2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Transkript

1 Karar No :444 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi l) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/11/2015 tarihli raporunda; Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Kavaklıdere Belediye Meclisinin 21/10/2015 tarih ve 68,69 karar nolu 2016 mali yılına ait gelir ve gider bütçeleri ile gelir tarife cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir. Komisyonumuzun Bütçe ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye Birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ,00 lira ödenek verilmiştir. Madde 2-Belediye Bütçesinin geliri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırma cetvelinde gösterildiği gibi Toplam ,00 lira olarak tahmin edilmiştir. Madde yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ve borçlanmaya karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları C cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan yatırımlara ilişkin sözleşme yapmaya yetkilidir. Madde sayılı Harcırah Kanunun 8 nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi Ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Madde 7- Bütçe aşağıdaki belirtilen cetvellerden oluşur. 1-Bütçe Kararnamesi. 2-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) 3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması. 4-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması. 5-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir C Cetveli. 6-Çok Yılı Gider Bütçe Cetveli. 7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli. 8-Çok yılı Gelir Bütçesi. 1 / 9

2 (G)cetveli 9-Çok Yılı Finansmanın Ekonomik sınıflandırması Cetveli. 10-Gelecek Yıllara yaygın Yüklenmelere Girişmeye izin verilen Hizmetlere ait 11-Memur ve Hizmetli olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H)cetveli. 12-İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1) cetveli. 13-İhdas edilen Sürekli işçi Kadrolarını gösterir (K-2) cetveli sayılı Taşıt Kanununa Göre satın alınacak Taşıtları Gösterir (T)cetveli. 15-Mevcut Taşıtları gösterir (T2) cetveli. Madde sayılı Belediye Kanunun 15nci maddesine göre Belediyenin Proje karşılığı borçlanma Yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye Tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçların yatırıldığı hesaplar (T.C.Ziraat Bankası Kavaklıdere Şubesinde bulunan TR İBAN nolu hesap ve bu amaçla açılacak diğer Hesaplar ile İller Bankası tarafından gönderilen paylarımız haczedilemez.) Madde 9- İmar planlarının uygulanması ve ilçenin kalkınmasını temin için yapılması uygun görülen İşlere ilişkin borçlanmaya Belediye adına Belediye Başkanı Üst yönetici yetkilidir. Madde Sayılı Belediye Kanunun 38.maddesinin (j) bendine göre atama yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir. Madde 11- Bu Kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 12- Bu Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve eki cetvellerin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.2016 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 12 (oniki) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 2016 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Açıklama 2016 Yılı Gideri (TL) GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ. EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOS.YRD.HİZ ,00 10, , , , , , ,00 TOPLAM , Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle ,00 lira olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2 / 9

3 2016 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Gider Çeşidi 2016 Yılı Gideri (TL) PERSONEL GİDERLERİ ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA AİT DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,00 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 FAİZ GİDERLERİ ,00 CARİ TRANSFERLER ,00 SERMAYE GİDERLERİ ,00 SERMAYE TRANSFERLERİ 1,00 BORÇ VERME 1,00 YEDEK ÖDENEKLER ,00 TOPLAM , Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle ,00 lira olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gelir Kodu Gelir Çeşidi 2016 Yılı Geliri (TL) VERGİ GELİRLERİ ,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,00 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,00 DİĞER GELİRLER ,00 SERMAYE GELİRLERİ ,00 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 11,00 RED VE İADELER (-) TOPLAM , Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle ,00 lira olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Kavaklıdere Belediyesi 2016 Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyi toplamı ,00 lira, Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının 1. düzeyi toplamı ,00 lira üzerinden denk olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İzleyen yıl bütçelerinden 2017 yılı gider bütçesi ,00 lira, gelir bütçesi ,00 lira ve 2018 yılı gider bütçesi de ,00 lira, gelir bütçesi ,00 lira denk olarak tahmin edilmiş olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Ayrıca 2016 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama programı ve finansman programı üç aylık dönemler itibari ile toplamları üzerinden 1. Düzeyde aşağıda belirtilen tablodaki gibi olup komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI EKONOMİK KODLAMA I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) (EKİM-KASIM-ARALIK) I II AÇIKLAMA MİKTAR MİKTAR MİKTAR MİKTAR TOPLAM 01 Personel Giderleri , , , , ,00 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 02 Devl , , , , ,00 3 / 9

4 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , ,00 04 Faiz Giderleri , , , , ,00 05 Cari Transferler , , , , ,00 06 Sermaye Giderleri , , , , ,00 07 Sermaye Transferleri 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 08 Borç Verme 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 09 Yedek Ödenekler , , , , ,00 GİDER TOPLAMI , , , , ,00 Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle ,00 lira olarak, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. KODU I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT- MART) (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) (EKİM-KASIM-ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMA MİKTAR MİKTAR MİKTAR MİKTAR 01 Vergi Gelirleri , , , , ,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , ,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , ,00 05 Diğer Gelirler , ,129, , , ,00 06 Sermaye Gelirleri , , , , ,00 08 Alacaklardan Tahsilat 2,75 2,75 2,75 2,75 11,00 GELİR TOPLAMI , , , , ,00 Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle ,00 lira olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Ayrıca 2016 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıla ait gelir ve gideri de tahmin edilerek toplamı; GİDER BÜTÇESİ : ,00 TL ,00 TL GELİR BÜTÇESİ : ,00 TL ,00 TL Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. TARİFELER 2016 YILI GELİR TARİFELERİ CETVELİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ (K.D.V DAHİL) Hoparlör İlan Ücreti Düğün Sünnet İlanlarından KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN Satış ve Reklam Vs. İlanlardan tekrarsız 50 Kelimeye Kadar 30 TL.50 Kelimeden 4 / 9

5 Resmi İlanlar (Kooperatif.Ziraat Od.Vs.) Siyasi Propaganda amaçlı metin ve kasetler için 20 dk. İcra Müdürlüğünce Satılan Menkul Satış İlanlarından Maktuen İcra Müdürlüğünce Satılan Gayrimenkul Satış İlanlarından Maktuen Ölüm Mevlüt İlanlarından 2 defa ya kadar ücret alınmamasına, sonrası için yapılacak ilanlardan ücret alınmasına DÜĞÜN SALONU KİRALAMA ÜCRETİ (K.D.V DAHİL) Nişan, Düğün, Sünnet, Toplantı vs. amacıyla Gündüz Kiralama Ücreti (Günlük) Nişan Düğün Sünnet Toplantı vs. Gece Kiralama Ücreti (Günlük) Çayboyu Mahallesi Açık Düğün Salonu Kiralama Ücreti (Günlük) Menteşe Mahallesi Dibek Düğün Meydanı Kiralama Ücreti (Günlük) Kavaklıdere Merkez ve Mahallelerde bulunan kapalı alan kiralama Ücreti (Günlük) Nebiler Mahallesi Düğün Salonu Kiralama Ücreti (Günlük) Derebağ Mahallesi Düğün Salon Kiralama Ücreti (Günlük) Çavdır Mahallesi Düğün Salon Kiralama Ücreti (Günlük) Salkım Mahallesi Düğün Salonu Kiralama Ücreti (Günlük) sonrası için 50 TL. 200,00.-TL 12,50.-TL 30,00.-TL BİLLBOARD KİRALAMA ÜCRETİ (K.D.V DAHİL) Billboard Çarşı İçi- tek tarafı- Siyasi Amaçlı (azami 5 günlük) Billboard Çarşı İçi- tek tarafı- Reklam Amaçlı (azami 5 günlük Billboard Lise Önü- tek tarafı- Siyasi Amaçlı (azami 5 günlük Billboard Lise Önü- tek tarafı- Reklam Amaçlı (azami 5 günlük Billboard Toki Yanı- tek tarafı- Siyasi Amaçlı (azami 5 günlük Billboard Toki Yanı- tek tarafı- Reklam Amaçlı (azami 5 günlük 30,00.-TL 20,00.-TL 20,00.-TL 20,00.-TL İŞ MAKİNELERI KİRALAMA ÜCRETİ(K.D.V DAHİL) KOMPRESÖR 5 saate kadar beher saati ücreti 100,00.-TL 5 / 9

6 5-10 saate kadar beher saati ücreti 85,00.-TL 10 saatten fazlası için beher saati ücreti BEKO-LODER (JCB) beher saat ücreti İş Makinesi(Ekskavatör) beher saat Ücreti 90,00.-TL 160,00.-TL KAMYON Kum Çakıl İçin Çırpı Kavaklıdere Hafriyat İçin Şehir içi (1 km ye kadar) beher seferi Hafriyat İçin Şehir için (1-3km ye kadar) beher saati Traktör Şehir içi beher seferi 400,00.-TL 100,00.-TL 40,00.-TL İMAR MEVZUAT GEREĞİNCE ALINACAK HARÇLAR (K.D.V DAHİL) İmar Durum Belgesi Bina Kontrol Ücreti Toplam İnş.Alanı m2 Kat irtifakı kurulmaya esas tasdik edilen mimari proje tasdik ücreti Kat mülkiyeti kurulmaya esas tasdik edilen mimari proje tasdik ücreti Yapı ruhsatı aşamasında m2 başına Belediye İmar Planı örneği A-4 ebadında bilgisayar çıktısı fotokopi olarak İmar Planı içerisinde ve dışarısında yapılan ifraz ve yola terk dosya kontrollük ücreti Sanayi bölgesinde yapılacak inşaat sahasının m2 den Kat mülkiyeti kurulmaya esas tasdik edilen mimari proje tasdik ücreti M2*1,00.-TL 1 1 1,00.-TL 20,00.-TL 1m2*0,15.-TL 5,00.-TL 1 Asansör İzin Belgesi 1-4 kat arası asansör ruhsat ücreti için 700,00.-TL 5-8 kat arası asansör ruhsat ücreti için 1000,00.-TL 9-12 kat arası asansör ruhsat ücreti için 1.200,00.-TL 13 kat üzeri asansör ruhsat ücreti için 1500,00.-TL Ticari vb. yerlerde yük asansörler için 1800,00.-TL Ruhsat Yenileme Harcı için 200,00.-TL Fen Elemanları Kayıt Yenileme Ücreti 6 / 9

7 Fen Elemanları Yeni Kayıt Belge ücreti için Fen Elemanları kayıt yenileme belge ücreti için 2 2 EVLENDİRME ÜCRETLERİ(K.D.V DAHİL) Aile Cüzdanı Bedeli Evlenme başvurusu yapan çiftlerin isteği üzerine Belediye Binası dışındaki yerlerde kıyılacak nikah için Nikah Ücreti Evlenme İşlemlerinde kullanılan matbu evrak bedeli Evlenme izin belgeleri için kullanılan matbu evrak ücreti ÇEŞİTLİ GELİRLER (K.D.V DAHİL Numaralama Ücreti (Konut-İşyeri ayrımı yapılmaksızın) Kavaklıdere Merkez ve Çayboyu Mahallesi Pazaryerinden pazaryeri geliri olarak metre tülünden Çamlıbel ve Menteşe Pazaryerinden yazaryeri olarak metre tülünden Köy ve Mahallelerden gelen pazarcılardan 1,5 metre tüle kadar ücret alınmamasına Ölçü ve Ayar Memurlarının Masraflarına iştirak payı her ölçü adedinden Kilitli Parke Taşı Döşemeli yollarda kazma işlemi m2 birim ücreti Sathi Kaplama yollarda kazma işlemi m2 birim ücreti BSKasfalt kaplama yollarda kazma işlemi m2 birim ücreti Çayboyu Mahallesinde bulunan kırma eleme tesisimizde Kırım için Gelen 25 ton kapasiteye kadar olan kamyonlardan kamyon başına Kırım için gelen 45 kapasiteye kadar olan kamyonlardan kamyon başına Kırma Eleme Tesisimizde elde edilen kırılmış ürünlerin satış fiyatının ton başına Belediyemize ait Kırma Eleme Tesisinde atıklarını kırmak isteyen firmaların ürün atıklarını satın almaları halinde ayrıca kırma ücretinin alınmamasına Mermer Fabrikalarından mermer atık alanına atılacak mermer atıklarından kurulu este ve katrak kesim makinası başına Mermer Fabrikalarından mermer atık alanına atılacak mermer atıklarından este ve katrak kesim makinası başına alınacak olan ücreti ödemeyenlerin mermer sıvı atık tesis bağlantılarının iptal edilmesine iptal edilen tesislerin yeniden kullanılmak istenildiğinde alınacak söküp takma ücreti Belediyemizce mermer atık alanın (çamur sahasının) etrafına toprak set yapılması için iki(2) adet este ve katrak kesim makinesi kurulu bulunana mermer fabrikası başına alınacak ücret Belediyemizce mermer atık alanın (çamur sahasının) etrafına toprak set yapılması için iki(2)adetten fazla este ve katrak kesim makinesi bulunan 7 / 9 69,00.-TL 1 80,00.-TL 80,00.-TL 5,00.-TL 3,00.-TL 2,00.-TL 4,00.-TL 100,00.-TL 100,00.-TL 30,00.-TL 7,50.-TL ,00.-TL 3.500,00.-TL 2.000,00.-TL 3.500,00.-TL

8 mermer fabrikalarından alınacak ücret Mermer atıkalanına atılacak mermer atıklarından alınacak atık depolama ücretinin 30/06/2016 tarihine kadarbelediyemiz hesabına yatırılmasına mermer atık depolama ücretinin 30/06/2016 tarihine kadar ödenememesi durumunda aylık yasal gecikme zammı uygulanmasına; BASILI EVRAK ÜCRETİ(K.D.V DAHİL) İşyeri açma harcında 50 m2 ye kadar olan işyerlerinden çeşitli gelir İşyeri açma harcında 50 m 2 den fazla olan işyerlerinden çeşitli gelir İşyeri Açılışında Mühür Tasdik Harcı Alınmasına İşyeri Açılışlarında Basılı Evrak Harcı Alınmasına Bilgi Edinme Ücreti (her müracaat için) 100,00.-TL 1 Çevre Temizlik Vergisi GRUBU DERECESİ Mermer Fabrikaları 1 5 Benzin İstasyonları 2 5 Demir Plastik Doğrama Fırın Marangoz Atölyeleri 3 5 Maket kahvehane lokanta 6 3 Turistik Eşya Oto Elektrikçisi kırtasiye büfe vb. 6 4 Diğer işyerleri (Küçük Esnaf) 6 5 Yukarıda belirtilen konutlar boş işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalardan 7 5 Kavaklıdere Belediyesinin 2016 Yılında uygulayacağı Gelir Tarifeleri Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. SONUÇ : Kavaklıdere Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 12(oniki) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi ,00 lira, Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla ,00 lira olmak üzere Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın ( ) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2016 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvelleri ise yukarıda belirtildiği şekilde kabulü; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiş ve Kavaklıdere Belediye Meclisinin 21/10/2015 tarih ve 68, 69 nolu kararları Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir. 8 / 9

9 Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması konusuna ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereği, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 9 / 9