T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

Transkript

1 T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Bütçe İçi İşletme Kurulması. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 02/10/2017 tarihli oturumunda komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler nün 25/09/2017 tarih ve 7525 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; Belediyemiz spor tesisleri, çay bahçeleri, kafeterya, otopark, lokanta, mesire alanı, büfe, düğün ve nikah salonu gibi özel gelir getiren alanlarına ilişkin hizmetleri yürütmek üzere müz altında "İşletme ve İştirakler Şefliği" hizmet birimi oluşturularak işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesi için "Sultanbeyli Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi" adı altında bütçe içi işletme kurulması ve bu işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendin ve aynı kanunun 71. maddelerine uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur. Av. Yavuz KOLBOYU Nezir TÜYSÜZ Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Serpil GENÇSOY Tahir EMANET

2 T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05/10/2017 HUKUK KOMİSYONU- ÇEVRE VE SAĞLIK Rapor No: 2017/ 1 KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : İşyeri Açılış Kapanış Saatleri. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 02/10/2017 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen Çevre Koruma ve Kontrol nün 27/09/2017 tarih ve 874 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; İlçemiz genelinde uygulanmak üzere, İşyerlerinin Açılış ve Kapanış Saatlerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili düzenlemenin 5393 Sayılı belediye kanunu gereğince faaliyette bulunan değişik iş yerlerinin açma ve kapama saatleri ile ilgili farklı uygulamaların önüne geçmek amacıyla ekli listedeki teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. HUKUK KOMİSYONU Av. Yavuz KOLBOYU Nezir TÜYSÜZ Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Serpil GENÇSOY Tahir EMANET ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU Abdurrahman HİÇYILMAZ Gülten TERZİ Sevra ÖZKAN Komisyon Başkanı Başkan Vekili Ali KILIÇ Neşet SÖNMEZ

3 T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : 17/10/2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2017 /10 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 02/10/2017 tarihli ve K-2017/40 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler nün 27/09/2017 tarih ve 7551 sayılı 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ : 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programı üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler aşağıda belirtilmiştir. 1) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 28. maddesinin 8. bendi kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonumuzca Mali Hizmetler Müdürüne şifai olarak; tarih ve 2017/48 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Sultanbeyli Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinin Bütçe içindeki yeri sorulmuştur. Mali Hizmetler nün tarih ve E sayılı yazısında; adı geçen işletmenin tarih ve E sayılı İçişleri Bakanlığı onayı ile kurulduğu, bütçe çalışmaları başladığında söz konusu işletme henüz kurulmadığı için Belediyemiz 2018 yılı Bütçesine ödenek konulmadığı, işletmenin 2018 cari yılı faaliyetlerinden ,00 TL. gelir elde edeceği öngörülerek bütçe gelirimizin ( ) Kantin, Kafeterya İşletme Gelirleri ekonomik koduna kaydedilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bütçe içi işletmenin giderleri de olacağından aşağıda belirtilen gelir ve giderlerin bütçeye ilave edilmesine karar verilmiştir. Sıra No Kurum Adı Gelir Gelir Kodunun Açıklaması Ekonomik I II III IV Tutar 1 Sultanbeyli Belediyesi Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri TOPLAM

4 Sıra No Müdürlük Adı Gider Kodunun Açıklaması Kırtasiye Baskı ve Cilt Giderleri Diğer Kırtasiye ve Büro Malz. Gider Kurumsal Fonksiyonel Fins Ekonomik I II III IV I II III IV I I II II IV V Tutar Su Temizlik Malzemesi Yakacak Elektrik Yiyecek İçecek Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Giyecek Diğer Özel Malzeme Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Vergi Ödemeleri vb. Giderler İşletme Ruhsatı Ödemeleri vb. Giderler Diğer Vergi, Resim ve Harçlar vb Giderler Müteahhitlik Giderleri Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Büro ve İşyeri Makine ve

5 Teçhizat Yangından Korunma Malzemeleri Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Bilgisayar Yazılım Alım ve Yapmaları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri TOPLAM Sıra No Bütçe İçi İşletme Bütçe Gider Açıklaması 1 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin kırtasiye alım giderleri için, 2 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin baskı alım giderleri için, 3 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin diğer kırtasiye ve büro malzemesi alım giderleri için, 4 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin şehir şebeke suyu alım giderleri için, 5 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin temizlik malzemesi alım giderleri için, 6 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin doğalgaz, L.P.G. kömür alım giderleri için, 7 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin aydınlatma (elektrik) alım giderleri için, 8 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin gıda malzemesi alım giderleri için, 9 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin içecek alım giderleri için, 10 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin diğer gıda malzemesi alım giderleri için 11 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin çalışan personelin giyecek malzemesi alım giderleri için, 12 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin diğer özel malzeme alım giderleri için, 13 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin diğer tüketime yönelik (bardak, tabak vs.) alım giderleri için, 14 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin Vergi Ödemeleri vb. Giderleri için 15 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin İşletme Ruhsatı Ödemeleri vb. Giderler

6 16 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin Diğer Vergi, Resim ve Harçlar vb. Giderleri için 17 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin personel hizmet alım giderleri için 18 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin muhasebe hizmeti giderleri için bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri için bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin işyeri makine ve teçhizat alım giderleri ödemeleri için, bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin yangın söndürme cihazı vb. alım giderleri ödemeleri için, bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin diğer dayanıklı mal ve malzeme alım giderleri ödemeleri için bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmede kullanılmak üzere işletme ve muhasebe programı alım giderleri ödemeleri için bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin makine teçhizat bakım ve onarım giderleri ödemeleri için, bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin diğer bakım ve onarım giderleri ödemeleri için, nün belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere binek araç, kamyon, kamyonet, iş makinası vs. kiralama hizmeti alım giderleri için, 2) 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve eklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği açısından incelenmiş olup; a) Bütçe Tasarısındaki yatırıma ilişkin ödenek tekliflerinin Belediyenin Yatırım Programına uygun olduğu, b) Gelirlerin yürürlükte olan mevzuata uygun olduğu ve aykırı gelir kalemi konulmadığı, c) 2018 Yılı Performans Programı ile 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin birbirine uyumlu olarak hazırlandığı; 1- Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak ,46 -TL. 2- Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak ; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak ,36 -TL. 3- Yaşanabilir, sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek ,00 -TL. 4- Kentin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal kimliğini koruyarak; yaşayanın fiziki ihtiyaçları doğrultusunda, algılanabilir ve tanımlanabilir altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürekli iyileştirmek ,39 -TL. 5- Belde halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri ve ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamak ,36 -TL. 6- Medeniyetimizi oluşturan değerler ışığında Sultanbeyli' nin yerel dokusuna uygun kültürel zenginliğimizi yansıtan ve ilçenin sosyal yaşamında katma değer oluşturan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ,14 -TL.

7 7- Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak ,00 -TL. 8- Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi 'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak ,24 -TL. 9- Kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik güvenliğini artırmak ,53 -TL. 10- Afet önleme ve afet zararlarını en aza indirmek için, entegre bir model oluşturmak ,51 -TL. Genel Yönetim Giderleri ,00 TL. olmak üzere toplam ,00 TL. gider bütçesi öngörülmüştür. d) Bütçedeki Yedek Ödenek miktarı; Bütçe ,00 TL. Yedek Ödenek miktarı ,00 TL. olduğu görülmüş olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 38. maddesinde belirtilen % 10 sınırını aşmadığı ve % 5 ten az olmadığı, e) Belediyenin diğer kamu kurum ve kuruluşlara kanunlarla belirlenen paylara ilişkin; İ.B.B. Ç.T.V. %20 payı için ,00 TL., İller Bankası Ortaklık Payı için ,00 TL., Emekli Sandığı Ek Karşılığı için ,00 TL. Sosyal Amaçlı Fonlara ,00 TL., İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği için ,00 TL. olarak yeterli ödenek konduğu, f) 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun 11. maddesi gereği bir sene evvelki nakdi tahsilât yekûnunun ( ,93 TL.) azami yüzde ikisini geçmemek üzere ( ,00 TL) bütçe gideri oluşturulduğu, g) Bütçedeki Red ve İadeler; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtildiği gibi Gelir Bütçesine ,00 TL. konulduğu, h) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 19. maddesinde belirtildiği gibi bütçenin denkliği sağlandığı, ı) Belediyenin 2018 Mali Yılı Bütçesinde personel giderleri kalemi ,00 TL olup,5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 49. Maddesinin 8. fıkrası Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. (2016 yılı bütçe geliri ,93 TL yılı yeniden değerlendirme katsayısı % 3,83; ,93 X % 3,83 = ,47 X % 30 = ,84 TL.) hükmüne uygun olduğu,

8 A -GİDER BÜTÇESİ : 1-KURUMSAL SINIFLANDIRMA Gider Bütçesinin Kurumsal Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, KURUMSAL SINIFLANDIRMA KODU AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇESİ (TASARI) 46 BELEDİYE ,00 34 İSTANBUL ,00 30 SULTANBEYLİ ,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 04 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 06 KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 09 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ,00 10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 12 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 14 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 15 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ,00 20 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ,00 23 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ,00 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 32 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ,00 33 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ,00 34 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ,00 35 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 36 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 37 SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 38 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 2-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

9 Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, KURUMSAL 3- EKONOMİK SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ Düzeyi Kodu AÇIKLAMA I 46 BELEDİYE II 34 İSTANBUL İLİ KOD III 30 SULTANBEYLİ İLÇESİ IV Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, EKOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ 2018 YILI TEKLİF Kodu AÇIKLAMA TL 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,00 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ ,00 GENEL TOPLAM ,00 Kodu AÇIKLAMA 2018 Yılı Teklifi 01 PERSONEL GİDERLERİ ,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUN DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 05 CARİ TRANSFERLER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 GENEL TOPLAM ,00

10 4-FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ Kurumsal Adı : SULTANBEYLİ BELEDİYESİ Bütçe Yılı Kurumsal Kodu : KODU 1 AÇIKLAMA GENEL KAMU HİZMETLERİ PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TARNSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM , , , , , , ,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 0 8 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , , , , ,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ , , , , ,00 TOPLAM , , , , , , ,00

11 Gider Bütçesinde 2018 Mali Yılı Yatırım Programının aşağıdaki şekilde olduğu, 2018 YILI MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI S.NO YATIRIM YAPILACAK SEKTÖR 2018 YILI YATIRIM TUTATI (TL) I ULAŞTIRMA ,00 II YATIRIM ,00 III REKREASYON ,00 IV KAMULAŞTIRMA ,00 V HİZMET ,00 VI DİĞER ,00 TOPLAM ,00 I -ULAŞTIRMA :, araç kiralama II -YATIRIM : Fen İşleri ve diğer müdürlüklerin yatırım programları III -REKREASYON : İmar ve Şehircilik, Emlak İstimlak ve Fen İşleri IV -KAMULAŞTIRMA : Emlak İstimlak V -HİZMET : Müdürlüklerin hizmet alım toplamları B- GELİR BÜTÇESİ : Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, GELİRİN KODU GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 2018 YILI BÜTÇE TAHMİNİ I TL KR. 01 VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİİ RED VE İADELER (-) G E N E L T O PL A M

12 GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 2018 YILI BÜTÇE TAHMİNİ I II TL KR. 01 VERGİ GELİRLERİ MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ HARÇLAR TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI KİRA GELİRLERİ DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR PARA CEZALARI SERMAYE GELİRLERİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ RED VE İADELER (-) VERGİ GELİRLERİ G E N E L T O PL A M gibi görülmüştür. 2) 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısında gelir/gider denkliğinin sağlandığı ve Yatırım Programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olduğu tespit edilerek kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur. Hüseyin SEZER Mehmet YAMAN Yasin CANER Komisyon Başkanı Başkan Vekili Faruk LAFÇI Murat ÇELEBİ