AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI 2009 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 2009 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAYINLARI BİLİMSEL YAYIN NO: 2009 Bütçe Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde aşağıdaki ekip tarafından hazırlanmıştır İlhan ŞENER Ayla CAN Ahmet KURD Esat DEMİRBAŞ S.Metin ÇINAR Ethem EROL Ömer ÜNAL Gürsel KIRANOĞLU Mustafa MURAT Komisyon Başkanı Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Planlama Danışmanı 2

3 Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir 3

4 Mustafa Kemal ATATÜRK 4

5 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 5

6 6

7 Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 7

8 8

9 SUNUŞ Ankara nın en geniş coğrafi alanına sahip ikinci büyük ilçesi olan Akyurt oldukça geniş ve gelişmeye müsait bir yerleşim yeri olması ve sahip olduğu özellikler dolayısıyla çok hızlı bir gelişim göstermiş ve kısa zamanda yatırımcıların en çok tercih ettiği bir bölge haline gelmiştir. Akyurt, planlı gelişimi ve doğru yatırımları hakkeden bir ilçe konumunda bulunmaktadır. Kuşkusuz yerleşim yerlerinin gelişmesinde, alt yapı çalışmalarının ve insan yaşamını doğrudan ilgilendiren diğer hayati çalışmaların yürütülmesinde yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir. Üzerine düşen sorumluluğun farkında olan Belediyemiz, son yıllarda Akyurtun ve Akyurtluların hak ettiği, özlem duyduğu çalışmalara imza atmış ve kararlılıkla da atmaya devam etmektedir. 9

10 Bu bağlamda kamu yönetimi anlayışında meydana gelen değişikliklere paralel olarak Belediyemiz de yasaların öngördüğü kapsamda yeniden yapılanmış, stratejik planlamasını yapmış, bu planda belirlenen misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda 2009 performans dönemine ilişkin önceliklerini tespit ederek performans programını hazırlamıştır. Kamu kaynaklarının verimli, etkin kullanılması ve şeffaf yönetim ilkeleri doğrultusunda hesap verilebilirliğin gerçekleştirilmesi amacıyla 2009 yılında yapılacak faaliyetler tespit edilerek maliyetlendirilmiş, performans ölçütleri konulmuştur. Performans programının hazırlanmasında birimlerden seçilen kişilerden oluşan startejik planlama ekibi büyük bir titizlik göstermiş ve gerçekçi temellere dayanarak programını hazırlamıştır. Bu nedenle emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, programın ilçe halkına hayırlı olmasını dilerim. Gültekin AYANTAŞ Akyurt Belediye Başkanı 10

11 BAŞKANIN SUNUŞU 9 İÇİNDEKİLER 11 I-GENEL BİLGİLER 13 A- Misyon ve Vizyon 14 B- Yetki Görev ve Sorumluluklar 18 C- Teşkilat Yapısı 20 D- Fiziksel Kaynaklar 21 E- İnsan Kaynakları 29 II- PERFORMANS BİLGİLERİ 33 A- Temel Politika ve Öncelikler 36 B- Amaç ve Hedefler 40 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı 43 D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği 58 III- MALİ BİLGİLER 61 11

12 12

13 I-GENEL BİLGİLER 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyemiz, Yetki, Görev ve Sorumluluklarını 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. Maddeleri ile bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerden almaktadır. Belediyemiz yasalarda belirlenen yetki ve sorumluluklarını Akyurt a hizmet aşkıyla hemşehrilerimizin beklentilerini en üst düzeyde gerçekleştirmek amacıyla kullanmaya ve Akyurt umuzu ülkemizin güzide yerleşim birimlerinden biri haline getirme doğrultusunda çalışmaya devam etmektedir. Yasalarla belirlenen yetki, görev ve sorumluluklarımız aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir. 1. Halka açık yerlerde katı atık ve diğer temizlik hizmetlerini yürütür. 2. Sağlıklı, yaşanabilir ve temiz bir çevre için çalışır. 3. İlçe halkına acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri sunar. 4. Yeşil alan tesis eder, park ve bahçe ile ağaçlandırma yapar. 5. Zabıta hizmetlerini yürütür. 6. İmar planları yaparak şehir düzenini korur. 7. İnşaat ve tadilatları denetler, ruhsat verir. 8. İlçe sakinlerinin ortak gereksinmelerini karşılayacak her türlü çalışmaları yürütür. 9. Bulvar ve anayollar dışındaki sokak ve yolların bakım-onarımını yapar ve harcamalara katılır. 18

19 10. Halkın barınma ihtiyaçlarını karşılayacak ucuz konut üretiminde bulunur. 11. Semt pazarları yapar, halkın ucuz ve kaliteli mal edinmesine yardımcı olur. 12. Belediye gelirlerini kanuni yükümlülüklere uygun olarak toplar ve etkin biçimde kullanılmasını sağlar. 13. Sosyal, kültürel, sanat, eğitim, spor, turizm ve tanıtım hizmetlerinde bulunur. 14. Kültür-tabiat varlıklarının korunmasına öncülük eder. 15. Diğer kamu kurumlarının görev sahasına girmeyen mali ve müşterek tüm kamu hizmetlerini yürütür. 19

20 C. TEŞKİLAT YAPISI 20

21 D. FİZİKSEL KAYNAKLAR Hizmet Binaları AKYURT Belediye Başkanlığı, Akyurt İlçe merkezinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait iş hanının 3.katında ve ilçemizin değişik yerlerinde bulunan 5 hizmet noktasında hizmetlerini yürütmektedir. Bu işhanında Belediyemize ait 9 adet iş yeri gelir getirmek üzere kiraya verilmiştir. Belediye Bekleme Salonu 21

22 HİZMET BİNASI ADET Ana Hizmet Binası 1 Temizlik İşleri Hizmet Binası 1 Makine İkmal Hizmet Binası 1 Tamir ve Bakım Atölyesi 2 Zabıta Karakolu 1 Park Bahçeler İdare Binası 1 Sağlık İşleri Müdürlüğü Binası 1 Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz İlçemizin hemen girişindeki hizmet binasında envanterinde bulunan araç ve gereçlerle hizmet vermektedir Zabıta Müdürlüğümüze bağlı 1 Zabıta Karakolu ana hizmet binasının haricinde İlçemizin muhtelif yerlerinde yer almaktadır. Belediyemiz araçlarının tüm bakım, onarım ve tadilatlarının yapıldığı Makine İkmal Birimi Belediyemizin hizmet binasının haricinde özel olarak ayrılmış bir alanda hizmetlerini yürütmektedir. 22

23 Belediye Bekleme Salonu Belediyemizin fiziki ortamı; çalışan personelin rahat edebileceği şekilde dizayn edilmiş, yeterli araç ve gereçle donatılmış modern mimari anlayışa uygun olarak düzenlenmiştir. Araç ve Makine Parkı İş Makineleri 23

24 Köylerin tüzel kişiliğini kaybederek mahalleye dönüşmesi sonucu görev alanımız genişlemiştir. Bu genişlemeyle yeni araç-gereç ve ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Belediyemiz bu kapsamda araç filosunu genişletmeyi ve gençleştirmeyi hedeflemektedir. Hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan araç ve gereçlere ilişkin veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Sıra No İş Makinaları ve Motorlu Araçlar Sayısı 1 Binek Araç 7 2 Hizmet Aracı 6 3 Cenaze Aracı 1 4 Çöp kamyonu 6 5 Vidanjör 2 6 Kamyon 6 7 Arazöz 2 8 Kamyon Damperli 1 9 Kamyonet 1 10 Ambulans 1 11 Traktör 2 12 Greyder 2 13 Kepçe 7 14 Silindir 2 15 Çim Kesme Makinası 1 16 Asfalt Kesme Makinası 1 17 Ekskavatör 1 18 Zabıta Aracı 1 19 Çevre İlaçlama Makinası 1 20 Jeneratör 2 21 Römork 2 22 Yol Yıkama Makinesi 1 23 Su Tankeri 1 24

25 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemiz faaliyetlerini hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı içerisinde gerçekleştirmeyi temel ilke olarak benimsemiş olduğundan teknolojik donanıma son derece önem vermektedir. Bu çerçeve de teknolojik yenilikler sürekli olarak takip edilmekte ve gelişime ayak uydurulmaya çalışılmaktadır. Belediyemizin mevcut teknolojik kaynakları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TEKNOLOJİK ARAÇ-GEREÇ SAYI TEKNOLOJİK ARAÇ-GEREÇ SAYI Masa Üstü Bilgisayar 29 Kablosuz Modem 2 Diz Üstü Bilgisayar 7 Telsiz 16 Yazıcı, Tarayıcı 15 Televizyon 3 Fotokopi Makinesi 1 Klima 6 Seslendirme Düzenekleri 2 Soğutucu (Buzdolabı) 1 Projeksiyon Cihazı 1 Mikroskobi 1 Güç Kaynağı (10 KVA) 1 Özel Kip Buzdolabı 1 Fotoğraf Makinesi 2 Teknolojik Kaynaklar 25

26 Belediyemizde bilgi işlem faaliyeti olarak aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır: Veri kayıtlarının günlük olarak yedeğinin alınması, Birimlerin ihtiyaçlarının belirlenerek bu ihtiyaçlara binaen teknik şartnamenin hazırlanması, Bilgisayar kullanacak personele gerekli eğitimin verilmesi ve sistemle entegre sağlanabilmesi için gerekli konfigürasyonların yapılması, İlçemizin yapısına, çağın gereklerine uygun, işlemlerin en hızlı şekilde yürümesini ve tüm birimlerin entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan kent otomasyonu kurulmasının sağlanması, E-belediyecilik uygulamasına geçilmesi çalışmaları kapsamında gerekli alt yapının hazırlanması, Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda otomasyon yazılımında yapılması gereken ilavelerin veya değişikliklerin tespit edilip yazılım firmasından talep edilerek yazdırılması, Bilgisayar cihazları ve bunların destek ünitelerinin kurulması, arıza veya parça değişikliği gibi durumlarda gerekli işlemlerin yapılması, Yazıcıların genel bakım ve tamirlerinin yapılması, yazıcı sarf malzemelerinin temini ve dağıtılması, Müdürlüklerden gelen bilgisayar sarf malzeme isteklerinin karşılanması, muhtemel talepler için yedek malzemeler bulundurulması, Yeni alınan PC sistemlerinin network e katılması ve sisteme entegre edilmesi, 26

27 Yerel Bilgi ve BEPER Projeleri kapsamında hazırlanan soru formlarının ilgili birimlere gönderilerek cevaplarının zamanında sisteme girilmesi, adresinden yayın yapan internet sitesinin vatandaşlarımız için gerekli olan her türlü bilgiye ulaşabilecekleri hale getirilmesi ve güncellenmesi, Web hizmetinin sağlanması, Yerel ağ hizmetinin verilmesi, Resmi ve özel günlerde Konferans Salonunda düzenlenen programlar için ses ve projeksiyon sisteminin kurulumunun sağlanması. Ayrıca basın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kapsamda aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin fotoğraflarının çekilerek yerel ve ulusal basına haber sağlamak, Belediyemiz faaliyetlerinin ve İlçemize ait haberlerin her hafta fotoğraflı bir metin halinde Büyükşehir Belediyesi bülteninde yayınlanmak üzere Büyükşehir Basın Merkezine ulaşmasını sağlamak, Belediyenin faaliyet, ilan ve duyurularını belediyemizin resmi internet sayfasında yayınlayarak kamuoyunu bilgilendirmek. Akyurt Belediyesi internet sitesi adresi ile vatandaşlarımız ve işletmelerimizin belediye hizmetlerinden faydalanabilmeleri için erişim kolaylığı sağlanmıştır. Ayrıca Belediyemize ait her türlü bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu web sitemiz sürekli olarak güncellenmektedir. Vatandaşlarımız ilçemizdeki gelişmelerden, ilan ve duyurulardan web sitemiz aracılığıyla bilgilendirilmektedir. 27

28 Belediyemiz İnternet Sitesi 28

29 E. İNSAN KAYNAKLARI Belediyemiz temel politika ve önceliklerinde belirtildiği gibi Kurumsal gelişime önem verilerek etkin belediyecilik için verimli ve nitelikli personel istihdamına özen gösterilmektedir. Ayrıca, Yönetim faaliyetlerinde liderlik esas alınmakta, tüm birimlerin görev tanımı yapılarak, hizmet içi eğitime önem verilmektedir. Faaliyetlerde ekip çalışması ön plana çıkarılarak kurumsal kapasitenin artırılması için gayret sarf edilmektedir. Halen Akyurt Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı yasa kapsamında 18, 4857 yasa kapsamında 87 personel çalışmaktadır. Ayrıca 8 sözleşmeli personelimiz mevcuttur. Birimler Memur İşçi Sözleşmeli Geçici İşçi Toplam Başkan Yardımcısı Özel Kalem 1 1 Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Amirliği Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Toplam Personelinin Birimlere Göre Dağılımı 29

30 GENEL İDARİ HİZMETLER Unvan Adet Başkan Yardımcısı 2 Müdür Tahsildar 2 Muhasip 1 Memur 2 Belediye Trafik Memuru 1 Şoför 3 Zabıta Memuru 1 Veteriner Hekim 1 Bekçi 1 Hayvan Kesici 1 Teknisyen 1 Teknisyen Yardımcısı 1 Bilgisayar İşletmeni 1 Ambar Memuru 1 İşçi 84 Geçici İşçi 3 Sözleşmeli Personel 8 GENEL TOPLAM 114 Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı 30

31 MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ İŞÇİ GENEL TOPLAM BAYAN ERKEK TOPLAM Personelin Cinsiyet ve İstihdama Göre Dağılımı BAYAN ERKEK GENEL TOPLAM İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS ÜNİVERSİTE TOPLAM Personelin Öğrenim Durumu 31

32 32

33 I-PERFORMANS BİLGİLERİ 33

34 Performans Programı Hazırlama Süreci Dünyada kamu yönetimi anlayışında yaşanan değişim ve gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kamu yönetiminde ortaya çıkan ve artık gizlenemez bir hal alan sorunların giderilmesi; kamu kaynaklarının kullanımında ekonomikliğin, verimliliğin, etkinliğin sağlanması ve kamu harcamalarında şeffaflığın buna bağlı olarak hesap verilebilirliğin gerçekleştirilmesi amacıyla 1900 li yılların son yarısından itibaren tüm çevrelerce yeni bir kamu yönetimi anlayışı gerekliliği dile getirilmeye başlanmıştır. Nihayet 2003 yılında kanunlaşan ve tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetiminde özellikle kamu mali yönetiminde yeni bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu kanunla kamu idaresi kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısı, işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün etkin şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Yukarıda değinilen amacın gerçekleştirilmesi bağlamında tahakkuk esaslı bütçeleme anlayışı terk edilerek performans esaslı bütçeleme anlayışı benimsenmiştir. Nitekim 5018 sayılı yasanın Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme başlıklı 9. Maddesi Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile 34

35 performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. hükmünü amirdir. Yine 5018 sayılı yasanın 9.maddesine istinaden çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik in ilgili hükümlerine göre kamu idarelerinin performans programı hazırlamaları yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda belediyemiz yasaların ve daha önemlisi modern ve hesap verebilir yönetim anlayışının gereği olarak 2009 yılı performans programını büyük bir özenle hazırlamıştır bütçe yılı performans programın hazırlanmasında işletilen süreç aşağıdaki şemada tematik olarak verilmiştir. 35

36 A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Akyurt Belediye Başkanlığı 2007 yılında hayata geçirdiği Stratejik Planlamasında belirlemiş olduğu amaçlara ulaşmak ve hedefleri gerçekleştirmek için politikalar geliştirmiştir. Bu politikalara bağlı stratejiler oluşturulmuş ve vizyonun gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Kurumsal Politikalar Kurumsal gelişime önem verilecek, etkin belediyecilik için verimli ve nitelikli personel istihdamı sağlanacaktır. Yönetimde liderlik esas alınacak, tüm birimlerde iş analizi ve görev tanımı yapılacak, hizmet içi eğitime önem verilecektir. Ekip çalışmaları özendirilecek, stratejik planlama uygulanacak, kurumsal kapasite artırılacaktır. Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar 1. Kentsel altyapı ve gelişim tamamlanacak, yerel kalkınma planları yapılacak, hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilecektir. 2. Kurumlar arası etkin iletişim sağlanacak, toplumsal diyalog güçlendirilecektir. 36

37 3. Sosyal içerme ve yoksullukla mücadeleye önem verilecek bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler geliştirilecek, spor ve müzik etkinlikleri özendirilecektir. 4. Yardımlaşma ve dayanışma ruhu uyandırılacak sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı hazırlanacak sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilecektir. 5. İşsizliği önleyici tedbirler uygulanacak Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği sağlanacaktır. 6. E-devlet ve e-belediye uygulamasına geçilecek, teknolojiden üst düzeyde yararlanılacaktır. 7. Gelirler etkin toplanacak, gelir-gider dengesi sağlanacak, harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılacaktır. 37

38 Temel Politikalar ve Stratejik Amaç İlişkisi Sıra No Kurumsal Politikalar Temel Politika Stratejik Amaç No 1 Kurumsal gelişime öncelik verilir Belediyemizde çalışanların görev tanımları yapılır ve uygun işte görevlendirilir Belediyemiz yönetiminde vizyoner liderlik esasları göz önünde tutulur Personel seçiminde uygun işe uygun nitelikli eleman tahsis etmek öncelikli amacımızdır Çalışanlarımızın alanlarında uzman olabilmeleri için hizmetiçi eğitime önem verilir Vatandaşlarımız belediyemiz ile ilgili işlemlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmelidir Hazırlanan stratejik plana uygun olarak hizmetler yürütülmelidir ,4, 1 Belediyemiz Hizmetlerine İlişkin Politikalar 1 2 Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde çevre korumaya özen göstermelidir Vatandaşlarımız istedikleri zaman belediyemiz ile irtibata geçebilmelidir 3,5 1,4 3 Yapılan hizmetlerin sürekliliği önemlidir 2, 4, 5 4 İnsan, hayvan ve çevre sağlığı son derece önemlidir 3,5 5 Doğal afetlere karşı sürekli hazır olunacaktır. 6 Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar 1 Sosyal, kültürel etkinlikler sıkça düzenlenmelidir 5,7 2 Akyurt ve Belediyemize ait süreli ve kültürel yayınlara öncelik verilmelidir 5,7 Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar 1 Teknolojiden en üst düzeyde faydalanılmalıdır 4,7 2 Vatandaşlarımız belediyeye gelmeden işlerini internet üzerinden yapabilmelidir 4,7 38

39 AKYURT BELEDİYESİ SÜREÇ HARİTASI Sayılı KMYK Kanunu 2. Per. Prog. Hazırlama Yönetmeliği 3. Per. Prog. Hazırlama Ekibinin Oluşturulması Ve Ön Eğitimin Verilmesi 4. Per. Prog. Hazırlama Rehberinin Hazırlanması 5. Resmi Çağrı Yazısının Birimlere Yazılması 6. Harcama Yetkilileri ile Görevli En Az İki Kişiye Per. Prog. Hazırlama Eğitiminin Verilmesi 7. Birimler Bazında Rehberlik Yapılması 8. Birim Performans Programlarının Teslim Alınması 10. Akyurt Belediyesi 2009 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlanması 11. Belediye Başkanının Gözden Geçirmesi ve Gerekirse Düzenleyerek Onaylaması 12. Per. Programının Meclise Sunulması 9. Birim Per. Programlarının İncelenmesi ve Analiz Edilmesi 13. Performans Programının Kamuoyuna Açıklanması 16 Haziran-25 Temmuz 28 Temmuz-29 Ağustos 1 Eylül-17 Ekim 39

40 B- AMAÇ VE HEDEFLER ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER Belediyemizde Kurumsal Bir Yapı Oluşturulacak, Nitelikli, Şeffaf, Katılımcı Bir Yönetim Anlayışı STRATEJİK AMAÇ: 1 Tesis Edilecek, Hizmetler İhtiyaçlar Önceliklendirilerek Yapılacak, Performans Değerlendirmesi Yapılarak Memnuniyet Düzeyi Artırılacaktır. HEDEF-1 Kurumsal yapı oluşturulacaktır. HEDEF-2 Kurumsal gelişim için teknoloji kullanılacaktır. HEDEF-3 Çalışanların ruhsal, mesleki ve kişisel niteliklerinin arttırılması HEDEF-4 Teknolojik gelişmelerin takibi ve kullanımının sağlanması Belediye İç ve Dış Kaynaklarının Aktif, Sürekli STRATEJİK AMAÇ: 2 Takibi ve Gelirlerin Hızlı Biçimde Tahsili Sağlanacaktır. HEDEF-1 Gelirlerin hızlı ve memnuniyet esas alınarak tahsil edilmesi HEDEF-2 Bütçe artışı sağlanacak kaynakların tespiti ve etkin kaynak kullanımının sağlanması 40

41 Yaşanabilir Sağlıklı Bir Kent İçin Huzuru Tehdit STRATEJİK AMAÇ: 3 Eden Unsurları Ortadan Kaldırarak Temiz ve Modern Bir Çevre Tesis Edilecektir. HEDEF-1 Yaşamı tehdit eden unsurların temizlenmesi HEDEF-2 Trafik düzeninin kontrol edilerek engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması ve hızlı ulaşımın sağlanması HEDEF-3 İnsan- çevre- hayvan sağlığına önem verilmesi Yurt İçi ve Yurt Dışında Bulunan Etkin STRATEJİK AMAÇ: 4 Belediyelerle İşbirliği Yapılarak Çağdaş Belediyecilik Hizmetleri Gerçekleştirilecektir. HEDEF-1 İç ve dış paydaşlarımızla belediyemiz arasında etkin işbirliğinin tesis edilmesi HEDEF-2 Yurt dışında bulunan etkin belediyelerle işbirliği yapılarak, çağdaş belediyecilik anlayışı geliştirilecektir. Kültür, Sanat, Eğitim, Spor, Sağlık, Bilim ve STRATEJİK AMAÇ: 5 Turizm Alanındaki Gelişmelere Önem Verilerek İlçemizin Sosyal Kent Olma Özelliği Geliştirilecektir. HEDEF-1 Kültür ve sanat etkinliklerinin özendirilmesi, desteklenmesi ve sürekliliğinin sağlanması HEDEF-2 Bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklerin özendirilmesi ve düzenlenmesi 41

42 İlçemizde Sosyal Hizmetlerden Yararlanma Oranı STRATEJİK AMAÇ: 6 Yükseltilecek, Göç Alan Bölgelerde Doğal Yapının Planlı Korunması Sağlanacaktır. HEDEF-1 İlçemizde yoğun göç alan bölgelerde planlı yerleşim ilkelerinin etkin olarak uygulanması HEDEF-2 Sosyal hizmetlerden yaralanma oranı yükseltilecektir. HEDEF-3 Engellilere, yaşlılara ve çocuklara yönelik etkinliklerin düzenlenmesi ve desteklenmesi STRATEJİK AMAÇ: 7 Doğal Afetlere Hazırlıklı Olunacaktır. HEDEF-1 Doğal afet haritasının çıkarılarak zayıf noktaların belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması Görsel Ve Yazılı Basın Yolu İle Halkın Eğitim STRATEJİK AMAÇ: 8 Seviyesi Yükseltilecek, Gelecek Nesillere Etik Değerler Ve Erdemlilik Yolları Aktarılacaktır. HEDEF-1 Bilgilendirme, tanıtma, uyarma nitelikli eğitim, konferans ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi STRATEJİK AMAÇ: 9 Basın Yayın Kuruluşları İle İşbirliği Yapılarak Belediyemizin İmaj Düzeyi Yükseltilecektir. HEDEF-1 Yerel ulusal ve uluslararası basın yayın kuruluşları ile etkin işbirliğinin tesisi 42

43 C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHİYACI 2009 yılı performans hedefleri ilçemiz kalkınmasında ve gelişiminde öncelikli ihtiyaçlarımız ile stratejik planda belirlenen temel hedef ve politikalar çerçevesinde belirlenmiştir. Kamu kaynaklarının verimli, etkin, ekonomik ve hizmet ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla faaliyet tabanlı maliyetlendirme esası benimsenmiş, kaynak ihtiyacının gerçekçi ve rasyonel bir yaklaşımla tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak belediye hizmet birimlerimizin gerçekleştirecekleri faaliyetler, belediyemiz üst yönetimince belirlenen öncelikli amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek performans seviyeleri çerçevesinde tespit edilmiştir. Çıktı ve odak sonuçlu olan performans hedeflerinin gerçekleştirilme oranını ölçecek somut ve objektif kriterlere yer verilmiştir. Kaynak ihtiyacının belirlenmesi hususunda faaliyetlerden amaçlara doğru bir yöntem izlenirken öncelikli amaç ve hedeflerin belirlenmesi bakımından ise üst yönetimden hizmet birimlerine doğru işleyen bir yaklaşım benimsenerek performans esaslı bütçeleme ilkeleri kapsamında belediyemiz 2009 Bütçe Yılı Performans Programı hazırlanmıştır performans programı döneminde gerçekleştirilecek performans hedefleri ile ilişkili oldukları stratejik amaç ve hedefler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 43

44 Belediyemizde kurumsal bir yapı oluşturulacak, nitelikli, şeffaf, Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 katılımcı bir yönetim anlayışı tesis edilecek, hizmetler ihtiyaçlar önceliklendirilerek yapılacak, performans değerlendirmesi yapılarak memnuniyet düzeyi artırılacaktır. Kurumsal yapı oluşturulacaktır. Performans Hedefi Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2009 yılı sonuna kadar kurumsal alt yapımızı tamamlamak , , , , ,61 Performans Göstergeleri Hizmet içi eğitim alan personel sayısı Verilen hizmet içi eğitim sayısı Verilen hizmet içi eğitim saati Düzenlenen anket sayısı Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri Kaynak İhtiyacı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,61 44

45 Stratejik Hedef 1.2 Performans Hedefi yılı sonuna kadar, teknolojik alt yapımızı tamamlayarak belediye personelinin etkin bilgisayar kullanmasını sağlamak Kurumsal gelişim için teknoloji kullanılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef , , , , ,61 Performans Göstergeleri Bilgisayar eğitimi alan personel sayısı Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri Kaynak İhtiyacı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,61 45

46 Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.2 Performans Hedefi ABD, Japonya ve diğer dünya ülkelerinde bulunan belediyeleri ziyaret edilerek farklı faaliyet ve projelerin incelemesini yaparak ilçemizde uygulama yollarını geliştirmek. Yurt içi ve yurt dışında bulunan etkin belediyelerle işbirliği yapılarak çağdaş belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilecektir. Yurt dışında bulunan etkin belediyelerle işbirliği yapılarak, çağdaş belediyecilik anlayışı geliştirilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef , , , , ,61 Performans Göstergeleri Ziyaret edilen ülke sayısı Kardeş şehir sayısı Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri Kaynak İhtiyacı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,61 46

47 Stratejik Amaç 5 Stratejik Hedef 5.2 Performans Hedefi İlçemizde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımıza her türlü sosyal yardımda bulunmak İlçemizde sosyal hizmetlerden yararlanma oranı yükseltilecek, göç alan bölgelerde doğal yapının planlı korunması sağlanacaktır. Sosyal hizmetlerden yaralanma oranı yükseltilecektir Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef , , , , ,61 Performans Göstergeleri Gıda verilen aile sayısı Askerlik yardımı verilen aile sayısı Eğitim yardımı verilen öğrenci sayısı Sünnet ettirilen çocuk sayısı Muharrem ayı etkinliklerinde aşure ikram edilen kişi sayısı Temizlik malzemesi yardımı yapılan eğitim kurumu sayısı Kültürel ve tarihi gezilere katılan başarılı öğrenci sayısı Asker uğurlama şöleni sayısı Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri Kaynak İhtiyacı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,61 47

48 Stratejik Hedef 5.3 Performans Hedefi İlçemizde yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza ihtiyaçları dahilinde yardımcı olmaya devam etmek. Engellilere, yaşlılara ve çocuklara yönelik etkinliklerin düzenlenmesi ve desteklenmesi Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef , , , , ,61 Performans Göstergeleri Hizmet verilen engelli sayısı Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri Kaynak İhtiyacı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,61 48

49 Stratejik Amaç 7 Stratejik Hedef 7.1 Performans Hedefi Basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapılarak belediyemizin imaj düzeyi yükseltilecektir. Yerel ulusal ve uluslar arası basın yayın kuruluşları ile etkin işbirliğinin tesisi Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Belediyemizin faaliyetlerini basılı ve görsel yayınlarla zamanında ve etkili olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak , , , , ,61 Performans Göstergeleri Basılan yerel gazete sayısı Basılan dergi sayısı Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri Kaynak İhtiyacı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,61 49

50 Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.1 Performans Hedefi Belediyemize ait 2009 yılı gelirlerinin tahsil edilmesini sağlamak. Belediye iç ve dış kaynaklarının aktif, sürekli takibi ve gelirlerin hızlı biçimde tahsili sağlanacaktır. Gelirlerin hızlı ve memnuniyet esas alınarak tahsil edilmesi Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef , , , , ,00 Performans Göstergeleri Tahsil edilen emlak vergisi oranı %80 %80 %85 %85 %85 Tahsil edilen çevre temizlik vergisi oranı %80 %85 %90 %93 %95 Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri Kaynak İhtiyacı MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,00 50

51 Stratejik Hedef 2.2 Performans Hedefi Bütçe artışı sağlayacak kaynakların tespiti ve etkin kaynak kullanımının sağlanması Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2009 yılı sonuna kadar, bütçe işlemlerini gerçekleştirmek , , , , ,00 Performans Göstergeleri Bütçe gelir-gider gerçekleşme oranı %100 %100 %100 %100 %100 Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri Kaynak İhtiyacı MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,00 51

52 Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.1 Performans Hedefi Yasalar çerçevesinde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek için kolluk hizmeti vermeye devam etmek. Yaşanabilir sağlıklı bir kent için huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak temiz ve modern bir çevre tesis edilecektir. Yaşamı tehdit eden unsurların temizlenmesi Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef , , , , ,90 Performans Göstergeleri Denetimi yapılan Pazaryeri sayısı Denetimi yapılan iş yeri sayısı Toplanan atık (ton/gün) Atık toplama araç sayısı Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri Kaynak İhtiyacı ZABITA AMİRLİĞİ , , ,90 52

53 Stratejik Hedef 3.2 Performans Hedefi İlçemizin sokak, kaldırım ve yollarını yapmak. Trafik düzeninin kontrol edilerek engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması ve hızlı ulaşımın sağlanması Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef , , , , ,60 Performans Göstergeleri Açılan stablize yol miktarı(km) Asfaltlanan yol miktarı (km) Kullanılan asfalt miktarı (ton) Döşenen kilittaşı miktarı (m 2 ) Döşenen bordür miktarı (m) Verilen yapı ruhsatı sayısı Verilen yapı kullanım izin belgesi sayısı Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri Kaynak İhtiyacı FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,60 53

54 Stratejik Amaç 6 Stratejik Hedef 6.1 Performans Hedefi Olası doğal afetlere karşı personelimize ve ilçemizde bulunan kamu kurumları ve okullarımıza eğitim imkanı sağlamak Doğal afetlere hazırlıklı olunacaktır. Doğal afet haritasının çıkarılarak zayıf noktaların belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef , , , , ,60 Performans Göstergeleri Eğitim alan personel sayısı Alınan eğitim sayısı Eğitim verilen okul sayısı Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri Kaynak İhtiyacı FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,60 54

55 Stratejik Hedef 3.3 Performans Hedefi İnsan- çevre- hayvan sağlığına önem verilmesi Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef İzinsiz hayvan alım-satımı, kesimi ve süt üretimini önlemek , , , , ,55 Performans Göstergeleri Vektörel mücadelede yapılan ilaçlama Aşılama yapılan başıboş hayvan sayısı Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri Kaynak İhtiyacı SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,55 55

56 Performans Hedefi İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ihtiyaç dahilinde sağlık hizmeti vermek. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef , , , , ,55 Performans Göstergeleri Veterinerlik hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri Kaynak İhtiyacı SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,55 56

57 Stratejik Amaç 5 Stratejik Hedef 5.2 Performans Hedefi İlçemizde sosyal hizmetlerden yararlanma oranı yükseltilecek, göç alan bölgelerde doğal yapının planlı korunması sağlanacaktır. Sosyal hizmetlerden yaralanma oranı yükseltilecektir Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırarak yeni parklar yapmak , , , , ,10 Performans Göstergeleri Yapılan park sayısı Kişi başına düşen yeşil alan(m 2 ) Ücretsiz dağıtılan ağaç sayısı Dikilen ağaç sayısı Dikimi yapılan çalı gurubu bitki sayısı Üretilen çiçek sayısı(adet) Üretilen gül ve çalı sayısı(adet) Ücretsi dağıtılan çiçek sayısı(adet) Üretilen piknik masası sayısı Üretilen bank sayısı Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri Kaynak İhtiyacı PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,10 57

58 D- PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ Sorumlu Harcama Birimi Adı Performans Hedef No Performans Hedefi Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Elde Edilme Maliyeti Güvenilir Olmasının Dayanağı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ yılı sonuna kadar kurumsal alt yapımızı tamamlamak yılı sonuna kadar, teknolojik alt yapımızı tamamlayarak belediye personelinin etkin bilgisayar kullanmasını sağlamak ABD, Japonya ve diğer dünya ülkelerinde bulunan belediyeleri ziyaret edilerek farklı faaliyet ve projelerin incelemesini yaparak ilçemizde uygulama yollarını geliştirmek. İlçemizde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımıza her türlü sosyal yardımda bulunmak İlçemizde yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza ihtiyaçları dahilinde yardımcı olmaya devam etmek Belediyemizin faaliyetlerini basılı ve görsel yayınlarla zamanında ve etkili olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlamak , , , , , ,00 Veriler Belediyemiz Resmi Kayıtları Baz Alınarak Belirlendiğinden Güvenilirlikleri Tamdır. 58

59 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemize ait 2009 yılı gelirlerinin tahsil edilmesini sağlamak , ZABITA AMİRLİĞİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ yılı sonuna kadar, bütçe işlemlerini gerçekleştirmek. Yasalar çerçevesinde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek için kolluk hizmeti vermeye devam etmek. İlçemizin sokak, kaldırım ve yollarını yapmak. Olası doğal afetlere karşı personelimize ve ilçemizde bulunan kamu kurumları ve okullarımıza eğitim imkanı sağlamak İzinsiz hayvan alım-satımı, kesimi ve süt üretimini önlemek. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ihtiyaç dahilinde sağlık hizmeti vermek , , , , , ,00 Veriler Belediyemiz Resmi Kayıtları Baz Alınarak Belirlendiğinden Güvenilirlikleri Tamdır. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırarak yeni parklar yapmak ,00 59

60 60

61 III- MALİ BİLGİLER 61

62 A- GEÇMİŞ YILLAR GERÇEKLEŞMELERİNE İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi (YTL) E.KOD GELİR TÜRÜ Vergi Gelirleri , ,26 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,93 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 05 Diğer Gelirler , ,70 06 Sermaye Gelirleri , ,14 08 Alacaklardan Tahsilat 0, ,77 Bütçe Gelirleri Toplamı , ,80 09 Ret ve İadeler (-) 5.589, ,00 Net Bütçe Gelirleri , ,80 62

63 Mali Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmesi (YTL) E.KOD GİDER TÜRÜ Personel Giderleri , ,42 02 Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid , ,50 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,64 05 Cari Transferler (Paylar) , ,19 06 Sermaye Giderleri (Yatırımlar) , ,62 TOPLAM , ,37 Personel giderleri, alınan tasarruf tedbirleri ile toplam bütçeye oranı 2007 bütçesinde %24,41 ye düşürülmüştür. Böylece yatırımlara ayrılan kaynak miktarı artırılmıştır. Görüleceği üzere yatırım giderleri bütçenin %39,76 üne ulaşmıştır. Böylece belediyemiz yatırım yapan yerel bir hizmet kurumu haline getirilmiştir. 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Yıllara Göre Karşılaştırmalı Gelir-Gider Tablosu (YTL) Yıllar Gelir Gider Fark , , , , , , , , , , , ,43 63

64 I GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI 01 Vergi Gelirleri ,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 05 Diğer Gelirler ,00 06 Sermaye Gelirleri ,00 09 Red ve İadeler (-) ,00 Toplam ,00 64

65 2007 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gideri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler Toplam Özel Kalem Müdürlüğü , , , , ,95 Mali İşler Müdürlüğü , , , , ,95 Fen İşleri Müdürlüğü , , , , ,63 Park, Bah. ve Fid.Müd , , , , ,95 Zabıta Müdürlüğü , , , ,71 Sağlık Müdürlüğü , , , ,88 TOPLAM , , , , , ,07 65

66 2008 Personel Giderleri SGK larına Devlet Primi Gideri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler Toplam Özel Kalem Müdürlüğü , , , , ,00 Mali İşler Müdürlüğü , , , , , , ,00 Fen İşleri Müdürlüğü , , , , , ,00 Park, Bah. ve Fid.Müd , , , , ,00 Zabıta Müdürlüğü , , , , ,00 Sağlık Müdürlüğü , , , ,00 TOPLAM , , , , , , , ,00 66

67 B- PROGRAM DÖNEMİ MALİ BİLGİLERİ 2009 Personel Giderleri SGK larına Devlet Primi Gideri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler Toplam Özel Kalem Müdürlüğü , , , , ,00 Mali İşler Müdürlüğü , , , , , , ,00 Fen İşleri Müdürlüğü , , , , , ,00 Park, Bah. ve Fid.Müd , , , , ,00 Zabıta Müdürlüğü , , , , ,00 Sağlık Müdürlüğü , , , ,00 TOPLAM , , , , , , , ,00 67

68 2010 Personel Giderleri SGK larına Devlet Primi Gideri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler Toplam Özel Kalem Müdürlüğü , , , , ,00 Mali İşler Müdürlüğü , , , , , , ,00 Fen İşleri Müdürlüğü , , , , , ,00 Park, Bah. ve Fid.Müd , , , , ,00 Zabıta Müdürlüğü , , , , ,00 Sağlık Müdürlüğü , , , ,00 TOPLAM , , , , , , , ,00 68

69 2011 Personel Giderleri SGK larına Devlet Primi Gideri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler Toplam Özel Kalem Müdürlüğü , , , , ,70 Mali İşler Müdürlüğü , , , , , , ,00 Fen İşleri Müdürlüğü , , , , , ,20 Park, Bah. ve Fid. Müd , , , , ,10 Zabıta Müdürlüğü , , , , ,90 Sağlık Müdürlüğü , , , ,10 TOPLAM , , , , , , , ,00 69