KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : :03:52 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi asmuhasebe@yimpas.com.tr Ticaret Sicil 1586 İrtibat Tel Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) YİMPAŞ İHTİYAÇ MAD. PAZARLAMA TİCARET AŞ GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2007 Diğer Zararlar ,16 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı ,69 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ,89 ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Tutarı YATAN SSK REESKONT TAŞINMAZ Diğer İndirimler ve İstisnalar ,54 SATIŞI Toplam Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR , , , ,34 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar

2 Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları ,34 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi ,77 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı ,77 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi ,77 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi ,77 Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik ) Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) YİMPAŞ İHTİYAÇ MAD. PAZARLAMA TİCARET AŞ BAŞTÜRK FEVZİ Ticaret Sicil 1586 Tic. Sic. /Oda Sic. 193 E-Posta Adresi E-Posta Adresi asmuhasebe@yimpas.com.tr İrtibat Tel basturkf@hotmail.com İrtibat Tel

3 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar , ,35. A. Hazır Değerler , , Kasa 6.254, , Bankalar 8.704, ,82. C. Ticari Alacaklar , , Alıcılar , , Alacak Senetleri Alacak Senetleri Reeskontu (-) , ,61. D. Diğer Alacaklar , , Bağlı Ortaklılardan Alacaklar , , Diğer Çeşitli Alacaklar , , Şüpheli Diğer Alacaklar , , Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) , ,00. E. Stoklar Verilen Sipariş Avansları H. Diğer Dönen Varlıklar , , Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar , ,40 II. DURAN VARLIKLAR , ,51. A. Ticari Alacaklar , , Verilen Depozito ve Teminatlar , ,23. C. Mali Duran Varlıklar , , İştirakler , , İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) , , Bağlı Ortaklıklar , , Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri (-) , ,94. D. Maddi Duran Varlıklar , , Arazi ve Arsalar , , Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 7.696, Binalar , , Tesis, Makina ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,85

4 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar , , Verilen Avanslar ,20. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. 5. Özel Maliyetler , , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,27 AKTİF TOPLAMI , ,86 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,51. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , , Borç Senetleri Borç Senetleri Reeskontu (-) ,93. C. Diğer Borçlar , , Ortaklara Borçlar , , Bağlı Ortaklıklara Borçlar , , Personele Borçlar , , Diğer Çeşitli Borçlar , ,84. D. Alınan Avanslar , , Alınan Sipariş Avansları , ,65. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , , Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş , ,58. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları , , Gelecek Aylara Ait Gelirler , , Gider Tahakkukları 5.042,61 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,00. E. Borç ve Gider Karşılıkları , , Kıdem Tazminatı Karşılıkları , ,00. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Gelirler V. Öz Kaynaklar , ,35. A. Ödenmiş Sermaye , , Sermaye , , Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları , ,14. B. Sermaye Yedekleri , , Hisse Senedi İhraç Primleri , , Diğer Sermaye Yedekleri , ,94. C. Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , , Olağanüstü Yedekler , , Özel Fonlar , ,26. D. Geçmiş Yıl Karları , , Geçmiş Yıl Karları , ,88. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) , , Geçmiş Yıllar Zararları (-) , ,14. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Zararı (-) , ,69

5 PASİF PASİF TOPLAMI , ,86 GELİR TABLOSU E. Faaliyet Giderleri (-) , , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,55 Faaliyet Karı veya Zararı , ,55 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , , Reeskont Faiz Gelirleri , , Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,99 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , , Reeskont Faiz Giderleri (-) , , Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) , ,92 Olağan Kar veya Zarar , ,65 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar , , Gelir ve Karları Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,17 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,51 Dönem Karı veya Zararı , ,69 Dönem Net Karı veya Zararı , ,69 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı * * UYAR DURSUN ,01 * * ÖRNEK ABDULLAH ,01 * * KAPLAN MEHMET ,01 * * KARTAL İDRİS ,01 ESKİPAZAR MAH. SEFA SİTESİ A BLOK * * NURDOĞAN NURULLAH ,01 * * TURAN MUSTAFA TEOMAN ,01 * * İBİŞ ŞÜKRÜ ,01 * * ARSLAN TEVFİK ,01

6 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı ESKİPAZAR MAH. SEFA SİTESİ C BLOK * * DAĞ MUSTAFA ,01 * * LEKESİZ MEHMET ALİ ,01 * * TEKDEMİR ADİL SİVAS KARAYOLU 13.KM ,01 * YİMPAŞ HOLDİNG AŞ. SİVAS KARAYOLU 13.KM ,77 KINALI CAD. SECA SOKAK SEFA APT. * GAZİ MÜMİN ,01 NO:17/9 HAZNEDAR/İSTANBUL WİESBADEN 17 HASEN GANKEH * DEMİR KADİR ,01 WİESBADEN/ALMANYA * SİPAHİ HASAN TEKKE MAH. KOPÇU SOK. NO: ,01 * CAN FAZLI DEREBENT MAH. 27. SOK. NO:4 ANKARA ,01 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke YİMPAŞ PETROL TURİZM OTELCİLİK SAN. VE TİC. AŞ YİMPAŞ HOLDİNG AŞ NEHİR PETROL GIDA ÜRÜN. PAZARLAMA VE TİCARET AŞ. NEHİR MEDYA YAYINCILIK MAĞAZACILIK TİCARET AŞ. AYTAÇ TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. AŞ. VETTO GİYİM SANAYİ PAZARLAMA DIŞ TİC. AŞ. SAFFRON HOTEL TURİZM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. AŞ. BİRPA BİRLİK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET AŞ. YİMPAŞ MADENCİLİK TOPRAK İNŞ. TAAH.SAN. VE TİC. AŞ. VİZYON MATBAACILIK GAZETECİLİK VE MEDYA HİZ. SAN. VE TİC. AŞ İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar , , Kiralamalar , ,80

7 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. B- Hizmetler , Diğer(Belirtiniz) ,25 YEMEK, ELEKTRİK I- Yapılan İşlemlerin Toplamı , ,80 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Mükellefçe Belirlenen Yöntem , ,80.Toplam İşlem Tutarı , ,80