T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Transkript

1 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 03

2 İÇİNDEKİLER. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. MİSYON 3. VİZYON 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK 5. ORGANİZASYON ŞEMASI 6. FİZİKSEL YAPI 7. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 8. İNSAN KAYNAKLARI 9. PERFORMANS BİLGİLERİ 9. AMAÇ VE HEDEFLER 9. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI 9.3 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 9.4 BİRİM PERFORMANS TABLOSU 9.5 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

3 . ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Daire Başkanlığımızın 03 Yılı Performans Programı 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi çerçevesinde hazırlanmıştır. Başkanlığımız 03 Yılı Performans Programı; Üst Yönetici Sunuşu, Misyon, Vizyon, Yetki, Görev ve Sorumluluk, Organizasyon Yapısı, Fiziksel Yapı, Teknolojik Kaynaklar, İnsan Kaynakları ve Performans Bilgileri gibi ana başlıklardan oluşmaktadır. Birim performans hedeflerinde; Üniversitemizin Stratejik Planında Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerden, 03 yılında tamamlanması planlanan faaliyetler yer almaktadır. Faaliyet Maliyetleri Tablolarında; Stratejik Planda yer alan faaliyetler ile Genel Yönetim Giderleri kapsamında yer alan faaliyetlerin maliyetleri hakkında bilgiler ve kaynak ihtiyaçları belirtilmektedir. Birim Performans Tablosu ile Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu; 03 yılı Performans Maliyetleri ile Genel Yönetim Giderleri toplamı esas alınarak hazırlanmıştır. Saygılarımla. Hasan BAYLAVLI Daire Başkan V. 3

4 . MİSYON Üniversitemizin ekonomik koşullarını da dikkate alarak ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek, Üniversitemizin eğitim kalitesinin ve toplumsal hizmetlerinin arttırılmasını sağlayacak her türlü teknik hizmeti vermektir. 3. VİZYON Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı (İdari, Eğitim, Spor ve Sosyal Tesisler), Altyapıyı (İçme ve kullanma suyu, ana ve ara yollar, elektrik enerjisi, pissu ve yağmur suyu kanalizasyonu, çevre düzenlemesi v.s.), Konforu, estetiği ve donanımı günümüz teknolojisine uygun olarak Üniversitemizi ve dolayısıyla ülkemizi en iyi ve en ekonomik şekilde geleceğe hazırlamaktır. 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak, İhale dosyalarını hazırlamak, Yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, İnşaatları kontrol etmek ve teslim almak, Bakım-onarım ve yenileme işlerini yapmak, Binaların çevre düzenlemelerini yapmak, Kalorifer, kazan dairesi, Altyapı tesisleri, Kurumumuz personelleri ve öğrenciler için sağlıklı, huzurlu ve güven içinde çalışabilecekleri ve öğrenimlerini devam ettirebilecekleri fiziki mekânları oluşturmak Gelecekteki artacak personel ve öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki mekânların alt yapısını oluşturmaktır. 4

5 5. ORGANİZASYON YAPISI DAİRE BAŞKANI YAPIM İŞLERİ UYG. KONT. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD-PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PEYZAJ VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT GRUBU İNŞAAT VE BOYA İŞLERİ ATÖLYE ŞEFLİĞİ MİMARİ BÜRO ŞEFLİĞİ İHALE İŞLEMLERİ ÇEVRE DÜZENLEME UYGULAMA VE BAKIM ŞEFLİĞİ MAKİNE GRUBU TESİSAT İŞLERİ ATÖLYE ŞEFLİĞİ EMLAK BÜROSU ŞEFLİĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK İŞLERİ ATÖLYE ŞEFLİĞİ KESİN HESAP GRUBU KAZAN DAİRESİ 5

6 6. FİZİKSEL YAPI SIRA NO BİRİM ADI MÜLKİYETİ TAHSİS MEVCUT YAPILAR ARSA ALANI (m²) KAT ALANI (m²) REKTÖRLÜK VE İDARİ BİRİMLER M.E.B. (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Tarihli Protokol ile 5 Yıl Ana Bina ve Ek Bina İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ M.E.B. (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Tarihli Protokol İle 5 Yıl Fakülte Binası İLAHİYAT FAKÜLTESİ Diyanet İşleri Başkanlığı Gazi Üniv.'den Devredilen Fakülte Binası FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ M.E.B. (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Tarihli Protokol İle 5 Yıl Fakülte Binası, Laboratuvar Blokları MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Mülkiyeti Üniversitemize Ait Fakülte Binası YENİ REKTÖRLÜK BİNASI MÜHENDİSLİK FAK. LAB. BİNASI Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Mülkiyeti Üniversitemize Ait Mülkiyeti Üniversitemize Ait İnşası Tamamlanmış İnşası Tamamlanmış 99 8 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Mülkiyeti Üniversitemize Ait Mühendislik Fakültesi Binasında 40 9 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ M.E.B. (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Tarihli Protokol İle 5 Yıl Fen Edebiyat Fakültesi Laboratuvar Bloklarında SAĞLIK YÜKSEKOKULU Sağlık Bakanlığı Gazi Üniv.'den Devredilen Yüksekokul Binası, İdari Bina ve Spor Salonu BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU M.E.B. (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Tarihli Protokol İle 5 Yıl Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesinde -.54 MESLEK YÜKSEKOKULU Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarihli yazı Gazi Üniv. Tah. Yüksekokul Binaları, Spor Sal., ÖSYM Bürosu SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU M.E.B. (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Gazi Üniv.'den Devredilen Yüksekokul Binası SUNGURLU MESLEK Y.OKULU YERLEŞKESİ Çorum Bld. ve Maliye 4 ve 30 Nisan 0 'de Tahsis Edildi Plan Aşamasında OSMANCIK ÖMER DERİNDERE M.Y.O. Osmancık Belediyesi Gazi Üniv.'den Devredilen Yüksekokul Binası İSKİLİP MESLEK YÜKSEKOKULU M.E.B. (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Üniversitemize Tahsisli Yüksekokul Binası SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Tarihli Yazı İle 5 Yıl Kargir Apartman 480 TOPLAM

7 7. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR SIRA NO İDARİ AMAÇLI DAYANIKLI TAŞINIRLAR ADET Masaüstü Bilgisayar 4 Taşınabilir Bilgisayar 4 3 Faks 4 Yazıcı 6 5 Plotter Yazıcı 3 6 Sabit Telefon 3 7 Fotoğraf Makinesi 4 8 Video Kamera 9 Evrak İmha Makinesi 8. İNSAN KAYNAKLARI SIRA NO KADRO SINIFI SAYI Genel İdare Hizmetleri 3 Teknik Hizmetler 3 Yardımcı Hizmetler Sayılı D.M.K. 4/C SÖZ. PERSONEL 4 5 TOPLAM 9 Not: Başkanlığımız kadrosunda bulunan personellerden G.İ.H sınıfından 3, T.H. sınıfından olmak üzere toplam 4 personelimiz farklı birimlerde görev yapmaktadır. Farklı birimlerin kadrosunda olan G.İ.H. sınıfından personel ise Başkanlığımızda görev yapmaktadır. 7

8 9. PERFORMANS BİLGİLERİ 9.. AMAÇ VE HEDEFLER YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Performans i- 03 YILINDA YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK YERLEŞKE PROJELERİNİN (VAZİYET PLANI VE ALTYAPI PROJELERİ) HAZIRLANMASI YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Performans i- 03 YILINDA YERLEŞKE ALANLARI (KUZEY VE GÜNEY YERLEŞKELERİ) BİNA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Performans i-3 03 YILINDA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNASININ ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Performans i-4 03 YILINDA MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA (.000 m²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (% 60) 8

9 ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Performans i-5 03 YILINDA SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİNALARININ (0.000 m²) VE YERLEŞKE ALTYAPILARININ İNŞASININ TAMAMLANMASI (ALTYAPI %00, BİNA % 40) ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Performans i-6 03 YILINDA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞASININ (5.000 m²) TAMAMLANMASI (% 30) MERKEZ KÜTÜPHANE/MERKEZ LABORATUVAR/ MEDİKO-SOSYAL BİRİMLERİNİN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI Performans i-7 03 YILINDA MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İNŞASININ (6.000 m²) TAMAMLANMASI (% 00) 9

10 9.. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI 9.. PERFORMANS HEDEFİ - Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI YERLEŞKENİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI Performans i YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK YERLEŞKE PROJELERİNİN (VAZİYET PLANI VE ALTYAPI PROJELERİ) HAZIRLANMASI Açıklamalar: Yerleşke Alanı için gerekli izinlerin alınması sonrasında yerleşke projelerinin (Vaziyet Planı ve Altyapı Projeleri) hazırlanması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Yerleşke Alanı Projelerinin (Vaziyet Planı ve Altyapı Projeleri) Hazırlanması (%) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler YERLEŞKE ALANI PROJELERİNİN (VAZİYET PLANI VE ALTYAPI PROJELERİ) HAZIRLANMASI Kaynak İhtiyacı (03) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 0

11 9.. PERFORMANS HEDEFİ - Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Performans i Açıklamalar: YERLEŞKE ALANLARI (KUZEY VE GÜNEY YERLEŞKELERİ) BİNA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI. Yerleşke Alanları için gerekli izinlerin alınması, vaziyet planı ve altyapı projelerinin tamamlanması sonrasında Yerleşke alanlarına inşa edilecek binaların projeleri hazırlanacaktır. Performans Göstergeleri Yerleşke Alanları (Kuzey ve Güney Yerleşkeleri) Bina Projelerinin ( m²) hazırlanması Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler YERLEŞKE ALANLARI (KUZEY VE GÜNEY YERLEŞKELERİ) BİNA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI. Kaynak İhtiyacı (03) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00

12 9..3 PERFORMANS HEDEFİ - 3 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Performans i Açıklamalar: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNASININ ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Mühendislik Fakültesi Yerleşkesine Yapılacak Olan Ek Binanın Altyapı ve Üstyapı Projelerinin Tamamlanması. Performans Göstergeleri MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNASININ ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI (%) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler Kaynak İhtiyacı (03) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNASININ ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00

13 9..4 PERFORMANS HEDEFİ - 4 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULUNUN FİZİKİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI Performans i Açıklamalar: MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA (.000 m²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (%60) Meslek Yüksekokulu Yerleşkesine Yapılacak Olan İdari Binanın (.000 m²) Altyapı ve Üstyapı İnşasının %60 Oranında Tamamlanması. Performans Göstergeleri MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA (.000 m²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (%) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 60,00 Faaliyetler Projeler Kaynak İhtiyacı (03) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA (.000 m²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (%60) ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 3

14 9..5 PERFORMANS HEDEFİ - 5 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULUNUN YENİ YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI Performans i Açıklamalar: SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİNALARININ (0.000 m²) VE YERLEŞKE ALTYAPILARININ İNŞASININ TAMAMLANMASI Sungurlu Belediyesi ve Çorum Milli Emlak Müdürlüğü Tarafından Üniversitemize Tahsis Edilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Üzerine Yapılacak Olan Sungurlu Meslek Yüksekokulu Binalarının (0.000 m²) ve Yerleşke Altyapılarının İnşalarının Tamamlanması. Performans Göstergeleri SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKE ALTYAPILARININ İNŞASININ TAMAMLANMASI (%) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİNALARININ (0.000 m²) İNŞASININ TAMAMLANMASI (%) 0,00 0,00 0,00 30,00 3 Faaliyetler Projeler Kaynak İhtiyacı (03) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3 SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKE ALTYAPILARININ İNŞASININ TAMAMLANMASI SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİNALARININ (0.000 m²) İNŞASININ TAMAMLANMASI (%30) ,00 0, , ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 4

15 9..6 PERFORMANS HEDEFİ - 6 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ TAMAMLANMASI Performans i İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ (5.000 m²) TAMAMLANMASI (%30) Açıklamalar: Kuzey Yerleşke Üzerine Yapılacak Olan İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatının (5.000 m²) Tamamlanması (%30) Performans Göstergeleri İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ (5.000 m²) TAMAMLANMASI (%) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 30,00 3 Faaliyetler Projeler Kaynak İhtiyacı (03) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ (5.000 m²) TAMAMLANMASI ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 5

16 9..7 PERFORMANS HEDEFİ - 7 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI MERKEZ KÜTÜPHANE/MERKEZ LABORATUVAR/MEDİKO-SOSYAL BİRİMLERİNİN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI Performans i Açıklamalar: MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İNŞASININ (6.000 m²) TAMAMLANMASI Mühendislik Fakültesi Yerleşkesine Yapılacak Olan Merkezi Araştırma Laboratuvarının (6.000 m²) Altyapı ve Üstyapı İnşasının Tamamlanması. Performans Göstergeleri MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İNŞASININ (6.000 m²) TAMAMLANMASI (%) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler Kaynak İhtiyacı (03) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İNŞASININ (6.000 m²) TAMAMLANMASI ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 6

17 9.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 9.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI D... - YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK YERLEŞKE PROJELERİNİN (VAZİYET PLANI VE ALTYAPI PROJELERİ) HAZIRLANMASI Açıklamalar Yerleşke Alanı İçin Gerekli İzinlerin Alınması Sonrasında Yerleşke Projelerinin (Vaziyet Planı ve Altyapı Projeleri) Hazırlanması lenmektedir. Ekonomik Kod (03) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 7

18 9.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI D YERLEŞKE ALANLARI (KUZEY VE GÜNEY YERLEŞKELERİ) BİNA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Açıklamalar Yerleşke Alanları İçin Gerekli İzinlerin Alınması, Vaziyet Planı Ve Altyapı Projelerinin Tamamlanması Sonrasında Yerleşke Alanlarına İnşa Edilecek Binaların Projelerinin ( m²) Hazırlanması lenmektedir. Ekonomik Kod (03) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 8

19 9.3.3 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 3 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D..3. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI D MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNASININ ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Açıklamalar Mühendislik Fakültesi Yerleşkesine Yapılacak Olan Ek Binanın Altyapı ve Üstyapı Projelerinin Tamamlanması lenmektedir. Ekonomik Kod (03) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 9

20 9.3.4 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 4 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D..3. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI D MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA (.000 m²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI Açıklamalar Meslek Yüksekokulu Yerleşkesine Yapılacak Olan İdari Binanın (.000 m²) Altyapı ve Üstyapı İnşasının %60 Oranında Tamamlanması lenmektedir. Ekonomik Kod (03) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 0

21 9.3.5 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 5 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D..3. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI D SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİNALARININ (0.000 m²) VE YERLEŞKE ALTYAPILARININ İNŞASININ TAMAMLANMASI Açıklamalar Sungurlu Belediyesi ve Çorum Milli Emlak Müdürlüğü Tarafından Üniversitemize Tahsis Edilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Üzerine Yapılacak Olan Sungurlu Meslek Yüksekokulu Binalarının (0.000 m²) (%30) ve Yerleşke Altyapılarının İnşalarının (%00) Tamamlanması lenmektedir. Ekonomik Kod (03) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi ,00 Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

22 9.3.6 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 6 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D..3. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI D İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ (5.000 m²) TAMAMLANMASI (%30) Açıklamalar Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatının (5.000 m²) (%30) Oranında Tamamlanması lenmektedir. Ekonomik Kod (03) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi ,00 Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

23 9.3.7 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 7 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D..4. MERKEZ KÜTÜPHANE/MERKEZ LABORATUVAR/ MEDİKO-SOSYAL BİRİMLERİNİN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI D MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İNŞASININ (6.000 m²) TAMAMLANMASI Açıklamalar Mühendislik Fakültesi Yerleşkesine Yapılacak Olan Merkezi Araştırma Laboratuvarının (6.000 m²) Altyapı ve Üstyapı İnşasının Tamamlanması lenmektedir. Ekonomik Kod (03) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 3

24 9.3.8 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 8 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ ALTYAPI, FİZİKİ MEKÂN VE YERLEŞKE ALTYAPILARININ BAKIM-ONARIMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Açıklamalar Üniversitemiz bünyesinde bulunan Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul binalarının büyük çoğunluğu çeşitli kurumlardan tahsis yoluyla edinilmiş olup, Gazi Üniversitesi döneminde yeterince bakım-onarımları yapılmamıştır. Üniversitemizin kurulmasından bu yana; 007 yılında 9.095,00 TL, 008 yılında ,00 TL, 009 yılında ,00 TL, 00 yılında ,00 TL, 0 yılında ,00 TL ve 0 yılının ilk 9 aylık döneminde ,00 TL olmak üzere yaklaşık TL (Kümülâtif) bakım-onarım harcaması yapılarak fiziki alanları iyileştirme çalışmaları hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülmüştür. 03 yılında bakım onarım ihtiyacı olan birimlerimiz için ,00 TL ödenek talep edilmektedir. Ekonomik Kod (03) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 4

25 9.3.9 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 9 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ İÇİN MİNİMUM HARCAMA YAPILARAK MAKSİMUM VERİM ALINMASI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Açıklamalar Daire Başkanlığımız bünyesinde 5 adet GİH sınıfında ve 3 adet THS sınıfında sınıfında olmak üzere toplam 8 personel bulunmakta, bunlardan 3 adet GİH sınıfından ve adet THS sınıfından olmak üzere toplam 4 adet personelimiz başka birimlerde görevlendirilmiş bulunmaktadır. Farklı birimlerin kadrosunda olan G.İ.H. sınıfından personel ise Başkanlığımızda görev yapmaktadır. Başkanlığımızın 0 yılı personel giderleri ,5 TL, SGK devlet pirimi giderleri 73.73,49 TL ve Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,4 TL, 0 yılının ilk 6 aylık döneminde ise personel giderleri 9.8,9 TL, SGK devlet pirimi giderleri 4.90,9 TL ve Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 5.758,38 TL olarak gerçekleşmiştir. 03 yılı için personel giderlerinin ,00 TL, SGK devlet pirimi giderlerinin ,00 TL ve Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin ,00 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Ekonomik Kod (03) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 5

26 9.4. BİRİM PERFORMANS TABLOSU Birim Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Performans i Faaliyet Kodu Faaliyet Adı BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) D. Üniversite Yerleşkesinin Oluşturulması D.. Yerleşkenin Mimari Planının Oluşturulması ,73 0 0, ,73 D... Yerleşkenin Toprak Yapısına Uygun Olarak Yerleşke Projelerinin (Vaziyet Planı ve Altyapı Projeleri) Hazırlanması ,97 0 0, ,97 D... Yerleşke Alanları (Kuzey Ve Güney Yerleşkeleri) Bina Projelerinin Hazırlanması ,76 0 0, ,76 D..3 Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Binalarının Yerleşke İçinde İnşa Edilmeye Başlanması ,47 0 0, ,47 D..3.. Mühendislik Fakültesi Ek Binasının Altyapı ve Üstyapı Projelerinin Hazırlanması ,70 0 0, ,70 D..3.. Meslek Yüksekokulu İdari Bina (.000 m²) İnşaatının Tamamlanması (% 60) ,04 0 0, ,04 D Sungurlu Meslek Yüksekokulu Binalarının (0.000 m²) (%30) ve Yerleşke Altyapılarının (% 00) İnşasının Tamamlanması ,67 0 0, ,67 D İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatının (5.000 m²) Tamamlanması (%30) ,06 0 0, ,06 D..4 Merkez Kütüphane/Merkez Laboratuvar/ Mediko-Sosyal Birimlerinin Yerleşke İçinde Oluşturulmaya Başlanması ,55 0 0, ,55 D..4.. Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşasının (6.000 m²) Tamamlanması (% 00) ,55 0 0, ,55 Performans leri Maliyetleri Toplamı ,75 0 0, ,75 Genel Yönetim Giderleri ,5 0 0, ,5 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Genel Toplam ,00 0 0, ,00 6

27 9.5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Birim Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 0 Personel Giderleri 0, ,00 0, ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0, ,00 0, ,00 (TL) Bütçe Kaynak İhtiyacı 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0, ,00 0, ,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri , ,00 0, ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı , ,00 0, ,00 Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 0, ,00 7