RİSK KAYIT FORMU Birim Adı: OF Teknoloji Fakültesi Tarih: Risk Puanı

Transkript

1 Sıra Referans No Stratejik Hedef No Gösterge No RİSK KAYIT FORMU Birim Adı: OF Teknoloji Fakültesi Tarih: Tespit Edilen Risk Olasılık Puan Etki Puanı Risk Puanı Riske verilen cevap Başlangıç Tarihi Riskin sahibi Açıklamal ar Risk: Yeterli boş kadro temin edilememesi. Sebep: Yeterli boş kadro temin edilemezse hedeflenen artış sağlanamaz Personel Daire Başkanlığı ve üst yönetime konu hakkında bilgi verilip, tedbirlerin alınması sağlanacak ve yeterli kadro temin edilip edilmediği takip edilecek Risk: İlan edilen kadrolara yeterli başvuru olmaması. Sebep: Yeterli başvuru olmazsa hedeflenen sayıda alım yapılamaz İlan edilen kadrolara yeterli başvurunun yapılabilmesi için, ilanların basın yayın organlarında yayınlanması ve hedef kitleye ulaşmasının sağlanması Risk: Mevcut öğretim elemanlarının ve idari personelin fakülteden ayrılması. Sebep: İstenen sayıda yeni öğretim elemanı ve idari personel temin edilse bile mevcut öğretim elemanları ve idari personel ayrılırsa hedefe ulaşılamaz Personel Daire Başkanlığı ve üst yönetime konu hakkında bilgi verilip, personellerimizin fakülteden ayrılmaması için gerekli sorunların ortadan kaldırılmasının sağlanması Risk: İşyerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri Üniversitemiz İSGB ile irtibata geçilerek fakültemizde İSG uzmanı görevlendirmesinin yapılmasının sağlanması.

2 verilmemesi Sebep : Çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi personeli görevlendirilmemesi Risk: Ders araç gereçlerinin yetersiz Olması Sebep: Üniversite imkânlarının kısıtlı olması Risk: İdari işlemlerin etkili ve verimli yürütülememesi. Sebep: Fiziki ortamın yetersiz olması. Nitelikli idari personel sayısının yetersiz olma Risk: Fakülte Bütçesi nin ihtiyaçları karşılamaması Sebep: Fakülte bütçesinin yetersizliği Ders araç gereçlerinin temin edilebilmesi ve üniversite dışı kaynak sağlanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması Nitelikli idari personel sayısını artırmak ve personellerimiz için gerekli hizmet içi eğitimin verilmesinin sağlanması. Fakülte bütçesine fakülte derneği vasıtasıyla ek ödenek sağlanması Risk: Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmaması. Sebep: Bina kullanım alanlarının engelli bireylere göre yapılmaması Bina kullanım alanlarının engelli bireylere göre yapılması için gerekli çalışmalara başlanılması nın sağlanması Risk: Sivil savunma hizmetlerinin yetersiz olması Fakültemizce oluşturulan Sivil savunma ekiplerinin yeterli eğitim alması için Sivil Savunma birimiyle iletişime geçilmesi sağlanacak.

3 Sebep: Sivil savunma ekiplerinin yeterli eğitiminin olmayışı Risk: Çalışan idari personelin motivasyon ve verimliliğinin düşmesi. Sebep: İdari personellerin taleplerinin karşılanmaması ve İdari personellerin üniversitelerde üst yönetimce yeterince temsil edilmemesi. Risk: İdari ve Teknik birimlerdeki işlemlerin aksaması Sebep: Nitelikli idari ve teknik personel sayısının yetersiz olması Risk: Temizlik hizmetlerinin aksaması Sebep: Eleman yeterli ancak kalifiye değil İdari personellerin taleplerinin karşılanmaması ve İdari personellerin üniversitelerde üst yönetimce yeterince temsil edilmesinin sağlanması için gerekli görüşmelerin yapılması. Nitelikli idari ve teknik personel sayısının artırılması için Personel Daire Başkanlığı ve üst yönetime konu hakkında bilgilendirme yapılması. Mümkün mertebede kalifiye eleman çalıştırılmansın sağlanması Risk: Web sayfasının güncellenememesi. Sebep:Sorumlu bir kişinin olmaması Web sorumlusu belirlenerek fakülte web sayfasının sürekli güncellenmesinin sağlanması Risk: Sınav değerlendirme imkânlarının yetersizliği Sebep: Optik okuyucu ve baskı odasının olmaması Fakültemize 1 adet optik okuyucunun alınması için gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanması.

4 Risk: Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması. Sebep:Fakültedeki uygulama laboratuarlarının yetersiz olması Fakültedeki uygulama laboratuarlarının istenilen düzeyde olması için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacak Risk: Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması Sebep: İdari personellere gerekli hizmet içi eğitim verilmemesi Üniversitemiz S.E.M birimiyle iş birliği dahilinde İdari personellere gerekli hizmet içi eğitim verilmesinin sağlanması Risk: Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması Sebep: Büro içersinde muhafazası sağlanacak kilitli ve doğal afetlere karşı korunaklı yerin bulundurulmaması Büro içersinde muhafazası sağlanacak kilitli ve doğal afetlere karşı korunaklı yerin bulundurulması sağlanacak Risk: Acil çıkışların belirlenmemesi Sebep:Acil durum etki şiddetini artmasına neden olması Acil çıkışların belirlenmesi sağlanacak.

5 Risk: Merdivenler ve zeminin kaygan olması Sebep:Kayma,düşme sonucu kırık,çıkık oluşması Merdivenler ve zeminin kaygan olmaması için gerekli önlemlerin alınması Risk: Güvenlik görevlisi ve ekipman yetersizliği Sebep :Sabotaj,can ve mal kaybı Güvenlik görevlisi ve ekipman yetersizliği mümkün mertebede giderilecek Risk: İkaz,uyarı işaretleri olmayan kumanda panosu Sebep: Yetkisiz yanlış kullanım sonucu yaralanmalar İkaz,uyarı işaretleri olmayan kumanda panosu varsa eksiklerin giderilmesi sağlanacak. Risk: Acil durumlarda toplanma yeri olarak bir alanın tanımlanmaması Sebep: Olası acil durumlar da risk şiddetinin ve paniğin artması Acil durumlarda toplanma yeri olarak kapalı otopark belirlenecek Risk: Yangın söndürme tüpünün kullanımının bilinmemesi Sebep: Yangın anında müdahale edememe, yaralanma ve can kaybının artması Sivil savunma eylem planında belirlediğimiz yangın söndürme ekibimize yangın söndürme tüpünün kullanımının öğretilmesi sağlanacak

6 Risk: Sürekli oturarak ve ekranlı araçlarla çalışmalar Sebep: Kas ve iskelet rahatsızlıkları, göz rahatsızlığı Personellerimize gerekli uyarıların yapılması Risk:Bakımsız asansör Sebep :Yaralanma ve ölüm Asansörlerin bakımının her ay düzenli olarak yaptırılması Risk: Önemli idari iş ve pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği Sebep: Önemli işlerin aksaması Eleman eksikliğinin giderilmesi için gerekli görüşmeler yapılacak Risk: Laboratuarlarda kullanılan yüksek maliyetli ve kullanımı riskli cihazların sorumluluğunu alabilecek eğitilmiş teknik eleman eksikliği nedeniyle istenmeyen aksaklıkların doğması Teknik eleman eksikliğinin giderilmesinin sağlanması. Sebep: Laboratuarlardaki yüksek maliyetli aletlerin kullanım hatası nedeniyle arızalanması, işlerin yürümemesi

7 Risk: Malzeme depolarının yangın, hırsızlık ve rutubetten kaynaklanan riskleri Sebep : Depoların güvenliğinin azami ölçüde sağlanması Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması Risk: Gizli kalması gereken bilgilerin ifşası sonucu istenmeyen durumların oluşması Sebep: Personele ait gizli şifrelerin gizliliğine riayet edilmemesi Gizli kalması gereken bilgilerin 3. Şahısların ulaşımının engellenmesi için önlemlerin alınması Risk: İşlerin zamanında gerçekleşmemesi Sebep Gerekli özen gösterilmemesi Risk: Fakültemiz Elektronik ve Haberl. Müh. Bölümü nün eğitim öğretim faaliyetlerine başlamaması Yapılacak işlerin plan dahilinde zamanında bitirilmesinin sağlanması Rektörlük birimleriyle iletişime geçilip gerekli kadro ilanına çıkılması sağlanacak Sebep: Gerekli sayıda öğretim üyesin olmaması Risk: Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması Sebep Fakültemize ait bölümleri düşük puanlı öğrencilerin tercih etmesi neticesinde Günümüz teknolojisine uygun şekilde öğrencilerin yetiştirilmesi sağlanacak.

8 istenilen müfredatın verilmesinde zorluklar had safhada yaşanmaktadır Risk: Herhangi bir tehlike anında acil müdahale edilememesi riski Sebep: Fakültemize ait laboratuarlarda ilk yardım dolabı bulunmamaktadır. Ayrıca ilk yardım eğitimi almış çalışan eksikliği de bulunmaktadır İlkyardım malzemelerinin temin edilmesi ve personele ilkyardım eğitimi verilmesi sağlanacak. Risk: Fakültemiz tarafından kontrol edilemeyen ihtiyaç dışı personel atanması veya sorunlu personel görevlendirilmesi Sebep: Fakültemize ait değişik bürolarda çalışan istenilen vasıflarda olmayan personel nedeniyle diğer personelin motivasyonunun bozulması Fakültemiz sorunlu personel görevlendirilmesi yapılmaması için gerekli görüşmelerin yapılması Risk: Laboratuarlarda kullanılan yüksek maliyetli ve kullanımı riskli cihazların sorumluluğunu Laboratuarlarda kullanılan yüksek maliyetli ve kullanımı riskli cihazların kullanımı teknik eleman gözetiminde yapılması.

9 alabilecek eğitilmiş teknik eleman eksikliği nedeniyle istenmeyen aksaklıkların doğması Sebep: Laboratuarlardaki yüksek maliyetli aletlerin kullanım hatası nedeniyle arızalanması, işlerin yürümemesi Risk: Danışman öğretim elemanlarının kayıt sürecinde Eğitim Birimimizde hazır bulunmamaları Sebep: Öğrencinin kayıt sürecinde danışman hocaya ulaşamaması Danışman öğretim elemanlarının kayıt sürecinde Eğitim Birimimizde hazır bulunmaları mümkün mertebede sağlanacak Risk: Çıkışı yapılan malzemenin kontrol edilmemesinden dolayı eksik veya fazla verilen malzeme Sebep: Malzemenin çıkış işlemi yapılmadan önce mevcut malzemeler ile sisteme girilen sayıların tutarsızlığı Malzemelerin giriş-çıkış kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak Risk: Kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılması Sebep: Personelin zimmetleri imzalarken kontrol ederek alıp veya Kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılmaması için rutin kontroller yapılacak.

10 vermeleri sağlanamaması Risk: Kaygan zemin /Zemind edefomasyonlar (çökme,erime) nedeniyle düşme Zeminin kaygan olmayan maddeden yapılması sağlanacak Sebep:Yaralanma Risk: Elektrikli aletlerin kullanım talimatlarına uygun güvenli kullanılmaması Sebep:Yaralanma, Ölüm maddi kayıp Elektrikli aletlerin kullanım talimatlarına uygun güvenli kullanılması için gerekli tedbirler alınacak Risk: Komisyonların teşekkülü aşamasında yeterlilik kriterlerinin (uzman üye vb.) dikkate alınmaması Komisyonlar kurulurken üye seçimine özen gösterilecek. Sebep: İş yavaşlaması, Maddi kayıp, Risk:Ofis ortamındaki dolapların ve rafların duvara sabitlenmemesinden kaynaklı tehlikeler (olası bir doğal afette düşme devrilme tehlikesi vb.) Ofis ortamındaki dolapların ve rafların duvara sabitlenmemesi yapılacak. Ölüm, Maddi Kayıp

11 Risk: Çalışanların, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaması Çalışanların, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda gerekli bilgilendirme yapılacak Sebep: Hastalık Risk: Projektörlerin tavana iyi monte edilememesi sonucu düşmesi Projektörlerin tavana iyi monte edilerek sağlamlaştırılacak Ölüm, Maddi Kayıp Risk: Şebeke suyu kullanımı dolayısıyla bakteri ve virüs bulaşma riski bulunması Şebeke suyu kullanımı belli aralıklarla tahlil ettirilerek, dezenfektan yapılacak. Sebep: Bulaşıcı hastalık Risk: Yemek dağıtım işlemi yapılan yemekhanenin genel hijyen kurallarına uygun olmaması Yemek dağıtım işlemi yapılan yemekhanenin hijyen kurallarına uygunluğu denetlenecek. Sebep: Hastalık Risk: Kazanın bakımının, Bacaların temizliği ve kontrolünün periyodik olarak yapılmaması Kazan dairesinin periyodik bakımının yapılıp yapılmadığı denetlenecek. Sebep:Yaralanma, Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi

12 kayıp Risk: Kazan dairesi havalandırma ve aydınlatmasının yeterli olmaması Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp Kazan dairesi havalandırma ve aydınlatmasının yeterli değilse gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanacak Risk: Sıvı yakıtlı ve doğalgazlı sistemlerde yangın, deprem ve statik elektrik ile ilgili güvenlik sistemleri olmaması Güvenlik önlemleri üst seviyede tutulacak Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp Risk: Bozuk, eğimli zeminli bahçe sonucu hem çalışanların hem öğrencilerin takılıp düşmesi Çevre düzenlemensin uygun şekilde yapılmasının sağlanması Sebep: Yaralanma Risk: Acil kaçış yollarını gösteren uyarı levhalarının olmaması, acil durumlarda ışıklandırmanın sağlanamaması Acil kaçış yollarını gösteren uyarı levhalarının ve acil durumlarda ışıklandırmanın sağlanaması. Ölüm Risk: Binanın periyodik olarak bakımının yaptırılmamasından kaynaklanabilecek Binalarımızın deprem dayanıklılık testlerinin yaptırılması sağlanacak.

13 sorunlar, Binanın depreme dayanıklılığı nn bilinmemesi Sebep:Hastalık,Yaralan ma, Ölüm Risk :Sabotaj ve sel, yıldırım, deprem gibi doğal afet sonucu meydana gelebilecek nasıl davranılması gerektiğinin bilinmemesi Fakültemizde her yıl İl AFED Müdürlüğü işbirliğinde gerekli eğitim verilmektedir. Ölüm, Maddi kayıp Risk : Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıkların incelenmemesi Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıkların bilinmesi Ölüm, Maddi kayıp Risk : Soyunma odalarının ergonomik açıdan yetersiz oluşu Sebep:Ergonomik rahatsızlıklar Soyunma odalarının ergonomik açıdan yeterli hale getirilecek Risk : Spor tesisi Duş içinde kaygan zemin oluşması sonucu düşme Ölüm, Maddi kayıp Spor tesisi Duş içinde kaygan zemin olmamasına özen gösterilecek.

14 Risk : Kütüphane çalışan personeli masası, öğrenci masaları,sandalyelerinin ergonomik olmaması Sebep: Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, Hastalık Kütüphane çalışan personeli masası, öğrenci masaları,sandalyelerinin ergonomik olması sağlanacak Risk : Kırık veya dengesiz duran mobilyalar değiştirilmemesi Kırık veya dengesiz duran mobilyalar yenisiyle değiştirilecek. Maddi Kayıp Risk: Personel/ Öğrenci Wc lerin genel temizliğinin yapılmaması, havalandırmanın yetersiz oluşu Personel/ Öğrenci Wc lerin genel temizliğinin düzenli olarak yapılması, havalandırmanın yeterli hale getirilmesi sağlanacak. Sebep: Mikrobik rahatsızlıklar, Hastalık Risk: Elektrik tesisatının, topraklama hattının periyodik kontrolünün yapılmaması Ölüm Elektrik tesisatının, topraklama hattının periyodik kontrolünün yapılması denetlenecek MUSTAFA KABAHASANOĞLU

15