İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon-Vizyon... 1 B-Yetki Görev ve Sorumluluk... 1 C-İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknoloji Kaynakları İnsan Kaynakları 5 5.Sunulan Hizmetler 5 6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 10 D-Diğer Hususlar 2.AMAÇ VE HEDEFLER A-İdari Amaç ve Görevler B-Temel Politikalar ve Öncelikler 10 C-Diğer Husular 3.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B-Performans Bilgileri 17 4.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN A-Üstün Yönler 35 B-Zayıflıklar 36 C-Değerlendirme 36 D-Mali Hizmetler Birim Beyanı 37

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bozkurt Belediye Başkanlığı olarak 2011 yılı İdari faaliyet raporunu bilgilerinize sunuyorum. Geçtiğimiz bir yıllık dönemde başkanlığımızca mutat çalışmalara devam edilmiştir. Belediye Kanunu uyarınca yapılması öngörülen hizmetler verilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmalara ilaveten diğer kurum ve kuruluşların ilçemize yapacağı hizmetler takip edilmiştir. Bunun yanında sosyo-kültürel faaliyetlere öncülük edilmiş, sergi ve fuarlara katılım sağlanmıştır. Belediyemizin faaliyetleri ile ilgili ayrıntılara belediyemiz birimleri itibari ile icraatlar olarak aşağıda değinilecektir yılı ve daha sonraki yıllarda da kıt imkânlara rağmen hizmetlerimizin en iyi şekilde ve halkımıza en yakın yerde sunulduğunu bildirir, hepinize saygılar sunarım. Engin CANBAZ Kastamonu-Bozkurt Belediye Başkanı

4 1 1.GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Misyon: Avrupa Birliği ve ileri dünya ülkeleri düzeyinde hizmet kalitesini sunmak, halk ile iç içe katılımcı bir şekilde, halkın isteklerine cevap verebilen yerel bir yönetim tarzı oluşturmaktır. Belediye sınırları içerisindeki belde sakinlerinin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak aynı zamanda şehrimize zorunlu ya da gezi amaçlı gelenlerin gereksinimlerini ve karşılaşacağı problemleri çözmek. Bu amaçla 5393 sayılı belediye kanununun verdiği görev ve yetkiler dahilinde 14 ve 15. maddelerde ayrıntılı olarak belirtilen imar, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemi,çevre ve çevre sağlığı, katı atık zabıta, itfaiye, acil yardım ve kurtarma,ambulans, defin ve mezarlık, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar vb. hizmetleri Bozkurt halkına sunmaktır.ilçe halkının kültürel sosyal, ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunup, paydaşlarının gereksinimleri ve sosyal haklarını üst seviyede sağlamaya çalışarak aktiviteli, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan, içinde yaşayanların keyif aldığı, gurur duyduğu dışardan gelenlerin imrendiği bir merkez yapmaktır. Katılımcılığı ve birlikteliği sağlayarak hizmetlerin kaliteli ve kalıcı olmasını, memnuniyet arz etmesini sağlamak, eğitime destek vererek eğitim düzeyi yüksek insanların yetişmesini sağlamak ve teknoloji ile uyumlu bir belde yaratmaktır. Vizyon: Belediyecilik hizmetlerinde kalifiye elemanların çalıştığı, teknolojiyi takip eden, yenilikleri öğrenen, araştırmacı, şeffaf, katılımcı, adil bir belediye yönetimi ile kentin fiziki, sosyal, kültürel, ve ekonomik kalkınmasını sağlayıcı AB normlarını yakalamaya yakın çalışmalarda bulunmaktır. B-Yetki Görev ve Sorumluluklar Belediyemizin görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanunu MADDE 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

5 2 Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

6 o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 3 C-İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Bozkurt Belediyesi 2002 yılından bu tarafa Merkez Mahallesi, Hürriyet Caddesinde 200 m2 lik alan üzerinde kurulu 1 zemin, 3 kattan oluşan hizmet binasında; Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri, Zabıta ve bağlı hizmet birimleri ile görev yapmakta olup, İtfaiye, Ulaştırma ve Garaj hizmetleri ise Yeni sanayi Sitesindeki Hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanında terminal ve istihdam amaçlı binalar, misafirhane binaları, spor ve sosyo-kültürel amaçlı tesisler v.b. de bulunmaktadır. 2 adet binek, 28 adet hizmet aracı ve iş makineleri ile hizmet edilmeye çalışılmakta olup, araç parkının imkanlar ölçüsünde yenilenmesine ihtiyaç vardır.

7 2-Örgüt Yapısı 4 BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ : 9 ÜYE : 5 ÜYE MÜDÜRLÜKLER : 6 ADET BOZKURT HALKI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE ENCÜMENİ BELEDİYE ŞİRKETİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İDARİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TEKNİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜD. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA BİRİMİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. İTFAİYE BİRİMİ ULAŞTIRMA BİRİMİ

8 5 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemizde tüm birimler yerel ağ bağlantılı internetten yararlanmaktadır, bunun dışında birimlerimizde netcad, dialog, oska ihale paket programları ile Linux işletim sistemli ve Windows tabanlı Olgu Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Şirketine ait belediye programları ve ön ödemeli sayaç programları kullanılmaktadır.1 Adet Ana Makine (server) 10 Adet masa üstü ve 1 adet taşınabilir bilgisayar, su saat üzerlerini yazmak üzere 2 adet el terminali mevcuttur. Tahsilât işlemlerini kolaylaştırmak üzere Ziraat Bankası ile anlaşma yapılarak Post makinesi üzerinden kredi kartı ile tahsilât işlemleri başlatılmış, mükelleflere kolaylık sağlanmıştır yılında e-belediye sistemine geçiş planlanmakta, mükelleflerin internet üzerinden ödeme yapma kolaylığı getirilmesi planlanmaktadır. İlçemize ve belediyemize ait haberler internet üzerinden ve cep mesaj sistemi yolu ile duyurulmaktadır. Kentte yayınlanmakta olan yerel gazetelerden ve üye olunan süreli yayınlardan bütün birimler faydalanmaktadır. 1 Adet santral, 1 Adet cep telefonu, 14 Adet dış hatlı telefon(internet hattı 2 adet), 3 adet telsiz kullanılmaktadır. 4-İnsan Kaynakları Bozkurt Belediyesi 2011 yılı itibariyle; 7 Geçici işçi, 1 sözleşmeli personel, 21 kadrolu işçi, 10 adet hizmet alımı personeli ve 17 memurdan oluşan toplam 56 personeli ile hizmet vermiştir. Bu personellerden yılı içinde değişik dönemlerde; 3 adet memur, 1 adet kadrolu işçi emekliye ayrılmış, kadrolu işçilerden 14 tanesi 6111 sayılı yasa kapsamında diğer kurumlara gönderilmiştir. Ayrılan ve gönderilenlerden sonra yılsonu itibariyle; 7 geçici işçi, 1 sözleşmeli, 6 kadrolu işçi, 14 memur ve hizmet alım personeli ile birlikte toplam 38 personel bulunmaktadır. 5-Sunulan Hizmetler: Meclis Çalışmaları: Belediye Meclisi, 2011 yılında her ayın ilk haftası toplantısını yapmış ve 2011 yılı içinde 13 oturum, 13 birleşim gerçekleşmiş, bu toplantılarda 27 adet karar alınmıştır. Encümen Çalışmaları: Belediye Encümeni, 2011 yılı içersinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri dairesinde genellikle pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada 2 gün, senede 31 toplantı yapmış, bu toplantılarda 70 karar alınmıştır. Umumi Evrak İşleri: 2011 yılı içersinde Belediyemize muhtelif daire ve müesseselerden 409 adet evrak gelmiş, kayıt muameleleri yapıldıktan sonra ilgili servislere sevk edilmiştir. Buna mukabil diğer dairelere ve müesseselere Belediyemiz tarafından 423 adet evrak gönderilmiştir. Hukuk işleri: Belediyemize ait davalar; norm kadromuzda Avukat kadrosu bulunmadığından dava başı anlaşma sistemi ile yürütülmektedir. Davalarımıza şu an için Av. Hüseyin Ölçer ve Aykut Göksel tarafından, alacak davalarına ise Av. Eşref Şefik Tetik tarafından bakılmaktadır. Av. Eşref Şefik Tetik ile 2012 yılı için sözleşme yenilenmesine gidilmemiştir. Bazı idari davalar ise personelimiz eliyle takip edilmektedir.

9 6 1-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Yazı İşleri Müdürlüğü nün temel görevi Başkanlık, Belediye Meclisi ve Encümeni nin sekretaryası, genel evrak hizmetlerini yürütmektir. Bunun yanında evlenme ve ihale yoluyla alım ve satım hizmetleri de gerçekleştirilmektedir.2011 yılında 34 çiftin evlendirme işlemleri tamamlanmış, düzenlenen Yetimler Haftasında hayırseverlerin de katkıları ile 61 yetime giyim yardımı yapılmıştır. Bunun yanında ilçemizin tanıtımını amaçlayan ve bu amaçla bastırılan kitap ve broşürlerin dağıtımı devam etmiş, yeni broşür ve kitap basımı yapılmıştır. Bunun yanında ramazan ayında hafta sonlarında ramazan etkinliklerine devam edilerek konserler verilmiştir. Ankara ve İstanbul da düzenlenen fuar ve sergilere esnaflarımızın katılımı sağlanmıştır. Emekliler, esnaflar, hanımlar ve gençlerle bilgilendirme ve istişare toplantılarına devam edilmiş, Geleneksel olarak Ramazan ve Kurban Bayramının 3 ncü günü düzenlenen pilav şöleni esnaflarımızın katkılarıyla yapılmıştır. Her yıl temmuz ayının 3 ncü haftası gerçekleştirilen Bozkurt-Yakaören Kültür ve Deniz şenlikleri Ramazan ayında hafta sonlarında yapılmak üzere ramazan ayı içinde gerçekleştirilmiştir. Belediye Bandosu ile konser verilmiş, törenlere katılım sağlanmıştır. Belediye Bandosundaki öğrencilere ve daha evvelki yıllarda bandoda hizmet veren şu an üniversitede okuyan öğrencilerine eğitim yardımı yapılmıştır. Okul öğrencilerinin de katıldığı temizlik kampanyalarına devam edilmiş, plastik, cam ve kağıt türevli atıkların farklı çöp konteynırlarına konarak çöplerin ayrı ayrı atılarak toplanması için özendirme faaliyetleri yapılmıştır. 70 yaş ve üzerinde bulunan kişiler için anket çalışması yapılarak; onların kayda alınmış, önemli hastalıklarının belirlenmesi, bazı ihtiyaçlarının karşılanması, sağlıkla ilgili gerekli iletişimin sağlanması, belediye hizmetlerinde kendilerine yardımcı olunulması amaçlanmaktadır. Spor Faaliyetlerinde ise; Futbolda; 1 nci amatör kümede sezonunda takımız ligi 2 nci sırada tamamlamıştır. Masa Tenisi takımımız Kastamonu da 1 nci olduktan sonra, Amasya da yapılan turnuvada Karadeniz Bölgesi takımları arasında 5 nci olmuştur. Bilardo branşı açılarak 2012 sezonunda turnuvalara katılım sağlanacaktır. AB projeleri ve belediyecilikle ilgili toplantı ve seminerlere katılınmış ve gerektiğinde personel görevlendirilmiştir. 4 ayrı kameradan bir merkezde toplanan görüntülerle belediyemize ait internet adresinden ilçemizden 24 saat canlı yayın gerçekleştirilmekte, yapılan ve yapılacak olan etkinlikler, haber ve duyurular, bunlarla ilgili görüntüleri internet sitemize üye Türkiye ve dünyadaki tüm hemşerilerimiz izleme imkânına sahip bulunmaktadır. Bunun haricinde adlı ikinci bir internet sitemiz daha mevcuttur.

10 7 2-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ: Bütçe harcama ve gelirlerle ilgili bilgiler; 2011 YILI TAHMİNİ BÜTÇEMİZ(GELİR-GİD.) : ,00 TL MALİ YILI HARCAMALARIMIZ TOPLAM GİDERLER (Personel Giderleri Dahil) : ,51 TL. YATIRIM GİDERLERİ : ,61 TL. % 10 PERSONEL VE SOS.GÜV.KUR. GİDERLERİ : ,80 TL. % 37 MAL VE HİZMET ALIM GİD. : ,76 TL. % 11 yat.47 CARİ VE SERMAYE TRANSFERLERİ : ,55, TL % 7 FAİZ GİDERLERİ : ,79 TL. İMHA EDİLEN ÖDENEK TOPLAMI : ,49TL TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİMİZ NET : ,01 TL DEVREDEN GELİR ARTIĞI (2010) : ,85 TL VERGİ GELİRLERİ : ,32 TL TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : ,13 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖZ.GEL. : ,70 TL DİĞER GELİRLER : ,29 TL (İLLER BANKASI HİSSESİ DAHİL) SERMAYE GELİRLERİ : ,57 TL RET VE İADELER : 0,00 TL 2012 YILINA DEVREDEN ALACAK TOPLAMI : 631,283,14 TL 2012 YILINA DEVREDEN BÜTÇE EMANETİ : ,61 TL DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU : ,13 TL olarak gerçekleştir.2008 yılında başlayan ekonomik kriz sebebi ile belediyemizin yıllardır ilk defa sosyal güvenlik ve diğer devlet kuruluşlarına borcu oluşmuş, sosyal güvenlik kurumuna ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına olan borçlar yapılandırılmıştır. Gelirler olarak da gelirleri tahsil etme zorluğu devam etmektedir. Alacaklar için bir avukata yetki verilerek icra-haciz işlemlerine başlanmış, bir kısım alacak tahsil edilmiş, diğer alacakları tahsil işlemleri devam etmektedir. Yine tahsilâtı hızlandırabilmek için kredi kartı ile tahsilât için post makinesi kurulmuş, abonelere ön ödemeli su sayacı taktırma çalışmaları hızlandırılarak, bugüne kadar 700 adet elektronik su sayacı takılmıştır. Vergi gelirlerinde tahsilât oranı 2011 yılında % 79, su tahsilât oranı ise % 73, olarak gerçekleşmiştir. Gelirlerin tümündeki tahsilât oranı ise % 84 dür. İnşaat girdi fiyatları, akaryakıt fiyatları ve diğer giderlerdeki artışlar, belediye gelirlerinin artırılmamasına paralel olarak giderlerin artması, bütçe içindeki yatırım payının azalmasına, belediyelerde hizmetlerin zorlukla yürütülmesine sebep olmaktadır. Belediyemizde Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır malların tamamına yakını taşınır mallar hesabına kaydedilmiştir. Kullanım ömrü dolan araçlar hurdaya ayrılarak ihale ile satılmıştır.

11 8 10-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: 2011 yılında Fen işlerince 18 inşaat ruhsatı 31 adet iskân ruhsatı verilmiş bulunmaktadır. Bu inşaatların kanalizasyon ve su bağlantıları da yapılmıştır. Gerekli imar plan tadilatları yapılarak düzenlemeler sayısal ortama aktarılmıştır. Yapılan Hizmetlerimizi sayacak olursak; 1- Eski Sanayi Sitesinde altyapı çalışmaları yapıldı, 2- Merkez Mahallesi Killi semtinde yol betonlama çalışması yapıldı, 3- Ersin Ateş Caddesi üzerinde Düğün Salonu ve İşyerleri kazandırılması için ihalesi yapılmış, İnşaatın yapımına başlanmış, Haziran ayı sonu bitirilmesi planlanmıştır. 4 Ezine Çayı kenarına Arboratum düzenlemesi yapılarak ağaç dikim ve düzenleme çalışmaları, 5-Günlük pazaryerine 8 adet satış mekânı eklenmiştir Değirmen çevresini düzenleme yol betonlama çalışması, 7 18 nci madde uygulaması yapılan alanlarda altyapı ve üstyapı çalışmaları, 8- Şehir giriş tabelaları değiştirildi, 9- Şen mahalle yolunun asfaltlama çalışmaları tamamlandı, 10-Yeni Sanayi sitesinde 437 ada 1 parselde kamyon garajı işlemleri tamamlanarak hizmete girdi, 11- Diğer mahalle yollarında çalışma yapılması, 12- Taşocağına belediye inşaat malzemeleri depolama alanı çalışmaları 2011 yılında başlanmış, süreç devam etmektedir. 13- Eski Köy hizmetlerinden tahsis edilen alanın, belediye hizmetlerine alımı gerçekleştirildi, 14-Nüfus artırma çalışmalarına devam edilmiş, ilçemiz için önemli bir norm olan 5 bin eşik değerinin üzerinde tutulmuş, nüfus 5074 ten 5153 ulaştırılmıştır. 15- Mezarlık alanına Orman İşletmesinden tahsis alınarak yeni yer ilave edilmiştir. 16-İlçemiz için önemli projelerden; Kanalizasyon Yapım projesi yaptırılarak, İller Bankasınca ( ,00TL) ye ihale edilmiştir. 17-Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına; Kamyon Garajı ile Sevgi-Kent Kooperatif Konutlarının arasında bulunan yaklaşık 5 dönümlük alanda uygulanmak üzere, % 50 eş-finansmana dayalı Bozkurt Belediyesi Kültür Turizm ve Sağlıklı Yaşam Tesis Projesi adında proje yapılmış, projemiz kabul edilmiştir. Şu an ihale hazırlıkları devam etmektedir. 18-Ziya Termen Caddesi üzerinde, benzin istasyonu yanına Açıkhava Müzesi yapılmıştır. 19-Terminal altında atıl durumda bulunan yer değerlendirilmiş bir tekstil firması teşvik edilerek yaklaşık 70 kişinin istihdamı sağlanmıştır. Üst çalışmaları 2012 yılında yapılacaktır. Belediye Hizmetleri dışında; ilçemize Yüksekokul binası ve yurt binası kazandırma çalışmalarına devam edilmiş, bu konuda Bozkurt Eğitim Gönüllüler Derneği aracılığı ile Avrupa fonu kullanılması için çalışmalar yapılmış, bu çalışmalar halen sürdürülmektedir. Yeni okul yapımının uzaması ihtimaline karşı; İlçemizde şu an için kapalı olan Fatih İlköğretim ve Yakaören Köyü İlköğretim Okulları Kastamonu Üniversitesi ne önerilmiştir. Bu çalışmalar devam ederken Bozkurt Meslek Yüksekokulu kurucu Müdürü de atanmış, okul açma çalışmaları birlikte devam ettirilmekte, Fatih İlköğretim Okulu ve tadilatı üzerinde durulmaktadır. Adliye Sarayı ve Halkbank şubesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Kamu Kurumları, meslek kuruluşları ve derneklerimizin yapacağı işlere katkılarımız devam edecektir yılı içinde belediyemizce yapılması düşünülen hizmetler ise şunlar olacaktır. 1- İller Bankasınca ihalesi yapılan kanalizasyon projesi yapım çalışmaları (18 ay), elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları nisan-mayıs ayları içinde başlayacak olup, bu çalışmalar tarafımızdan takip edilecektir. 2- Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı eş-finansmanı ile gerçekleştirilecek Bozkurt Belediyesi Kültür Turizm ve Sağlıklı Yaşam Tesis Projesi tarafımızca ihale edilerek yılsonuna kadar tamamlanacaktır.

12 9 3- Ziya Termen Caddesi üzerinde Kapalı Otopark yapımı düşünülmektedir. 4- Adliye lojmanları ile belediye lojmanları arasından geçen dere üzerine köprü yapımına başlanacaktır. 5- Yeni Mahalle-Sıraca semtinde yol betonlama çalışmaları, 6- Yüksek Mahalle Bayram yeri yapımı, 7- Yeni Cadde ve sokak düzenlemeleri, 8- Fazıl Sermet Kılıçay parkında düzenleme, 9-Hobi bahçelerinin bulunduğu alanda; ağaçlandırma, meyve dikimi ve düzenleme çalışmaları, Tarım İlçe Müdürlüğünün de teknik destekleriyle başlayacaktır, 10-Ziya termen caddesi üzerinde bulunan eski askerlik şubesi yıkılarak düzenleme yapılacaktır, 11-Çamlıyol Caddesi ile Ziya Termen Caddesi arasındaki uygun bölüme kafe ve misafirhane yapılması, 12-Meteoroloji ve Alaza harmanına piknik alanı yapılması, 13-Mahalle yollarında çalışma yapılması, 14-Taşocağına belediye inşaat malzemeleri depolama alanı için işlemlerin sonuçlandırılması 15-Ezine Caddesindeki yaya bölümüne çini döşeme çalışmaları, 16- İtfaiye Arazöz ve Çöp aracı alımı, 17-İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Zabıta aracı alımı, 18-Eski sanayi sitesinde betonlama çalışmaları, 19-Ön ödemeli sayaçlara (Baylan markası) mesai dışında yükleme yapılabilmesi için Belediye girişine KİOSK Cihazı kurulacaktır. 20- DSİ ile Sınarcık kafenin bulunduğu alandan denize kadar bisiklet yolu yapımını takip, HES projesi ve indirim merkezi kurulmasına öncülük, Mevcut ilköğretim okulu binalarına ek bina kazandırma çalışmaları, diyaliz ünitesine diyaliz makinesi ilave etme çalışmaları, Futbol sahasına koşu ve yürüyüş pisti çalışmaları, 3-ZABITA BİRİMİ: Zabıta birimi bünyesinde 2 Adet Zabıta Memuru, 2 adet görevlendirme yoluyla çalıştırılan personel ile beldenin ve belde halkının sağlık ve huzur ortamını sağlamak amacıyla çalışılmaktadır. İlçemizde bulunan işyerleri özellikle halk sağlığını yakından ilgilendiren lokanta, kahvehane, pastane, fırın, kasap, balıkçı, berber, vb. gibi yerler sürekli denetim altında tutulmakta ikaz edilmekte veya yasal işlem yapılmaktadır. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü gibi kurumlarla koordineli çalışmalar yapılarak, kurulan komisyonlarla ortak hareket edilerek denetimler sürdürülmektedir. Zabıta ekiplerimiz tarafından şehir içinde işyerleri, araçlar ve seyyar satıcılarla ilgili gerekli tertip ve düzeni sağlamak için çalışmalar yapılmakta, kusurlu işyerleri, uygunsuz yerlerde satış yapan seyyar satıcılar uyarılmakta, uymayanlara işlem yapılmaktadır Sayılı Belediye Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu nun yürürlüğe girmesi ile görev ve sorumluluklarımız daha da artmış bulunmaktadır. 3 adet Çöp kamyonu 1 adet vidanjör ve 6 personel ile temizlik hizmeti verilmektedir. Gereken yerlere çöp konteynırları ve bidonları, sigara izmarit kutuları, uyarı levhaları konulmuş, yaz döneminde poşetle çöp toplama uygulaması yapılmıştır. Larva ve uçkun ilaçlamalarına devam edilerek vatandaşların haşere tarafından rahatsız edilmesi engellenmeye çalışılmıştır. Adresle ilgili sorulara gereken cevaplar verilmiştir. 4-İTFAİYE BİRİMİ: İtfaiye biriminde İtfaiye onbaşı olarak 1 adet personel bulunmakta, şoför ve işçi personel birlikte sıra ile nöbet tutmakta ve bu şekilde yangınlara müdahale edilmektedir. Belediyemize norm kadro ile verilen itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadroları boş bulunmaktadır. Birimde 3 adet itfaiye aracı ile hizmet verilmektedir yılında 3 ü ahşap bina (koşmapınar samanlık yangını-güllep kümesi), 1 i araç yangını olmak üzere 4 yangına müdahale edilmiş, gerekli raporlar tanzim edilmiştir. Kazalara karşı acil müdahale malzemelerine ihtiyaç olup, bütçe imkânları doğrultusunda temin edilmeye çalışılacaktır.

13 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereği belediyelerde denetim yapılmaktadır. Belediyemizin; yıllarını kapsayan idari hesap, iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Yaşar SÜMER tarafından 2004 yılında, tarihleri arası dönem belediyemiz İdari İş ve İşlemlerinin teftişi İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Emin BARDAKÇI tarafından 2008 yılı temmuz ayı içinde gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz 2011 yılı harcamaları ve gelirlerine ait defter ve cetveller Yönetim dönemi hesabı adı altında Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 416 ve 450 nci maddeleri gereğince 2012 yılı mart ayı içinde Sayıştay Başkanlığı na incelenmek üzere gönderilmiştir. Ayrıca; 2010 yılı Kesin Hesap cetvelleri de Mayıs ayı meclisinde görüşüldükten sonra 2011 yılı haziran ayı içinde Sayıştay Başkanlığına iletilmiştir. 2. AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Bozkurt Belediyesi olarak misyon vizyon ve ilkelerimiz doğrultusunda aşağıda belirtilen 15 alanda belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. o Katılımcı Yönetim o Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi o Ulusal ve Uluslar arası Fonlar o Belediye Mali Yapısı o İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi o Altyapı Çalışmaları o Kentsel Dönüşüm o Sosyal Belediyecilik o Kurumsal Yönetim ve Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi o Ulaşım o Kültürel Faaliyetler o Bilişim Teknolojisi o Eğitim o Kentlilik ve Çevre Bilinci o Vizyon Projeleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler o Kararlarında ve uygulamalarında açık belediyecilik anlayışı, o İnsan hakları çerçevesinde sosyal belediyecilik, o İhtiyaca uygun prensibinden hareketle etkin ve verimli belediyecilik, o Uygulama ve karar almada hukuka uygun belediyecilik, o Teknolojiye ayak uydurabilen yenilikçi belediyecilik, o Halkımızın her şeyin en iyisine layık olduğu düşüncesi ile kaliteli belediyecilik, o Hizmet etmede üretken ve çalışkan belediyecilik 10

14 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 2011 BÜTÇE YILI BOZKURT BELEDİYESİ Yıl 2011 Hesap Ekonomik Kod Hesap Ekonomik Kod BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) Personel Giderleri , , , Vergi Gelirleri , , , Memurlar , , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , Sözleşmeli Personel 0, , , Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi 0, , , İşçiler , , , Diğer Harçlar , , , Diğer Personel , , , Yapı Kullanma İzni Harcı 2.438, , ,00 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , , Kaldırılan Vergi Artıkları 106,22 50,60 39, Memurlar , , , Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri , , , Sözleşmeli Personel 0, , , Kurumlar Hasılatı , , , İşçiler , , , Diğer Kurumlar Hasılatı , , , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , , Taşınmaz Kiraları , , , Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , , Lojman Kira Gelirleri 460,08 0,00 0, Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , , Cari , , , Yolluklar , , , Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar 7.625, , , Görev Giderleri , , , İdari Para Cezaları 661, , , Hizmet Alımları , , , Diğer Çeşitli Gelirler , , , Temsil Ve Tanıtma Giderleri , , , Faiz Gelirleri 16,50 0,00 0,00 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri , , , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri , , , Tedavi Ve Cenaze Giderleri , ,28 0, Faiz Giderleri 5.543, , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri 5.543, , , Cari Transferler , , ,55 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0,00 0, , Hane Halkına Yapılan Transferler , , , Gelirlerden Ayrılan Paylar , , , Sermaye Giderleri , , , Mamul Mal Alımları , , , Menkul Sermaye Üretim Giderleri , , , Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0, , Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması , ,00 0, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , , Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri ,16 0, , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , ,05 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI(A) , , , NET BÜTÇE GELİRİ (D=B- C) , , ,01 BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) , , ,50 (TL)

15 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2010 YILI TAHAKUK ve TAHSILATINA İLİŞKİN TABLO -12- Kurum Kodu : Kurum Adı : BOZKURT BELEDİYESİ 2011 Gelirin Kodu I II III IV Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen Devreden Gelir Tahakkuku 2011 Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk 2011 Yılı Tahsilatı Tahsilattan Ret ve İadeler 2011 Yılı Net Tahsilatı Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk Tahsil Oranı (%) 01 VERGİ GELİRLERİ , , , , ,32 0, , , MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER , , , , ,06 0, , , DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ , , , , ,03 0, , , HARÇLAR ,00 0, , , ,79 0, ,79 0, BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER 527,00 193,60 3,02 196,62 39,44 0,00 39,44 157, TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , , , ,13 0, , , MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 1.054,00 0, , , ,00 0, ,00 0, KURUMLAR HASILATI , , , , ,83 0, , , KİRA GELİRLERİ , , , , ,30 0, , , ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,00 0, , , ,70 0, ,70 0, MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN 04 2 BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,00 0, , , ,70 0, ,70 0, KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PROJE YARDIMLARI ,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0, DİĞER GELİRLER , , , , ,29 0, , , FAİZ GELİRLERİ 3.795,00 0, , , ,48 0, ,48 0, KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR ,00 0, , , ,84 0, ,84 0, PARA CEZALARI , , , , ,41 0, , , DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 9.521, , , , ,56 0, , , SERMAYE GELİRLERİ ,00 0, , , ,57 0, , , TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ ,00 0, , , ,57 0, , , TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, RED VE İADELER (-) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, VERGİ GELİRLERİ -696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ -348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER GELİRLER -348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - TOPLAM , , , , ,01 0, , ,14 84

16 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ -13- Kurum Kodu : Kurum Adı : BOZKURT BELEDİYESİ 2011 Aktarmayla Sonraki Geçen Ek ve Bütçe İle Net Bütçe Bütçe Ödenen Ödenek İptal Yıla Kurumsal Fonksiyone Fins. Ekonomik Yıldan Olağanüstü Hesap Adı Verilen Eklenen Düşülen Ödeneği Gideri Bütçe Üstü Edilen Devrede Kod l Kod Kodu Kod Devreden Verilen Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek n Ödenek Ödenek (+) (-) Ödenek DİĞER PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,16 0, ,84 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0, ,20 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0, ,50 0, GÖREV GİDERLERİ 0,00 506,00 0,00 0,00 0,00 506,00 0,00 0,00 0,00 506,00 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,88 0, ,12 0, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,60 0,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,29 0, ,71 0, PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, İŞÇİLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0, ,70 0, GEÇİCİ PERSONEL 0,00 527,00 0,00 0,00 0,00 527,00 0,00 0,00 0,00 527,00 0, İŞÇİLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,91 0, ,09 0, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,36 0,00 408,64 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0, ,32 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 280,00 280,00 0, ,00 0,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, ,00 294,00 0,00 0,00 0,00 294,00 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 37,91 37,91 0,00 962,09 0,00 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, ,00 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,61 0, ,39 0, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,37 0, ,63 0, İŞÇİLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,27 0, ,73 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,89 0, ,11 0, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0,00 750,00 0, , , ,10 0,00 310,90 0, İŞÇİLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,16 0, ,84 0, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 76,00 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0, ,50 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 323,00 323,00 0,00 731,00 0,00

17 GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,10 0, ,90 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0,00 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 0, , , ,72 0, ,28 0, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,16 0,16 0,00 999,84 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0, ,30 0, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,37 0, ,63 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, , , , ,15 0, ,85 0, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 0, , , ,05 0, ,95 0, YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,12 0, ,88 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,41 0,00 190,59 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 18,90 18,90 0,00 981,10 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0,00 178,60 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,77 0,00 575,23 0, GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0, ,00 0, , , , , ,21 0,00 19,79 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,05 0,00 556,95 0, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 586,00 0, , , ,89 0, ,11 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,81 0, ,19 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 779,00 0, GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 0, , , ,85 0, ,15 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,65 0, ,35 0, MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0, ,64 0, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 561,00 0,00 0,00 0,00 561,00 0,00 0,00 0,00 561,00 0, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 502,42 502,42 0,00 497,58 0, GÖREV ZARARLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,34 0,00 783,66 0,00

18 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 57,00 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0, İŞÇİLER 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,05 0, ,95 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,48 0, ,52 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 185,00 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 483,50 483,50 0,00 859,50 0, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,31 0, ,69 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0, ,30 0,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, ,00 909,00 854,32 854,32 0,00 54,68 0, MAHALLİ İDARE YARDIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,84 0, ,16 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,97 0,00 878,03 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 431,77 431,77 0,00 824,23 0,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,51 0, ,49 0, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 504,00 0,00 0,00 0,00 504,00 0,00 0,00 0,00 504,00 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 800,00 322,00 0,00 0,00 0,00 322,00 0, PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

19 MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,90 0, ,10 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,22 0, ,78 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0, ,33 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 542,50 0, GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,54 0, ,46 0,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 0, , , ,55 0, ,45 0, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 869,00 0,00 0,00 0,00 869,00 0,00 0,00 0,00 869,00 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MEMURLAR 0,00 449,00 0,00 0,00 0,00 449,00 0,00 0,00 0,00 449,00 0, İŞÇİLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,50 0,00 880,50 0, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, İŞÇİLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,10 0, ,90 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,34 0, ,66 0, MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 800,00 254,00 0,00 0,00 0,00 254,00 0, PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, ,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,25 0,00 830,75 0, HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 830,00 0,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,57 0, ,43 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,5 TOPLAM 0, ,00 0, , , , ,49 0,00