vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı"

Transkript

1 vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı Doküman Yayın Tarihi : Revizyon: V01 Copyright 2006 ITG Ltd. Bütün hakları saklıdır. Bu belge ITG Ltd. firmasının özel bilgilerini içermektedir. Bu belgenin bütünü veya herhangi bir bölümü herhangi bir ortamda veya şekilde ITG Ltd. in yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz. Bu belge vsrm kullanıcısı firma haricinde herhangi bir firmaya gösterilemez. 'Copyright' maddesinin ihlali halinde gereken kanuni işlemler yapılacaktır. Bu belgede bulunan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. GOSB Teknopark High-Tech Bina Kat: 1 No: A Gebze, Kocaeli, Türkiye Tel:

2 İÇİNDEKİLER vsrm Otomotiv Sektörü Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Platformu... 4 vsrm Otomotiv Platformu Modül ve Fonksiyonları Tanımlar Ürünler Fiyat Listesi Ürün Fiyat Adresler Gönderilen Yer Bilgisi Talep & Teklifler Talepleri Görüntüle Teklifleri Görüntüle Yeni Teklif Yarat Teklif Değiştir Satınalma Satınalma Emirleri Satınalma Programları (Matrix) Söz Verilen Sevkiyat Planı Matrix Söz Verilen Sevkiyat Planı Sevkiyat İşlemleri Sevkiyat... Hata! Yer işareti tanımlanmamış İrsaliye Gönderme (ASN) İrsaliye Gönderme (ASN) Excel Barkod Etiketleri Manuel Barkod Etiketleri Tesellümler Faturalar Faturaları Görüntüle Fatura Yarat Satınalma Raporları Acil Durumdaki SA Siparişleri Satınalma Emri Detay Geçmişi Üretim & Lojistik e-kanban & VMI Stok e-kanban Ana Firma Envanteri Tedarikçi Envanteri VIN Bazlı Hatta Sevkiyat (BTO) VIN Bazlı Hatta Sevkiyat Takip Matrisi VIN Bazlı Hatta Sevkiyat İrsaliye Milk Run (Otomotiv) Toplama Planı Matrisi Sevkiyat Bilgileri Milk Run (Perakende) Milk Run (Perakende) Kargo Operasyonları (Inbound) Kargo Sevkiyat Hazırlık & Onay Kargo Sorgulama & Takip Lojistik Firması Ekranları Nakliyeci Bilgileri Rota Planlama Rota Düzenleme Rota Onaylama İş Emri Araç Tanımlama Fason Üretim Lot Takibi Üretilen Lot Bildirimi (Fason) Fasona Gönderilen Stoklar Stok Hareket Raporu (Fason) vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa- 2 32

3 4.7.4 Stok Raporu (Fason) Rampa Rezervasyonu Finans Hesap Bilgileri Faturalar Ödemeler Teminat Mektubu Literatür Dökümanlar Düzeltici & Önleyici Faaliyetler Kalite Kalite Bilgileri Kalite Test Anketler Tedarikçi Anket Bilgisi Analizler Gösterge Doldurma Oranı Satınalma Emri Sevkiyat Oranı Sevkiyat Performansı PPM Sektörel PPM & Performans Grafiği Raporlar Satınalma Raporları Tedarikçi İstatistikleri Sevkiyat Performansı Raporu Satınalma Emir Tutarı Diğer Raporlar Yönetim & Araçlar Profil Değiştir Şifre Değiştir Kullanıcı Tercihlerini Değiştir Firma Profili Tedarikçi & Havale Bilgisi Satınalan Firmayı Değiştir Satınalan Firma Bilgisi Güncelle Kullanıcı Yönetimi Yeni Kullanıcı Oluşturma Kullanıcı Silme E-Posta Seçenekleri Kullanıcı Bilgileri Kullanıcı Yönetimi Yetki Grupları İletişim & Tedarikçi Mesajları Firmalara Gönder Mesajlar Veri Transferi Yükle vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa- 3 32

4 vsrm Otomotiv Sektörü Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Platformu Otomotiv endüstrisi; kendine has çalışma tarzı ile birçok yeni üretim metodu ve tedarik zinciri uygulamasının ilk ortaya çıktığı ve uygulandığı öncü sektördür. Ana üretici firmalar (OEM), sektöre özel tedarik zinciri yöntemlerini uygulayabilmek, değişen tedarik planlarını zamanında ve hızlı bir biçimde, tedarik sürecini kesintiye uğratmadan tedarikçilerine aktarabilmek için tedarikçileri ile bilgi paylaşımını sağlayan tedarikçi portallarını kullanmaktadırlar. vsrm Otomotiv Platformu; Otomotiv sektörünün dinamik tedarik süreçlerini yönetecek tedarikçi portal henüz olmayan firmalara çözüm sunmak için geliştirilmiş, SaaS modeli ile hizmet veren bir platformdur. vsrm Otomotiv Platformu, tedarik süreçlerinin verimliliğini arttırmak ve sektörde uygulanan ileri düzey tedarik yöntemlerini uygulayabilmek için, firmaların bireysel olarak yatırım yapmalarına, zaman ve emek harcamalarına gerek kalmaksızın, ERP sistemleri ile etkileşimli bir biçimde çalışan Tedarikçi portalına sahip olmalarına imkan veren sektörel bir platformdur. vsrm, Java ve XML teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir. vsrm sistemi, herhangi bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) ve/veya muhasebe programı ile entegre kullanılabilir. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren birçok ana firma ve binlerce tedarikçisi tarafından kullanılan sektörel platformu, yeni katılımcıları ile her gün büyüyerek yaygınlaşmaya devam etmektedir. Otomotiv sektöründe vsrm Platformunu Tedarikçileri ile bilgi paylaşımı ortamı olarak kullanan tüm firmaların bilgileri, Tedarikçiler tarafından tek bir platform üzerinden güvenli bir ortamda görülebilmektedir. vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa- 4 32

5 vsrm Otomotiv Platformu Modül ve Fonksiyonları Siparişlerin online olarak iletilmesi Tedarikçi Programlarının online iletilmesi Pro aktif bilgilendirme servisleri ( / SMS) EDI (Elektronik Veri Transferi) Elektronik İrsaliye Barkodlu Sevkiyat Etiketleri Doküman Yönetimi (Teknik resim Paylaşımı) DÖF Yönetimi Finansal Bilgi Paylaşımı Tedarikçi Performansı Endirekt satınalmalar Teklif /Talep Yönetimi (RFQA) Milkrun -Malzeme Toplama Uygulamaları VMI ( Vendor Managed Inventory) otomatik stok yenileme uygulamaları E-Kanban Uygulamaları JIT Hatta Sevkiyat Uygulaması Sıralı Sevkiyat sinyallerinin iletimi Tedarikçi Anketleri ve Duyuruları Ana Firmalar yukarıdaki tedarikçileri ile paylaşmak istedikleri verileri ve farklı tedarik yöntemlerini tedarikçi ile etkileşimli bir biçimde yönetebilmektedir. 1. Tanımlar 1.1 Ürünler Bu bölümde sisteme halen kayıtlı olan ürünlerinizi görebilir, üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bahsi geçen bu ürünler firmanızın satın alan firma bazında çalıştığı stoklu ürünlerdir. Satın alan firmayı değiştirdiğiniz zaman o firmanın ürünlerini görebilirsiniz. Ekranda listelenen ürünlerin sıralaması "Satın Alan Firma Ürün No." sırasına göredir. Ürünlerin listesi ekrana sığmayacak kadar çok olduğu zaman, listenin başında toplam kaç ürün ve kaç sayfa olduğu yazar. Liste sonunda ise yukarda belirtilen sayfa numaraları yer alır, bu sayfa numaraları üzerine tıklandığı zaman o sayfaya yönlendiren sistem bağlantıları vardır. Arama parametreleri Satın alan Firma Ürün No, Tedarikçi Ürünü ve Tanım alanlarıdır. Ürünler bölümünde gösterilen alanlar Satın alan Firma Ürün No, ÖB, Ürün Tanımı, Tedarikçi Ürün Tanımı, Tedarikçi Ürün No, Paket Sayısı, Ön Süre ve Detaylardır. Bunlardan Tedarikçi Ürün Tanımı, Tedarikçi Ürün No, Paket Sayısı, Detaylar ve Ön Süre istediğiniz an güncelleme yapılabilir durumdadır. Detaylar sütunundaki ikona tıklandığı zaman o ürüne ait detay bilgiler başka bir pencerede açılacaktır. Burada ürünün birim ağırlık (kg), birim hacim (m3) bilgileri girilebilecek ve Senkronize Üretim seçeneğinde karşılaşılacak olan Paket Tipi seçimi yapılıp o paket tipi içinde o üründen kaç adet olduğu bilgisi girilebilecektir. Bir ürün birkaç paket tipi içinde de taşınabileceği için bu listeye birden fazla paket tipi eklemek mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta paket tiplerinden bir tanesinin Default (Varsayılan) seçiminin yapılmış olmasıdır. Ekle: Bu işlem yalnızca satın alan firma tarafından yapılabilir. Bunu yapmak için bir ürün numarası, yeni girilecek olan ürün için bir ölçü birimi ve ürün tanımı alanları doldurulur. Yeni ürün sistem tarafından otomatik olarak aktif statüsünde oluşturulacaktır. Yeni bir ürünün sisteme girişi yapılmadan önce, benzer bilgileri taşıyan bir ürün bilgisinin sistemde var olup olmadığı muhakkak kontrol edilmelidir. vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa- 5 32

6 Tedarikçi firma kullanıcısı bu yeni ürüne kendi stok numarasını vermek için tanım alanından veya satın alan firma ürün no alanından ürünü sorgular. Bulunduğu zaman kendi numarasını girer, belli ise ön süre ve paket sayısı alanlarını da doldurur. "Güncelle" tuşuna tıklandığı zaman bu değişiklikler kaydedilir. Ön süre bilgisi Senkronize Üretim (Milk Run) modülünde yer alan Üretim Bandı seçeneğinden sisteme girilecek olan sevkiyat bilgilerinin toplama günleri ile beraber kullanılan bir bilgidir. Buraya girilen süre gün bazındadır ve sevkiyat bilgilerine bu ürün ile ilgili bir bilgi girilmesi durumunda ön süre artı toplama günü karşılığı kadar bir süre sonrasına teslimat gösterilecektir. Sil: Kullanıcılar sistem üzerinde herhangi bir ürünü silme yetkisine sahip değildirler. Yalnızca satın alan firma sistem yöneticisi seviyesindeki kullanıcılar ürünleri aktif ya da pasif konuma getirebilirler. 1.2 Fiyat Listesi Bu ekran, ürünleri liste halinde fiyatları ile birlikte, fiyatlar güncellenebilir şekilde gösterir. Ekran içeriğinde; Satınalan Firma Ürün No, Tedarikçi Ürün No, Barkod, Ürün No, ÖB (Ölçü Birimi), Önceki Fiyat, Yeni Fiyat, Para Birimi, Referans Numarası, Artış Oranı, Geçerlilik Başlangıcı (Yeni fiyatın geçerli olmaya başlayacağı tarih), Statü, Grup Numarası ve Not sütunları bulunur. Ekranın üst kısmında yer alan filtreleme seçenekleri ile istenilen ürüne, farklı arama seçenekleri ile ulaşabilirsiniz. Yine arama seçenekleri içerisinde yer alan Manuel fiyat listesi modu seçeneği sayesinde bu ekranda yeni fiyat girişi yapabilirsiniz. Manuel fiyat listesi modu kutucuğu seçilip, Bul tıklandığında açılan listede istenilen ürünün satırının başındaki kutucuk tıklanarak, yeni fiyat ve geçerli olmaya başladığı tarih girilerek güncelleme yapılabilir. Ekranın altında bulunan Hepsini Bilgisayarına İndir seçeneği kullanılarak, tüm ürünlerin listesi excel olarak bilgisayarınıza kaydedilebilir. Bu şekilde daha kolay olarak tüm listedeki ürün fiyatlarını güncelleyebilir, Yükle menüsünden, Fiyat Listesi olarak yeni ürün fiyatlarınızı sisteme bir kerede yükleyebilirsiniz. Bu işlemde dikkat edilmesi gereken önemli husus da, indirilen excel dosyasında, sütun değişikliği yapmadan fiyatları güncellemeniz ve geçerlilik tarihini girmenizdir. 1.3 Ürün Fiyat Üretici firmanın ürünleri için belirleyeceği fiyatlar tüm alıcılar (bayiler) için dönemsel değişiklikler gösterebileceği gibi, bayinin siparişleri doğrultusunda veya daha önce yapılan ikili anlaşmalar sonucunda her bayi için de farklılık gösterebilir. Üretici firma tarafından bayileri için ayrı listelerin yayınlanması için düzenlenmiş bir ekrandır. Giriş yapan bayiinin göreceği fiyatlar ve kar marjları o bayi için düzenlenmiş olacak ve bayi firma kullanıcıları yalnızca kendi fiyatlarını görecektir. 1.4 Adresler Şu anda tüm menü seçenekleri içinde görülen adres ile ilişkili olan başlıklar bu başlık altında toplanmaktadır. Daha önceden Gönderen Yer Bilgisi, Fatura Adresi, Gönderilen Yer Bilgisi ve diğer adreslerin yönetimi bu başlık altından yapılabilecektir. Yeni bir adres bilgisi oluşturulacağı zaman bu yeni adresin önce kategorisi belirlenecek ve adres bilgisinin detayı sisteme girilerek güncellenecektir. 1.5 Gönderilen Yer Bilgisi Firmanızın ürünlerini satın alan firmalara birkaç farklı yerden sevk ediyor olmanız durumunda bu kısma bu gönderen yer adreslerini girebilir veya girilmiş adresler üzerinde değişiklik yaparak güncelleyebilir veya yine girilmiş bir adresi tamamen silebilirsiniz. Buraya girdiğiniz adres bilgileri daha sonra satın alma emirlerinin sevkiyatı yapılırken bir liste olarak karşınıza çıkacak ve size seçme şansı verilecektir. 2. Talep & Teklifler 2.1 Talepleri Görüntüle vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa- 6 32

7 Bu seçenek tüm vrfqa sistemi kullanıcıların açıktır. Herhangi bir değişikliğe müsaade edilmeyen bu ortamda bütün satın alma taleplerinin tarihçeleri ve detayları görüntülenebilir. Firmanıza, seçili "aktif satın alan firma" tarafından oluşturulan ve karşılığında bir teklif almak üzere gönderilen tüm satın alma talepleri listelenecektir. Referans Numarası detaya ulaştıran bir alan olarak karşımıza çıkacak, bu talep ile ilgili Durum, Satın alma sorumlusu, Talep Ulaşma Tarihi, Tedarikçi Yanıt Verme Tarihi ve Satın alan Firma Notu alanları sıralanacaktır. İlgili Referans Numarasına tıklanarak ayrıntılara ulaşılacaktır. Detay alanı sadece izleme amaçlıdır. Bir önceki ekranda listelenen bilgilere ek olarak Satır, Ürün numarası, Ürün tanımı, Ölçü birimi, Miktar, Termin Tarihi, Yıllık Tahmini Talep vb bilgiler bir tablo halinde karşımıza çıkacaktır. Sadece görsel bilgi amaçlıdır, işleme açık bir alan değildir. 2.2 Teklifleri Görüntüle Satın alma taleplerine karşılık olarak verdiğiniz teklifleri bu ekrandan alt alta sıralanmış olarak görüntüleyebilirsiniz. Arama Parametrelerinde Referans Numarası, Teklif Numarası, Durum, Yaratan, Ürün Numarası, Ürün tanımı vb bilgileri ile sorgulama yapmakta mümkündür. Talepler başlığı altında Talep Görüntüleme ekranı gibi Referans Numarası, Teklif Numarası, Satın alma Sorumlusu, Teklif Verme Tarihi ne sahip bir ekran görüntüsü çıkacaktır. İlgili Referans Numarasına tıklanarak detaya inmek mümkün olacaktır. Görsel bilgi içeren bu bölümde Talep Bilgisi, Teklif Bilgisi ve Talep Detayları başlıklarında üç ana bölüm görülecektir. Talep Detaylarında ürüne ait bilgilerin yanı sıra Numune Teslim Tarihi, Grup Teslim Tarihi, Para Birimi, Kalıp Bedeli, Minimum Miktar, Birim Fiyat, Iskonto, Satır Toplamı, Mesajlar ve Ön Süre, Ambalaj Tipi, Paketin İçindeki Miktar, Vida Kod, Ödeme Şekli, Para Birimi vb bilgilerini kapsayan Detay alanı bilgilerini içerir. Kalıp Bedeli ve Birim Fiyat alanları üzerine tıklandığında bunlara ait detay bilgilerine ulaşmak yine görsel açıdan mümkün olacaktır. 2.3 Yeni Teklif Yarat Yeni Teklif Yarat seçeneği ile ulaşacağınız talep listesinden ilgili referans numarasına tıklamak suretiyle açılan detayda teklif vermek mümkündür. Satın alma talebi, satın alan firma tarafından hazırlanırken bazı ön şartlar ile hazırlanır ve size de bu şekilde sunulur. Bu ön şartlardan bazıları şöyledir; a) Satın alan firma siz tedarikçi firmadan teklif verilirken gerek kalıp bedelleri gerekse birim fiyatlar hesaplanırken bir maliyet analizi yapılmasını şart koşabilir. Bu durumda maliyet analizine konu olacak olan girdileri hazırlayacak ve size sunacaktır. Teklifinizi oluştururken bu analiz bilgilerini girebilirsiniz. Örnek: İşçilik, ham madde bedeli vs. Maliyet analizi ön şart olarak size sunulduğu zaman tekliflerinizin fiyat kısmında bu analizleri kullanmak zorundasınız demektir. Aksi taktirde fiyat teklifi girmeniz mümkün olmayacaktır. b) Satın alan firma, firmanız için bir ödeme şekli belirler ve değiştirilmesine izin vermeyebilir. Bu durum, satın alan firmanın belirlediği ödeme şekli daha sonraki işlemlerinizde de geçerli olacak demektir. Siz de teklifinizde farklı bir ödeme şekli isteğinizi belirtebilirsiniz. c) Satın alan firma, talepte bulunduğu tedarikçi firmaların, her bir ürün için birden fazla teklif vermesine izin verebilir. Böylece kendi içinde de opsiyonlu teklifler verebilirsiniz d) Satın alan firma talebine eklediği şartname dosyası, ürün özellikleri gösteren çizim, doküman ve benzeri eklerin teklif vermeden önce görüntülenmesini zorunlu tutabilir. Dosyalar sütununda yer alan bu ekler üzerine tıklayarak ekli dosyayı açabilirsiniz. Bu ve benzeri ön şartlar dahilinde işlemleriniz tamamladıktan sonra bir teklif numarası girerek "Teklif Yarat" tuşuna tıklayarak teklifinizi satın alan firma yetkililerine ulaştırabilirsiniz. Yarattığınız teklifi artık Teklifleri Görüntüle ekranında da listede görebileceksiniz. 2.4 Teklif Değiştir Teklif Değiştir seçeneği ile ulaşacağınız talep listesinden ilgili referans numarasına tıklamak suretiyle açılan detayda teklif vermek mümkündür. Verdiğiniz teklifler üzerinde değişiklik yapma ihtiyacınız olduğu zaman kullanabileceğiniz bir vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa- 7 32

8 seçenektir. Kalıp Bedeli, Numune Teslim Süresi, Ön süre, Paket İçi Miktar, Ambalaj Tipi, Ödeme Şekli, Birim Fiyat vb bilgiler üzerinde değişiklik yapabilir ve Teklif Detaylarını Değiştir tuşunu tıklayarak yenilenmiş teklifinizi satın alan firma yetkililerine iletebilirsiniz. 3. Satınalma 3.1 Satınalma Emirleri vsrm sistemine ilk giriş yapıldığı veya aktif satın alan firma değişikliği yapıldığı zaman görüntülenmemiş ve/veya onaylanmamış satın alma emirleri sayısı bir uyarı mesajı olarak Günün Mesajı ekranında bildirilmektedir. Satın alma emirlerinin görüntülenmesi ve/veya onaylanması işlemleri ile de bu mesajdaki toplam sayı her görüntüleme ve/veya onaylama ile 1 eksiltilerek düzeltilmektedir. Kırmızı renkli bir çerçeve içinde belirtilen bu uyarı mesajı sistemde henüz firmanız tarafından görüntülenmeyen ve/veya onaylanmayan satın alma emirleri bulunduğunu göstermektedir. Satın alma emirlerinin bir listesinin görüntülendiği bu ekranda, sisteme otomatik olarak yüklenen ve/veya elle girilen tüm satın alma emirleri ve sevk planları istenir ise özet olarak da görülebilecektir. Açılış ekranında çeşitli arama kriterleri ve detay filtresi bölümü vardır. Tarih aralığı, sisteme bugünden itibaren bir yıl geri ve bugünden itibaren bir ay ileri olmak üzere toplamda on üç (13) aylık bir süre için tanımlanmıştır. Arama parametrelerindeki diğer alanlara herhangi bir bilgi girildiği zaman bu tarih aralığı dikkate alınmaz, tüm satın alma emirleri sorgulanır. Detay filtresinde de arzu edilirse sadece yeni gelenler ve sadece revizyon gören satın alma emirleri görüntülemek üzere seçenekler vardır. Detay filtresinde ürün numarası ve tarih aralığı da sorgulama esnasında kullanılabilmektedir. Bu ekrandaki arama parametreleri; Satın Alma Emri No, Tedarikçi Firma Referans No, Sevk Edilen İsmi, Ürün Numarası, Ürün Tanımı, SA Emri Detayı Alan1, SA Emri Detayı Alan2, Tip, Statü alanlarıdır. Örnek olarak; Yalnızca "Açık" statüsünde olan satın alma emirleri aranacağı zaman, arama parametrelerinden statü kısmında Açık işaretlenir ve "Bul" tuşuna tıklanır. Satın alma emirleri bir ekrana sığmayacak kadar çok olduğu zaman kullanıcı yönetiminde belirlediğiniz her sayfadaki satır sayısı parametresine göre gruplara bölünerek ekranda gösterilir. Sayfanın en altında toplam kaç sayfa olduğunu gösteren rakamlar olacaktır. Bu rakamlar üzerine tıklandığı zaman o sayfaya geçilebilir. Bu ekrandaki sıralama satın alma emri numarası kolonuna göre küçükten büyüğe olarak yapılır. Bu satın alma emirlerinin Numara, Tedarikçi Referans No, Tip, Statü, Sipariş Edilen Tarih, Planlanan Sevkiyat Tarihi ve Sevk Edilen Yer bilgileri yan yana gelecek şekilde sıralanır. Satın alma emirleri, Planlanan Sevk Tarihi üzerine tıklanarak küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralanabilir. Detaylarını görmek istediğiniz satın alma emri numarası üzerine tıkladığınızda, başka bir sayfada detay ekranı açılacaktır. Detay ekranında bazı ana sanayi firmaları için özel olarak Sadece Kesin statülü siparişlerin gösterimini sağlayan bir parametre de vardır. Satın Alma Emir Bilgisi ve Satın Alma Emri Detayları olarak iki bölüm görülecektir. Büyüteç resmine tıklandığı zaman ise özet bir görünüm ayrı bir pencere içinde gösterilecektir. Satın Alma Emri Bilgisi kısmındaki alan adları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir; Bu bölümde bahsi geçecek olan alanların tümü sizin kullandığınız sürümde karşınıza çıkmayabilir. Bunun nedeni vsrm sisteminde 4 farklı gösterim olması ve çalıştığınız ana sanayi firmasının bu gösterimlerden birini tüm tedarikçi firmaları için seçmesidir. Satın Alma Emir Numarası: Satın alan firmanın üretim planlaması sistemi tarafından veya yetkili kullanıcısı tarafından verilmiş olan referans numarasıdır, bir kez verildikten sonra bir daha değiştirilemez. Eğer satın alma emrinde tedarikçi detay notu bulunuyorsa bu alan üzerine gelindiğinde küçük bir pencerede Bu satın alma emrinde tedarikçi detay notu bulunmaktadır bilgisi gelecektir. Numara sütunundaki büyüteç işareti bu satın alma emrinin özetini ayrı bir pencere içinde göstermek için kullanılacaktır. vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa- 8 32

9 Tedarikçi REF No: Bu alana tedarikçi firma kendi numaralandırma sistemine uygun bir referans numarası girebilir. Burada verilecek olan numara yalnızca bu ekranda takip etme amacı ile kullanılacak başka herhangi bir yerde geçerli olmayacaktır. SA Emir Statüsü: Satın alma emrinin o anki statüsünü göstermektedir. Olası statüler şu şekildedir; Açık, Sevk Edildi, Değişti, Onaylı, Kapalı ve İptal Edildi. Bu statülerin kombinasyonları da söz konusudur. Örnek: "Açık, Sevk Edildi, Değişti". Statüsü bu şekilde olan bir satın alma emri detay satırlarından en az bir tanesi için tedarikçi tarafından sevk işlemi yapılmış, satın alan firma tarafından en az bir satırda değişiklik yapılmış ve tüm detay satırları için sevk işlemi henüz tamamlanmamış demektir. Tip: Sevk Planı ana sanayi firmalarının üretim planlaması sisteminden alınan ve sevkiyat planı, sevkiyat çizelgesi gibi adlar verilebilen tipe, Normal ise sevk planı haricinde oluşturulan (otomatik veya elle) satın alma emirlerine karşılık gelmektedir. Kur / Para Birimi: Satın alma emrine konu olan ürünlerin birim fiyatlarının hangi para birimi üzerinden olduğunu gösterir. Çoğunlukla tedarikçi firmalar ve ana sanayi firmaları arasında anlaşmalar uzun vadeli yapıldığı için bu sistem üzerinde kullanılmamaktadır. Satıcı Firma Sorumlusu: Tedarikçi firma tarafında söz konusu ürünler ile ilgili kişi veya bölüm. Satın alma emirleri ve tesellümler gibi e-postalar bu kişi veya bölüme gider. Bu kişinin satın alma emrinde yer almasını sağlayan satın alan firmanın yüklediği bilgidir. Satın Alan Firma Sorumlusu: Satın alan firma tarafındaki sorumlu kişi ya da bölüm. Aynı şekilde tedarikçi firma sorumlusunda olduğu gibi bu bilgi de satın alan firmanın yüklediği bilgide gelmektedir. Satın Alan: Satın alma emrinin kaynağı satın alan firma sorumlusundan farklı olduğu durumlarda bu alanda siparişi açan kullanıcının bilgisi çıkacaktır. Sipariş Edilen Tarih: Satın alma emrinin hazırlandığı tarih. Onay Tarihi: Tedarikçi firmanın satın alma emrini onayladığı tarihi gösterir. Satın Alan Firma Notu: Satın alma emrinin tümü için geçerli olmak üzere genel amaçlı not girilebilecek olan alandır. Karakter kısıtlaması yoktur. Satın alan firma kullanıcısı tarafından herhangi bir bilgi girilebilir. Tedarikçi Notu: Tedarikçi firmanın satın alma emrinin tümü için not girebileceği bir alandır. Karakter kısıtlaması yoktur. Herhangi bir bilgi girilebilir. SA Emir Toplamı: Detay satırlarındaki satır toplamlarının (fiyat bilgisinin kullanılması durumunda geçerli olmak üzere) genel toplamıdır. Planlanan Sevk Tarihi: Satın alma emri için geçerli olan ve satın alan firma tarafından belirlenen sevkiyatın beklendiği tarihi gösterir. Termin tarihi ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Sistemde farklı firmalar için hazırlanmış olan üç ana gösterim söz konusu olduğu için bu örnekten de anlaşılacağı üzere bazı alanlar bazı gösterimlerde kullanılmamaktadır. Via Kodu: Bu kod satın alan firma tarafından belirlenir ancak satıcı firma tarafından da değiştirilebilir. Sevkiyatın hangi yolla yapılacağını göstermektedir. Sistemde tanımlanmış olan liste içinden seçilecektir. Tedarikçi firma yeni via kodu giremez. Bu yetki satın alan firma tarafında vardır. Esas Söz Verilen Tarih: Tüm satın alma emri için geçerli olacak olan bir tarihtir. Detay bazında bazı ürünlerin söz verilen tarihleri farklı olabilir. Kısmi onaylama ve kısmi değişiklik yapılması durumunda geçerlidir. Hazır & Hazır Tarihi: Tedarikçi firma "Hazır Tarihi" alanına bir bilgi girmediği sürece "Hazır" alanı boş kalacaktır. Stoklarınızda var olan ürünlerden oluşan bir satın alma emri karşısında onaylamadan önce hazır tarihi girilerek ürünün vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa- 9 32

10 hazır olduğu belirtilebilir. Bu alanın kullanılıp kullanılmaması satın alan firma tarafından belirlenecektir. Karşınıza hiç çıkmayabilir. Sevkiyat Referansı: Bu alan tedarikçi firma sevkiyat bilgisi girerken herhangi bir referans numarası veya kısaltması girer ise kullanımda olacaktır. İrsaliye bilgileri ile ilgili bir referans numarası da girilebilir. Taşıyıcı: Sevkiyat bilgilerinin girilmesi aşamasında kullanılabilecek olan bir alandır. Tedarikçi firma taşıyıcı firma ile ilgili bilgi girebilir. Karakter kısıtlaması yoktur. Satın Alma Emri Özeti: Satın alma emri detaylarının birer satırda özet bilgisinin bulunduğu alandır. Yeşil renk kodlu satırlar sonradan eklenen satırları temsil eder. Kırmızı renk kodlu detay satırları ise o detay satırında bir değişiklik olduğunu vurgulamak içindir. Renk kodu olmayan satırlar girildiği şekildedir. Gönderen Yer Bilgisi: Burada tedarikçi firmanın daha önceden hazırlayıp kaydettiği farklı adres bilgileri bulunur. Bu adresler sevkiyat yaptığınız depo adresleriniz veya üretim tesisleriniz birkaç adreste birden varsa bunlar olabilir. Gönderilen Yer Bilgisi: Satın alan firmanın adres, telefon ve faks numaralarını yer aldığı satırdır. Ödeme Şekli: Satın alan firma tarafından bu satın alma emri için geçerli olan ödeme şeklidir. Eğer yazılım ayarları kısmında satın alan firma tarafından gerekli değişiklik yapılır ise, satıcı firma tarafından da değiştirilebilir durumda olacaktır. Sevkiyat Şekli: Bu satın alma emri için geçerli olan sevkiyat şekli bilgisidir. Satın alan firma tarafından belirlenir. Yük Alma Numarası: Sevk edilen malzeme her iki firmanın da kontrolü dışında olduğu durumlarda malzemenin akıbeti ile ilgili referans bilgisi girilebilecek bir alandır. Örtü - Tarp : Sevk edilen malzemenin üstü açık bir şekilde sevk edilmemesi gerektiği durumlarda kullanılacak olan bir alandır. Evet ya da Hayır seçenekleri vardır. Tedarikçi firma tarafından doldurulabilir ancak zorunlu değildir. SA Emri Detayları kısmındaki alan adları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir; Satır No: Satın alma emri içindeki detay satırları için sıralama otomatik olarak yapılır. Satır kodu ile ilgili bir sınırlama yoktur. Satır Numarası sisteme satın alan firma tarafından yüklenen bilgiler ile gelir. Eğer satın alan firma bilgisinde satın numarası yok ise tüm satırlar bir (1) numara ile işaretlenecektir. Statü: Her tedarikçi firma için yüklenen satın alma bilgisinde her detay satırının statüsü satın alan firma tarafından belirlenmiş olarak gelir. Acil, Kesin, Planlanan ve Tahmini olmak üzere dört ayrı statü kullanılmaktadır. Satır Statüsü: Detay satırının satır statüsü tüm satın alma emri satır statüsünden farklılık gösterebilir. Detay bazında kısmi onaylama veya kısmi sevkiyat yapıldığı zamanlarda statüler satır bazında değişirler. Tedarikçi Ürün No: Ürünün tedarikçi tarafındaki stok numarasıdır. Eğer satın alan firma kendi sistemindeki tedarikçi ürün kodlarının üste çıkar durumda olmasını yazılım ayarları kısmından açık tutar ise tedarikçi firmanın gireceği ürün kodları dikkate alınmayacaktır. Satın Alan Firma Ürün No: Satın alan firmanın bu parçaya verdiği numaradır. Ürün Tanımı: Ürünün sözlü olarak yapılmış tanımıdır. Her iki taraf için de aynıdır. ÖB: Ölçü birimi. Söz konusu ürünün cinsine göre verilen ölçü birimidir, metre, litre, adet vb. Termin Tarihi: Bu tarih tedarikçi firma tarafından değiştirilemez durumdadır. Satın alan firmanın girdiği şekilde kalacaktır. Satın alan firmanın bu ürünü kendi tesislerinde görmek istediği tarihi gösterir. vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa

11 Söz Verilen Tarih: Tedarikçi firma tarafından belirlenecek bir tarihtir. Satın alan firma tarafından da değiştirilemez. Kısmi onaylama işleminin geçerli olduğu durumlarda değiştirilebilir. Talep Edilen Miktar: Yalnızca bu detay satırındaki ürün için geçerli olmak üzere satın alan firma tarafından girilmiş miktarı gösterir. Söz Verilen Miktar: Satıcı (tedarikçi) firmanın o ürün için sevkiyatını onayladığı miktar için kullanılacaktır. Satın alan firmanın vereceği izinler doğrultusunda tedarikçi firma tarafından güncellenecektir. alandır. Sevk Edilen Miktar: Bu satın alma emrinin onayından ve sevkiyatında sonra sevk edilen miktarın görüleceği Tesellüm Miktarı: Tesellüm edilen miktarı gösterir. Kalan Miktar: Söz verilen miktar-tesellüm edilen miktarı gösterir. Birim Fiyat: Satın alan firma tarafından girilmiş olan birim fiyattır. Söz Verilen Fiyat: Tedarikçi firmanın söz konusu ürün için belirleyeceği birim fiyattır. Satır Toplamı: Birim fiyat çarpı söz verilen miktar işleminden gelen sonucun yazıldığı alandır. Satın Alan Firma Notu: Satın alma emrinin tümü için geçerli olan nottan bağımsız olmak üzere genel amaçlı not girilebilecek olan alandır. Yalnızca o ürün için geçerlidir. Karakter kısıtlaması yoktur. Herhangi bir bilgi girilebilir. Tedarikçi Satır Notu: Tedarikçi firmanın satın alma emri detay satırları için not girebileceği bir alandır. Karakter kısıtlaması yoktur. Herhangi bir bilgi girilebilir. Tahmini Varış Tarihi: Tedarikçi firma tarafından irsaliye bilgisi girilirken belirtilebilecek olan bir tarih alanıdır. Boş bırakılabilir. Sevk Edilen Tarih: Sevkiyatın yapıldığı tarihtir. Tedarikçi firma tarafından doldurulacaktır. Söz Verilen Miktar Toplamı: Detay satırlarındaki söz verilen miktarların toplamıdır. Söz verilen miktar bilindiği gibi tedarikçi firma tarafından belirlenmektedir. Talep Edilen Miktar Toplamı: Detay satırlarındaki talep edilen miktarların toplamıdır. Talep edilen miktarlar satın alan firma tarafından belirlenir. SA Emri Toplamı: Detay satırlarındaki satır toplamlarının genel toplamıdır. Önceki SA Emri: ekranda sıralandığı şekilde olmak kaydı ile bir önceki satın alma emrine geçiş yapmak için kullanılabilir. Sonraki SA Emri: ekranda sıralandığı şekilde olmak kaydı ile bir sonraki satın alma emrine geçiş yapmak için kullanılabilir. Satın alma emri detayında, yeni siparişler daha sonra bu satın alma emrine eklenmiş ise her satırın solunda onaylama amaçlı bir kutucuk yer alacak, ayrıca her bir detay bilgi üzerine gelindiğinde yeni ibaresi çıkacaktır. Satın alma emir bilgisinde yer alan Planlanan Sevkiyat Tarihi de koyu pembe ile boyanacak ve yeni tarih bilgisini görüntüleyecektir. Ancak bu tarih bilgisi üzerine gelindiğinde ilave yapılmadan önceki Planlanan Sevkiyat Tarihi bilgisi küçük bir kutucukla ekrana gelecektir. vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa

12 Onaylama işlemini bu ekrandan yapmak mümkündür. Eğer satın alan firma tedarikçilerine kısmi onaylama yetkisi vermiş ise bu satın alma emri ve/veya sevk planı kalemlerinin gerekirse bazıları onaylanabilir ve diğer kalemler boş bırakılabilir. Sayfanın en altında yer alan Seçilen Satırları Onayla tuşunun adı bu yüzden yalnızca Onayla değildir. 3.2 Satınalma Programları (Matrix) Söz Verilen Sevkiyat Planı Matrix Ekran ilk açıldığı zaman herhangi bir bilgi göstermeyecektir. Yapılacak ilk iş bir tarih aralığı belirlemek ve daha sonra Planı Göster tuşu ile ekrana görüntü almak olmalıdır. Bu uygulamanın nedeni bazı tedarikçi firmaların planlarının çok sayıda ürün içermesi ve ilk görüntülemede ekrana gelen standart gösterimin çok uzun olması ve dolayısı ile çok zaman almasıdır. Bu rapor tarihler ve sevkiyatı planlanan ürünleri bir MS-Excel tablosu görünümünde sunmaktadır. Arama Parametreleri SA Emir Numaraları, Satın alan Firma Ürün No, Ürün Tanımı ve Tarih aralığıdır. Parametre girmek zorunlu değildir. Herhangi bir parametre girmeksizin ilk karşımıza çıkan ekran Planı göster düğmesinin vereceği ekran görüntüsüdür. Renk kodları ile ayrımı yapılan ürünlerin açıklamaları şöyledir; Kırmızı renk kodu ile belirtilen ürünler Acil, Yeşil renk kodu ile belirtilen ürünler Kesin, Mavi renk kodu ile belirtilen ürünler Planlanan ve Sarı renk kodlu ürünler ise Tahmini ürünlerdir. Acil olarak belirtilen ürünler her tedarikçi firma için ayrı belirlenen bir acil gün parametresinden yola çıkılarak hesaplanır. Bu rapor ve gösterimi kendi bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Kaydetme işlemi için direkt Kaydet tuşunu kullanabilir veya Excelde Görüntüle tuşuna tıklayarak önce MS-Excel tablosu olarak açıp sonra kaydedebilirsiniz. Excelde Görüntüleme işlemi ekranda gördüğünüz verinin aynısını MS-Excel formatında görüntülemek için kullanılır. Sadece revize edilenler seçeneği daha önce satın alma emirlerinin görüntülenmesinde de bahsedildiği gibi sevk planınız üzerinde revizyon gören ürünleri diğerlerinden ayırmak için kullanılmaktadır. Renk ayrımı ile bunun da farkına varabilirsiniz. Matris formda Yoldaki Sevkiyatları Göster tıklandığında ise sadece yolda görünen sevkiyatlar matris formda ekrana gelecektir. Burada renk kodlaması yapılmayacaktır. Sevk Planı (Matris Form) olarak daha önceden tanıdığımız bu raporda hem plan gösteriminde hem de yoldaki Sevkiyatların gösteriminde ürün Tanımı bilgisi üzerine geldiğimizde küçük bilgi ekranları açılacak ve burada bu ürüne ait son tesellüm ve yükleme bilgileri gelecektir. (Son tesellüm no, son tesellüm tarihi, son tesellüm miktarı, Son yükleme numarası, son yükleme tarihi, yıllık tesellüm miktarı) Tesellüm bilgisini her ürün satırında ayrı bir sütun halinde görmek isterseniz eğer Tesellüm Bilgisini ve Bakiye/Kesin/Planlanan Toplamı Görüntüle parametresini de aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Bakiye/Kesin/Planlanan Toplamı sütunlarında seçmiş olduğunuz tarih aralığından öncesine ait veri var ise bakiye sütununda, seçtiğiniz tarih aralığı içindeki kesin ve planlanan tarihlerdeki toplamları da ilgili sütunlarda bulacaksınız Söz Verilen Sevkiyat Planı 1-2 Bu raporlar satın alan firma sorumlusu, Tedarikçi sorumlusu, ürün numarası ve buna bağlı olarak ürün tanımı, ÖB, tedarikçi ürün no, son planlama tarihi, son tesellüm no, son tesellüm tarihi, son tesellüm miktarı, son yükleme numarası, Son yükleme tarihi ve yıllık tesellüm miktarı başlığında termin tarihi, Kalan miktar, statü, referans, Satın alma Emri ve SA Emri Tarihi bilgilerinde sevkiyatı planlanan ürünleri alt alta detayları ile sunmaktadır. Her iki raporun da gözden geçilerek hangisinin firmanız işlemlerine uygun olduğunu karar verebilir veya her ikisini de kullanabilirsiniz. Sadece Revize Edilenler seçeneği diğer rapor olan matris raporunda olduğu gibi burada da geçerlidir ve sadece sevk planı ile çalışan yan sanayiler için geçerlidir. 3.3 Sevkiyat İşlemleri vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa

13 3.3.1 Sevkiyat Sevkiyat planlarınızı, tarih belirterek sevkiyat veya yükleme tarihi seçeneği ile sorgu yaparak buradan izleyebilirsiniz. Burada ana sanayi firması tarafından sizin firmanız için belirlenen sevkiyatı yapılacak olan siparişlerin nakliyeci firmaya verileceği tarih, miktar ve tavsiye edilen firmanıza uğranma saatlerini göreceksiniz. Bu bilgiler üzerinde kısmi değişiklik yapma seçeneğiniz vardır ancak bu seçenek ana sanayi firması yetkilileri tarafından bir parametreye bağlı olarak sınırlandırılmıştır. Bu parametre saat bazındadır ve bilgilerin sisteme yüklenmesinden sonra geçecek olan bu saat kadar bir zaman sonra değiştirme seçeneğiniz kalmayacaktır. Bu parametre ile ilgili geniş bilgiyi ana sanayi firmasından veya servis sağlayıcı firmadan öğrenebilirsiniz. Günlük sorgulaması yapılmış olarak gelen ilk ekranda malzeme bilgisi ve sevkiyat tarihi detaylarını görebilirsiniz. Sevkiyatınıza konu olacak ürünlerin Paket Tipi ve Ürün ilişkilendirilmesi servis sağlayıcı firma veya satın alan firma tarafından yapılmadı ise bu işlemleri sizin tamamlamanız gerekmektedir. Yarat Paket Tipi ekranından öncelikle paket tiplerini belirleyecek ve bilgilerini gireceksiniz daha sonra da Ürün Bilgisi ekranından girdiğiniz bu paket tiplerini ürünler ile eşleştirecek ve her paket tipi için o üründen kaç tane aldığı bilgisini gireceksiniz. Paket tipi ilişkilendirilmesi yapılmış olan ürünlerin sizden istenen miktarların arttırabilir veya azaltabilirsiniz, burada sıfır (0) girişine izin verilmemektedir. Sevkiyat tarihi değişikliği de yapmak mümkün değildir çünkü böyle bir değişiklik senkronize üretim (milk run) yapısına aykırıdır. Paket tipi değişikliği yaptığınız zaman ise sistem yeni seçilen paket tipi tanımında o üründen kaç tane olduğu bilgisini toplam paket tipi hesaplaması yapmak için kullanacaktır. Değişiklikleri görmek için o sayfaya tekrar girmeniz gerekecektir. Değişiklik yaptığınız veya değişiklik yapmadan onaylayacağınız her satırın önündeki kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. Sayfanın sonunda ise onaylama işlemini yapacağınız butonu göreceksiniz İrsaliye Gönderme (ASN) İrsaliye Gönderme (ASN) Excel Barkod Etiketleri Yan sanayi olarak irsaliye gönderme dışında herhangi bir bar kodlu etiket oluşturmak istiyor iseniz bu seçenekleri kullanarak gereken etiketleri yazıcınızdan dökebilirsiniz. Bar kod Etiketi Tasarla da arama parametreleri Numara, sipariş edilen tarih aralığı ve Sevk Edilen İsmidir. Doldurulmaları zorunlu değildir. Bu ekranda satın alma emirleri Numara, Tip, Statü, Sipariş Edilen Tarih, Planlanan Sevkiyat Tarihi ve Sevk Edilen Yer başlıklarında listelenecektir. Sipariş Edilen Tarihlerine göre yukardan aşağı veya aşağıdan yukarı listeleme yönü değiştirilebilir. Etiketlerini hazırlamak istediğiniz satın alma emrini seçtikten sonra detay ekranında, o satın alma emrine ait detay satırları gelecek ve bu işlem servis sağlayıcı firma sunucu makineleri üzerinden yapılacaktır. SA Emir Özeti ekranında üstte SA Emir no yer alacak, İrsaliye numarası elle girilecektir. Sevk edilen miktar kısmında yazılı rakam sizin paket sayısı alanına gireceğiniz rakama bölünecek ve kaç tane etiket hazırlanacağı hesaplanacaktır. Örneğin sevk edilen miktarın 354 olduğunu varsayalım, siz paket sayısı olarak 100 girdiğiniz zaman hazırlanacak etiket sayısı 4, paket sayısı olarak 50 girdiğiniz zaman ise hazırlanacak etiket sayısı 8 olacaktır. Baskı Ön izleme tuşu ile bastırılacak olan etiketlerin sayfa üzerindeki düzeni görülebilir ve sayfanın boyut vb ayarları da Sayfa Yapısı ile düzenlenebilir Manuel Barkod Etiketleri Manuel bar kod etiketleri; Burada siz hangi bilgileri girerseniz sadece onlar gözüküyor olacaktır. İrsaliye gönderme ile arasındaki temel fark, tedarikçi, ana firma ve malzeme bilgileri İrsaliye Göndermede otomatik olarak gelmektedir. Fakat vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa

14 burada bu bilgiler sizler tarafından ayrıca belirlenebilir, vsrm sistemine üye olmayan bir ana sanayi firması için de bar kod etiketi bastırabilirsiniz. Toplam Parça Sayısı, Her paketteki Parça Sayısı elle girilecektir. Eğer paket miktarını elle ayarlayacaksak buna dair düğme tıklanır ve bu alanlar kalkar, parça miktarını elle gireceğimiz bir başka alan açılır. Bar kod etiketleri seçeneği kullanıldığı zaman size gönderilmiş olan sevk planı veya satın alma emri dahilindeki bilgiler etiketlere dökülecektir. 3.4 Tesellümler Tesellümler, satın alma emri detay satırları olarak görüntülenecektir. Bu alandaki bilgiler satın alan firmanın sisteme tesellüm bilgisini yüklemesi ile ortaya çıkar. Tesellüm edildiğini düşündüğünüz bir ürün bu listede yer almıyorsa öncelikle bu bilginin satın alan firma tarafından sisteme girildiğini doğrulatınız. Tesellüm bilgileri sisteme yüklendikçe onaylı siparişlerdeki miktarlardan düşülecektir. XYZ ürününden ayın 5'ine 12 adet ve 9'una da 7 adet siparişiniz olduğunu varsayalım. Ayın 10'unda yüklenen 14 adetlik XYZ ürünü tesellüm bilgisi öncelikle ayın 5'indeki 12 adedi kapatacak ve sonraki satın alma satırı yani ayın 9'undaki 7 adetten de 2 adet düşecektir. Bu ekranda ilk açılışta çalıştırılan sorguda değiştirilebilir arama kriteri tarih aralığıdır ve sisteme bugünden itibaren bir ay geri ve bugün olmak üzere toplamda bir aylık bir süre için tanımlanmıştır. Arama parametrelerinden Satın alma Emir Numarası, Tedarikçi Ürün No, Satın alan Firma Ürün No, Tanım veya Yükleme Numaralarından birisine bir bilgi girildiği zaman tarih aralığı gözetilmeksizin listeleme yapılır. Tesellümler listesinde verilen bilgi o ürünün Satın alma Emir No, Tesellüm No, Yükleme Numarası, Yükleme Tarihi, Tedarikçi Ürün No, Satın alan Firma Ürün No, ÖB, Miktar ve Tarih bilgilerinden ibarettir. 3.5 Faturalar Faturaları Görüntüle Satın alma-sevkiyat sürecinin sonunda kesilen faturalar bu seçenekte izlenebilecektir. ASN gönderirken fatura bilgisinin de gönderilmesini istemeniz durumunda faturalar seçeneğinden sevkiyatını yaptığınız ürünlerin elektronik fatura bilgisini de girebilirsiniz. Satın alma emir numarası, Tarih, Tedarikçi/Satın alan Firma Ürün No ve Tanım bilgileri dahilinde sorgu yapılabilecektir. Sorgu sonucu bu bilgilere ilave olarak Satır No, Miktar, ÖB ve istendiği takdirde Detay bilgisinde Fatura Tarihi, Fatura Numarası, Toplam Fiyat ve Not alanları izlenecektir Fatura Yarat Fatura Bilgileri ekranında Tarih bugünü gösterecektir. Tarih üzerinde değişiklik yapılabilir. Fatura Numarası, Toplam Fiyat ve var ise Not bölümü sizin tarafınızdan girilecektir. Fatura edilebilir malzeme listesi aşağıda yer alır. Faturası kesilecek sevkiyat miktarı değiştirilebilir bir alandır ve soldaki kutucukları işaretlemek suretiyle seçilen satırlar için istenirse Tedarikçi Satır Notu da girilerek fatura yaratılır. Seçenekler başlığı altında da iki ayrı alan vardır. Bu alanların kullanılıp kullanılmayacağı satın alan firma tarafından düzenlenecektir. Eğer satın alan firma Sevkiyat Yarat ve Tesellüm Yarat alanlarını kullanımınıza açar ise bu noktada seçeneklerle karşı karşıya kalacaksınız. İşaretlenmeleri durumunda elektronik fatura bilgisini girdiğiniz ürün için otomatik olarak hem sevk hem de tesellüm bilgisi de girilmiş olacaktır. Pasif durumda olmaları halinde satın alan firmanın bu parametreyi kullanıma açmadığı sonucuna varılır. 3.6 Satınalma Raporları Acil Durumdaki SA Siparişleri Acil listesinde karşınıza çıkar ürünler satın alma emirlerindeki söz verilen sevkiyat tarihi geçmiş olan veya ana sanayi firmasının sizin firmanız için belirlemiş olduğu "Acil Gün" parametresi dahilinde kalan ürünlerdir. Ürün numarasına bağlı olarak ürün tanımı, tedarikçi ürün no ve ÖB başlığı altında ürünün hangi satın alma emri ve satırında yer aldığı, söz vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa

15 verilen tarih, söz verilen miktar ve varsa sevk edilen miktarı, tesellüm miktarı ve sevkiyat miktarı gösterilir. Bu bölümde herhangi bir arama parametresi yoktur, acil durumuna düşen tüm ürünler alt alta listelenecektir Satınalma Emri Detay Geçmişi Tedarikçi firma için belli bir tarih aralığında (gerekirse ürün bazında da sorgu yapılabilir) yapılacak sorgu sonucu alınmaktadır. Bu raporda asıl amaç tedarikçi firma için birbiri ardına sisteme yüklenen ve dolayısı ile son durumu güncelleyen sevk planının daha önceki sürümlerine ulaşmaktır. Satın Alma Emri Numarası sütunundan numaraya tıklayarak detay gösterimine geçildiği zaman en son yüklemeden bir önceki durum görüntülenebilmektedir. Bu görüntülemeden daha önceki sürümlere atlamak da ileride (vsrm sisteminin sonraki sürümlerinde) mümkün olacaktır. Şimdilik yalnızca son durumun bir önceki hali gösterilmektedir. Bu raporun gösterimi sürekli güncellenen bir sevk planının son güncellemeden önceki halinin de gerekirse görülebilmesidir. Satın alan firma ile tedarikçi firma arasında olabilecek bir anlaşmazlık durumunda her iki taraf da isterse son güncelleme öncesindeki durumu izlemek kabiliyetinde olacaklar, ürün bazında sorgulama yapabilecekler ve çözümlemek kolaylaşacaktır. 4. Üretim & Lojistik 4.1 e-kanban & VMI Stok e-kanban VMI (Vendor Managed Inventory) Kavramı, Türkçeye tedarikçi tarafından yönetilen envanter olarak çevrilebilir. Temel prensip olarak minimum stok seviyesi ile sipariş vermeye uygun olan kalemler için tedarik sağlayan firmanın sevkiyat taleplerinin otomatik hale getirilmesidir. VMI kapsamında alınan her bir parça için, ana firma ve tedarikçinin birlikte belirledikleri minimum stok seviyesi ve ekonomik sevkiyat miktarı baz alınarak sevkiyat talepleri otomatik olarak oluşturulur. vsrm sistemi; VMI kapsamında alınan parçalar için, ana firma stoklarını periyodik aralıklar ile gözlemler, söz konusu parçanın belirlenen minimum stok seviyesinin altına düşmesi durumunda sevkiyat talepleri (e-kanban sinyalleri) otomatik olarak oluşturulur ve tedarikçilere iletilir. Her bir tedarikçi için VMI kapsamında takip edilecek olan malzemeler tespit edilir. Ana firma tarafından bu parçaların kullanım oranı, devir hızı ve sevkiyat süresi dikkate alınarak minimum stok seviyesi belirlenir. Tedarikçi ile birlikte ekonomik sipariş miktarı (Kanban Miktarı) tespit edilip bu bilgiler ana firma tarafından vsrm sistemine temel veri olarak tanımlanır. Temel yaklaşım; bu parçalar için oluşan e-kanban sinyali tedarikçiye ulaşır ulaşmaz, sevkiyat hazırlığını yapıp, kanban miktarı kadar malzemenin gönderilmesidir. Ana firma bu parçaların ileriye dönük olarak tahminlerini tedarikçiye belirlemek için genel bir satınalma planı yayınlar. Bu plan sadece bilgi amaçlıdır. Sevkiyatlarda baz alınacak bir sipariş değildir. Aynı zamanda gelen parçaların ana firma sistemine kabüllerinin yapılabilmesi için açılmış bir satınalma siparişi niteliğindedir. Tedarikçiler bu planı baz alarak ileri dönük satınalma planı yapabilirler, fakat sevkiyatlarını kendilerine iletecek olan e-kanban kartlarına istinaden yapmaları beklenmektedir. vsrm sisteminde gerekli durumda otomatik oluşan e-kanban kartı ilgili tedarikçi tarafından anında görüntülenir. Yeni bir kanban kartı oluştuğunda, tedarikçiye kanban kartının detaylarını içerecek bilgilendirme i de otomatik olarak gönderilir. Tedarikçiden beklenen; kendisine uluşan bilgilere istinaden ilgili malzemeyi kanban miktarı kadar hazırlaması ve sevk etmesidir. Malzemeyi sevk ettiği zaman ilgili kanban kartına istinaden sevkiyatı gerçekleştirdiğini vsrm sistemi üzerinde bildirmesidir. vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa

16 VMI kapsamında olan ve e-kanban kartları ile sevkiyatı takip edilen kalemlerin e-irsaliye (ASN) ve resmi irsaliye süreçlerinde herhangi bir farklılık yoktur. Elektronik irsaliye gönderen tedarikçiler bu malzemeler içinde aynı uygulamaya devam ederek elektronik irsaliye göndereceklerdir. Ana firma malzemeyi teslim aldığında, ERP sisteminde yapılan malzeme giriş kayıtlarına istinaden e-kanban kartları otomatik olarak kapatılır. Tedarikçiler isterlerse geriye dönük olarak tüm kanban kartlarını vsrm sistemi üzerinden izleyebilirler. Tedarikçiler e-kanban kartlarını takip etmek ve e-kanban kartına istinaden yaptıkları sevkiyatları bildirmek için tek bir ekran kullanacaklardır. Tedarikçiler için bilgi amaçlı bir ekran daha bulunmaktadır. Bu ekranın amacı; ana firmaya, VMI kapsamında tedarik sağladıkları malzemenin, ana firma ambarındaki stok durumlarını gün ve gün izlemelerine imkan vermektir. Tedarikçiler için süreç yeni bir kanban kartı oluştuğunda kendilerine gelecek olan mesajı ile başlayacaktır. e-kanban ekranlarındaki parametreler: Ürün Numarası: Ana firma ürün numarasıdır. Ürün Tanımı: Ana Firma ürün tanımıdır. Statü: e-kanban kartının statüsüdür. Yeni, yeni oluşturulmuş ve sevkiyatı yapılmamış olan e-kanban kartlarını ifade eder. Sevk Edildi, e-kanban kartı üzerinden sevkiyat yapılmış kartları ifade eder. Alındı, ana firma tarafından depo girişi yapılmış olan kartları ifade eder. Yayınlanma Tarihi: e-kanban kartının oluşturulduğu tarihtir. Talep Edilen Tarih: e-kanban kartına istinaden malzemenin istenildiği tarihtir. Sevkiyat Tarihi: e-kanban kartının sevk edildiği tarihtir. Tesellüm Tarihi: e-kanban kartının ana firmada depo girişinin yapıldığı tarihtir. Tedarikçi e-kanban ile takip edilen kalemler için ilgili sevkiyat talebini yerine getirdiği zaman bunun bildirimini bu ekrandan yapmak durumundadır. Tedarikçi ilgili kanban kartını seçerek tek giriş yapacağı yer olan son sevkiyat miktarı alanına sevk ettiği miktarı girip güncelleme işlemi yapacaktır. Tedarikçiden bir seferde istenilen miktarın tamamını göndermesi beklenmektedir. Yanlış giriş yapıldığı zaman düzeltme amacı ile (-) negatif miktar girilebilir. Her işlem ayrı bir sevk kaydı yaratır ve bu detaylar sevkiyat detayları alanında gözükür. VMI kapsamında olan ve e-kanban kartları ile sevkiyat takip edilen kalemlerin e-irsaliye (ASN) ve resmi irsaliye süreçlerinde herhangi bir farklılık yoktur. Elektronik irsaliye gönderen tedarikçiler bu malzemeler için de aynı uygulamaya devam ederek elektronik irsaliye göndereceklerdir Ana Firma Envanteri Ana üretici firmanın bayileri için sisteme yükleyeceği bilgiler ışığında şekillenecek bir ekrandır. Üretici firma bayilerinden sipariş alırken belirleyeceği bir alt/üst limit varlığını göstermek için firma envanteri kısmında ürün-fiyat bilgisini yayınlayacaktır. Üretici firmanın sorumluluğu altında olup güncellenmesi gerekirse otomatik hale de getirilebilir konumdadır. Burada yer alacak olan ürün-fiyat tablosunda azami sipariş miktarı da belirlenebilecektir. vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa

17 4.1.3 Tedarikçi Envanteri Tedarikçinin onayı dahilinde stoklarını ana firmaya açtığı alandır. Envanterleri listelemek için Tedarikçi Ürün No, Satın alan Firma Ürün No ve Tanım alanlarında Arama Parametresi ve buna bağlı olarak listeleneceği Tedarikçi Envanteri olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu kısımda görülecek olan bilgiler servis sağlayıcı firma ile tedarikçi firma arasında yapılacak olan dosya yükleme biçimi kararlaştırılmasından sonra tedarikçi firmanın belirlediği ölçüde sisteme yüklenecektir. 4.2 VIN Bazlı Hatta Sevkiyat (BTO) vsrm BTO Hatta Sevkiyat uygulaması ile OEM firmaları tarafından, stoku tutulmayan, direkt olarak hatta sevkiyatı istenen malzemelerin, araç numarası (VIN veya Şasi) detayında takibinin yapılması sağlamaktadır. Günlük üretim programı ve hattaki araç dizilimine göre oluşturulan güncel sevkiyat planları tedarikçiler ile eşzamanlı olarak paylaşılmakta ve araç şasi numarası bazında malzemelerin bakiye takibi yapılmaktadır. OEM firmaları tarafından tedarikçilere uzun dönem üretim ve malzeme temin planlarını yapmaları için gönderilen haftalık tedarikçi programlarının yanı sıra, üretim programında yer alan araç sıralaması ve üretim temposuna göre detaylandırılan, JIT (Just in Time) mantığında malzeme teminini sağlayan araç bazındaki sevkiyat planları, BTO Hatta Sevkiyat Takip Matrisi aracılığı ile vsrm sistemini üzerinden tedarikçiler ile paylaşılmaktadır. Günlük sevkiyatlar ve araç bazında bakiye takibi detay plan üzerinden yapılmaktadır VIN Bazlı Hatta Sevkiyat Takip Matrisi BTO-Hatta Sevkiyat Takip Matrisi arama kriterleri olan, Araç Grubu, Araç Kodu, Şasi Numarası, Termin tarihi aralığı, Sevk Edilen Yer bazında görüntülenmek istenen veriler sorgulanabilir. Ekranda seçilen Sıralama Yönü mavi ok ile gösterilen sıralamayı belirler. Matrisin diğer boyutunda ise bu (kırmızı ok ile gösterilen) Hatta sevkiyat kapsamında tedarik etmiş olduğunuz malzemeler sıralanacaktır. Hatta Sevk edilecek olan malzemeler OEM firma -Ana firma- ve tedarikçilerin birlikte belirledikleri malzemelerdir. Detay planda sadece bu tarzda hatta sevkiyatı yapılan malzemeler yer alır. Matriste görüntülenen miktarlar seçmiş olduğunuz Bakiye Göster parametresine göre farklı bakiyeleri gösterir. Tedarikçinin sevkiyat kayıtlarına göre bakiye, Sevkiyat Bazlı Bakiye veya ana firmanın tesellüm kayıtlarına göre bakiye, Tesellüm Bazlı Bakiye takibi yapılabilmektedir. İki opsiyonda seçilmedi ise Ana firmanın Brüt Gereksinim miktarı gösterilecektir. Statü bazında sorgulama imkânı da sunulmaktadır. Örneğin Tedarikçi sadece ana firma tarafından ret veya Claim bildirimi olan parçaları görmek isterse statüyü Ret/Claim seçerek bunu yapabilir. Statüler; Sevk Edildi, Tesellüm edildi, Ret/Claim şeklindedir. Matris üzerinde İzlenebilirliğin kolaylaştırılması içi farklı statüdeki parçalar için farklı renkler kullanılmıştır. Mavi Sarı Renk, sevk edilen parçaları, Yeşil renk ana firmaya varmış ve tesellüm edilmiş parçaları, Kırmızı renkli ise Ret/Claim bildirim yapılan parçaları ifade eder. Sarı renkli olan malzemeler ise konsinye kapsamında işlem gören malzemelerdir. Ekrandaki önemli Alanlar ve Açıklamaları Şasi Numarası : Üretim hattındaki aracın şasi numarasıdır. Şasi numarası bazında malzeme istenmekte ve takibi tek tek araç bazında yapılmaktadır. Sevk Edilen Yer : Ana firmanın sevkiyatın yapılmasın istediği üretim bölümünü veya kapı kodu. Matris üzerinde herhangi bir kaydın üzerine fare ile gelinde, bu kayıt ile ilgili detayları gösteren bir yardım penceresi gözükmektedir. Bu yardım penceresinde aşağıdaki alanlar bilgiler yer alır. vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa

18 4.2.2 VIN Bazlı Hatta Sevkiyat İrsaliye İrsaliyesi Gönderilmemiş olan sevkiyat onayı verilmiş olan kayıtlar İrsaliyesi Gönderilmemiş parametresi seçilerek ekranda görüntülenebilir. Bir irsaliye ile gönderilecek olan kayıtlar seçilip ASN oluştur denildiği zaman seçilen kayıtlar irsaliye onay ekranında görüntülenir. ASN oluşturulup Ana firmaya elektronik olarak gönderilir. Aynı zamanda Ana firma tedarikçi sorumlusuna aşağıda detayları gözüken bilgilendirme maili sistem tarafından otomatik olarak gönderilir. Yedek parça olarak gönderilen malzemeler: Tedarikçiler aynı parçayı yedek parça talepleri için de gönderiyorlar ise, ayrı bir irsaliye düzenlemeleri gerekmektedir. Bu ekranda sadece üretim bandındaki araçlar için gönderilen parçaların irsaliyesi oluşturulmaktadır. Yanlış sevkiyat kaydının düzeltilmesi: Tedarikçiler Elektronik İrsaliye (ASN) göndermedikleri sürece, vermiş oldukları sevkiyat onaylarında yapmış oldukları yanlışlıkları düzeltebilirler. Yanlışlıkla 3 adet sevkiyat onayı verilmiş olan bir parçanın 1 adet gönderilebileceği fark edildiğinde BTO-Hatta Sevkiyat ASN ekranında seçip, Sevkiyatı Geri Al fonksiyonu kullanılarak düzeltilebilir. Düzeltilecek kayıt aşağıdaki onay ekranında gözükür. Geri alınacak miktar girilip onay verilirse sevkiyat kaydı düzeltilmiş olur. ASN takip ve sorgulama: BTO-Hatta Sevkiyat ASN ekranı, aynı zamanda tedarikçiler tarafından gönderilen irsaliyelerin durumlarını sorgulamak için kullanılacak bir ekran niteliğindedir. Seçim kriterleri kullanılarak geçmişte gönderilmiş olan malzemelerin akıbeti takip edilebilir. Araç kodu, ve şasi bazında malzemelerin ne zaman gönderildiği, Elektronik irsaliyenin, ne zaman oluşturulduğu ve OEM firması tarafından malzemelerin ne zaman depo kayıtlarına alındığı Tesellüm Tarihi ve Miktarı- izlenebilmektedir. 4.3 Milk Run (Otomotiv) Toplama Planı Matrisi Bu seçenekte daha önce Raporlar / Söz Verilen Sevkiyat Planı Matris raporundaki gibi düzenlenmiş lojistik verileri vardır. Bugünden itibaren ileriye dönük olarak bir haftalık bir tarih aralığı içinde tedarikçi firmalara gönderilen sevkiyat bilgilerini gerekirse ürün bazında da sorgulayabilirsiniz. Lejant bilgileri; Yeşil renk kodu ile gösterilen ürünler Onaylı, Sarı renk kodlu ürünler Kısmi Onaylı ve Kırmızı renk kodlu olanlar ise Onaylı olmayanlardır. Mavi renk kodu ile son durumu sabitlenmiş olan ürünler Yükleme anlamındadır, yani bu miktarda ürünü nakliyeci firmaya teslim etmek zorunda olduğunuzu gösterir. Nakliyeci firma sadece Yükleme statülü ürünleri sizden alacaktır, diğerlerinin bilgisini zaten görmemektedir. Sıralamayı ürünlere veya tarihe göre yapabilirsiniz. Arzu edilir ise boş sütunların gizlenerek analiz alınması da mümkündür. Her tedarikçi firma için toplama planındaki günler özel olarak ana sanayi tarafından belirlenen toplama günleridir. Bu günler ile ilgili bir konu olduğu zaman bunu o ana sanayi firması görüşmek gereklidir. Hacim ve ağırlık bilgilerini de görmek isterseniz Hacim/Ağırlık Bilgisi Göster parametresini aktif duruma getirmeniz gerekmektedir Sevkiyat Bilgileri Sevkiyat planlarınızı, tarih belirterek sevkiyat veya yükleme tarihi seçeneği ile sorgu yaparak buradan izleyebilirsiniz. Burada ana sanayi firması tarafından sizin firmanız için belirlenen sevkiyatı yapılacak olan siparişlerin nakliyeci firmaya verileceği tarih, miktar ve tavsiye edilen firmanıza uğranma saatlerini göreceksiniz. Bu bilgiler üzerinde kısmi değişiklik yapma seçeneğiniz vardır ancak bu seçenek ana sanayi firması yetkilileri tarafından bir parametreye bağlı olarak sınırlandırılmıştır. Bu parametre saat bazındadır ve bilgilerin sisteme yüklenmesinden sonra geçecek olan bu saat kadar bir zaman sonra değiştirme seçeneğiniz kalmayacaktır. Bu parametre ile ilgili geniş bilgiyi ana sanayi firmasından veya servis sağlayıcı firmadan öğrenebilirsiniz. Günlük sorgulaması yapılmış olarak gelen ilk ekranda malzeme bilgisi ve sevkiyat tarihi detaylarını görebilirsiniz. vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa

19 Sevkiyatınıza konu olacak ürünlerin Paket Tipi ve Ürün ilişkilendirilmesi servis sağlayıcı firma veya satın alan firma tarafından yapılmadı ise bu işlemleri sizin tamamlamanız gerekmektedir. Yarat Paket Tipi ekranından öncelikle paket tiplerini belirleyecek ve bilgilerini gireceksiniz daha sonra da Ürün Bilgisi ekranından girdiğiniz bu paket tiplerini ürünler ile eşleştirecek ve her paket tipi için o üründen kaç tane aldığı bilgisini gireceksiniz. Paket tipi ilişkilendirilmesi yapılmış olan ürünlerin sizden istenen miktarların arttırabilir veya azaltabilirsiniz, burada sıfır (0) girişine izin verilmemektedir. Sevkiyat tarihi değişikliği de yapmak mümkün değildir çünkü böyle bir değişiklik senkronize üretim (milk run) yapısına aykırıdır. Paket tipi değişikliği yaptığınız zaman ise sistem yeni seçilen paket tipi tanımında o üründen kaç tane olduğu bilgisini toplam paket tipi hesaplaması yapmak için kullanacaktır. Değişiklikleri görmek için o sayfaya tekrar girmeniz gerekecektir. Değişiklik yaptığınız veya değişiklik yapmadan onaylayacağınız her satırın önündeki kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. Sayfanın sonunda ise onaylama işlemini yapacağınız butonu göreceksiniz. 4.4 Milk Run (Perakende) Milk Run (Perakende) 4.5 Kargo Operasyonları (Inbound) Kargo Sevkiyat Hazırlık & Onay Tedarikçilerin Lojistik firmasına teslim edilmek üzere paket ve palet hazırlıklarını yaptıkları, hazır olan paketlerin alınması için lojistik firmasına bilgi gönderdikleri ve hazır olan paketlerin barkod etiketlerini basmalarını sağlayan ekrandır. Barkod etiketleri Kargo Gönderi Sorgulama & Takip ekranından da basılabilir. Bu ekranda sipariş onayı verilirken Lojistik firması aracılığı ile sevkiyatın yapılacağı belirtilmiş olan siparişler gözükmektedir. Kargo Sevkiyat Hazırlık & Onay ekranı iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Üst Bölümde (1.Bölüm) Sevkiyat hazırlığı yapılacak olan sipariş satırları bulunmaktadır. Alt bölümde (2. Bölüm) ise paket detayları yer almaktadır. Arama kriterleri kullanılarak, Mağaza sipariş ve tarih aralığı bazında sevkiyat hazırlığı yapılacak olan siparişler filtrelenerek üst ekranda yer alması sağlanabilir. Ekrandaki önemli Alanlar ve Açıklamaları: Üst Bölüm (2. Bölüm) Sipariş Miktarı: Sipariş toplam miktarı. Sipariş Bakiyesi: Açık olan sipariş bakiyesi. Siparişin tamamını bir seferde göndermeyen, bakiye takibi yapan tedarikçiler siparişin açık bakiyesini burada görebilirler. İşlem miktarı: Paket detayları oluşturulmak istenen miktar. Paket Tipi: Ürüne Tanımlanmış olan paket tipleri listeden seçilebilir. Üründe ön değer olarak tanımlanmış paket tipi otomatik seçili olarak gelir. Eğer Liste boş geliyor ise ürüne tanımlanmış bir paket tipi yok demektir. İşlem yapmadan önce tanımlanması gerekir. İşlem Paket Sayısı: Seçilen paket tipine göre girilen işlem miktar için kaç tane detay paketin oluşturulacağını gösterir. Toplam Paket Sayısı: Alt ekranda (2. Bölüm) oluşturulmuş toplan paket sayısını gösterir. Toplam Paketlenen Miktar: Alt ekranda (2.Bölüm) paket detay olan toplam miktarı gösterir. vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa

20 Toplam Onaylı Miktar: Lojistik firmasını hazır diye bildirilmiş olan toplam miktarı gösterir. Gönderen Yer Bilgisi: Sipariş kaleminin tedarikçinin hangi gönderi adresinden teslim edileceğini bildirir. Listeden seçim yapılır. Liste boş geliyor ise, Adresler menüsünden en az bir tane gönderen yer bilgisi tanımlamak gerekir. Alt Bölüm (2. Bölüm) Barkod: Her pakete verilmiş olan seri numarasıdır. PP... ile başlayan barkod Paketleri ifade eder. KP... ile başlayanlar Karma Paketleri ifade eder. PL... ile başlayanlar Paletleri ifade eder.. MP... ile başlayanlar çoklu paketlerin ifade eder. Palet Miktarı: Paketin içindeki miktardır. Ağırlık(kg): Sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. Ağırlık yanlış hesaplandı ise; tanımlamalarınız hatalı veya eksik demektir. Paket detayını silmeniz, tanımlamalarını düzeltmeniz ve tekrar paket detayı oluşturmanız gerekir. PP-Paketler için : (Paket içi miktarı* ürün birim ağırlığı)+ Paket Darası KK- Karma Paketler için: (Paket içi miktarı* ürün birim ağırlığı) içindeki ürünlerin ağırlığı. Karma Paketin Toplam Ağırlığı barkod basılırken hesaplanır. İçindeki ürünlerin toplam ağırlığı + Paket darasıdır. Barkod basılırken hesaplanır. MP- Çoklu paketler için: Çoklu paket detayında tanımlanmış olan ağırlık + Paket Darası PL- Paletler için: Paletin ağırlığı içine koyduğunuz paketlerin ağırlığı ve Paletin darasıdır. Barkod basılırken hesaplanır. Desi: Sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. Paket Tipi için tanımlanmış olan boyutlardan hesaplanır. Desi yanlış hesaplandı ise; tanımlamalarınız hatalı veya eksik demektir. Paket detayını silmeniz, tanımlamalarını düzeltmeniz ve tekrar paket detayı oluşturmanız gerekir. Desi Hesabı: * En(cm)*Uzunluk(cm)* Yükseklik(cm) + / 3000 Paletler için Desi otomatik olarak hesaplanmamaktadır. Paletinin yüksekliği üzerine yığılan paketlere bağlı olduğu için Paletler için Alt Ekranda Desi Belirleme fonksiyonu vardır. Bu Fonksiyon aracılığı ile Paletlerin desisi manüel olarak girilir. Girilen değerinin palete konulmuş olan paketlerin desilerinden az olmaması gerekir. Sistem kontrolünü yapmaktadır. Statü: Paket detayı ilk oluşturulduğunda Yeni dir. Lojistik firmasına hazır olduğu bildirildiğinde Hazır konumuna gelir. Fonksiyonlar : Hazır Tarihi: Lojistik firmasının ilgili paketi almaya gelmesini istediğiniz tarih ve saat. Paket Oluştur: Üst ekranda seçtiğiniz sipariş satırları için işlem miktarı ve Paket tipini seçtikten sonra paket detay kayıtlarının oluşturulmasını sağlar. Aynı anda birçok satırı seçip ilgili bilgileri girerek işlem yapabilirsiniz. Paket detayı oluşturulan satırlar sarı ile işaretlenir. vsrm Platformu Anafirma Eğitim Notu Sayfa

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması

Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması www.akillibiletim.com Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi uygulamasının tasarım ve geliştirme sürecinde göz önünde bulundurulan en önemli husus, uygulamanın herkes

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU Şubat 2015 FATURA ŞABLONLARI Alıcının faturalarını istediğiniz formatta görüntüleyebilmesi için hazırlamanız gereken şablonu Yönetim Şirket Tanımları Fatura Şablonları

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014 Sayfa: 0/11 Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 12.08.2011 Kılavuzun ilk yayınlanma tarihi - 05.06.2012 Kurumsallaşma kapsamında minör değişiklikler R-01 21.10.2014 e-başvuru formundaki değişikliklere

Detaylı

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI Yazar : Mehmet Kemal ASLAN Oluşturulma Tarihi : 25.08.2014 Son Değişiklik : 23.09.2014 Kontrol Numarası : Sürüm : 1 İÇİNDEKİLER SİSTEME GİRİŞ... 3 ORGANİZASYON SEÇİMİ...

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara TC kimlik numaranızı

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. TradeMasterFX Meta. Ürün : Değişiklik tarihi: 20.12.2011 Versiyon: 1,0 Özet: TradeMasterFX Meta

Kullanıcı Kılavuzu. Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. TradeMasterFX Meta. Ürün : Değişiklik tarihi: 20.12.2011 Versiyon: 1,0 Özet: TradeMasterFX Meta Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kullanıcı Kılavuzu TradeMasterFX Meta Ürün : TradeMasterFX Meta Değişiklik tarihi: 20.12.2011 Versiyon: 1,0 Özet: TradeMasterFX Meta Kullanıcı Kılavuzu Gizlilik, Uyarı ve

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 1 efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 2015 2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3 2 UYGULAMAYA ERİŞİM...4 3 YETKİLENDİRME...5 3.1 Kullanıcı Rol Tanımları... 5 Firma Finansman Kullanıcı Rolü... 5 efinans

Detaylı

Servis Güzergâhları Optimizasyonu. Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu

Servis Güzergâhları Optimizasyonu. Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu Servis Güzergâhları Optimizasyonu Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1 Giriş... 1 1.1 Rotaban Nedir?... 1 2 Rotaban Viewer... 2 2.1 Giriş... 2 2.2 Ana Sayfa... 3 2.2.1 Adres Güncelleme... 3 2.2.2

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ YENİLİK CTRL+F3 Adres Kartları ekranında, bakiyesi olan firma kartının kullanım dışı yapılamaması için parametrik düzenleme yapılmıştır. (Proje No: 95946) Bu özelliğin devreye alınması için; 0372 numaralı,

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı

Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı İçindekiler 1. Giriş Ekranı 2. Genel Görünüm 3. Dosyalar 4. Firmalar 5. Aktivasyon 1 6. Aktivasyon 2 1. Giriş Ekranı Redcrm sistemine giriş için kullanılacak linkler

Detaylı

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Partner ile SMS Yönetimi İÇİNDEKİLER Hukuk Partner ile SMS Yönetimi... 3 SMS Gönderimi ile ilgili Tanımlamalar... 3 SMS Gönderimine ilişkin yetkiler... 3 SMS Hesabı

Detaylı

ONLINE BORSA (WEBFX+) KULLANIM KILAVUZU

ONLINE BORSA (WEBFX+) KULLANIM KILAVUZU ONLINE BORSA (WEBFX+) KULLANIM KILAVUZU 1. Şifre Oluşturma İşlemi 2. Online Borsa Erişim 3. Online Borsa Uygulamasında Portföy e Bağlantı 4. Portföy Bilgileri Görüntüleme 5. Emir İletimi 6. Hazır Emirler

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

ISTCELL. Kullanım Bilgileri

ISTCELL. Kullanım Bilgileri ISTCELL Kullanım Bilgileri 12/14/2010 İçindekiler ISTCELL... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Bilgi ve Mobil Eğitim... 9 Mobil Bilgilendirme... 13 Mesaj Şablonları... 15 Toplu Mesaj Gönderimleri... 16 Turkcell

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU Sürüm 1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER 1. Sisteme Giriş Ve Program Kullanımı 2. Provizyon Süreci 3. Paket Oluşturma ve Fatura Gönderim Süreçleri 1 1. Sisteme

Detaylı

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Barkod 4 programı, her türlü barkod etiketi, raf etiketi ya da reyon etiketi

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU İÇİNDEKİLER 1. ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 2. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 3. NAKLİYE HİZMET GRUBU... 5 3.1 NAKLİYE İŞLEMLERİ SEÇİM... 5 3.1.1 Nakliye Hizmet Grubu Talep - Cevap

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

SAUPORT V3 (2014) Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

SAUPORT V3 (2014) Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi SAUPORT V3 (2014) Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

KİLİM TEDARİKÇİ PORTALI KULLANMA KILAVUZU

KİLİM TEDARİKÇİ PORTALI KULLANMA KILAVUZU KİLİM TEDARİKÇİ PORTALI KULLANMA KILAVUZU KAYITLI KULLANICI GİRİŞİ 1) Kullanıcı adı girişi 2) Şifre girişi 3) Güvenlik kodu girişi (mutlaka küçük harfle) LİSTELER Listeler sayfası; Onaylı Siparişler (Tedarikçi

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMaster FX - iphone. Sinem Yiğit

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMaster FX - iphone. Sinem Yiğit Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü Kullanıcı Kılavuzu TradeMaster FX - iphone Ürün : TradeMaster FX - iphone Hazırlayan: Sinem Yiğit Değişiklik tarihi: 07.02.2012 Versiyon: 1,0

Detaylı

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış Otomasyon Erişimi Menüler ve İçerikleri Ana Ekran Unsurları Sorular Çıkış Otomasyona nasıl ulaşılabilir? Kullanıcı Adı İlk Şifre Oluşturma Otomasyon Sistemi Otomasyon Sistemine nasıl ulaşılabilir? Üniversitemiz

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

T.C. ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKLİF MODÜLÜ FİRMA KULLANIM KILAVUZU

T.C. ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKLİF MODÜLÜ FİRMA KULLANIM KILAVUZU T.C. ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKLİF MODÜLÜ FİRMA KULLANIM KILAVUZU Eylül 2012 Ankara Sayfa No:1/8 1.TEKLİF MODÜLÜ Kurumun herhangi bir ihale sürecinde firmalardan elektronik ortamda teklif isteyebilmesi

Detaylı

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım Genel Açıklama: Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Personel Meslek Kodlarının Toplu girilmesi, değiştirilmesi Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasında Meslek Kodlarının yazdırılarak, SGK E-Bildirge

Detaylı

İzibiz E-Defter Son Kullanıcı Kullanım Klavuzu

İzibiz E-Defter Son Kullanıcı Kullanım Klavuzu İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Açılış... 2 3. Defter Sihirbazı... 3 4. İmzalama... 7 5. Berat Oluşturma... 7 6. Berat İmzalama... 8 7. GIB e Gönder... 8 8. Berat İndir... 8 9. Görüntüle... 9 10. Görüntüle...

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 Genel İşleyiş HARCAMA YETKİLİSİ/GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNCE YAPILACAK İŞLEMLER Kullanıcı, http://www.kbs.gov.tr internet adresinden Kamu Harcama

Detaylı

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ

Detaylı

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI YAYINLANAN RAPORLAR FORMU 1905.023.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. YAYINLANAN RAPORLAR... 5 2.1 Yayınlanan Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Yayınlanan Raporları Listeleme... 5 2.3 Yayınlanan

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU TERME-2015 1. GĠRĠġ MOS modülü 6111 Sayılı Kanun Teşviki kanunu

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

BIP (Bayi İletişim Portalı) Kullanıcı Dökümanı

BIP (Bayi İletişim Portalı) Kullanıcı Dökümanı BIP (Bayi İletişim Portalı) Kullanıcı Dökümanı BIP, BSH Ev Aletleri bayilerinin kullanımı için hazırlanan; mevcut uygulamalara tek ekrandan giriş yapmalarını sağlamak; sıkça kontrol ettikleri Stok Durumu,

Detaylı

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU İÇINDEKILER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. MESAJ KUTUSU ÖZELLİKLERİ... 4 2.1 Mesaj Kutusu Seçim... 4 2.1.1 Mesaj Dizinleri Listeleme / Mesaj Gösterme... 5 2.1.2 Mesaj Silme...

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SMS. Sms Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı YAZILIM GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SMS. Sms Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı YAZILIM GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SMS Sms Sistemi YAZILIM GRUBU 2015 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI SMS SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı

Detaylı

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu Zirve e-fatura entegratör paketi Zirve paketlerinde işlem gören ve e-fatura kapsamında olan faturaların gönderilip alınması işlemlerini entegratör

Detaylı

TÜMOSAN Bayi Portalı Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN BAYİ PORTALI Kullanım Kılavuzu

TÜMOSAN Bayi Portalı Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN BAYİ PORTALI Kullanım Kılavuzu 01.09.2014 TÜMOSAN BAYİ PORTALI Kullanım Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Giriş ve Genel Özellikler... 3 1.1. Giriş Ekranı... 3 1.2. Genel Özellikler... 5 2. Sipariş Menüsü... 6 2.1. Bayi Sipariş Talebi Ekranı...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

TÜMOSAN Tedarikçi Portalı Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Kullanım Kılavuzu

TÜMOSAN Tedarikçi Portalı Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN TEDARİKÇİ PORTALI Kullanım Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Giriş ve Genel Özellikler... 3 1.1. Giriş Ekranı... 3 1.2. Genel Özellikler... 5 2. Satın Alma Menüsü... 6 2.1. Talep İşlemleri... 6 2.2. Talep

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

BAŞARI DESTEK PORTALI YENİLENDİ

BAŞARI DESTEK PORTALI YENİLENDİ BAŞARI DESTEK PORTALINA GİRİŞ BAŞARI DESTEK PORTALI YENİLENDİ http://destek.basariticaret.com/ adresine girdiğinizde Şekil 1 deki ekran gelmekte ve kullanıcı kodu ve şifre bölümlerini doldurmanız gerekmektedir.

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

KULLANICI KULLANIM KILAVUZU

KULLANICI KULLANIM KILAVUZU KULLANICI KULLANIM KILAVUZU İÇERİK 1. Portal üzerinden kullanım 2. Mobil uygulama üzerinden kullanım 3. E-posta üzerinden kullanım İÇERİK / Portal Kullanımı 1. Sisteme Giriş 2. Kullanıcı Ana Ekranı 3.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb)

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) İçindekiler EBA Dosya Nedir?... 1 Kimler kullanabilir?... 2 Uygulama Ne işe Yarar?... 2 Sisteme internet üzerinden giriş nasıl yapılır?... 2 Yeni bir klasör

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU ARMONİ PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU A- TERMİNAL SİPARİŞ SİSTEMİ B- TERMİNAL ELEKTRONİK POSTA GÖNDERME VE ALMA C- TERMİNAL APN BAĞLANTISI SİPARİŞ SİSTEMİ

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇAĞRI SİSTEMİ UYGULAMASI GENEL TANITIM

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇAĞRI SİSTEMİ UYGULAMASI GENEL TANITIM MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇAĞRI SİSTEMİ UYGULAMASI GENEL TANITIM Muhasebat Genel Müdürlüğü Çağrı Sistemi uygulamasıyla Kimlik Yönetimi Sorunları Say 2000i Yetkilendirme Sorunları KBS Yetkilendirme Sorunları

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Kamu Satınalma Platformu nda Devam Eden İhalelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu Üzerinde Yürütülmesi KAP Kullanım

Detaylı

SINAV BAŞVURU KILAVUZU

SINAV BAŞVURU KILAVUZU SINAV BAŞVURU KILAVUZU 1. Genel Bilgi 2. Yeni Üyelik Giriş İşlemleri 3. Başvuru İşlemleri 4. Şifremi Unuttum 5. E-Posta Adresimi Unuttum 6. Sisteme Giriş Süreci 1. Genel Bilgi Bu kılavuz Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara kullanıcı adı

Detaylı

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.08.2014 1 1- PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı zirai tarım ilaçları satan firmalara hitap etmektedir. Zirai ilaç kayıtları, formülasyon,

Detaylı

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI Ana Sayfa Ana Sayfada yer alan sekmelerden Alıcı Başvurusu Yapılan Firmaları Eksik Kalan Bildirimlerinizi ve Alıcı Analiz ve Prim Borcunuzu izleyebilirsiniz. ANA SAYFA Poliçe

Detaylı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı...

Detaylı

HESABINIZA GİRİŞ YAPMAK İÇİN:

HESABINIZA GİRİŞ YAPMAK İÇİN: 1. SÜRÜM KONTROLÜ: Matriks Trader'ı kullanabilmeniz için, Matriks programınızın sürümünün 2.7.6 ve üzeri olması gerekmektedir. Sürüm kontrolünü, Matriks menüsünün üzerinde fare imlecini bekleterek yapabilirsiniz.

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU İçindekiler Giriş Müşteri Evrak Giriş Sistemi Adres Bilgileri... 3 Müşteri Evrak Giriş Sistemi Kullanıcı Ekranları Kullanıcı Girişi... 4 Müşteri Bilgileri...

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2015 Sayfa No : 1 / 16 İçindekiler GİRİŞ SAYFASI... 2 E-İmza ile Giriş... 2 Mobil İmza ile Giriş... 3 Kullanıcı Adı ve Şifre ile

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sayı :B.12.2.TMO-00 77 00 03-705-99 /960 13/08/2012 Konu : 2012-2013 Alım Dönemi Mısır Ürünü Randevu Sistemi Uygulamaları İlgi

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Evrak takibi açısından kullanıcıya büyük ölçüde hız ve evrakın kolay bulunabilme özelliği vermiştir. Deftere yapılan kayıt esnasında yaşanılan

Detaylı