Transkript

1

2 2

3

4 2

5 3

6 Değerli İstanbullular BAŞKANDAN İstanbul un yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde artırılmasını, vizyonunun önemli unsurlarından biri olarak benimseyen Belediyemiz, bu doğrultuda belirlediği orta vadeli amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için dönemsel olarak programladığı yatırım ve hizmetlerini, imkanlarının elverdiği ölçüde gerçekleştirebilmek gayesi ile ara vermeden çalışmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2009 yılı yatırım programımızı da modern belediyecilik ve yönetişim anlayışımızın gereği olarak ulusal ve kurumsal yatırım politika ve stratejilerimiz doğrultusunda; ilçeler arası sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini göz önünde bulundurmak ve ayrıca paydaşlarımızın -özellikle ilçe belediyelerimizin -görüş, öneri ve taleplerinin de almak ve değerlendirmek sureti ile, uzun bir çalışma süreci sonunda hazırladık 2009 yılı yatırım programı portföyümüzde YTL tutarında toplam 659 adet yatırım yer almaktadır. Bu yatırım portföyünün YTL tutarındaki 178 adedi geçmiş yıllardan devam eden proje ve etüt projelerden, YTL tutarındaki 481 adedi ise yeni yatırımlardan oluşmaktadır. Yatırım politika ve önceliklerimiz doğrultusunda, bundan önceki yıllarda olduğu gibi, 2009 yılı yatırım programımızda da en büyük payı Ulaşım Sektörüne ayırdık. Programladığımız ulaşım yatırımları ile, bir yandan mevcut ulaşım sistemimizdeki yol ağını daha yüksek kapasiteli, güvenli ve kaliteli bir düzeye ulaştırmaya; diğer yandan ise toplu taşımayı teşvik edici ulaşım sistemlerini inşa ve tesis ederek İstanbul u daha çağdaş ulaşım imkanlarına kavuşturmaya devam ediyoruz yılı Yatırım Programımızda %55 lik pay ve toplam YTL tutarla ilk sırada yer alan Ulaşım Sektörü kapsamındaki yollar, metrobüs, raylı sistemler, transfer merkezleri ve otoparklar ile diğer ulaşım araç ve sistemleri ulaşım öncelikli yatırım anlayışımızın açık bir göstergesidir. Yatırım politika ve stratejilerimize uygun olarak Yatırım Programındaki toplam tutar içerisinde, Ulaşım Sektöründen sonra sıra ile YTL tutarındaki % 13.5 pay ile Çevre Yönetimi Sektörü; YTL tutarındaki %11.6 lık payla Afet Risk Yönetimi sektörü; YTL tutarındaki % 7.3 lük pay ile Emlak Yönetimi Sektörü ve YTL tutarındaki % 4.1 lik pay ile de Tarihi Çevre, Kültür ve Turizm Sektörü yer almaktadır yılı Yatırım Programında yukarıdaki sektörler için (ulaşım dahil )öngörülen harcamaların toplam payı % 91.7 ye ulaşmaktadır sayılı Kanunla kurulan yeni ilçelerin yatırım ihtiyaçları da 2009 yılı Yatırım Programının hazırlanmasında dikkate alınmıştır. Bölgesinde ve Dünyada her geçen gün etkinliği ve cazibesi daha da artan bir merkez olma yolundaki konumu ile güçlenen 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, programladığımız bu yatırım ve hizmetlerimiz ile arzuladığımız hedefler doğrultusunda hızla yol almaktadır. Bizi Türkiye nin görünen yüzü ve Dünyaya açılan penceresi olan İstanbul u, eşsiz mirasına sahip çıkararak yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye olma vizyonumuza taşıyacak amaç ve hedefler doğrultusundaki yatırım ve çalışmalar, takip eden yıllarda da aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir yılı Yatırım Programımızın Ülkemize, İstanbul umuza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile programın hazırlanması sürecinde emeği geçen değerli meclis üyelerimiz ile çalışma arkadaşlarımı kutluyor, tüm İstanbullulara en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vizyonumuz Türkiye nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul u eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye. Misyonumuz Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetişim anlayışı ile sunmak. 4

7 FROM THE MAYOR My Dear Citizens, Our Municipality which adopts improving quality of life in Istanbul as an important part of its vision is working hard in order to reach its medium-term objectives and targets, and to realize its periodically planned investments and services as much as possible. As a result of extended process as we did in the previous years, we have prepared our 2009 Investment Program according to modern municipality and governance concepts, in accordance with national and institutional investment policy and strategies. We also have taken into account socio-economic situation of districts and considered the views, suggestions and demands of our stakeholders, especially of district municipalities. In the 2009 Investment Portfolio, there are 659 investment projects with the amount of YTL. 178 items of that investment portfolio with the amount of YTL are ongoing projects and preliminary study projects from previous years and 481 items of it with the amount of YTL are new investment projects. In accordance with our investment policy and priorities, as occurred in previous years, we have allocated the largest share to the transportation sector in the 2009 Investment Program. With planned transportation investments, in one hand by making more secure and quality road network in existing transportation system and increasing its capacity, on the other hand by building and establishing transportation systems which encourage mass transportation, we are continuing to bring enhanced contemporary transportation means to Istanbul. Public highways, tunnel roads, metrobus, rail systems, transfer centers and parking lots and other transportation means and systems under the scope of the Transportation Sector which lead with %55 of the shares amounting to YTL indicate our transportation-focused investment policy. Parallel to our investment policy and priorities, Environment Management Sector with %13.5 of the shares and amount of YTL, Disaster and Risk Management Sector with %11.6 of the shares and amount of YTL, Real Estate Management Sector with % 7.3 of the shares and amount of YTL, Historical Environment, Tourism and Culture Sector with % 4.1 of the shares and amount of YTL followed after the Transportation Sector in the investment program according to the investment amounts, respectively. Total shares of the abovementioned sectors in the 2009 Investment Program reach up to %91.7. The investment needs of the new districts established with the Law number 5747 have also taken into consideration during the preparation of the 2009 Investment Program. Istanbul, the 2010 European Capital of Culture, with its continuously increasing strength in becoming a center of influence and attraction in the region and in the world, advances in accordance with our designated targets and programmed investments and services. Investment and works will continue in the following years also with same determination and commitment in accordance with objectives and targets which lead us to our vision of being a leading and innovative municipality that monitors the inclusive heritage of Istanbul which is the visible face and window of Turkey opening to the world, making it a sustainable world city with a high rate of life quality. Availing myself of this opportunity, I wish the 2009 Investment Program to be beneficial for our country, Istanbul and our citizens, and also thank the esteemed council members and my colleagues who have put their efforts into this work. I would like to extend my love and respect to the citizens of Istanbul. Kadir TOPBAŞ Mayor of Istanbul Our Visions A leading and innovative municipality that protects the inclusive heritage of İstanbul which is the visible face and window of Türkiye opening to world, making it a sustainable world city with high rate of living quality. Our Mision 5 In order to fulfill the requirement of our historical responsibility for İstanbul which is the meeting point of civilizations, in the name of increasing living quality of the city, reinforcing its exclusive identity and contributing it to become a e respective world city; to offer local services with fair, high quality, open to development, efficient and effective management concept

8 İÇİNDEKİLER Başkandan GENEL BİLGİ, ANALİZLER ve KODLAMA YAPISI 1.1 Genel Bilgi ve Analizler Yasal Dayanak Yatırım Programında Esas Alınan Politika Ve Stratejiler Yatırım Programı Hazırlık Süreci Yatırım Programında Yer Alan Sektörler Yılı İçin Öngörülen Yatırımların Genel Analizi Yılı Yatırımlarının Sektörel Analizi Yılı Yatırımlarının Müdürlükler Bazında Analizi 1.2 Kodlama Sistemi Yatırım Kodlama Yapısı Yatırımcı Müdürlük Kodları Yatırım Lokasyon Kodları 2. MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2009 YILI YATIRIMLARI 2.1 Yatırımların Tür Ve Niteliklerine Göre Dağılımı Yatırımlarının Harcama Tutarlarına Göre Sıralaması Yılı Müdürlük Bazlı Yatırım Programı

9 INDEX 3. SEKTÖRLERE GÖRE 2009 YILI YATIRIMLARI 3.1 Yatırımların Sektörel Dağılımı 3.2 Yatırımlarının Tür ve Niteliklerine Göre Sayısal Dağılımı Yatırımların Tür ve Niteliklerine Göre Parasal Dağılımı Yılı Sektörel Bazlı Yatırım Programı Afet Ve Risk Yönetimi Sektörü Bilişim Sistemleri Sektörü Çevre Yönetimi Sektörü Emlak Yönetimi Sektörü Gençlik ve Spor Sektörü Hizmet Sektörü Planlama ve İmar Sektörü Sağlık Sektörü Tarihi Çevre, Kültür ve Turizm Sektörü Ulaşım Sektörü DIŞ KREDİLİ LER SATIN ALINACAK ARAÇ, GEREÇ VE TECHİZAT SUMMARY IN ENGLISH (İNGİLİZCE ÖZET) General Information and a Brief Analysis on Investment Program Distribution of Quantity and Amount for Investments Of 2009 in Terms of Directorates 6.3. General Expenditure Distributıon Table of Investment Program 2009 According to Types and Qualifications 6.4. Sectoral Distribution of The Investments to The Directorates in 2009 Investment Program (Sector-Directorate Matrix) 6.5. Sectoral Distribution of The Investment Expenditures to The Directorates in 2009 Investment Program (Sector-Directorate Matrix) 6.6. Classification of Investments 2009 According to Amount of Expenditures in Terms of Directorates 7

10 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam Bin YTL tutarında 659 adet yatırım yer almaktadır. Yatırım Programının kanuni dayanağı, hazırlanmasında esas alınan politika ve stratejiler,hazırlık süreci, yatırım sektörleri ve yatırımcı müdürlükler bazındaki genel bilgi ve analizler aşağıda sunulmuştur. 1. YASAL DAYANAK 2009 YILI Yatırım Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun(18/a) ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu (7/a) maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. 2. YATIRIM PROGRAMINDA ESAS ALINAN POLİTİKA VE STRATEJİLER 2009 yılı Yatırım Programının hazırlanmasında esas alınan politika ve stratejiler aşağıda belirtilmektedir Paydaş Görüşlerinin Alınması : Kamu kaynaklarının daha etkin,verimli, ihtiyaç öncelikleri doğrultusunda kullanılabilmesi için Yatırım Programı hazırlanırken Belediyemizin paydaş grupları olan; İstanbul halkının, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin,kamu kurum ve kuruluşlarının,sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, Belediyemiz müdürlükleri ile üst yönetiminin görüş, ihtiyaç ve talepleri dikkate alınmış ve değerlendirilmiştir DPT nin Genelge ve Talimatlarına Uygun Olma: Devlet Planlama Teşkilatının tarih, 2971 sayılı genelgesinde belirtildiği üzere yatırım programı hazırlanırken 9.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Plan ve bölgesel planlardaki amaç, politika ve öncelikler ile diğer hususlara uygun olmasına özen gösterilmiştir Ulusal Program Gerek ve Öncelikleri: Yatırım Programında yer alan yatırımların AB uyum sürecinde müktesebata uyuma ve ulusal program gerek ve önceliklerinin yerine getirilmesine katkı sağlanması hususları göz önünde bulundurulmuştur Stratejik Plana Uygun Olma: Yatırım Programında yer verilen yatırımların belirlenmesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vizyon,misyon ve ilkeleri ile Stratejik Planında ifade edilen stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine azami ölçüde katkı sağlanması hedeflenmiştir Sektörel Önceliklendirme : Yatırımlar belirlenirken Belediyemiz görev alanındaki sektörler önceliklendirilmiştir. Bu bağlamda Ulaşım, Çevre, Afet ve Risk Yönetimi ve Kültür sektörleri öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir Yatırımın Fiziksel Durumu : Yatırım Programında, % 70 ve daha yüksek oranda fiziki gerçekleşme düzeyinde bulunan devam eden yatırımlar ile birbiri ile entegre olan yatırımlara ve 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacak yatırımlara öncelik verilmiştir İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi: Yatırımların planlanmasında ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak yapılacak yatırımların ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkın azaltılmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir. 3. YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ 2009 yılı Yatırım Programının cari mevzuata uygun olarak yeni kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ve performans esaslı bütçe çalışmalarına altlık teşkil etmek üzere mümkün olan en gerçekçi şekilde hazırlanması hedeflenmiştir. Yatırım Programı hazırlık süreci bu amaca uygun olarak tasarlanmıştır.önerilen Çalışma Programı çerçevesinde önce Şubat 2008 ayı içerisinde yayınlanan Başkanlık genelgesi ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinden yatırım önerilerini Mayıs ayı ortasına kadar bildirmeleri istenmiştir. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin bildirdikleri yatırım teklifleri tasnife tabi tutulduktan sonra değerlendirilmek üzere Belediyemizin ilgili birimlerine iletilmiştir. Daha sonra Haziran 2008 ayı içerisinde yatırımcı müdürlüklerimize yönelik yayınlanan diğer bir Başkanlık genelgesi ile de, yatırımcı müdürlüklerimizin görev alanları ile ilgili olarak paydaşlarımızın görüşlerini de dikkate almak ve değerlendirmek sureti ile öngörecekleri yatırım tekliflerini elektronik ortamda (Yatırım Takip Sistemi) bildirmeleri talimatlandırılmıştır. Bu talimat doğrultusunda bildirilen yatırım teklifleri ilgili müdürlükler ile tekrar görüşülerek düzeltme, düzenleme ve analizleri yapıldıktan sonra Ağustos ayı sonuna kadar muhtelif kurullarda görüşülerek değerlendirilmiştir. Müteakiben, değerlendirme ve rasyonelleştirme çalışmalarının yapıldığı toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda yatırım teklifleri önce yatırımcı birimlerin katıldığı bir dizi toplantıda görüşülerek değerlendirilmiş, daha sonra sektörel bazda inceleme ve değerlendirmelerin yapıldığı 8

11 çalıştaylar gerçekleştirilmiş ve en sonunda ise sayın Belediye Başkanımız ve üst yönetim kademesinin katıldığı toplantılar sonucu nihai değerlendirme ve rasyonelleştirmeler yapılmıştır.böylece, uzun süren bir hazırlık ve değerlendirme süreci sonunda hazırlanan 2009 yılı Yatırım Programı Büyükşehir Belediye Meclisimizin tetkik ve onaylarına sunulmuştur. 4. YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN SEKTÖRLER Bundan önceki yılların yatırım programlarında 6 ana sektör grubu altında toplanan yatırımlar, daha etkin bir izleme ölçme ve değerlendirmeye imkan sağlamak ve ayrıca belediyelerin ilgili mevzuatı ile stratejik planımızın felsefesine daha çok uyum sağlamak amacıyla, 2009 yatırım Programında 10 ana sektör başlığında toplanmıştır. Yatırım Programında bu sektörler: Afet ve Risk Yönetimi, Bilişim Sistemleri, Çevre Yönetimi, Emlak Yönetimi, Gençlik ve Spor, Hizmet, Planlama ve İmar, Tarihi Çevre Kültür ve Turizm, Sağlık ve Ulaşım sektörleri olarak ifade edilmiştir. 5. YATIRIMCI MÜDÜRLÜKLER 2009 yılı Yatırım Programında yatırımları bulunan 34 müdürlüğümüzün isimleri yandaki tabloda görülmektedir. SIRA NO YATIRIMCI MÜDÜRLÜK ADI 1 AKOM 2 ALTYAPI HİZMETLERİ MD. 3 ATIK MD. 4 BİLGİ İŞLEM MD. 5 BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME MD. 6 BOĞAZİÇİ İMAR MD. 7 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MD. 8 KORUMA MD. 9 DENİZ HİZMETLERİ MD. 10 DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MD. 11 ELEKTRONİK SİSTEMLER MD. 12 EMLAK MD. 13 HARİTA MD. 14 İMAR MD. 15 KAMULAŞTIRMA MD. 16 KENTSEL DÖNÜŞÜM MD. 17 KENTSEL TASARIM MD. 18 KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MD. 19 KÜTÜPHANE VE MÜZELER MD. 20 MESKEN MD. 21 MEZARLIKLAR MD. 22 PARK VE BAHÇELER MD. 23 PLANLAMA MD. 24 LER MD. 25 RAYLI SİSTEM MD. 26 SATINALMA MD. 27 ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MD. 28 ŞEHİR PLANLAMA MD. 29 Yİ KORUMA MD. 30 TRAFİK MD. 31 ULAŞIM KOORDİNASYON MD. 32 ULAŞIM PLANLAMA MD. 33 MD. 34 YOL BAKIM VE ONARIM MD YILI YATIRIMLARININ ANALİZİ YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN YATIRIMLARIN GENEL ANALİZİ: 2009 yılı yatırımları türlerine göre projeler ve etüt projeler; genel niteliklerine göre ise devam eden yatırımlar ve yeni yatırımlar başlıklarında ikişer ana gruba ayrılmak sureti ile genel olarak adet ve harcama tutarları bazında analiz edilmiştir YILI YATIRIMLARININ GENEL SAYISAL ANALİZİ 2009 Yatırım Programındaki toplam 659 adet yatırımın 476 adedi proje, 183 adedi ise etüt-proje grubunda yer almaktadır. Buna göre projeler toplam yatırım sayısının % 72.3 si, etüt projeler ise % 27.7 ini teşkil etmektedir. Etüt Proje türündeki toplam 181 adet yatırımın % 33.3 üne tekabül eden 61 adedi devam eden yatırımlardan; %66.7 sine karşılık gelen 122 adedi ise yeni yatırımlardan oluşmaktadır. Toplam sayısı 476 adet olan Proje türündeki yatırımlar incelendiğinde, bu miktarın 117 adet ile % 24.6 lık kısmının devam eden yatırımlardan, 359 adet olan %75.4 lük kısmının ise yeni yatırımlardan oluştuğu görülmektedir. Böylece 117 adedi proje, 61 adedi etüt proje olmak üzere toplam sayısı 178 adet olan devam eden yatırımın, toplam yatırım sayısı (659) içindeki payı % 27 olmaktadır. 359 adedi proje ve 122 adedi etüt-proje olmak üzere toplam sayısı 481 adet olan yeni yatırımlar ise, toplam yatırım sayısı (659) içerisinde % 73 lük paya sahip bulunmaktadır yılı yatırım sayılarının bir başka açıdan analizinde: Toplam sayısı 178 adet olan devam eden yatırımların %65.7 lik payla 117 adedinin devam eden projelerden, %34.3 lük payla 61 adedinin ise devam eden etüt projelerden oluştuğu görülmektedir. Toplam sayısı 481 adet olan yeni yatırımlar içerisinde ise 359 adetle yeni projeler % 74.4 lük paya, yeni etüt-projeler ise 122 adetle %25.6 lik paya sahip bulunmaktadır YILI YATIRIMLARININ GENEL HARCAMA ANALİZİ 2009 yılı Yatırım Programı portföyünde yer alan toplam 659 yatırım için Bin YTL kümülatif harcama öngörülmüştür. Proje grubunda yer alan toplam 476 adet yatırım, Bin YTL harcama ile kümülatif harcama içerisinde % 95.2 lik paya sahip olurken; etüt proje grubundaki toplam 183 adet yatırım için Bin YTL tutarında % 4.8 lik bir pay öngörülmüştür. 9

12 Yatırım Programı portföyünde yer alan proje türündeki 476 adet yatırım için öngörülen Bin YTL yatırım harcamasının % 43,6 sına karşılık gelen Bin YTL lik kısmının devam eden projeler için; % 56,4 sına karşılık gelen Bin YLT lik kısmının ise yeni projeler için harcanması öngörülmektedir. Böylece toplam 659 adetten oluşan Bin YTL tutarındaki 2009 yılı yatırım harcamalarının Bin YTL ile % 43.5 lik kısmını devam eden yatırımların, Bin YTL ile % 56.5 lik kısmının ise yeni yatırımların oluşturduğu görülmektedir. Sayısı 178 adet olan Bin YTL tutarındaki devam eden yatırımlar toplam harcama tutarının Bin YTL ile % 95,6 luk kısmı devam eden proje yatırımlarından, Bin YTL tutarındaki %4,4 lük kısmı ise devam eden etüt-proje yatırımlarından oluşmaktadır. Sayısı 481 adet olan Bin YTL tutarındaki yeni yatırımların Bin YTL tutar ile % 95.2 lik kısmının 359 adet yeni proje yatırımından; Bin YTL tutara sahip olan %4.8 lik kısmının ise toplam 122 adet olan yeni etüt-projelerden oluştuğu görülmektedir YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL ANALİZİ SEKTÖREL SINIFLANDIRMA Sektörleri daha gerçekçi ve detaylı bir sınıflandırmaya tabii tutmak suretiyle Yatırım Programı ile Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe arasındaki ilişkiyi daha anlaşılabilir kılarak, yatırımların performansının ölçülmesine zemin oluşturmak amacının yanı sıra; özel olarak incelenmesi, irdelenmesi ve analiz edilmesine ihtiyaç duyulan sektörlerdeki yatırımların daha etkin izlenmesi ve değerlendirilmesi ihtiyacının belli ölçülerde karşılanması da hedeflenmiştir. SIRA NO SEKTÖR KODU SEKTÖR ADI 1 B BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2 Ç 3 E EMLAK 4 H HİZMET 5 K KÜLTÜR VE TURİZM 6 P PLANLAMA VE İMAR 7 R AFET VE RİSK 8 S GENÇLİK VE SPOR 9 U ULAŞIM 10 Z SAĞLIK YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA GENEL ANALİZİ 2009 Yatırım Programında 10 sektörde Bin YTL tutarında toplam 659 adet yatırım yer almaktadır. Her bir sektör için ve ayrıca sektörler toplamı için öngörülen yatırımların müdürlükler bazında, yatırım tür ve niteliklerine göre sayısal ve parasal dağılımları sayfa (13,14,94,95) deki matris tablolarda detaylı olarak görülmektedir yılı yatırımlarının sektörler bazında sayısal analizi aşağıdaki gibidir: YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA GENEL SAYISAL ANALİZİ - Ulaşım Sektörü: Bu sektör, 176 adet yatırımla sektörel toplam içerisinde sayısal olarak % 26,7 lik payla ilk sırayı almaktadır. Sektördeki yatırımların 57 adedini (%32.4) devam eden yatırımlar, 119 adedini (% 67.6) ise yeni yatırımlar teşkil etmektedir. - Çevre Yönetimi Sektörü: Çevre Yönetimi sektörü de 170 yatırım adedi ve sektörler toplamında aldığı % 25,8 payla sektörler içinde ikinci sırayı almaktadır. Bu sektördeki yatırımların 36 adedini (% 21.2) devam eden yatırımlar, kalan 134 adedini (% 78.8) ise yeni yatırımlar oluşturmaktadır. - Tarihi Çevre, Kültür ve Turizm Sektörü: Toplam 93 adet olan yatırım sayısı ile sektörler toplamı içerisinde sayısal olarak % 14,1 lik pay ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Bu sektördeki yatırımların 33 adedi (% 35.5) devam eden yatırımlardan, 60 adedi (% 64.5) ise yeni yatırımlardan oluşmaktadır. - Bilişim Sistemleri Sektörü: Bu sektör toplam 54 adet yatırım sayısı ile sektörler geneli içerisinde % 8.8 lik payla dördüncü sırada bulunmaktadır.bilişim Sistemleri yatırımlarının 4 adedi (%6.9) devam eden yatırım, 54 adedi (% 93.1) ise yeni yatırım niteliğindedir. - Afet ve Risk Yönetimi Sektörü: Toplam 50 adet yatırımla sektörler toplamı içerisinde sayısal olarak % 7.6 lık paya sahiptir. Bu sektördeki yatırımların 18 adedi (% 36) devam eden yatırım, 32 adedi (% 64) ise yeni yatırımlardır. - Gençlik ve Spor Sektörü: Bu sektörde 6 adedi (%14.6) devam eden,35 adedi (%85.4) ise yeni yatırım niteliğinde olan toplam 39 adet yatırım bulunmaktadır. Bu yatırım adedi ile Gençlik ve Spor Sektörü, sektörel toplam içerisinde % 6.2 lik paya sahiptir.sayısal sıralamada ise altıncı sırada yer almaktadır. - Planlama ve İmar Sektörü: 9 adedi (% 28.1) devam eden yatırım, 23 adedi (% 71.9) yeni yatırım olmak üzere toplam 32 adet yatırımla sektörler içerisinde sayısal olarak % 4.9 oranında bir paya sahiptir. - Hizmet Sektörü: Toplamda 20 adet yatırıma sahip bulunan bu sektör sayısal olarak sektörler toplamından % 3.0 pay almaktadır. Bu sektördeki yatırımların 8 adedi (% 40) devam eden yatırım, 12 adedi (% 60) ise yeni yatırım niteliğindedir. - Emlak Yönetimi Sektörü: Bu sektörde toplam 11 adet yatırım yer almakta olup bu yatırım adedi ile sektörler toplamından % 1.7 oranında pay almaktadır. Emlak Yönetimi Sektörü yatırımlarının 6 adedi (54.5) devam eden, 5 adedi de (45.5) yeni yatırım hüviyetindedir. - Sağlık Sektörü: Sağlık Sektöründe 1 (% 12.5) adedi devam eden yatırım ve 7 adedi (% 87.5) ise yeni yatırım olmak üzere 8 adet yatırım bulunmaktadır. Bu yatırım sayısı ile sektörler toplamında sayısal olarak % 1.2 lik paya sahiptir. 10

13 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA GENEL HARCAMA ANALİZİ : - Ulaşım Sektörü : Ulaşım Sektörü Bin YTL lik tutar ile yatırım sektörleri içerisinde %55.2 lik oranla en büyük paya sahiptir. Bu sektördeki yatırımların Bin YTL ile % 55.9 lük kısmı devam eden yatırımlardan oluşurken, kalan Bin YTL tutarındaki %44.1 lik kısım yeni yatırımlardan oluşmaktadır. - Çevre Yönetimi Sektörü: Yatırım harcaması sıralamasında ikinci sıradaki bu sektör Bin YTL lık toplam yatırım ile sektörler genelinde % 13.5 luk yatırım harcaması oranına sahiptir. Bu sektördeki yatırımların % 91.6 sını oluşturan Bin YTL lik kısmı yeni yatırımlardan, % 8.4 ünü oluşturan Bin YTL lik kısmı ise devam eden yatırımlardan meydana gelmektedir. - Afet ve Risk Yönetimi Sektörü: 2009 yatırım harcamaları içerisinde sektörel sıralamada üçüncü sırada olan bu sektörün toplam yatırım tutarı Bin YTL olup sektörler toplamındaki payı % 11.6 dır. Afet ve Risk Yönetimi Sektöründe yer alan yatırımların Bin YTL tutarındaki % 86,9 luk kısmı devam eden yatırımlar, Bin YTL tutarındaki % 13,1 lik kısmı ise yeni yatırımlardan meydana gelmektedir. - Emlak Yönetimi Sektörü: Emlak Yönetimi Sektörü yatırımlarının 2009 yılına ait toplam tutarı Bin YTL dir. Bu sektör yatırım sektörleri içerisinde % 7.3 lük harcama payı ile dördüncü sırayı almaktadır. Emlak Yönetimi Sektörü yatırımlarının Bin YTL ile % 73.6 lik kısmı devam eden yatırımlar, bakiye Bin YTL ile % 26.4 lük kısmını ise yeni yatırımlar oluşturmaktadır. - Sağlık Sektörü : Sağlık Sektörü için öngörülen toplam yatırım tutarı Bin YTL (% 0.2) dir. Bu tutarın Bin YTL (% 85) si devam eden projeler için öngörülürken, Bin YTL (%15) si de yeni projelere ayrılmıştır YILI YATIRIMLARININ YATIRIMCI MÜDÜRLÜKLER BAZINDA ANALİZİ : 2009 yılı Yatırım Programında 34 yatırımcı müdürlüğümüzün YTL tutarında toplam 659 projesi yer almaktadır. Müdürlüklerimiz için öngörülen 2009 yılı yatırımlarının türlerine göre sayısal ve parasal dağılımı sayfa 20 de tablo olarak verilmiştir. Yatırımcı müdürlüklerin 2009 yatırım harcamalarının harcama büyüklüklerine göre sıralanması ise sayfa 21 de gösterilmiştir. (Adı geçen tablo incelendiğinde : Harcama büyüklüğü sıralamasında, Raylı Sistemler Müdürlüğünün Bin YTL (% 28,8) tutarındaki 26 yatırım ile ilk sırayı aldığı, Bin YTL (% 17,4) tutarındaki 74 yatırımı ile Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 2. sırada bulunduğu, üçüncü sırada ise Bin YTL tutarındaki (% 14,4) 172 proje ile Yapı İşleri Müdürlüğünün yer aldığı görülmektedir yılı yatırımlarının sektörler ve yatırımcı müdürlükler bazında sayısal dağılımı matris tablosu sayfa 94 te, harcama tutarları matris tablosu ise sayfa 95 te verilmiştir. - Tarihi Çevre, Kültür ve Turizm Sektörü: 2009 yılı yatırımı Bin YTL olan bu sektör sektörler genelinde % 4.1 lik harcama payı ile beşinci sıradadır. Sektörün toplam yatırımlarının % 35.1 ini oluşturan Bin YTL lik kısmı yeni yatırımlardan, % 64.9 unu oluşturan Bin YTL lik kısmı ise devam eden yatırımlardan oluşmaktadır. - Planlama ve İmar Sektörü: Sektörün 2009 yılı programı içindeki harcama tutarı Bin YTL olup bu tutar toplam sektörlerdeki harcama miktarının % 2.9 sini oluşturmaktadır. Planlama ve İmar Sektöründe yeni yatırımlar Bin YTL (% 66.4) tutarında ve devam eden yatırımlar ise Bin YTL (% 33.6) dir. - Gençlik ve Spor Sektörü: Yatırım harcamalarının tutarı Bin YTL olan bu sektör, sektörler toplamının %2.5 ini teşkil etmektedir. Yeni yatırım tutarı (%80.0) YTL ve devam eden yatırım tutarı Bin YTL (%20) dir. - Bilişim Sistemleri Sektörü: Bilişim Sistemleri Sektörüne 2009 yılı yatırım programında Bin YTL lik harcama öngörülmüştür. Bu oran toplam harcamaların %1.3 ünü teşkil etmektedir. Yeni yatırımlar % 87.6 lık oranla Bin YTL iken, devam eden yatırım tutarı ise % 12.4 lük oranı ile Bin YTL dir. - Hizmet Sektörü : Yatırım toplamı Bin YTL ve sektörel toplamdaki payı % 1,3 tür. Yeni yatırımlar tutarı Bin (% 83.2) YTL iken, devam eden yatırımlar tutarı Bin (% 16.8) YTL dir. 11

14 2009 YATIRIMLARININ TÜR VE NİTELİKLERİNE GÖRE GENEL SAYISAL DAĞILIM TABLOSU YATIRIMLARIN NİTELİĞİ YATIRIMLAR YENİ YATIRIMLAR TOPLAM YATIRIM YATIRIMIN TÜRÜ BİRİM LER LER TOPLAM ADET % ADET % ADET % ADET , , ,0 % 65,7 34,3 100 ADET , , ,0 % 74,6 25,4 100 ADET % 72,2 27, ,3% 18,5% 17,8% 54,5% YENİ 18,5% 2009 YATIRIMLARININ TÜR VE NİTELİKLERİNE GÖRE GENEL HARCAMA DAĞILIM TABLOSU YATIRIMLARIN NİTELİĞİ 17,8% 41% YATIRIMLAR YENİ YATIRIMLAR TOPLAM YATIRIM 9,3% 3% 2% YENİ BİRİM 54,5% YATIRIMIN TÜRÜ YENİ TOPLAM LER LER 54% Bin YTL % Bin YTL % Bin YTL % Bin YTL , , ,5 % 95,6 4,4 Bin YTL , , ,5 % 95,2 4,8 Bin YTL % 95,3 4, % 2% YENİ 41% 54% 12

15 YATIRIM PROGRAMINDAKİ 2009 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA MÜDÜRLÜKLERE GÖRE ADET BAZLI DAĞILIMI SEKTÖRLER AFET VE RİSK BİLİŞİM SİSTEMLERİ EMLAK GENÇLİK VE SPOR HİZMET PLANLAMA VE İMAR SAĞLIK KÜLTÜR VE TURİZM ULAŞIM TOPLAM MÜDÜRLÜK ADET % ADET % ADET % ADET % ADET % ADET % ADET % ADET % ADET % ADET % ADET % AKOM 1 2,0% 1 0,2% ALTYAPI HİZMETLERİ 4 2,4% 70 39,8% 74 11,2% ATIK 16 9,4% 16 2,4% BİLGİ İŞLEM 20 34,5% 20 3,0% BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME 3 6,0% 3 0,5% BOĞAZİÇİ İMAR 1 1,7% 3 9,4% 4 0,6% COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ 19 32,8% 19 2,9% KORUMA 21 12,4% 21 3,2% DENİZ HİZMETLERİ 7 4,1% 2 1,1% 9 1,4% DEPREM VE ZEMİN İNCELEME 4 8,0% 4 0,6% ELEKTRONİK SİSTEMLER 13 22,4% 13 2,0% EMLAK 5 45,5% 5 0,8% HARİTA 13 40,6% 13 2,0% İMAR 3 9,4% 3 0,5% KAMULAŞTIRMA 1 9,1% 1 0,2% KENTSEL DÖNÜŞÜM 14 28,0% 1 1,1% 15 2,3% KENTSEL TASARIM 5 15,6% 5 0,8% KORUMA UYGULAMA VE DENETİM 6 6,5% 6 0,9% KÜTÜPHANE VE MÜZELER 4 4,3% 4 0,6% MESKEN 5 45,5% 5 0,8% MEZARLIKLAR 1 1,7% 7 4,1% 8 1,2% PARK VE BAHÇELER 49 28,8% 49 7,4% PLANLAMA 1 1,7% 1 0,2% LER 2 4,0% 2 3,4% 23 13,5% 7 17,1% 8 40,0% 4 50,0% 15 16,1% 8 4,5% 69 10,5% RAYLI SİSTEM 26 14,8% 26 3,9% SATINALMA 2 4,0% 1 0,6% 2 10,0% 5 0,8% ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ 4 2,4% 3 15,0% 3 3,2% 4 2,3% 14 2,1% ŞEHİR PLANLAMA 1 2,0% 7 21,9% 1 1,1% 9 1,4% Yİ KORUMA 22 23,7% 22 3,3% TRAFİK 13 7,4% 13 2,0% ULAŞIM KOORDİNASYON 2 1,1% 2 0,3% ULAŞIM PLANLAMA 13 7,4% 13 2,0% 23 46,0% 1 1,7% 37 21,8% 34 82,9% 6 30,0% 1 3,1% 4 50,0% 41 44,1% 25 14,2% ,1% YOL BAKIM VE ONARIM 1 0,6% 1 5,0% 13 7,4% 15 2,3% GENEL TOPLAM ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ORAN (%) 7,6% 8,8% 25,8% 1,7% 6,2% 3,0% 4,9% 1,2% 14,1% 26,7% 100,0% 13

16 SEKTÖRLER MÜDÜRLÜKLER AFET VE RİSK TUTAR (BİN YTL) % BİLİŞİM SİSTEMLERİ TUTAR (BİN YTL) % EMLAK GENÇLİK VE SPOR HİZMET TUTAR (BİN YTL) % TUTAR (BİN YTL) % TUTAR (BİN YTL) % TUTAR (BİN YTL) % PLANLAMA VE İMAR TUTAR (BİN YTL) % TUTAR (BİN YTL) SAĞLIK % KÜLTÜR VE TURİZM TUTAR (BİN YTL) % TUTAR (BİN YTL) ULAŞIM TOPLAM AKOM ,8% ,1% ALTYAPI HİZMETLERİ ,2% ,4% ,4% ATIK ,3% ,7% BİLGİ İŞLEM ,4% ,5% BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME ,6% ,3% BOĞAZİÇİ İMAR 900 1,1% ,3% ,5% COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ,0% ,3% KORUMA ,0% ,1% DENİZ HİZMETLERİ ,6% ,1% ,5% DEPREM VE ZEMİN İNCELEME ,0% ,5% ELEKTRONİK SİSTEMLER ,3% EMLAK ,4% ,9% HARİTA ,2% ,4% İMAR ,2% ,1% KAMULAŞTIRMA ,2% ,1% KENTSEL DÖNÜŞÜM ,7% ,9% ,2% KENTSEL TASARIM ,7% ,0% KORUMA UYGULAMA VE DENETİM % TUTAR (BİN YTL) ,3% ,1% KÜTÜPHANE VE MÜZELER ,6% ,1% MESKEN ,5% ,4% MEZARLIKLAR ,9% ,6% ,8% PARK VE BAHÇELER ,9% ,7% PLANLAMA ,9% ,0% LER 274 0,04% 120 0,2% ,5% 996 0,6% ,3% 360 2,7% ,8% 950 0,03% ,2% RAYLI SİSTEM ,2% ,8% SATINALMA ,4% ,6% ,2% ,1% ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ YATIRIM PROGRAMINDAKİ 2009 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA HARCAMATUTARLARI DAĞILIMI (MÜDÜRLÜK-SEKTÖR MATRİSİ) ,0% 401 0,5% ,4% ,9% ,2% ŞEHİR PLANLAMA ,7% ,6% ,0% ,4% Yİ KORUMA ,6% ,4% TRAFİK ,3% ,8% ULAŞIM KOORDİNASYON ,4% ,2% ULAŞIM PLANLAMA ,7% ,4% ,8% ,1% ,3% ,4% ,8% ,0% ,3% ,4% ,0% ,4% YOL BAKIM VE ONARIM ,1% ,2% ,0% ,9% GENEL TOPLAM ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ORAN (%) 11,6% 1,3% 13,5% 7,3% 2,5% 1,3% 2,9% 0,2% 4,1% 55,2% 100,0% % 14

17 YATIRIMLARIN SEKTÖREL DAĞILIM SEKTÖRLER SAYISI TOPLAM HARCAMA TUTAR (Bin YTL) ORANI (%) 2009 HARCAMA TUTARI TUTAR (Bin YTL) ORANI (%) ULAŞIM ,0% ,2% ,1% ,5% AFET VE RİSK ,5% ,6% EMLAK ,5% ,3% KÜLTÜR VE TURİZM ,5% ,1% PLANLAMA VE İMAR ,3% ,9% GENÇLİK VE SPOR ,6% ,5% BİLİŞİM SİSTEMLERİ ,7% ,3% HİZMET ,6% ,3% SAĞLIK ,1% ,2% TOPLAM ,0% ,0% 2009 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN YATIRIM HARCAMALARININ SEKTÖREL DAĞILIM ORANLARI %55.2 YATIRIM TUTARI (Milyon YTL) % % % % % % % % %0.2 0 ULAŞIM AFET VE RİSK SEKTÖRLER EMLAK KÜLTÜR VE TURİZM PLANLAMA VE İMAR GENÇLİK VE SPOR BİLİŞİM SİSTEMLERİ HİZMET SAĞLIK 15

18 YATIRIM KODLAMA YAPISI İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kodlama yapımızı oluştururken aşağıdaki bilgileri hiyerarşik yapı oluşturacak şekilde düzenledik. Bu bilgiler; Yatırımın başlangıç yılı Kurumun bilgisi (İ. B. B.) Müdürlük bilgisi Sektör bilgisi Alt sektör bilgisi Yatırım sıra numara bilgisi Aşağıda örnek olarak Bahçeşehir Güney Girişi Tem Üst Geçiş Köprüsü Yanı İlave Köprü Ve Bağlantı Yolları İnşaatı yatırımı ele alınmıştır. Burada yatırım kodunun ilk dört karakteri 2009 başlangıç yılının 2009 yılı olduğunu, sonraki iki karakter 01 tüm projeler içinde bu yatırımın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne ait olduğunu, sonraki üç karekter 003 yatırımın yürütücü Müdürlüğünün Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü göstermektedir. Sonraki bir karekter U yatırımın Ulaşım Sektörü ne ait olduğunu, sonra gelen iki karekter 99 yatırımın alt sektörünün Alt Ve Üst Geçitler,Köprüler olduğunu göstermektedir. En sondaki 3 karakter 004 yatırımın tüm bu özellikleri taşıyan yatırımlar içindeki sırasını belirtir. 16

19 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜDÜRLÜK KODLARI SIRA NO ADI KODU SIRA NO ADI KODU 1 AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 95 2 ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜD AKOM 76 4 ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 5 ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 98 6 ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 73 7 ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 92 8 ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ 07 9 ATIK MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME MÜD BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR MÜDÜRLÜĞÜ BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ DARÜLACEZE MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLER MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ İŞTİRAKLER KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜD KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS MÜDÜRLÜĞÜ MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK VE BECERİ EĞİTİMİ MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ LER MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ HALİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ Yİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BŞK TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA TEDBİR MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 01 17

20 2009 YATIRIM PROGRAMI LOKASYON KODLARI İLÇE KODU İLÇE ADI İLÇE KODU İLÇE ADI 1 ADALAR 2 AVCILAR 3 BAĞCILAR 4 BAHÇELİEVLER 5 BAKIRKÖY 6 BAYRAMPAŞA 7 BEŞİKTAŞ 8 BEYKOZ 9 BEYOĞLU 10 BÜYÜKÇEKMECE 11 ÇATALCA 13 ESENLER 14 EYÜP 15 FATİH 16 G.OSMANPAŞA 17 GÜNGÖREN 18 KADIKÖY 19 KAĞITHANE 20 KARTAL 21 KÜÇÜKÇEKMECE 22 MALTEPE 23 PENDİK 24 SARIYER 25 SİLİVRİ 26 SULTANBEYLİ 27 ŞİLE 28 ŞİŞLİ 29 TUZLA 30 ÜMRANİYE 31 ÜSKÜDAR 32 ZEYTİNBURNU ANADOLU YAKASI 35 AVRUPA YAKASI 36 ARNAVUTKÖY 37 ATAŞEHİR 38 BAŞAKŞEHİR 39 BEYLİKDÜZÜ 40 ÇEKMEKÖY 41 SANCAKTEPE 42 SULTANGAZİ 43 ESENYURT 18

21 Yılı Müdürlük Bazlı YATIRIM PROGRAMI

22 SIRA NO 2009 YATIRIMLARININ MÜDÜRLÜKLER TÜRLERİNE GÖRE SAYI VE TUTAR DAĞILIMLARI MÜDÜRLÜK Eden Etüd Proje TOPLAM Etüd Proje TOPLAM YENİ 2009 GENEL TOPLAMI YATIRIM HARCAMA % YENİ YATIRIMLARIN % BİN YTL ADET BİN YTL ADET BİN YTL ADET BİN YTL ADET BİN YTL ADET BİN YTL ADET BİN YTL ADET HARCAMA ADET HARCAMA ADET 20 1 AKOM ,0% 0,0% 100,0% 100,0% 2 ALTYAPI HİZMETLERİ ,9% 23,0% 74,1% 77,0% 3 ATIK ,0% 0,0% 100,0% 100,0% 4 BİLGİ İŞLEM ,2% 10,0% 86,8% 90,0% 5 BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME ,0% 66,7% 8,0% 33,3% 6 BOĞAZİÇİ İMAR ,2% 75,0% 2,8% 25,0% 7 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ,0% 0,0% 100,0% 100,0% 8 KORUMA ,0% 71,4% 47,0% 28,6% 9 DENİZ HİZMETLERİ ,3% 22,2% 91,7% 77,8% 10 DEPREM VE ZEMİN İNCELEME ,3% 25,0% 66,7% 75,0% 11 ELEKTRONİK SİSTEMLER ,3% 7,7% 83,7% 92,3% 12 EMLAK ,0% 0,0% 100,0% 100,0% 13 HARİTA ,3% 7,7% 49,7% 92,3% 14 İMAR ,7% 66,7% 26,3% 33,3% 15 KAMULAŞTIRMA ,0% 100,0% 0,0% 0,0% 16 KENTSEL DÖNÜŞÜM ,0% 0,0% 100,0% 100,0% 17 KENTSEL TASARIM ,0% 0,0% 100,0% 100,0% 18 KORUMA UYGULAMA VE DENETİM ,4% 83,3% 17,6% 16,7% 19 KÜTÜPHANE VE MÜZELER ,0% 0,0% 100,0% 100,0% 20 MESKEN ,0% 100,0% 0,0% 0,0% 21 MEZARLIKLAR ,2% 12,5% 93,8% 87,5% 22 PARK VE BAHÇELER ,0% 0,0% 100,0% 100,0% 23 PLANLAMA ,0% 0,0% 100,0% 100,0% 24 LER ,2% 26,1% 76,8% 73,9% 25 RAYLI SİSTEM ,6% 50,0% 34,4% 50,0% 26 SATINALMA ,2% 20,0% 72,8% 80,0% 27 ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ ,3% 71,4% 88,7% 28,6% 28 ŞEHİR PLANLAMA ,8% 33,3% 52,2% 66,7% 29 Yİ KORUMA ,4% 40,9% 52,6% 59,1% 30 TRAFİK ,6% 15,4% 90,4% 84,6% 31 ULAŞIM KOORDİNASYON ,0% 100,0% 0,0% 0,0% 32 ULAŞIM PLANLAMA ,2% 30,8% 42,8% 69,2% ,0% 25,0% 70,0% 75,0% 34 YOL BAKIM VE ONARIM ,0% 100,0% 0,0% 0,0% GENEL TOPLAM ,5% 27,0% 56,5% 73,0%

23 2009 YATIRIMLARININ MÜDÜRLÜKLER BAZINDA HARCAMA TUTARLARINA GÖRE SIRALANMASI SIRA NO MÜDÜRLÜK 2009 GENEL TOPLAM TUTAR VE ADET BİN YTL % ADET % SIRA NO MÜDÜRLÜK 2009 GENEL TOPLAM TUTAR VE ADET BİN YTL % ADET % 21 1 RAYLI SİSTEM ,8% 26 3,9% 2 ALTYAPI HİZMETLERİ ,4% 74 11,2% ,4% ,1% 4 KENTSEL DÖNÜŞÜM ,2% 15 2,3% 5 YOL BAKIM VE ONARIM ,9% 15 2,3% 6 PARK VE BAHÇELER ,7% 49 7,4% 7 KAMULAŞTIRMA ,1% 1 0,2% 8 SATINALMA ,1% 5 0,8% 9 EMLAK ,9% 5 0,8% 10 TRAFİK ,8% 13 2,0% 11 MESKEN ,4% 5 0,8% 12 ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ ,2% 14 2,1% 13 MEZARLIKLAR ,8% 8 1,2% 14 ATIK ,7% 16 2,4% 15 BOĞAZİÇİ İMAR ,5% 4 0,6% 16 DENİZ HİZMETLERİ ,5% 9 1,4% 17 DEPREM VE ZEMİN İNCELEME ,5% 4 0,6% 18 BİLGİ İŞLEM ,5% 20 3,0% 19 Yİ KORUMA ,4% 22 3,3% 20 ŞEHİR PLANLAMA ,4% 9 1,4% 21 ULAŞIM PLANLAMA ,4% 13 2,0% 22 HARİTA ,4% 13 2,0% 23 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ,3% 19 2,9% 24 BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME ,3% 3 0,5% 25 ELEKTRONİK SİSTEMLER ,3% 13 2,0% 26 ULAŞIM KOORDİNASYON ,2% 2 0,3% 27 LER ,2% 69 10,5% 28 KORUMA UYGULAMA VE DENETİM ,1% 6 0,9% 29 KORUMA ,1% 21 3,2% 30 İMAR ,1% 3 0,5% 31 AKOM ,1% 1 0,2% 32 KÜTÜPHANE VE MÜZELER ,1% 4 0,6% 33 PLANLAMA ,0% 1 0,2% 34 KENTSEL TASARIM ,0% 5 0,8% GENEL TOPLAM ,0% ,0%

24 AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ H98001 AKOM BİNASININ EKİPMAN, CİHAZ VE SİSTEMLERİNİN, YILLIK PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ YENİ AFET VE RİSK YENİ TOPLAMI TOPLAMI TOPLAMI TOPLAMI MÜDÜRLÜK GENEL TOPLAMI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

25 ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ U U U U U U U U U U U20081 BAHÇEŞEHİR GÜNEY GİRİŞİ TEM ÜST GEÇİŞ KÖPRÜSÜ YANI İLAVE KÖPRÜ VE BAĞLANTI YOLLARI İNŞ. ŞİLE YOLU KEMERDERE KAVŞAĞI SARIGAZİ KAVŞAĞI ARASI YOL DÜZ.VE ARAÇ ALTGEÇİDİ 2.KISIM İNŞ. ESENYURT,BAHÇEŞEHİR HADIMKÖY ARASI YOL VE BAĞLANTI YOLLARI İLE EKSİK ALTYAPI TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI İNŞ. NDE KÖPRÜ, KAVŞAK, ÜSTGEÇİT, ALTGEÇİT, VİYADÜK VE ALT YAPILARININ YAPIMI İNŞAATI BAĞCILAR MİA BÖLGESİ,HALKALI CADDESİ YOL VE ORTAK ALTYAPI İNŞAATI BAĞCILAR MİMAR SİNAN CAD.KOÇMAN CAD.KESİŞİMİ GÜNEŞLİ KAVŞAĞI ALTGEÇİT VE BAĞLANTI YOLLARI İNŞAATI TOPKAPI - ÇOBANÇEŞME ARASI D-100 KARAYOLU METROBUS HATTI OLUŞTURULMASI VE YAYA ÜSTGEÇİTLERİ YENİLEME İNŞAATI ALTINŞEHİR MEYDANI EBABİL CADDESİ ARASI (YARIMBURGAZ-AŞIK VEYSEL CADDESİ)YOL VE KAVŞAK 2.KISIM İNŞAATI BAŞIBÜYÜK BÜYÜKBAKKAL YOLU YOL VE TEM BAĞLANTISI İNŞAATI BÜYÜKÇEKMECE TEM D-100 KARAYOLU 8.CAD.-11.CAD.ARASI YOL KAVŞAK VE ORTAK ALTYAPI İNŞ. METRİS KÖPRÜSÜ-SULTANÇİFTLİĞİ ARASI YOL DÜZENLEME VE ALTYAPI TESİSLERİ İNŞAATI BÜYÜKÇEKMECE YENİ ULAŞIM TUZLA YENİ ULAŞIM ESENYURT YENİ ULAŞIM BAĞCILAR ULAŞIM ULAŞIM BAĞCILAR YENİ ULAŞIM AVRUPA YAKASI KÜÇÜKÇEKMECE "MALTEPE,KADIKÖY" ULAŞIM ULAŞIM YENİ ULAŞIM BÜYÜKÇEKMECE YENİ ULAŞIM "BAYRAMPAŞA, GAZİOSMANPAŞA" Ç05001 DERE ISLAHI YENİ U U27007 ÇAMAŞIRCI DERESİ (İNÖNÜ MAH.,FINDIKLI MAH.İÇERENKÖY MAH.)KÖPRÜ BAĞ.YOL VE ORTAK ALTYAPI İNŞ. TEM BAĞLANTI YOLU-ALİPAŞA CADDESİ KARAYOLU KÖPRÜSÜ YAPİLMASI ULAŞIM MALTEPE YENİ ULAŞIM SİLİVRİ YENİ ULAŞIM ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

26 ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ U U U U20017 BAYRAMPAŞA CEZAEVİ İÇ VE DIŞ BAĞLANTI YOLLARI İNŞ. ADNAN MENDERES - ABDÜLHALİK RENDA CADDELERİ TÜNEL GEÇİŞLİ - KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE MEYDAN DÜZENLEMESİ BÜYÜKÇEKMECE,TEM D-100 KARAYOLU HADIMKÖY KAVŞAĞI ATATÜRK CAD.ARASI YOL KAVŞAK VE VE ORTAK ALTYAPI İNŞ. ÜMRANİYE AKSEKİLİ MEHMET USLU CAD.-DUDULLU YOLU -BARAJ YOLU KESİŞİMİ YOL KAVŞAK VE ORTAK ALTYAPI İNŞ U25007 SARIYER-ÇAYIRBAŞI ARASI KARAYOLU TÜNELİ İNŞAATI SARIYER U U22043 D-100 KARAYOLU KÜÇÜKYALI-KARTAL ARASI YOL GENİŞLETİLMESİ VE ORTAK ALTYAPI İNŞAATI DOLMABAHÇE TÜNEL GİRİŞ-ÇIKIŞ KAVŞAK DÜZENLEME İNŞAATI BAYRAMPAŞA YENİ ULAŞIM MALTEPE YENİ ULAŞIM BÜYÜKÇEKMECE YENİ ULAŞIM ÜMRANİYE YENİ ULAŞIM ULAŞIM KARTAL YENİ ULAŞIM BEŞİKTAŞ ULAŞIM U20024 YAKUPLU BELEDİYESİ HÜRRİYET BULVARI 2.KIS.YOL YAPIM İŞİ BÜYÜKÇEKMECE YENİ ULAŞIM U20026 SABİHA GÖKÇEN-SAMANDIRA CAD. BAĞLANTISI İNŞ. KARTAL YENİ ULAŞIM U20021 ÇAVUŞBAŞI AKİF ERSOY CAD.VEÇEKMEKÖY YOLU BAĞ. YOLLARI TAİNŞ. BEYKOZ YENİ ULAŞIM U22014 TAVŞANTEPE E-5 ÜSTÜ KUZEY VE GÜNEY YAN YOL BAĞLANTILI KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE YAN YOL BAĞLANTILARI PENDİK YENİ ULAŞIM U22008 KADİFE KAVŞAĞI EKSİK KALAN KOLUN BAĞLANMASI BAYRAMPAŞA YENİ ULAŞIM U27002 ESENYURT DOĞAN ARASLI CAD.CUMHURİYET MEYDANI KAVŞAĞI ALTGEÇİT 2.KISIM İNŞ. ESENYURT YENİ ULAŞIM U20003 METRİS BOĞAZKÖY 2.KISIM YOL VE ALTYAPI TESİSLERİ GAZİOSMANPAŞA YENİ ULAŞIM U22009 TUNA CAD.ABDİ İPEKÇİ KAVŞAK İNŞ. BAYRAMPAŞA YENİ ULAŞIM U22041 KAĞITHANE TÜNEL GİRİŞ-ÇIKIŞ KAVŞAK DÜZENLEME İNŞAATI KAĞITHANE ULAŞIM U20010 BÜYÜKÇEKMECE TEM D-100 KARAYOLU ATATÜRK CAD.8.CAD. ARASI YOL VE KAVŞAK VE ORTAK ALTYAPI İNŞ. BÜYÜKÇEKMECE YENİ ULAŞIM ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

27 ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ U20001 BALTALİMANI - TEM BÜYÜKDERE BAĞLANTI YOLU İNŞAATI SARIYER ULAŞIM U22012 MALTEPE MOPAŞ KAVŞAĞI İNŞ. MALTEPE YENİ ULAŞIM U22001 KADIKÖY BOSTANCI TÜNEL CAD.KAYIŞDAĞI CAD.ARASI YOL VE KAVŞAK İNŞ. KADIKÖY YENİ ULAŞIM U27005 GAZİOSMANPAŞA BOĞAZKÖY VE ARNAVUTKÖY BELDELERİ YOL, KÖPRÜ, MENFEZ VE ORTAK ALTYAPI İNŞ. GAZİOSMANPAŞA YENİ ULAŞIM U98001 AVCILAR - BEYLİKDÜZÜ METROBÜS HATTI AVCILAR YENİ ULAŞIM U99001 ALTYAPI TARAFINDAN YAPILAN YOL VE KAVŞAKLARIN ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İNŞ. YENİ ULAŞIM U20027 HÜRRİYET CADDESİ İLE TUZLA - AYDINLI KÖYÜNÜN BAĞLANTI YOLU İNŞ. PENDİK,TUZLA YENİ ULAŞIM U20012 İSTANBUL AVRUPA YAKASI YOL VE ALTYAPI İNŞ. YENİ ULAŞIM U20019 PENDİK KAYALIDERE VE GÜLLÜBAĞLAR DERESİ ISLAHI TAMAMLAMA DERESİ PENDİK YENİ ULAŞIM U U22034 KARTAL İLÇESİ YOL DÜZENLEME VE ORTAK ALTYAPI İNŞAATI KÜÇÜKÇEKMECE GÜMRÜK YOLU - HALKALI İSTASYON ( HUZUR CAD. ) KESİŞİMİ KAVŞAK İNŞAATI KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE ULAŞIM ULAŞIM U27003 ÜSKÜDAR İLÇESİ KÖPRÜ GENİŞLETME İLE ALTYAPI VE DÜZ.TAMAMLAMA İNŞ. ÜSKÜDAR YENİ ULAŞIM U27008 AVCILAR DENİZKÖŞKLER E-5 ALTGEÇİT İNŞAATI AVCILAR YENİ ULAŞIM U20007 D-100 KARAYOLU MİMAR SİNAN KAVŞAĞI ÇATALCA YOLU TAMAMLAMA İNŞ. ÇATALCA YENİ ULAŞIM U20028 BARBAROS CADDESİ - ANKARA CADDESİ - AYDOS CADDESİ BAĞLANTI YOLLARI İNŞ. PENDİK YENİ ULAŞIM U A02004 PENDİK İDO İSKELESİ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI BAĞLANTI YOLLARININ VE YERALTI OTOPARKI İNŞAATI. ANADOLU YAKASI NDE MUHTELİF ÇAPLARDA KANALİZASYON VE DİĞER ALTYAPI TESİSLERİNİN MİKROTÜNEL YÖNTEMİYLE GEÇİRİLMESİ İNŞAATI PENDİK ANADOLU YAKASI ULAŞIM ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ