PROSES_ÜRÜN BELGELENDİRME AKIŞ ŞEMASI

Transkript

1 AKIŞ ŞEMASI SayfaNo: 1/6 SÜREÇ ADI SÜREÇ SAHİBİ BAŞLANGIÇ GİRDİLER ÇIKTILAR SON TEDARİKÇİLERİ MÜŞTERİLERİ PERFORMANS PARAMETRELERİ PROSES-ÜRÜN SÜRECİ PROSES-ÜRÜN MÜDÜRÜ/DİREKTİF YÖNETİCİSİ MÜŞTERİ TALEBİ PROSES-ÜRÜN BAŞVURU FORMU,PROSES-ÜRÜN ÇIKAR ÇATIŞMASI ANALİZ FORMU,TEKLİF FORMU,PROSES-ÜRÜN SÖZLEŞMESİ,DENETİMİN KABULU, GÜVENİLİRLİK VE BAĞIMSIZLIK BEYANI,KONTROL LİSTESİ,PROSES-ÜRÜN DENETİM PLANI,AÇILIŞ-KAPANIŞ TOPLANTI TUTANAĞI,DENETİM RAPORU,SERTİFİKA FORMU,GÖZETİM DENETİMİ KONTROL LİSTESİ PROSES-ÜRÜN SERTİFİKASI PROSES-ÜRÜN SERTİFİKASI MÜŞTERİLER İLGİLİ STANDARDLARA UYGUN OLARAK SÜRECİNİN İŞLETİLMESİ VE DOKÜMANTASYONUN HATASIZ OLARAK YAPILMASI Müşterinin, F-138 Proses-Ürün Başvuru Formu ile başvurusunu yapması Başvuru formunun Proses-Ürün Müdürü/ Direktif Yöneticisi tarafından incelenmesi Başvuru GSI SLV-TR akreditasyon kapsamına uygunsa; talebiyle F-138 Proses-Ürün gelen müşteriden Belg. Başvuru Proses-Ürün Formu Başvuru Formu doldurması istenir. Başvuru formu Proses-Ürün Bel. Müdürü/Direktif yöneticisi tarafından incelenir. PROSES_ÜRÜN BEL. MÜDÜRÜ/ DİREKTİF YÖNETİCİSİ Başvuru kabul edilir. RR Başvuru yazılı olarak reddedilir. Başvuru, GSI SLV-TR Personel akreditasyon kapsamına uygunsa başvuru kabul edilir, değil ise başvuru yazılı(e-posta, faks vb.) olarak reddedilir. F 063 Teklif Formu hazırlanıp, Müşteriye gönderilir. Teklif onaylanırsa; Müşteriye F-140 Proses- Ürün Sözleşmesi nin iletilmesi ve onayın alınması RR süreci başlatılmaz Müşteriye talebine uygun, teklif F - 063Teklif hazırlanır. Formu teklifi müşteriye F-140 Proses-Ürün sunulur. Teklif, uygun bulursa Belg. Sözleşmesi F 140 Proses-Ürün Belg. Sözleşmesi hazırlanır; bulunmazsa çalışma iptal edilir. Sözleşme onaylanırsa; RR süreci başlatılmaz sözleşmesi müşteriye iletilir. Sözleşmeyi, uygun bulursa çalışmalara başlanır, bulunmazsa çalışma iptal edilir. Firma dosyası 1 yıl saklanır.

2 AKIŞ ŞEMASI SayfaNo: 2/6 Yöneticisinin P- 07 Sınav Yetkililerinin ve Denetçilerin Seçilmesi ve Atanması Prosedürü ne göre Baş denetçi ve/veya denetçiyi F 165 Denetimin Kabulü, Güvenilirlik ve Bağımsızlık Beyanı kullanarak ataması ve ve Baş denetçi/denetçinin F-10 Görev Kağıdı kullanarak seyahat planının yapması ve F 168 Proses-Ürün Belg. Çıkar Çatışması formu kullanarak tarafsızlığın teyid edilmesi Mühendisi tarafından müşteriye F 142 EN Kontrol Listesi, F 141 EN Kontrol Listesi veya F 162 EN ISO nin gönderilmesi Prosedüre göre Baş denetçi/denetçi PROSES-ÜRÜN F-165 Denetimin Seçilir ve ataması Denetimin Kabulu, BELG. MÜDÜRÜ/ Kabulü, Güvenilirlik Güvenilirlik ve Bağımsızlık Beyanı DİREKTİF YÖN. Ve Bağımsızlık kullanılarak yapılır. Denetçi ve Şirket Beyanı Müd. Tarafından imzalanır. baş denetçi/denetçi ardından BAŞ DENETÇİ F-010 Görev Kağıdı seyahat planını gösteren görev DENETÇİ F-168 PÜB Çıkar formunu ve F-168 nolu formu doldurur Çatışması Mühendisi müşteriye F-142 EN doldurup göndermesi için kontrol F-141 EN listesini gönderir F Denetimden en az bir hafta önce Mühendisi tarafından müşteriye F 161 Proses-Ürün Denetim Planı nın gönderilmesi yetkililerinin katılımıyla açılış toplantısının yapılması ve F Açılış Kapanış Toplantı Tutanağı nda kayıt Kontrol listesinde belirtilen konuların incelenmesi ve F 142 TS EN , F 141 TS EN veya F 162 TS EN ISO ne işlenmesi Denetim tarihinden en geç bir hafta F-161 Proses-Ürün önce denetim planı müşteriye iletilir. Önerilen denetim tarihinin Denetim Planı uygun olmaması durumunda müşteri ile yeni tarih belirlenir. Denetim günü, baş denetçi/ denetçi BAŞDENETÇİ F-174 Açılış-Kapanış ve firma yetkililerinin katılımıyla DENETÇİ Toplantı Tutanağı açılış toplantısı yapılır. Denetim planı ile ilgili açıklama yapılır. Tutanağa işlenir. Müşteriden doldurulup gönderilmesi is BAŞDENETÇİ F-142 EN istenen kontrol listesi üzerinden DENETÇİ F-141 EN ilgili talimat, prosedür ve formlar F incelenir ve forma işlenir. Denetimin sonunda başdenetçi/denetçi tarafından F 163 TS EN Denetim Raporu, F 164 TS EN Denetim Raporu veya F 139 TS EN ISO 3834 Denetim Raporu nda kayıt altına alınarak müşteriye imzalatılır Denetim sırasındaki tespit edilen BAŞDENETÇİ F-163 TS EN uygunsuzluklar, gözlemler ve DENETÇİ F-164 TS EN planlanan düzeltici faaliyet tarihleri F-139 TS EN ISO 3834 denetim raporlarına kaydedilir. Denetim Raporu yetkililerinin katılımıyla kapanış toplantısının yapılması, F 174 Açılış- Kapanış Toplantı Tutanağı nda kayıt Değerlendirme sonuçları, eksiklikler, BAŞDENETÇİ F-174 Açılış-Kapanış varsa uygunsuzluklar, öneriler veya DENETÇİ Toplantı Tutanağı gerekmesi durumunda takip denetimi bilgisi konuşulur ve tutanağa kayıt edilir. Proses-Ürün Müdürü/Direktif Yöneticisinin P -18 Kurulu Çalışma Prosedürü ne göre Kurulu üyesini yazılı veya sözlü olarak görevlendirmesi Yöneticisi prosedüre göre Kurulu üyesini görevlendirir. PROSES-ÜRÜN BELG. MÜDÜRÜ/ DİREKTİF YÖN.

3 AKIŞ ŞEMASI SayfaNo: 3/6 Teklif verilmesi onaylanırsa; Baş denetçi/denetçi tarafından belgelendirme dokümantasyonlarının Kurulu üyesine iletilmesi Denetim sonunda belgelendirme dokümanları görevlendirilen Belg. Kurulu üyesine iletilir. BAŞ DENETÇİ DENETÇİ Kurulu Üyesinin belgelendirme dokümantasyonunu gözden geçirmesi Dokümanlar gözden geçirilir kararının verilmesi Kararının verilmesi Denetim raporunun Kurulu Üyesi tarafından imzalanması Denetim raporu imzalanmaz ve belgelendirme yapılmaz kararı verilmişse Denetim raporu imzalanır ve karar müşteriye sözlü olarak iletilir. Aksi durumda belgelendirme yapılmaz ve karar Müşteriye yazılı olarak iletilir. Mühendisi tarafından kararın sözlü olarak müşteriye bildirilmesi Mühendisi tarafından kararın yazılı olarak müşteriye bildirilmesi Kalite Sistem Mühendisinin denetim yapılan standarda uygun olarak F 157 TS EN Sertifika Formu, F 176 TS EN ISO Sertifika Formu, F 183 TS EN ISO Sertifika Formu, F 184 TS EN ISO Sertifika Formu veya F 166 TS EN Sertifika Formu nu kullanarak sertifikayı hazırlaması ve müşteriye iletmesi Denetim yapılan standarda göre KALİTE SİSTEM F-157 TS EN sertifika hazırlanır ve müşteriye F-176 TS EN ISO 3834 iletilir F-183 TS EN ISO 3834 F-184 TS EN ISO 3834 F-166 TS EN Gerekmesi durumunda Müşteri ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonucunda Mühendisi gözetim denetim tarihini belirlemesi Yöneticisinin P- 07 Sınav Yetkililerinin ve Denetçilerin Seçilmesi ve Atanması Prosedürü ne göre Baş denetçi ve/veya denetçiyi F 165 Denetimin Kabulü, Güvenilirlik ve Bağımsızlık Beyanı kullanarak ataması ve Baş denetçi/denetçinin F-10 Görev Kağıdı kullanarak seyahat planının yapması ve F 168 Proses-Ürün Belg. Çıkar Çatışması formu kullanarak tarafsızlığın teyid edilmesi Gözetim denetimleri; belgelendirme programları ve ilgili standartların gereklilikleri doğrultusunda Mühendisinin Müşteri ile yaptığı görüşmeler sonucu belirlenir.(gerekmesi durumunda) Prosedüre göre Baş denetçi/denetçi PROSES-ÜRÜN F-165 Denetimin seçilir ve ataması Denetimin Kabulu, BELG. MÜDÜRÜ/ Kabulü, Güvenilirlik Güvenilirlik ve Bağımsızlık Beyanı DİREKTİF YÖN. Ve Bağımsızlık kullanılarak yapılır. Denetçi ve Şirket Beyanı Müd. Tarafından imzalanır. ardından baş denetçi/denetçi BAŞ DENETÇİ F-010 Görev Kağıdı Seyahat planını gösteren görev DENETÇİ F-168 PÜB Çıkar formunu doldurur. Çatışması

4 AKIŞ ŞEMASI SayfaNo: 4/6 Yöneticisi tarafından müşteriye F 142 TS EN , F 185 TS EN Gözetim Denetimi Kontrol Listesi, F 181 TS EN ISO 3834 Gözetim Denetimi KontrolL istesi veya F -232 TS EN Üretici Firma Beyanı nın gönderilmesi Denetimden en az bir hafta önce Mühendisi tarafından müşteriye F 161 Proses-Ürün Denetim Planı nın gönderilmesi yetkililerinin katılımıyla açılış toplantısının yapılması ve F Açılış Kapanış Toplantı Tutanağı nda kayıt Müşteriden doldurulup gönderilmesi BAŞDENETÇİ F-142 EN istenen kontrol listesi üzerinden DENETÇİ F-185/F-232EN ilgili talimat, prosedür ve formlar F incelenir ve forma işlenir. Gözetim Kontrol/ Üretici Firma Beyanı Denetim tarihinden en geç bir hafta F-161 Proses-Ürün önce denetim planı müşteriye iletilir. Denetim Planı Denetim günü, baş denetçi/ denetçi BAŞDENETÇİ F-174 Açılış-Kapanış ve firma yetkililerinin katılımıyla DENETÇİ Toplantı Tutanağı açılış toplantısı yapılır. Denetim planı İle ilgili açıklama yapılır. Tutanağa İşlenir. Kontrol listesinde belirtilen konuların incelenmesi ve F 142 TS EN , F 185 TS EN Gözetim Denetimi veya F 181 TS EN ISO 3834 Gözetim Denetimi ne işlenmesi Müşteriden doldurulup gönderilmesi is BAŞDENETÇİ F-142 EN istenen kontrol listesi üzerinden DENETÇİ F-185 EN ilgili talimat, prosedür ve formlar F incelenir ve forma işlenir. Gözetim Kontrol/ Denetimin sonunda başdenetçi/denetçi tarafından F 163 TS EN Denetim Raporu, F 164 TS EN Denetim Raporu veya F 139 TS EN ISO 3834 Denetim Raporu nda kayıt altınarak müşteriye imzalatılır Denetim sırasındaki tespit edilen BAŞDENETÇİ F-163 TS EN uygunsuzluklar, gözlemler ve DENETÇİ F-164 TS EN planlanan düzeltici faaliyet tarihleri F-139 TS EN ISO 3834 Denetim raporlarına kaydedilir. Denetim Raporu yetkililerinin katılımıyla kapanış toplantısının yapılması, F 174 Açılış- Kapanış Toplantı Tutanağı nda kayıt Değerlendirmesonuçları, eksiklikler, BAŞDENETÇİ F-174 Açılış-Kapanış varsa uygunsuzluklar, öneriler veya DENETÇİ Toplantı Tutanağı gerekmesi durumunda takip denetimi bilgisi konuşulur ve tutanağa kayıt edilir. Proses-Ürün /Direktif Yöneticisinin P -18 Kurulu Çalışma Prosedürü ne göre Kurulu üyesini yazılı veya sözlü olarak görevlendirmesi Yöneticisi prosedüre göre Kurulu üyesini görevlendirir. PROSES-ÜRÜN BELG. MÜDÜRÜ/ DİREKTİF YÖN. Baş denetçi/denetçi tarafından belgelendirme dokümantasyonlarının Kurulu üyesine iletilmesi Denetim sonunda belgelendirme dokümanları görevlendirilen Belg. Kurulu üyesine iletilir. BAŞ DENETÇİ DENETÇİ

5 AKIŞ ŞEMASI SayfaNo: 5/6 Teklif verilmesi onaylanırsa; Kurulu Üyesinin belgelendirme dokümantasyonunu gözden geçirmesi Dokümanlar gözden geçirilir kararının verilmesi Kararının verilmesi Denetim raporunun Kurulu Üyesi tarafından imzalanması mühendisi tarafından kararın sözlü olarak müşteriye bildirilmesi Denetim raporu imzalanmaz. Sertifika askıya alınır veya geri çekilir. mühendisi tarafından kararın yazılı olarak müşteriye bildirilmesi kararı verilmişse Denetim raporu imzalanır ve karar Müşteriye sözlü olarak iletilir. Aksi durumda sertifikaya askıya alınır veya geri çekilir. Karar Müşteriye yazılı olarak iletilir. Mevcutta kullanılan TS EN sertifikasının kullanımına devam edilmesi, TS EN ve TS EN 3834 sertifikalarının ise Kalite Sistem Mühendisi tarafından yayınlanması ve müşteriye iletilmesi TS EN sertifikası kullanılacak KALİTE SİSTEM F-176 TS EN ISO 3834 TS EN ve TS EN ISO 3834 F-183 TS EN ISO 3834 sertifikaları ise hazırlanır ve F-184 TS EN ISO 3834 Müşteriye iletilir. F-166 TS EN

6 AKIŞ ŞEMASI SayfaNo: 6/6 Revizyon No Revizyonu yapan Tarih Değişiklikler 00 Nil Güven Bolat İlk yayın 01 Nil Güven Bolat Mühendisi ve Kalite Sistem Mühendisi tanımları eklendi. 02 Nil Güven Bolat F -232 TS EN Üretici Firma Beyanı