NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ

Transkript

1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ-2010 TEKĠRDAĞ 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 Misyonumuz ve Vizyonumuz 4 I OCAK-HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 Bütçe Giderleri... 4 Bütçe Gelirleri Finansman II OCAK-HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 18 III TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER 23 Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Finansman IV. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER 24 EKLER Ek-1 Bütçe Giderlerinin GeliĢimi Tablosu Ek-2 Bütçe Gelirlerinin GeliĢimi Tablosu 2

3 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve iģleyiģini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali iģlemlerin muhasebeleģtirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir. Söz konusu Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerinin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıģtır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine iliģkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluģturulmuģ ve hazırlanan 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aģağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuģtur. Prof.Dr.Nizamettin ġenklöylü Rektör 3

4 ÖDENEKLER MĠSYONUMUZ VE VĠZYONUMUZ MĠSYON: Namık Kemal Üniversitesi; eğitim ve öğretimde, bilim ve teknolojide ulusal ve uluslararası ölçekte ileri, ülke ekonomisine katkıda bulunan, araģtırma ağırlıklı, halkla bütünleģen bir üniversite modelini benimsemektedir. VĠZYON: Namık Kemal Üniversitesi; kendisini teknoloji, bilgi ve insan kaynakları yönetimi alanında sürekli yenileme ve geliģtirme süreci içerisinde bulunmaya hazırlamak, dünya standartlarında, hem fiziki, hem de kurumsal yapılanmasını tamamlayarak, ilim üreten, geleceği gören, kaliteye önem veren bir anlayıģı benimsemektedir. Vizyonumuz kısaca, eğitimde, bilimde ve akademik yaģamda kalite ve çağdaģlıktır. I-OCAK-HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GĠDERLERĠ Üniversitemize 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiģtir sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun ilgili maddeleri ile 7 sıra No lu 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği hükümlerine göre TL Likit KarĢılığı, TL de Gelir Fazlası KarĢılığı TL. BağıĢ ve Yardım karģılığı ve TL. Maliye Bakanlığı Yedek ödeneğinden olmak üzere ek ödenek kaydı yapılmıģ olup, böylece 2010 yılı bütçe ödeneklerimiz Haziran 2010 sonu itibariyle TL ulaģmıģtır. 1-Bütçe BaĢlangıç Ödeneklerinin Yılları Ġtibariyle Gider Türlerine göre Dağılımı; Bütçe BaĢlangıç Ödeneklerinin Yılları Ġtibariyle Gider Türlerine Göre Dağılımı Personel Giderleri Sos.Güv.Kurm. Yatırılan Dev.Primi Gid. Grafik-1 4 Mal ve Hizm.Alımı Cari Transferler Sermaye Giderleri 2009 KBÖ KBÖ

5 Üniversitemizin 2010 yılı toplam Kesintili BaĢlangıç Ödeneği (KBÖ) 2009 yılı ödeneğine göre % 20,40 artarak TL den TL. ye çıkmıģtır ve 2010 yılları KBÖ(Kullanılabilir BaĢlangıç Ödenekleri) leri itibariyle gider bütçesi içerisinde Cari Transferler en düģük, Sermaye Giderleri en yüksek paya sahip olmuģtur yılında yeni yatırım projeleri onaylanması sonucu yatırım ödeneklerinde önemli bir artıģ meydana gelmiģ ve bununda 2009 yılına göre 2010 yılında bütçe içindeki gider türü oranlarını değiģtirmiģtir Yılında Ekonomik Sınıflandırmaya Göre KBÖ'nin Bütçe içindeki Payı (%) Personel Giderleri Mal ve Hizm.Alımı Sermaye Giderleri Sos.Güv.Kurm.Yatırılan Dev.Primi Gid. Cari Transferler 37% 40% 15% 5% 3% Grafik Yılı Kesintili Gider BaĢlangıç Ödeneklerinin Toplam Bütçe Ġçindeki Payları (%) Personel Giderleri Mal ve Hizm.Alımı Sermaye Giderleri Sos.Güv.Kurm.Yatırılan Dev.Primi Gid. Cari Transferler 44% 35% 12% 7% 2% Grafik-3 5

6 ÖDENEKLER ÖDENEKLER 2-Bütçe Giderlerinin 2009 yılının aynı dönemine göre geliģimine iliģkin değerlendirme; Üniversitemizin 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleģmeleri, 2009 yılının aynı dönemi ile karģılaģtırmalı olarak aģağıdaki grafiklerde gösterilmiģtir. Bütçe Giderlerinin yılları Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre GerçekleĢmeleri Personel Giderleri SGK. Dev.Pri.Gid. Grafik-4 Mal ve Hizm.Alımı Cari Transferler Sermaye Giderleri 2009 Haz.Gerç Haz.Gerç Bütçe Giderlerinin yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylar Ġtibariyle GerçekleĢmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2009 Haz.Gerç Haz.Gerç Grafik-5 6

7 ÖDENEKLER Üniversitemizin 2010 yılı bütçe baģlangıç ödeneğinin % 43,23 ini oluģturan Ocak-Haziran dönemine ait gider gerçekleģmeleri, 2009 yılının aynı dönemi gider gerçekleģmeleri ile karģılaģtırıldığında % 52,09 oranında artıģ göstermiģtir. Bunun nedenini Üniversitemizin yeni kurulmuģ olması ve Ġdari teģkilatlanmasını 2009 yılı içinde tamamlayarak 2010 yılına hazırlıklı baģlamasıdır Yılı Üniversitemiz Bütçesinin Ġlk Altı Aylık Döneminde Personel Giderleri % 60,03, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri % 58,38, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri % 53,96, Cari Transferler % 52,46 ve Sermaye Giderleri % 24,13 sı gider olarak gerçekleģmiģtir. Toplamda, Kesintili BaĢlangıç Ödeneği nin (KBÖ) Ġlk Altı Aylık dönem içinde % 43,23 lık kısmı olan TL. si gider olarak gerçekleģmiģtir. Gider Türlerinden; Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yatırılan Devlet Primi Giderleri, Cari Transferler ve Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde baģlangıç ödeneğinin yarısından fazlasının harcandığı, ancak; Sermaye Giderlerinde harcamanın 1/4 ü oranında gerçekleģtiği görülmüģtür. Bunun nedeni de Sermaye harcamalarının proje ve ihale süreçlerinin uzun zaman alması ve özellikle bu iģlemlerin yılın ilk yarısında ancak sonuçlandırılabilmesidir Personel Giderleri: Personel giderlerinde KBÖ ne; göre Ocak- Haziran 2009 dönemine ait gerçekleģme oranı % 48,93 ve gerçekleģme tutarı TL iken, Ocak-Haziran 2010 dönemine ait gerçekleģme oranı % 60,03 ve gerçekleģme tutarı TL olmuģtur. Dönemler arasında % 27,66 oranında artıģ olmuģtur. Bu artıģın sebebi memur maaģlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artıģı ve yeni yapılanmakta olan Üniversitemizde Personel sayısındaki artıģtır Personel Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2009 Haz.Gerç Haz.Gerç Grafik-6 7

8 ÖDENEKLER Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin KBÖ ne göre; Ocak- Haziran 2009 döneminde ait gerçekleģme oranı % 49,40 ve gerçekleģme tutarı TL. iken, Ocak-Haziran 2010 döneminde gerçekleģme oranı % 58,38 ve gerçekleģme tutarı TL olmuģtur. Dönemler arasında % 92,95 oranında artıģ olmuģtur. Bu artıģın sebebi memur maaģlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artıģı ve yeni kurulan Üniversitemizdeki Akademik Personel sayısındaki artıģla birlikte SGK kanununda meydana gelen değiģikliktir Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2009 Haz.Gerç Haz.Gerç Grafik Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde KBÖ ne göre; Ocak- Haziran 2009 döneminde gerçekleģme oranı % 33,99 ve gerçekleģme tutarı TL iken Ocak-Haziran 2010 döneminde gerçekleģme oranı % 53,96 ve gerçekleģme tutarı TL olmuģtur. Dönemler arasında % 61,71 oranında artıģ olmuģtur. Bu artıģın sebebi Üniversitemizin dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle sürekli fiziki yapının ve hizmet alanının geniģlemesi ve genel fiyat artıģıdır. 8

9 ÖDENEKLER ÖDENEKLER Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler: 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2009 Haz.Gerç Haz.Gerç Grafik-8 Cari Transferlerde KBÖ ne göre; Ocak- Haziran 2009 dönemine ait gerçekleģme oranı % 49,78 ve gerçekleģme tutarı TL iken Ocak-Haziran 2010 dönemine ait gerçekleģme oranı % 52,46 ve gerçekleģme tutarı TL olmuģtur. Dönemler arasında % 9,04 artıģ olmuģtur. Dönemler arasındaki bu artıģın nedeni memur maaģlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artıģı ve yeni kurulan Üniversitemizdeki Akademik Personel sayısındaki artıģla birlikte SGK kanununda meydana gelen değiģikliktir Cari Transferler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2009 Haz.Gerç Haz.Gerç Grafik-9 9

10 ÖDENEKLER Sermaye Giderleri: Sermaye Giderlerinin KBÖ ne göre; Ocak- Haziran 2009 dönemine ait gerçekleģme oranı % 17,24 ve gerçekleģme tutarı TL iken Ocak-Haziran 2010 dönemine ait gerçekleģme oranı % 24,13 ve gerçekleģme tutarı TL olmuģtur. Dönemler arasında % 120,58 artıģ olmuģtur. Dönemler arasındaki artıģ oranı yüksekliği 2009 yılında ihale edilip, 2010 yılında devam eden yatırım projelerimizin mevcut olmasından kaynaklanmakta olup, ayrıca 2010 yılı yatırım ödeneklerimizde hem KBÖ düzeyinde hem de yapılan eklemeler nedeniyle önceki yıla oranla oldukça büyük artıģ olması harcamaları da etkilemiģtir Sermaye Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2009 Haz.Gerç Haz.Gerç Grafik-10 10

11 GLİRLER B-BÜTÇE GELĠRLERĠ 1-Bütçe Gelirlerinin Yılları Ġtibariyle Gelir Türlerine Göre Dağılımı; Üniversitemize 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL gelir tahmininde bulunulmuģtur yılında bu miktar TL olarak belirlenmiģtir. Dönemler arasındaki Bütçe gelir tahminlerindeki artıģ oranı % 26,46 dir Yılları KanunlaĢan Tahmini Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandrımaya Göre Gelir Cetveli Ġçindeki Dağılımı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 2009 Kanun.Gelir Tah Kanun.Gelir Tah Grafik-11 Üniversitemizin 2010 KanunlaĢan Tahmini Bütçe Gelirlerinin % 91,91 gibi büyük bir bölümünü hazine yardımları oluģturmaktadır yılı itibariyle bu tutar TL. dir. Bütçe Gelirimizin % 8,03 u oranında bir bölümünü ise Mal ve Hizmet SatıĢ Geliri ile Kira Gelirinden oluģan TeĢebbüs ve Mülkiyet Geliri oluģturmaktadır. Gelir tahmini bütçemizin % 0,6 Diğer gelirlerden oluģmaktadır. Bu oranlar 2009 yılı KanunlaĢan tahmini bütçe gelirleri açısından % 91 lik kısmı hazine yardımları, % 8,95 ü ise TeĢebbüs ve Mülkiyet gelirleri ve % 0,5 lik kısmı da Diğer gelirlerdir. Görüleceği üzere bütçedeki reel büyüme sonrasında hazine yardımlarında daha fazla artıģ olmuģ, TeĢebbüs ve Mülkiyet Geliri ile diğer gelirler aynı oranda artmamıģtır. 11

12 2009 YILI GELĠRLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELĠR CETVELĠ ĠÇĠNDEKĠ PAYLARI 05 % 8,95% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 91 % Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Grafik YILI GELĠRLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELĠR CETVELĠ ĠÇĠNDEKĠ PAYLARI 06 % 8,03 % Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 91,91 % Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Grafik-13 12

13 GELİRLER GELİRLER 2-Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran GerçekleĢme Durumu: Üniversitemizin 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleģmeleri, 2009 yılının aynı dönemi ile karģılaģtırmalı olarak aģağıdaki grafiklerde gösterilmiģtir. Bütçe Gelirlerinin yılları Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre GerçekleĢmeleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafik-14 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 2009 Gelir Geç Gelir Geç Bütçe Gelirlerinin yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylar Ġtibariyle GerçekleĢmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2009 Gelir Geç Gelir Geç Grafik-15 13

14 Üniversitemizin 2009 ve 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleģmelerinin KanunlaĢan Tahmini Bütçe gelirlerine göre gerçekleģme oranları aģağıdaki grafiklerde gösterilmiģtir Ocak-Haziran Gelir GerçekleĢmelerinin Ekonomik Sınınlandırmaya Göre Toplam Gelir GeçekleĢmesi Ġçindeki Payları (%) 03 % 11,03 % Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 88,84 % Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Grafik Ocak-Haziran Gelir GerçekleĢmelerinin Ekonomik Sınınlandırmaya Göre Toplam Gelir GeçekleĢmesi Ġçindeki Payları (%) 1% 14% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 85% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Grafik-17 14

15 GELİRLER Tablo Ek-2 den de anlaģılacağı üzere Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran 2010 döneminde 2009 yılının aynı dönemine oranla % 3,07 lik bir artıģ olmuģtur. ArtıĢ oranı bütçe büyüklüğündeki artıģa paralel nitelikte olup, Hazine MüsteĢarlığının baģlatmıģ olduğu nakit yönetim politikasının da bunda etkisi vardır. B.1 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli bir yere sahip olan örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, Ģartname, kitap, diğer mal satıģ gelirleri ve sosyal tesis, yurt gelirleri ile diğer hizmet gelirlerinden oluģan TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodunda 2010 yılı bütçe tahminine göre gerçekleģme oranı % 67,99 olup, gerçekleģme miktarı toplam TL dir. Gelir gerçekleģmesi 2009 yılı ile kıyaslandığında % 33,25 oranında artıģ göstermiģtir. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tablosundaki (Grafik 18) tahsilât oranlarının dağılımına bakıldığında özellikle harç gelirlerinin hesaplara yansıdığı Mart ayındaki oranın yüksek olduğu görülmektedir. 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yılları Aylar Ġtibariyle gerçekleģmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2009 Oc-Haz.Gel.Geç Oc-Haz.Gel.Geç Grafik-18 15

16 GELİRLER B.2 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler Üniversitemiz giderlerinin karģılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluģturduğu Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodunda 2010 bütçe tahminine göre gerçekleģme oranı % 35,50 olup, gerçekleģme miktarı toplam TL dir. Gelir gerçekleģmesi 2009 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında % -1,16 oranında düģüģ göstermiģtir. Gelir gerçekleģmesi bütçe büyüklüğündeki artıģa paralel nitelikte olup, Hazine MüsteĢarlığının baģlatmıģ olduğu nakit yönetim politikasının da bunda etkisi olmuģtur. GerçekleĢme miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre düģüģ göstermesi 2010 yılı haziran ayında nakit mevcudumuz doğrultusunda Hazine MüsteĢarlığının nakit göndermemesinden kaynaklanmaktadır. 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirlernin yılları Aylar Ġtibariyle gerçekleģmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2009 Oc-Haz.Gel.Geç Oc-Haz.Gel.Geç Grafik 19 B.3 05 Diğer Gelirler Diğer Gelirler ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden AraĢtırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan oluģmaktadır. Diğer Gelirler ekonomik kodunda 2010 bütçe tahminine göre gerçekleģme oranı % 410,92 olup, gerçekleģme miktarı toplam TL dir. Gelir gerçekleģmesi 2009 yılı ile kıyaslandığında % 347,04 oranında artıģ olduğu görülmektedir. 16

17 GELİRLER Diğer Gelirler gelir türünde bir önceki yıla göre ve yılı bütçe tahmini rakamlarına göre meydana gelen büyük orandaki artıģın nedeni Üniversitemiz Uygulama ve AraĢtırma Hastanesinin faaliyete geçirilmiģ olması ve bir yıllık gibi kısa bir sürede ameliyatlara baģlaması ve yatan hasta kabul etmesinden kaynaklanmaktadır. 05-Diğer Gelirlerin yılları Aylar Ġtibariyle GerçekleĢmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2009 Oc-Haz.Gel.Geç Oc-Haz.Gel.Geç Grafik-20 B.4 06 Sermaye Gelirleri Üniversitemiz gelir bütçesi içinde küçük bir yere sahip olan Sermaye Gelirleri ekonomik kodu genellikle Üniversitemiz çeģitli birimlerinde kullanılmakta olan ve kullanım ömrünü doldurduğu için hurdaya ayrılan demirbaģ nitelikli malzemelerin satıģından elde edilen gelirlerden oluģmaktadır. Ancak, 2009 yılı içinde herhangi bir hurda satıģı gerçekleģmediğinden bu gelir kaleminde tahsilât yapılmamıģtır. Ayrıca 2010 yılı bütçesinde Sermaye Gelirleri ekonomik kodunda gelir tahmininde bulunulmamıģtır. C. FĠNANSMAN (Giderlerin Ne ġekilde Finanse edildiği yazılacak.) 2010 Yılında Bütçe Giderleri toplamı TL dir. Bu ödeneğin TL. sı Hazine Yardımı, TL. sı Öz gelir (TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Diğer Gelirler, Sermaye Gelirleri) ve TL. sı Net Finansmandan karģılanmıģtır yılı itibariyle ise Bütçe giderleri toplamı TL dir. Bu ödeneğin TL. sı Hazine Yardımı, TL. sı Öz gelir ve TL. sı Net Finansmandan karģılanmıģtır. 17

18 II- OCAK-HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER A) EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ: Üniversitemizde Eğitim faaliyetleri 6 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulunda Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Ģeklinde yürütülmektedir. Üniversitemiz Tekirdağ Ġl merkezi ve tüm ilçelerinde birimleri bulunması nedeniyle dağınık bir yapıya sahiptir. Eğitim süreleri Ön Lisans düzeyinde 2 yıl, Lisans düzeyinde 4 yıl (Tıp Fakültesi 6 yıl olup Yüksek Lisans derecesine eģdeğerdir) Yüksek Lisans düzeyinde 2 yıl, Doktora düzeyinde 4-5 yıldır yılı içinde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulmuģtur yılında kurulan Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yıl içinde faaliyete geçirilmiģ, idari kadroları oluģturulmuģ ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilk öğrencilerini eğitim-öğretim yılında almıģtır. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinin ilk öğrencilerini ek kontenjan ile eğitim-öğretim yılında alması planlanmıģtır. FAKÜLTELERĠMĠZ Çorlu Mühendislik Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi YÜKSEKOKULLARIMIZ Sağlık Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çorlu Meslek Yüksekokulu Muratlı Meslek Yüksekokulu Malkara Meslek Yüksekokulu Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Saray Meslek Yüksekokulu Çerkezköy Meslek Yüksekokulu ġarköy Meslek Yüksekokulu Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu ENSTĠTÜLERĠMĠZ Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 18

19 Üniversitemizde yabancı dil eğitimine büyük önem verilmekte olup, isteğe bağlı yabacı dil hazırlık eğitimi devam etmektedir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılması ile ilgili altyapı çalıģmaları büyük çoğunlukla tamamlanmıģ olup, eğitim-öğretim yılında 4 lisans programı (1 i Tıp Fakültesi) hariç, diğer tüm lisans programlarında zorunlu hazırlık eğitimine geçilecektir. Üniversitemiz Ocak-Haziran 2010 BAHAR dönemi sonundaki Öğrenci sayıları Tablo- 1 de gösterilmektedir. KURUMU: Namık Kemal Üniversitesi FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU, ENSTĠTÜ ÖĞRENCĠ SAYILARI TABLOSU Ön Lisans Lisans ÖĞRENCĠ SAYILARI Yüksek Lisans Doktora II.Öğretim TOPLAM Çorlu Mühendislik Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çorlu Meslek Yüksekokulu Muratlı Meslek Yüksekokulu Malkara Meslek Yüksekokulu Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Saray Meslek Yüksekokulu Çerkezköy Meslek Yüksekokulu ġarköy Meslek Yüksekokulu Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 6 6 GENEL TOPLAM Tablo-1: Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonu Okulların Öğrenci Dağılımı 2010 yılının ilk altı aylık döneminde ( Bahar yarıyılında) ön lisans, lisans, 609 yüksek lisans, 195 doktora ve II. öğretim (164 lisans ön lisans) olmak üzere toplam öğrenci sayısı dir. 19

20 PERSONEL SAYILARI TABLOSU KURUMU: Namık Kemal Üniversitesi ÜNVANI MĠKTARI Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğreti Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman 6 13 Kadrolu Akademik Personel Toplamı SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı 2 5 Kadrolu Ġdari Personel Sayısı SözleĢmeli Ġdari Personel Sayısı TOPLAM PERSONEL SAYISI Tablo-2: yılları Personel Sayıları ve Dağılımı Üniversitemizde 2009 yılı sonu itibarı ile 448 akademik (2 kiģi sözleģmeli), 228 idari (15 kiģi sözleģmeli 4/b) olmak üzere toplam 676 personel çalıģmıģtır yılında ise 566 akademik (5 kiģi sözleģmeli), 246 idari (15 kiģi sözleģmeli 4/b) olmak üzere toplam 812 personel çalıģmaktadır. Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetlerinde kaliteyi artırma gayreti içerisindedir. Bu nedenle sürekli yenilik ve geliģmeler yakinen takip edilmekte diğer yurtiçi ve yurtdıģındaki üniversitelerle iģbirliğine gitmektedir. Socrates Avrupa Birliğinin eğitim alanındaki eylem programı çerçevesinde, gençlere ve yetiģkinlere yönelik eğitimde iģbirliğine gidilmektedir. Üniversitemiz, ERASMUS (Yüksek Eğitimde eğitim kalitesini geliģtirme) programları kapsamında 2010 yılının ilk altı aylık döneminde 17 öğrenci, 9 öğretim elemanı (ders vermek üzere) ve 4 AraĢtırma Görevlisi idari hizmet içi eğitim almak ve bilgilerini attırmak üzere toplam 30 kiģiyi Avrupa Ülkelerindeki Üniversitelere göndererek bu programlara katılmalarını sağlanmıģtır. ERASMUS programları kapsamında aynı dönemde Avrupa Ülkelerinden 11 öğretim üyesi, 1 idari personel ve 1 stajyer öğrenci gelmiģtir. Bu öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği çerçevesinde ERASMUS programı bütçesinden Ocak-Haziran 2010 döneminde EURO harcama yapılmıģtır. B) SAĞLIK FAALĠYETLERĠ: 1996 yılında kadın-doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi olarak inģa edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak kullanılan hastane, tarihinde Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolle 5 (beģ) yıl süreyle Üniversitemize devredilmiģtir. Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi olarak Kasım 2008'de kullanıma açılan hastane aynı tarihten itibaren poliklinik hizmeti vermeye baģlamıģtır. ġu anda 35 poliklinik, endoskopi, bronkoskopi EKO, görme alanı ve laboratuarlarımızla hizmet vermektedir. 40 hekim, 12 asistan, 12 hemģire, 1 laborant, 1 röntgen teknisyeni, 9 poliklinik sekteri, 16 personel ile hizmet veren Hastanemiz, 2010 Mayıs ayı itibariyle yataklı, tam bir 3. basamak sağlık kuruluģu olarak hizmete geçmiģtir. Üniversitemiz AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı Eylül ayı Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrasında 12 uzmanlık öğrencisi göreve baģlamıģtır. 20

21 C) BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ: 2009 Yılından devreden 9 adet TÜBĠTAK Projesi olup, 2010 yılının ilk altı ayında 6 adet TÜBĠTAK projesi eklenmesiyle devam eden 15 projemiz olmuģtur. Bu projelerden 4 tanesi tamamlanmıģ olup, rapor iģlemleri beklenmektedir. TÜBĠTAK tarafından 2009 yılından devreden proje özel hesaplarındaki kaynak miktarı toplamı TL. dır. Proje ilerleme raporlarına bağlı olarak ve yeni eklenen projeler nedeniyle 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde TÜBĠTAK tarafından aktarılan kaynak miktarı TL. dır. Toplam TÜBĠTAK projeleri kaynak miktarı TL ulaģmıģtır. Aynı dönemde yapılan harcama miktarı TL. dır. Üniversitemiz ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında 1 adet SANTEZ projesi imzalanmıģ olup, henüz kaynak aktarımı gerçekleģmemiģtir yılından 14 adet devam eden BAP projesi ve proje özel hesabında TL proje kaynağı devretmiģtir. Ocak-Haziran 2010 döneminde 11 BAP projesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonunca kabul ediliģtir. Devam eden ve yeni kabul edilen BAP projelerin finansmanı için Ocak-Haziran 2010 döneminde Kurum Bütçemizden TL. sı proje özel hesabına aktarılmıģ ve aynı dönemde TL harcama gerçekleģmiģtir. C) FĠZĠKSEL YAPI ĠLE ĠLGĠLĠ FAALĠYETLER: PROJE ADI ÇeĢitli Ünitelerin Etüd-Projesi Kampüs Altyapısı Ġlk 6 Ayda Yapılan ĠĢler Projenin 2010 yılı Kesintili BaĢlangıç Ödeneği TL dir. Proje kapsamında; Çorlu Müh. Fakültesi B Blok Güçlendirme Projesinin, Çorlu Müh. Fakültesi Mimarı Projesinin, Derslik ve Merkezi Birimler E-F-G-H Blok Mimari Projelerinin, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Mimari Projesinin, Rektörlük Binası Elektrik Projesinin, AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Servis Katları Elektrik Projesinin, AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Trafo Tesisi Projesinin, Tıp Fakültesi Temel Bilimler Elektrik Projesinin, Tıp Fakültesi Temel Bilimler Mekanik Projesinin, Çorlu Mühendislik Fakültesi Alanı Hâlihazır Projesinin, Spor Kompleksi Elektrik Projelerinde Revizyon Projesinin ve AyĢe Menger Kız Öğrenci Yurdu Hâlihazır Projelerinin yapılması için toplamda TL harcanmıģtır. Yeni kurulan Üniversitemizin altyapı iyileģtirmeleri amacıyla tahsis edilen bir Yatırım Projesidir yılı Kesintili BaĢlangıç Ödeneği TL. dır. Ġlk altı aylık dönemde Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı YerleĢkesi GiriĢ Kapısı Ve Çevre Tanzimi Yapım ĠĢi, 2009 yılından kalan Namık Kemal Üniversitesi Ġstinat Duvarı Ve Otopark Yapım ĠĢi ve Namık Kemal Üniversitesi 2000 Kva Gücünde Trafo Tesisi Yapım iģleri için toplamda TL harcanmıģtır. 21

22 Derslik ve Merkezi Birimler Projenin 2010 yılı Kesintili BaĢlangıç Ödeneği TL. dır. Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden projelerin hızlandırılması için TL aktarma suretiyle ödenek eklemesi yapılmıģ olup, yıllık ödenek toplamı TL ne ulaģmıģtır. Projenin tarihinde yapılan ilk ihalesi kapsamında Merkezi Derslikler binasının A1-A2 Blokları 2009 yılında tamamlanmıģtır. Bu kısım TL.ye tamamlanmıģtır. Merkezi Derslikler binası A1-A2 Blokların devamı olan B-C-D Blokların ihalesi yapılarak yapım iģi devam etmekte olup, bu yapım iģi ile ilgili Ocak-Haziran 2010 döneminde TL harcama yapılmıģtır. Aynı proje içinde yer alan m2 kapalı alanlı Rektörlük ve konferans salonu binasının ihalesi yapılmıģ ve yapım iģi baģlamıģtır. Dönem itibariyle henüz ödeme yapılmamıģtır. Aynı proje içinde DPT den onay alınan Temel Tıp Bilimleri binasının proje çalıģmaları devam etmekte olup, Temmuz-Aralık 2010 döneminde ihalesi yapılarak yapımı baģlatılacaktır. Muhtelif ĠĢler (Eğitim Sektörü) Proje kapsamında inģaat iģleri için TL, makine-teçhizat, bilgi teknolojileri ve taģıt alımı için TL si Öz gelirlerden olmak üzere TL ve Yayın alımları için TL olmak üzere toplam TL baģlangıç ödeneği konmuģtur. Ayrıca aynı projede TL lik hibe taģıt alımı öngörülmüģtür. Proje ile iliģkilendirilerek büyük onarımlar için TL ve makine-teçhizat için TL olmak üzere toplam TL likit ödenekten ekleme yapılmıģ ve proje bütçesi TL ye ulaģmıģtır. ĠnĢaat kısmından büyük onarımları gerçekleģtirmek amacıyla Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Tadilatı, çeģitli mahallerde muhtelif bakım onarım, bakım onarım için malzeme alımı iģleri için Ocak-Haziran döneminde TL harcanmıģtır. Üniversitemiz eğitim birimlerinin eğitim materyali ihtiyacını karģılamak amacıyla Makine-teçhizat ve bilgi teknolojileri için TL harcanmıģtır. Yayın alımı ile ilgili ihale iģlemleri bitmiģ ve sözleģmeye bağlanmıģtır. Yayın alımlarından TL lik kısmı bu dönemde harcanmıģtır. Bu projede Ocak-Haziran 2010 dönemi toplam harcaması TL olmuģtur. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yeni kurulan Üniversitemizde öğrencilerin bedensel ve sosyal geliģimlerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıģ olan ve DPT tarafından kabul edilerek 2009 yılında TL baģlangıç ödeneği tahsis edilen toplamda TL. lik bir Yatırım Projesidir yılında Kapalı Salon inģaatı kısmı ihalesi gerçekleģtirilmiģ ve yapım iģi baģlatılmıģtır. Projeden 2009 yılında TL harcama yapılmıģtır yılında devam eden Kapalı Salon inģaatı için TL baģlangıç ödeneği tahsis edilmiģ, Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden projelerin hızlandırılması için TL aktarma suretiyle ödenek eklemesi yapılmıģ olup, yıllık ödenek miktarı TL ye ulaģmıģtır. Proje kapsamında ocak-haziran döneminde TL ödeme 22

23 Muhtelif ĠĢler (Sağlık Sektörü) Merkezi AraĢtırma Laboratuarı (Sosyal Sektör) yapılmıģ olup, kapalı salon inģaatı Temmuz 2010 sonu itibariyle bitecektir. Aynı Proje kapsamında DPT den Yarı Olimpik Yüzme havuzu inģaatı onayı alınmıģ ve proje tutarı TL çıkarılmıģtır. Yarı Olimpik Yüzme havuzunun 2010 yılı ödeneği olan TL likit kaynaklarımızdan karģılanacaktır. Proje kapsamında Üniversitemiz Tıp Fakültesi için Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi olarak tahsisi edilen Tekirdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasının 3.basamak Sağlık KuruluĢlu niteliğinde hizmet veren Üniversite Hastanesine dönüģtürülmesi için gerekli olana makine-teçhizat ve taģıt alımı için hazırlanmıģ bir projedir ve TL yılı baģlangıç ödeneği verilmiģtir. Ayrıca Tekirdağ Valiliği Ġl Özel Ġdaresi tarafından Hastanenin tefriģinde kullanılmak üzere TL bağıģ yapılmıģtır. Bununla birlikte proje ödeneği TL ne ulaģmıģtır. Proje kapsamında Uygulama ve AraĢtırma Hastanesinin donanımı ve tefriģi için Ocak-Haziran döneminde TL. lık makineteçhizat, tıbbi malzeme ve demirbaģ alınmıģtır. Bunlardan bazıları; Ameliyathane paslanmazları, Göz Hastalıkları Polikliniği için Optik Koherens Tomografi Retina Anjiyografi cihazı, Plastik ve Rekontrüktif ve estetik Cerrah ABD için 3 kalem cihaz, Alçı Kesme motoru, hemģire çağrı sistemi, büro mobilyaları, radyocerrahi üniteleri ve hasta baģı monitörleridir. Yeni kurulan Üniversitemizin bilimsel çalıģma ve araģtırma altyapısının iyileģtirmesi amacıyla hazırlanan proje için 2010 yılı Yatırım bütçemize Merkezi AraĢtırma Laboratuarı projesi Ģeklinde TL baģlangıç ödeneği konulmuģ olup, TL si inģaat yapımı için TL ise donanım için ayrılmıģtır. ĠnĢaat kısmı için ihale gerçekleģtirilmiģ olup, ocak haziran döneminde harcama gerçekleģmemiģtir. Makine-teçhizat için ayrılan kısımdan ocak-haziran döneminde harcama yapılmamıģtır. Tablo-3: NKÜ 2010 Ocak-Haziran Donemi Fiziksel Yapı ile Ġlgili Faaliyetler III- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER: A) BÜTÇE GĠDERLERĠ: Temmuz-Aralık 2010 döneminde Bütçe Giderlerinde yılsonu itibariyle baģlangıç ödeneklerine oranla % 38,16 lik bir artıģ olması beklenmektedir. Bu artıģla birlikte gider bütçesi gerçekleģmesinin TL. sına ulaģması beklenmektedir. Bu artıģın nedeni 2010 yılı bütçesinde Personel Ödenekleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneklerinin ihtiyacın altında kanunlaģmıģ olması, Üniversitemizin Personel sayılarındaki artıģ ve memurların maaģ hesaplamalarındaki katsayı artıģları ile Üniversitemiz Mal ve Hizmet Alımlarındaki ödenek yetersizliğinin giderilmesi ve Sermaye ödeneklerine bazı projelerle ilgili yaklaģık TL likit ödenek eklenmesinin planlanması ve Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden TL nin Yatırım projelerinde kullanılmak üzere Kurum bütçemize aktarma yoluyla eklenmesidir. Ayrıca Öz gelir gerçekleģmelerinin tahminlerin üzerinde olması düģünülmekte olup, bu gerçekleģmelerde gelir fazlası ödenek kaydı Ģeklinde kullandırılacaktır. 23

24 B) BÜTÇE GELĠRLERĠ: Temmuz-Aralık 2010 döneminde gelir gerçekleģmesinin 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun B cetvelinde gösterilen gelir toplamının ( TL.) % 122,68 oranında olacağı tahmin edilmektedir. Bu artıģın nedeni Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden ve öz gelir gerçekleģmelerinden eklemelerle gelir gerçekleģmesinin tahmini bütçeyi % 22,68 oranında aģması planlanmaktadır. Hazine yardımı olarak elde edilecek gelirin B cetvelinde belirtilen tutarlar kadarının tahakkuka bağlanarak tahsil edilebileceği öngörülmüģtür. Öz gelir tertiplerinde ise Örgün ve ikinci öğretim gelirlerinin, Sosyal Tesis ĠĢletme Gelirlerinin ve Sosyal Tesis Kira gelirlerinin, Diğer Hizmet Gelirleri tahminlerinin B cetvelinde öngörülen düzeyin üstünde gerçekleģeceği tahmin edilmektedir. C) FĠNANSMAN: Temmuz-Aralık 2010 döneminde bütçe giderlerinin Hazine Yardımı ve Öz gelirler ile karģılanması öngörülmektedir. Ayrıca baģlangıç ödeneklerinin yetmediği durumlarda yaklaģık 2009 yılı sonu itibariyle oluģan yaklaģık TL. finans fazlasından likit kaydı yapılarak finansmanın karģılanması yoluna gidilecektir. Hazine tarafından verilecek tutarların zamanında tahakkuka bağlanarak tahsil edilmesi halinde hizmetler aksatılmadan zamanında yürütülebilecektir. IV- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER A) EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ: Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2010 dönemine Eğitim Faaliyetlerine 6 Fakülte 3 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulunda Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Ģeklinde devam edilmektedir. Ayrıca 2009 yılı içinde kurulan Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerini eğitim-öğretim yılı için Eylül 2010 da alacaktır. Bunun yanında mevcut ve yeni açılan bölüm ve programlara eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları aģağıya çıkarılmıģ olup, toplamda öğrenci alınması planlanmıģtır. Ayrıca Üniversitemiz Eğitim birimlerinin arasına Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi katılmıģtır. Ancak eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması düģünülmemektedir ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI TABLOSU KURUMU: Namık Kemal Üniversitesi ÖĞRETĠM YILI TAHMĠNĠ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU, ENSTĠTÜ Ön Yüksek II. Lisans Doktora TOPLAM Lisans Lisans Öğretim Çorlu Mühendislik Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

25 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çorlu Meslek Yüksekokulu Muratlı Meslek Yüksekokulu Malkara Meslek Yüksekokulu Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Saray Meslek Yüksekokulu Çerkezköy Meslek Yüksekokulu ġarköy Meslek Yüksekokulu Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 6 6 GENEL TOPLAM Tablo-4: Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2010 dönemine 566 akademik (5 kiģi sözleģmeli), 246 idari (15 kiģi sözleģmeli 4/b) olmak üzere toplam 812 personel ile baģlamıģtır. Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2010 döneminde ayrıntısı aģağıdaki tabloda belirtilen 64 akademik personel, 5 idari personel ve 30 sözleģmeli (4/b) olmak üzere toplam 99 personelin iģe alınması planlanmıģtır. ERASMUS programları kapsamında Temmuz-Aralık 2010 döneminde 26 öğrencinin daha Avrupa Ülkelerindeki Üniversitelere eğitim görmek amacıyla gönderilmesi planlanmaktadır. Ayrıca ERASMUS programları kapsamında aynı dönemde Avrupa Ülkelerinden 4 öğrencinin gelmesi planlanmıģtır. Bu öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği çerçevesinde EURO harcama yapılacağı düģünülmektedir YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĠNDE ALINMASI PLANLANAN PERSONEL SAYILARI TABLOSU KURUMU: Namık Kemal Üniversitesi ÜNVANI Temmuz Aralık 2010 döneminde Alınacak Personel Sayıları Profesör 5 Doçent 10 Yardımcı Doçent 20 Öğreti Görevlisi 10 Okutman 5 AraĢtırma Görevlisi 10 Uzman 2 Kadrolu Akademik Personel Toplamı 62 SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı 2 Kadrolu Ġdari Personel Sayısı 5 SözleĢmeli Ġdari Personel Sayısı 30 TOPLAM PERSONEL SAYISI 99 Tablo-5: Temmuz-Aralık 2010 dönemi alınacak Personel Sayıları ve Dağılımı 25

26 B) SAĞLIK FAALĠYETLERĠ: ġu anda 35 poliklinik, endoskopi, bronkoskopi EKO, görme alanı ve laboratuarlarımızla hizmet vermektedir. 40 hekim, 12 asistan, 12 hemģire, 1 laborant, 1 röntgen teknisyeni, 9 poliklinik sekteri, 16 personel ile hizmet veren Hastanemiz, 2010 Mayıs ayı itibariyle yataklı, tam bir 3. basamak sağlık kuruluģu olarak hizmete geçmiģtir. Üniversitemiz AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı Eylül ayı Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrasında 12 uzmanlık öğrencisi göreve baģlamıģtır yılı Nisan Tıpta Uzmanlık Sınavı için 20 kiģilik kadro istenmiģ, sınavı kazananlardan bir kısmı Haziran 2010 da göreve baģlamıģ bir kısmı da Temmuz 2010 da göreve baģlatılacaktır. C) BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ: 2010 yılının ikinci altı ayına gelindiğinde BAP Projelerinden 12 tanesi ilk altı aylık dönemde tamamlanmıģ olup, 13 proje devam etmektedir yılı sonuna kadar yeni projelerle birlikte devam eden 13 adet BAP projesi için Özel Bütçe hazine yardımlarından TL. ve Öz gelirden 5.000,00.-TL. olmak üzere toplam TL. BAP Özel hesabına aktarılacak olup, gelir fazlası gerçekleģmesi düģünüldüğünden yıllık harcamanın önceki yıldan devreden ile birlikte TL ne ulaģması planlanmaktadır. TÜBĠTAK projelerinden 2 yeni proje kabul edilmiģ olup 2010 un ikinci altı aylık döneminde kaynak aktarımı yapılarak projenin yürütülmesine baģlanacaktır yılı sonuna kadar yeni projelerle birlikte devam eden 17 adet TÜBĠTAK projesi için Proje özel hesaplarından TL harcanabilir proje kaynağı mevcuttur. D) FĠZĠKSEL YAPI ĠLE ĠLGĠLĠ FAALĠYETLER: PROJE ADI ÇeĢitli Ünitelerin Etüd- Projesi Kampüs Altyapısı Ġkinci 6 Ayda Yapılacak ĠĢler Proje kapsamında; ilk altı ayda TL si harcanmıģ olup, Temmuz-Aralık 2010 döneminde etüd proje olarak yaklaģık TL harcanması planlanmıģtır. BaĢlangıç ödeneği olan TL. den geriye kalan TL lik miktarın yeni ihalesi yapılacak olan Temel Tıp Bilimleri Binası için anılan projeye aktarılması düģünülmektedir. Proje kapsamında Ġlk altı aylık dönemde Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı YerleĢkesi GiriĢ Kapısı Ve Çevre Tanzimi Yapım ĠĢi, 2009 yılından kalan Namık Kemal Üniversitesi Ġstinat Duvarı Ve Otopark Yapım ĠĢi ve Namık Kemal Üniversitesi 2000 Kva Gücünde Trafo Tesisi Yapım iģleri için toplamda TL harcanmıģtır. Temmuz- Aralık 2010 döneminde çevre düzenlemesi faaliyetlerinin uygulama proje çalıģmaları tamamlanarak ihaleleri gerçekleģtirilecek ve yapım iģleri baģlatılacaktır. Dolayısıyla 2010 yılı Kesintili BaĢlangıç Ödeneği olan TL nin tamamının kullanılması planlanmaktadır. 26

27 Derslik ve Merkezi Birimler Muhtelif ĠĢler (Eğitim Sektörü) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projenin kapsamında Merkezi Derslikler binası A1-A2 Blokların devamı olan B-C-D Blokların ihalesi yapılarak yapım iģi devam etmekte olup, bu yapım iģi ile ilgili Ocak- Haziran 2010 döneminde TL harcama yapılmıģtır. Merkezi Derslikler binası B-C-D Blokları 2010 yılsonu itibariyle tamamlanacaktır. Aynı proje içinde yer alan m2 kapalı alanlı Rektörlük ve konferans salonu binasının ihalesi yapılmıģ ve yapım iģi baģlamıģtır. Temmuz-Aralık 2010 döneminde Rektörlük binasının % 60 lık kısmının tamamlanması planlanmıģtır. Kalan % 40 kısım 2011 yılında tamamlanacaktır. Aynı proje içinde DPT den onay alınan Temel Tıp Bilimleri binasının proje çalıģmaları devam etmekte olup, Temmuz-Aralık 2010 döneminde ihalesi yapılarak yapımı baģlatılacaktır. Proje kapsamında büyük onarımlar için eklenen ödenekle birlikte ayrılan TL ödeneğin Ocak-Haziran döneminde harcanan TL kısmı düģüldükten sonra kalan TL. sı ile Çorlu Mühendislik Fakültesi B Blok Güçlendirme tadilat iģleri ve Çorlu MYO, Hayrabolu, Marmara Ereğlisi Onarım ĠĢi yapılarak ödeneğin tamamı kullanılacaktır. Makine-teçhizat, bilgi teknolojileri ve taģıt alımı için eklenen ödenekler ile birlikte ayrılan TL ödenekten harcanan TL düģüldükten sonra kalan TL. ile Eğitim birimlerimizin ihtiyaçları için tamamı makine-teçhizat alımı, taģıt alımı ve bilgi teknolojileri alımında harcanacaktır. Alınacak malzemeler arasında fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları için eğitim demirbaģları, deney setleri, laboratuar cihazları, eğitim maketleri, merkezi derslik binası 2. Bloğu için sınıf tefriģatı, eğitim ve bürolar için bilgisayar, büro mobilyaları, büro makineleri bulunmaktadır. Yayın alımları için ayrılan TL ödenekten ilk altı ayda harcanan TL düģüldükten sonra kalan TL ödeneğin tamamı, ihaleleri yapılarak sözleģmeye bağlandığı için mal teslimi ile birlikte kullanılacaktır. Yıllık ödenek miktarı ek ödenek ile birlikte TL ye ulaģan, Proje kapsamında Ocak-Haziran 2010 döneminde TL harcama yapılmıģ olup, kapalı salon inģaatı Temmuz 2010 sonu itibariyle bitecektir. Aynı Proje kapsamında DPT den Yarı Olimpik Yüzme havuzu inģaatı onayı alınmıģ ve TL olan proje tutarı TL çıkarılmıģtır. Yarı Olimpik Yüzme havuzunun 2010 yılı ödeneği olan TL likit kaynaklarımızdan karģılanacaktır. Yeni baģlanacak olan Namık Kemal Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Yari Olimpik Yüzme Havuzu ve GiriĢ Bloğu) inģaatı ihaleye çıkılmıģ ve ihale süreci devam etmektedir. Yıllara sari ihale planlanmıģ olup, 2011 yılında bitirilmesi planlanmıģtır. 27

28 Muhtelif ĠĢler (Sağlık Sektörü) Merkezi AraĢtırma Laboratuarı (Sosyal Sektör) Proje kapsamında Ocak-Haziran döneminde TL. sı harcanmıģ olup, kalan TL.sı ile Uygulama ve AraĢtırma Hastanesinin her türlü makine-teçhizat, tıbbi malzeme ve bir adet ambulans alımında kullanılarak tamamının bitirilmesi planlanmıģtır. Makine-teçhizat, tıbbi malzeme ve demirbaģ alımları ile ilgili alımların ihalelerinin çoğunluğu gerçekleģtirilmiģ yada ilana çıkılmıģtır. Bu dönemde alınması planlanan makine-teçhizat ve tıbbi malzemelerin bazıları; Androloji Laboratuar cihazları, Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği+Üroloji Polikliniği Endoskopi Ünitesi, Ortapedi ve Travmatoloji Polikliniği Artroskopi El Aletleri, Kan Merkezi cihazları, Dermatoloji Poliklinik Cihazları, Bilgisayarlı tomografi cihazı, Ameliyat mikroskobu, Yeni doğan Vantilatör Cihazı ve Yoğun Bakım Küvöz Cihazı, Yeni doğan ünitesi cihazları, mikrobiyoloji laboratuarı cihazları, kbb cerrahi el aletleri, poliklinik malzemeleri ve paslanmazları, Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği cerrahi el aletleri, Beyin Cerrahisi Polikliniği için Çivili BaĢlık ve cerrahi el aletleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği, Genel Cerrahi Polikliniği Endoskopi Sistemi Ģeklindedir. Yatırım bütçemize Merkezi AraĢtırma Laboratuarı projesi adı altında TL baģlangıç ödeneği ile yer alan projede TL si inģaat yapımı için TL ise donanım için ayrılmıģtır. ĠnĢaat kısmı için ocak-haziran döneminde ihale gerçekleģtirilmiģ olup, Temmuz-Aralık 2010 döneminde ayrılan ödeneğin tamamı kullanılacaktır. Makine-teçhizat için ayrılan kısımdan Ocak-Haziran döneminde harcama yapılmamıģ olup, Temmuz-Aralık 2010 döneminde inģaat kısmının da bitecek olmasıyla nedeniyle, Merkezi AraĢtırma Laboratuarının donanımı için tamamının kullanılması planlanmıģtır. Tablo-6: NKÜ 2010 Temmuz-Aralık Donemi Fiziksel Yapı ile Ġlgili Faaliyetler EKLER EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 28