2015 YILI KARABAĞLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 2015 YILI KARABAĞLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Karabağlar Belediyesi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporun hazırlanmasındaki amaç, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonu gereği Belediyemiz tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin ve bütçe uygulamalarının saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olarak sunulmasıdır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı olacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı

3 I YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A Bütçe Giderleri: Bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda görüleceği üzere, 2015 mali yılı giderlerinde kullanmak üzere toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı sonunda ,07 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir mali yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam ,54 TL dir yılı sonu gerçekleşmelerinin %42,69 u Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,02 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %38,77 dir ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 29,55 oranında bir artış olduğu görülmektedir ve 2015 yılları ödeneklerinin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ AÇIKLAMA 2014 YILI 2015 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK - HAZİRAN 2014 YILI 2015 YILI ARTIŞ ORANI OCAK - HAZİRAN ORANI 2014 YILI 2015 YILI 1 Personel Giderleri , , , ,13 13,13 46,81 45,59 2 Sosyal Güvenlik Kur. Dev. Pr. Gid , , , ,21 14,11 46,74 50,54 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,99 6,06 49,08 33,41 4 Faiz Giderleri , , , ,40 6,25 54,61 77,88 5 Cari Transferler , , , ,18 35,81 64,08 47,60 6 Sermaye Giderleri , , , ,71-64,72 31,27 8,85 7 Sermaye Transferleri , , , ,40-94,50 100,00 5,59 8 Borç Verme , ,00 0, ,00 100,00 0,00 100,00 9 Yedek Ödenek 0, ,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM: , , , ,02 29,55 42,69 38,77

4 YILLARI İLK 6 AYLIK DÖNEM (HARCAMA) , , , , , , , , , , , , , ,40 13,13 14,11 6,06 6,25 35,81-64,72-94,50 0, ,00 100, , ,02 29, YILI 2015 YILI ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI 1. Personel Giderleri: Personel giderleri için 2015 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,42 TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,71 TL artışla ,13 TL olmuştur. Artış oranı % 13,13 tür. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,96 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı aynı döneminde ,25 TL artışla ,21 TL olmuştur. Artış oranı % 14,11 dir. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,95 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı aynı döneminde ,04 TL artışla ,99 TL olmuştur. Artış oranı % 6,06 dır. 4. Faiz Giderleri: Faiz giderleri için 2015 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,28 TL olan faiz giderleri 2015 yılı aynı döneminde ,40 TL olmuştur. Artış oranı % 6,25 tir. 5. Cari Transferler: Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,76 TL olan cari transfer harcamaları 2015 yılı aynı döneminde ,18 TL olmuştur. Artış oranı % 35,81 dir.

5 6. Sermaye Giderleri: Sermaye giderleri için 2015 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,18 TL olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,71 TL olmuştur. Azalış oranı % 64,72 dir. 7. Sermaye Transferleri: Sermaye transferleri için 2015 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,99 TL olan sermaye transferleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,40 TL olmuştur. Azalış oranı % 94,50 dir. 8. Borç Verme: Borç verme için 2015 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılının Ocak Haziran döneminde harcama olmamıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Borç vermedeki bu artışın nedeni Belediyemiz şirketine yapılan sermaye artışlarından kaynaklanmıştır. 9. Yedek Ödenek: Yedek ödenek olarak 2015 yılı başında ,00 TL ödenek öngörülmüştür yılı Ocak Haziran döneminde yedek ödeneklerden toplam ,00 TL lik aktarma yapılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ise toplam ,00 TL lik aktarma yapılmıştır. B Bütçe Gelirleri: Belediyemizin 2014 ve 2015 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir. Buna göre 2015 mali yılında ,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür mali yılı sonunda red ve iadeler düşüldükten sonra toplam ,61 TL gelir gerçekleşmiştir. Belediyemiz 2014 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,02 TL gelir elde etmiş olup bu da gerçekleşen toplam gelirin % 46,28 ini oluşturmaktadır yılı Ocak Haziran döneminde ,15 TL gelir elde edilmiş olup planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 35,10 olmuştur ve 2015 yılları Ocak Haziran dönemi gerçekleşme toplamları incelendiğinde 2015 yılında gelirlerde % 16,29 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

6 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK - GELİR AÇIKLAMASI OCAK - HAZİRAN HAZİRAN 2015 YILI 2014 YILI DÖNEMİ ARTIŞ BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞEN ORANI ORANI ÖDENEĞİ YILI 2015 YILI YILI YILI 1 Vergi Gelirleri , , , ,07 16,78 57,47 39,52 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , ,06 15,04 56,67 21,75 4 Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler , , , ,29 100,00 0,41 14,07 5 Diğer Gelirler , , , ,27 15,94 48,58 38,94 6 Sermaye Gelirleri , , , ,07-51,98 11,67 6,87 9 Red ve İadeler (-) , , , ,61 100,00 43,54 100,00 GENEL TOPLAM: , , , ,15 16,29 46,28 35, YILLARI İLK 6 AYLIK DÖNEM (NET TAHSİLAT) , , , , , , , ,09 10,67 15,03 100,00 15, , ,07-51, , ,15 16, YILI 2015 YILI ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Toplam 2015 mali yılı başında Vergi Gelirleri için ,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için ,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler için ,00 TL, Diğer Gelirler için ,00 TL ve Sermaye Gelirleri için ,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. Red ve İadeler için de ,00 TL tahmin edilmiştir yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri ,26 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,35 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ,10 TL, Diğer Gelirler ,68 TL ve Sermaye Gelirleri de ,64 TL dir. Red

7 ve İadeler toplamı ise ,01 TL dir. Red ve iadeler düşüldükten sonra net gelir ,02 TL olmuştur yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri ,07 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,06 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ,29 TL, Diğer Gelirler ,27 TL ve Sermaye Gelirleri de ,07 TL dir. Red ve iadeler toplamı ise ,61 TL dir. Red ve iadeler düşüldükten sonra net gelir ,15 TL olmuştur.

8 BÜTÇE GELİRLERİ 2014 TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ KARABAĞLAR BELEDİYESİ BÜTÇE GELİR GELİŞİM CETVELİ OCAK-HAZİRAN TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN ARTIŞ ORANI * (%) YILSONU TAHMİNİ 1 VERGİ GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,07 16,78 57,47 39, , MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,07 18,05 59,42 41, , DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,78 18,66 53,07 36, , HARÇLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,22 4,27 54,51 31, , BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,06 15,04 56,67 21, , MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,58-58,12 60,41 6, , KURUMLAR HASILATI 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KURUMLAR KARLARI 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KİRA GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,48 166,77 50,23 69, , DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 4 2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0, , , ,29 100,00 0,41 14, ,29 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0, , , ,29 100,00 0,41 100, , PROJE YARDIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ÖZEL GELİRLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 DİĞER GELİRLER , , , , , , , , , , , , , , , ,27 15,94 48,58 38, , FAİZ GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,75 6,79 37,53 16, , KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,67 14,99 49,26 44, , PARA CEZALARI , , , , , , , , , , , , , , , ,59 88,63 39,74 17, , DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER , , , , , , , , , , , , , , , ,26-72,14 42,54 5, ,52 6 SERMAYE GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,07-51,98 11,67 6, , TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,07-51,98 11,67 6, , TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 RED VE İADELER (-) , , , , , , , , , , , , , , , ,61 0,00 43,54 100, , VERGİ GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,70 0,00 42,61 100, , TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 8.762, ,00 499,49 0,00 317,80 402,55 889, , ,59 466, ,50 762, ,02 254, , ,73 0,00 76,55 56, , DİĞER GELİRLER , , ,06 564, , , ,13 652, ,23 59, ,39 353, , , , ,18 0,00 95,94 82, , SERMAYE GELİRLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM: , , , , , , , , , , , , , , , ,15 16,29 46,28 35, ,44 * =(2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplanacaktır.

9 BÜTÇE GİDERLERİ 2014 TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT KARABAĞLAR BELEDİYESİ BÜTÇE GİDER GELİŞİM CETVELİ MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI** % ARTIŞ ORANI* % YIL SONU TAHMİNİ 1 PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,13 13,13 46,81 45, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,04 4,77 52,23 45, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , ,00 0, ,89 0, ,77 0, ,94 0, ,26 0, ,90 0, ,42 0, ,18 100,00 0,00 100, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,73 15,48 39,17 41, , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,35-11,69 69,33 35, , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,83-16,22 57,19 42, ,66 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,21 14,11 46,74 50, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,15 4,07 53,48 45, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,06 24,40 41,39 55, ,33 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,99 6,06 49,08 33, , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, , , , ,43 45,07 65,03 17, , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,37-2,08 55,24 25, , YOLLUKLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,72 61,50 61,28 5, , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,90 52,11 38,71 59, , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,75 5,69 48,13 35, , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,55-75,16 74,09 8, , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,71 100,00 45,64 52, , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , ,00 0,00 285,00 0,00 297,36 0,00 450, , , , , ,20 448, , ,56 59,63 72,05 2, , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 2.192, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 0,00-100,00 100,00 0,00 0,00 4 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,40 6,25 54,61 77, , DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,40 6,25 54,61 77, ,32 5 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,18 35,81 64,08 47, , GÖREV ZARARLARI , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 17,73 83,33 62, , HAZİNE YARDIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,22-73,47 75,76 14, , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00-9,17 50,06 100, , GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,96 100,00 51,84 45, ,00 6 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,71-64,72 31,27 8, , MAMUL MAL ALIMLARI , ,00 0,00 0, ,55 0, ,30 0,00 0, , ,59 0,00 0, , , ,88-80,36 64,22 11, , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,10-75,38 100,00 4, , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-100,00 39,95 0,00 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , , , , , ,66 0,00 0, , , , ,10 0,00 0, , ,89-2,10 14,60 13, , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , , , ,35 0, , , , , , ,14-67,50 50,83 8, , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00-33,65 100,00 4, , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , ,00 0,00 0, ,05 0, ,50 0, , , , , ,87 0, , ,70-90,88 20,94 2, ,40 7 SERMAYE TRANSFERLERİ , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, , ,40-94,50 100,00 5, , YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00-100,00 100,00 0, , YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 100,00 0,00 100,00 0,00 8 BORÇ VERME , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0,00 100, , YURTİÇİ BORÇ VERME , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0,00 100, ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , ,02 29,55 42,69 38, ,16 * =(2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

10 II - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Yıl içerisinde yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise aşağıdaki gibidir: Kaçak yapıya imkan vermemek için denetimler yapmak Kaçak ve ruhsata aykırı yapıları yıkmak (3194/32) İşyerleri için yapı uygunluk belgesi vermek 2981 sayılı yasa kapsamında imar affı müracaatı yapılıp 13/b maddesi kapsamında olan binalara imar affı belgesi vermek İzinsiz yapılaşmaya engel olmak Tehlike arz eden yapıları yıkmak (3194/39) Riskli yapıları yıkmak (63036) Ruhsatlı yapılardan kaynaklı temel kazılarında komşu yapıların ve tesislerin güvenliğinin sağlanması için denetimler yapmak İmar uygulamalarının yapılması Coğrafi bilgi sisteminin güncelleştirilmesi Arşiv sistemimizde bulunan uygulama ve numarataj bilgilerinin elektronik ortama aktarılması İmar programı kapsamında ve dışında bulunan taşınmazların 2942 sayılı yasaya göre kamulaştırma işlemlerini yapmak Belediyemize ait yerlere ecrimisil uygulaması yapmak 5393 sayılı kanunun 18/e maddesine göre hisse satışı yapmak Kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri yapmak İmar planlarına esas jolojik-jeoteknik etüdler yaptırmak Karabağlar uygulama imar planları revizyonlarını yapmak veya yaptırmak Coğrafi bilgi sistemlerini hayata geçirmek ve gerekli lisans alımlarını yapmak Arşiv biriminin dijital ortama geçirilmesi Yapı ruhsat belgeleri düzenlenmesi Yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi Park bahçe ve yeşil alanlarda yeterli hizmet verilebilmesi için personel alım ihalesi yapmak Var olan parklarımızı revize etmek İlçemiz sınırlarına yapılan yeni parkların peyzaj çalışmalarını yapmak Mevcut bulunan ağaçların budanabilmesi için sepetli bom aracı almak İlçemiz sınırlarında bulunan ağaç-bitki -yeşil aksamların haşere ve yabani ot ile mücadelesi için atomizör almak Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan marangoz atölyesinin daha verimli çalışabilmesi için yeni marangoz makineleri almak Mevcut parkların bakımını yapmak Yeni parklar, spor tesisleri yapmak ve mevcut parkların onarımlarını yapmak Karabağlar Çok Amaçlı Pazaryeri projesi Belediye hizmet tesislerinin onarımlarını yapmak Dini ibadet yerlerinin bakım ve onarımlarını yapmak Uzundere Rekreasyon Alanında Gençlik Merkezi ve çevre düzenlemesi yapmak Uzundere Rekreasyon Alanında saha düzenlemesi ve bina tadilatı yapmak Taziye evi yapmak Düzenlenecek projeler için danışmanlık hizmeti alım işi Belediyenin kentsel hizmetlerinde kullanılmak üzere personel hizmeti alımı İş makineleri almak İş makinelerinin bakım-onarımlarını yapmak Yol ve kaldırım düzenlemeleri yapmak

11 Karabağlar ilçe sınırlarında kentsel üst yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere malzeme almak Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde toplumda sık görülen hastalıklar ve korunma yolları konusunda bilgilendirme eğitimleri düzenlemek Meslek odaları ile işbirliği yaparak esnaf gruplarına mesleki riskler, korunma yolları ve hijyen konulu eğitimlerin verildiği sağlık denetimleri yapmak Emniyet müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sigara ve madde bağımlığı konusunda halkı özellikle öğrencileri bilinçlendirmek ve eğitimler vermek Belediye personeline tanı, tedavi ve iş sağlığı hizmetleri ile halka ücretsiz poliklinik ve laboratuar hizmetleri sunmak Yatağa bağımlı hale gelmiş hasta, yaşlı veya engelli vatandaşlarımıza evde sağlık ve bakım hizmeti vermek İlçe sınırları içerisinde vefat edenlere ölüm raporu ve gömme izin belgelerini düzenlemek, dijital arşivlendirme yapmak ve ölüm istatistiklerini çıkartmak Sıhhi ve Sınıf gayrisıhhi müesseselerin sağlık yönünden ruhsatlarını vermek Sahipli hayvanları kayıt altına almak Sokak hayvanlarının bakım tedavi ve aşılanmalarını yapmak Sokak hayvanlarının kısırlaştırılmalarını sağlamak Sokak hayvanlarının sahiplendirilmelerini sağlamak Kuduzla mücadeleye yönelik çalışmalar yapmak Okullarda eğitim düzenlemek Teknik personelin ulusal/uluslararası eğitimlere katılmasını sağlamak Personele kurum içi eğitim vermek Parklarda beslenme odakları yapmak Kedi evleri yapmak Temizlik hizmeti almak Konteyner almak Konteynerlerin bakım onarımlarını yapmak Yer altı konteyner sistemini oluşturmak Çevre konulu ödüllü yarışma düzenlemek Çevre bilincinin oluşmasına yönelik okullara ve vatandaşlara eğitim seminerleri düzenlemek Geri dönüşümü mümkün atıkların (atık yağ, pil, kağıt, cam vs.) kaynağında ayrıştırılmasını sağlanmak Gürültü kirliliğini önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almak İşyerlerinin ruhsat ve işgal yönünden denetimini yapmak Pazaryerleri denetimini yapmak Kamu düzeni ve kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrolleri düzenli olarak yapmak Sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, gayri sıhhi müesseselerin ruhsatsız çalışmasını önlemek 4109 sayılı kanun gereği asker ailelerine nakdi yardım yapmak Semt evlerini etkin kullanmak Yeni semt evleri açmak Ramazan ayında iftar yemeği vermek Muharrem ayı içerisinde aşure kaynatıp dağıtmak Limontepe ve Özgür Mahallelerinde çamaşır yıkama hizmeti vermek Kadın Danışma Merkezi açmak ada 1 parselde sosyal tesis binası yapılması Kadın Kooperatifi kurulması konusunda destek vermek Kadın Dostu Parkı projesi uygulamak Yaşlılara ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti sunmak Çocuk ve Gençlik Evi açmak

12 Engelli Danışma Merkezi açmak Engelli hizmet aracı almak Kaldırımlarımızı engelli vatandaşlarımızın ulaşabileceği duruma getirmek AB fonlarından yararlanmak amacı ile engellilere ve diğer desteklenmesi gereken gruplara yönelik proje hazırlamak Aile Danışma Merkezi açmak Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerine yönelik organizasyonlar düzenleyerek ilçenin kültürel dokusunu geliştirmek Yeni hizmet binamızda yer alacak yerli ve yabancı plastik sanatlar ve sanatçıların eserlerini sergileneceği bir sanat galerisi açmak Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak kültür ve sanat temalı organizasyonlar düzenlemek. Sanatsal ve kültürel alanlarda kurslar düzenlemek Karabağlar ilçe sınırlarında açık alanlarda sinema ve tiyatro gösterimi yapmak Karabağlar ilçemizdeki kamusal alanlara ve meydanlara resim, heykel vb. temin etmek Karabağların değişik mahallelerinde kentlilik bilincini geliştirmek ve sanatı halkla buluşturmak Belediyemizin düzenlediği kültür ve sanat etkinliklerinin duyuru ve tanıtımını sağlamak Yeşilyurt Kültür Merkezi yapmak Sanatsal ve kültürel alanlarda yarışmalar, gezi, konferans, söyleşi, panel, toplantı ve sergiler düzenlemek Kütüphane sayısını artırmak Kent Konseyi bünyesinde ilçemizde yaşayan insanların aktif ve bilinçli bir vatandaş olmaları ve karar verme süreçlerine katılımları yönünde çalışmalar yapmak Kent Konseyi bünyesinde halkımıza paket eğitim programları sunmak Dar gelirli ve dershaneye gidemeyen gençlerimize ücretsiz sınavlara hazırlık kurs olanağı sağlamak Okul binalarının onarımlarını yapmak Spor okulları öğrencilerine malzeme alımı yapmak Sporcu yetiştirme kursları faaliyetleri yürütmek Yeni spor branşları açmak Yarışma, etkinlik ve aktiviteler düzenlemek Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak Denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek Birimlere gerekli eğitimi vermek Eğitim almak Açılış, ağırlama ve yemek organizasyonları düzenlemek Kurum kuruluş ve örgütlerle ilişkileri geliştirmek ve yardımlaşmak için organizasyonlar düzenlemek Karabağlar ilçesinin markalaşması için proje yarışması düzenlemek Halkın ve personelin beklenti ve memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla anket çalışması yapmak Belediyemiz mahallelerinde halk meclisi toplantıları düzenlemek Belediye gelirlerini arttırmaya yönelik sicil birleştirme çalışmaları yapmak Adres eşleştirme çalışmaları ile kayıt dışı gayrimenkulleri tespit etmek Pazaryerlerinde tahsis çalışmalarını tamamlamak Mevzuat konusunda personelin eğitim almasını sağlamak İdare performans programının hazırlanması İdare bütçesinin hazırlanması İdare faaliyet raporunun hazırlanması Ulusal ve uluslararası mali kaynaklardan yararlanmak Çalışanlara kariyer olanağı sağlamak için görevde yükselme sınavları düzenlemek Hizmet içi eğitimler düzenlemek

13 Başarılı personeli ödüllendirmek Mevcut taşıtların bakım ve onarımlarını yapmak İhtiyaç duyulan taşıtların teminini sağlamak Belediyemizin ihtiyacı olan taşıtların alımını yapmak Taşıt ve iş makinelerinin sigortalarının yaptırılması Belediyemizin ihtiyacı olan akaryakıt, fuel oil ve yağ temini sağlamak Belediyemizin bilgisayar ve çevre birimi ihtiyaçlarını karşılamak Bilgisayar ve çevre birimlerini tamir etmek Lisans alımı yapmak (antivirüs, firewall, office vb. Yazılımlar) İnternet ve noktadan noktaya mpls vpn hizmeti almak Bilgi otomasyon sistemlerinin garanti, bakım ihtiyaçlarını karşılamak (veritabanı ve storage ünitesi, netcad, mail server, mobil bel. Hiz.) Bilgisayar ve çevre birimlerinde kullanılmak üzere sarf malzeme ihtiyacını karşılamak Belediyemiz network alt yapısını sağlamak Yeni hizmet binalarının network altyapısını oluşturmak Araç takip sistemi kurmak Kiosk (dokunmatik ekranlı bilgi yönetim paneli) alınması Dijital bilgilendirme ekranlarını almak RFID/Barkod demirbaş takip sistemleri almak Elektronik imza sistemi kurmak Hotspot internet hizmeti sağlamak Yedek sunucu odası kurmak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)'ne geçilmesi Gündemin takibi için gazete almak Haber ajanslarına haber takibi yaptırılması Hizmetlerin tanıtımını sağlamak için aylık gazete ve dergi bastırmak Basına kutlama ve haber ilanları vermek Yerel yönetimlerle ilgili fuarlara katılmak Karabağlar Şehir Rehberinin basımını yapmak Adli ve idari davaları yasal süresi içinde sonuçlandırmak Personelin eğitim kurslarına katılımını sağlamak Lisanslı mevzuat ve icra programlarını kullanmak Belediyemiz hizmet binalarının temizlik hizmetini sağlamak Belediyemiz hizmet binalarının güvenlik hizmetini sağlamak Belediyemize ait ihaleleri gerçekleştirmek Yangından korunma malzemelerini almak ve bakımlarını yapmak Belediyeye evlenmek üzere müracaat eden vatandaşların işlemlerini yapmak Nikâh salonlarımızda hizmet vermek