artırılması Sorumlu Harcama Birimleri Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Performans Hedefi 1.Üniversitemiz ile iliģkili olan kuruluģlar tarafından desteklenen bilimsel araģtırma proje sayısının artırılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 TÜBĠTAK destekli proje sayısı Adet 2 MARKA destekli proje sayısı Adet 3 AB fonlarından desteklenen proje sayısı Adet 4 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli SANTEZ proje sayısı Adet 5 Kalkınma Bakanlığı destekli proje sayısı Adet 6 Desteklenen proje sayısındaki artıģ oranı Yüzde FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Proje Yürütme Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 53

54 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 2.AraĢtırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması 3.Ulusal ve Uluslararası Yayın Sayısının 2018 Yılına Kadar %100 Oranında Artırılması Sorumlu Harcama Birimleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi 1.Üniversite kütüphanelerimizdeki ulusal ve uluslararası yayın sayısı talebe cevap verebilecek seviyede bulundurulacak ve öğrencilerimiz ve personelimizin ihtiyaçlarına uygun olarak artırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Ulusal yayın sayısı Adet 2 Uluslararası yayın sayısı Adet 3 Yayınlardan faydalanan öğrenci sayısı Adet 4 Yayınlardan faydalanan akademik ve idari personel sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Yayın Temini ve Bulundurulması Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 54

55 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 2.AraĢtırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması 4.AraĢtırma ve DanıĢmanlık Hizmetleri Gibi Akademik Faaliyetlerle Üniversiteye Getirilen Maddi Kaynakların Artırılması Sorumlu Harcama Birimleri Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü Performans Hedefi 1.Üniversite gelir kalemlerinin gerçekleģtirilen ve gerçekleģtirilecek danıģmanlık ve araģtırma faaliyetleri ile artırılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Mevcut danıģmanlık hizmet sayısı Adet 2 Planlanan danıģmanlık hizmet sayısı Adet 3 DanıĢmanlık hizmetlerinden sağlanan destek miktarı TL 4 Mevcut araģtırma hizmet sayısı Adet 5 Planlanan araģtırma hizmet sayısı Adet 6 AraĢtırma hizmetlerinden sağlanan destek miktarı TL FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM DanıĢmanlık ve AraĢtırma Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 55

56 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 3.Ġnsan kaynaklarının geliģtirilmesi, çalıģanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılması Stratejik Hedef 1.Ġdari personelin çalıģma motivasyonlarının yükseltilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Personel Daire BaĢkanlığı / Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulu ( ADEK ) Performans Hedefi 1.Ġdari personelin çalıģma verimliliği artırılacak ve kurum içi motivasyonları yükseltilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Düzenlenecek memnuniyet anket sayısı Adet 2 Memnuniyet anketlerine katılan idari personel sayısı Adet 3 Mevcut idari personel sayısı Adet 4 Ġdari personele yönelik düzenlenen görevde yükselme sınav sayısı Adet 5 Ġdari personele yönelik protokol anlaģma sayısı Adet 6 DeğiĢim programlarına katılan idari personel sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Ġdari Personele Yönelik Mesleki Olanakları ĠyileĢtirme Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 56

57 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 3.Ġnsan kaynaklarının geliģtirilmesi, çalıģanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılması 2.Ġdari ve Akademik Personelin KiĢisel GeliĢimini Desteklemek Üzere Eğitim Verilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Personel Daire BaĢkanlığı / Yabancı Diller Koordinatörlüğü Performans Hedefi 1.Ġnsan kaynaklarının daha etkin ve daha verimli kullanılabilmesi amacıyla idari ve akademik personelin bireysel geliģimi desteklenecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Akademik personele yönelik değiģim programı sayısı Adet 2 DeğiĢim programlarına katılan akademik personel sayısı Adet 3 Ġdari personele yönelik düzenlenen yabancı dil eğitimi sayısı Adet 4 Yabancı dil eğitimine katılan idari personel sayısı Adet 5 Akademik personele yönelik düzenlenen yabancı dil eğitimi sayısı Adet 6 Yabancı dil eğitimine katılan akademik personel sayısı Adet 7 Doktora sonrası araģtırma kapsamında yurtdıģına gönderilen öğretim elemanı sayısı Adet 8 Düzenlenen meslek içi eğitim sayısı Adet 9 Meslek içi eğitimlere katılan akademik personel sayısı Adet 10 Meslek içi eğitimlere katılan idari personel sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Akademik ve Ġdari Personele Yönelik KiĢisel GeliĢim Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 57