T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI PERFORMANS PLANI

Transkript

1 T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 015 YILI PERFORMANS PLANI 1

2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolünü düzenlemek amaçlanmaktadır. Belirtilen Kanunun kamu kaynaklarının kullanımı ile ilgili genel esasların düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri ile uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması hususu düzenlenmiştir. 50 sayılı Kanunu nda da Valinin, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde stratejik plân ve yıllık performans plânını hazırlayacağı hükmü yer almaktadır. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesinin. Fıkrasının (ç) bendi gereğince, İl Genel Meclisinin tarih ve 196 sayılı kararı ile onaylanan yıllarını kapsayan stratejik planına uygun olarak hazırlanan 015 yılı performans planının, kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, planın yürütülmesine katkı sağlayacak tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Sabri BAŞKÖY Vali

3 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR B- TEŞKİLAT YAPISI C- FİZİKSEL KAYNAKLAR D- İNSAN KAYNAKLARI E- TEKNOLOJİK KAYNAKLAR II. PERFORMANS BİLGİLERİ A- AMAÇ VE HEDEFLER B- TEMEL DEĞERLER C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER İLE FAALİYETLER D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI E- DİĞER HUSUSLAR II. EKLER

4 A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 50 sayılı Kanununun 6. maddesinde nin görev ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir: mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi,kültür, sanat,turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir. Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir.bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. bu yatırımların yüzde yirmibeşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir.merkezi idare, ayrıca desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir.bu kaynak ve ödenekler Özel İdare bütçesi ile ilişkilendirilemez ve başka amaçla kullanılamaz. (Ek cümle: 6//011-65/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir. (Ek fıkra 1/7/ /6 ) bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, nin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. 56 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. Anılan Kanunun 7. maddesinde de il özel idaresinin yetki ve imtiyazları şu şekilde düzenlenmiştir:

5 nin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların ne verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, sivil havacılık Genel müdürlüğü tarafından verilir..bu konuya ilişkin Havacılık Genel müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelik düzenlenir., hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. nin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri İl özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. nin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. B-TEŞKİLAT YAPISI Çorum, norm kadro ilke ve esaslara uygun olarak, İl Genel Meclisinin tarih ve 85 sayılı kararı ve tarih ve 67 sayılı kararı, tarih ve sayılı karar, tarih ve 1 sayılı karar ile Örgütsel Teşkilat Şemasında gösterildiği gibi, 1 adet Genel Sekreter, Adet Genel Sekreter Yardımcısı, 11 Adet Müdür, 1 adet Hukuk Müşaviri ve 8 İlçe Özel İdare Müdürleri ile çalışmalarını yürütmektedir. 5

6 ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI İL GENEL MECLİSİ VALİ İL ENCÜMENİ GENEL SEKRETER HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI (İDARİ) GENEL SEKRETER YARDIMCISI (TEKNİK) İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6

7 C-FİZİKSEL KAYNAKLAR Çorum Yerleşkesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 7.600,80 m hizmet binası ve Yavruturna Mahallesinde bulunan 1.89,6 m İl Genel Meclisi hizmet binası olmak üzere iki yerleşkede konumlanmıştır. Ayrıca, sapa köyde bulunan ,00 m Koparan Asfalt Şantiyesine sahiptir. Çorum taşınmazlarının dağılımı aşağıda gösterilmiştir. İlçesi Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) İl Özel İdaresi (m²) Maliye Hazinesi (m²) Diğer (m²) Toplam (m²) Merkez Vali Konağı 700, ,00 Vali Konağı Bahçesi ve Müştemilatı. Merkez Arsa 1.896, ,1 Binevler 6 daireli Lojman Merkez Arsa 189, ,6 İl Genel Meclis Binası Merkez Arsa 18,8 0,18 151,00 Merkez Arsa.06, ,79 Merkez Arsa 19.11, ,10 Yavruturna Mahallesi Sağlık Müdürlüğü Arkası Hisseli Arsa Yavruturna Mahallesi İl Genel Meclis Binası Arkası Otopark (Belediyeden trampa) Binevler Ayarık Mevkii (Belediyeden trampa) Merkez Arsa 5.79, ,00 İdare Hizmet Binası Merkez Tarla 6.911, ,00 İdare Hizmet Binası Merkez Tarla.60, ,5 İdare (Şantiye) Merkez Tarla , ,55 İdare (Garaj) Merkez Tarla 7.100, ,00 Sapa köy Asfalt Şantiyesi Merkez Tarla 1.000, ,00 Sapa köy Asfalt Şantiyesi Merkez Arsa.617, ,00 Merkez Okul Arsası , ,00 Merkez Sağlık Ocağı Arsası 1.716, ,00 Merkez Kütüphane 91, , Merkez Bahçeli Kargir İlkokul 119, ,58 00 kişilik Vali Mustafa Yıldırım Kız Öğrenci Yurdu (Buhara evler Mahallesi) Vilayet Hizmet Birliği Yurdu (Ulukavak Mahallesi) Mimar Sinan Mahallesi Sağlık Ocağı Binası Çorum İl Halk Kütüphanesi (Bahçelievler Mahallesi) Eski İstiklal İlkokulu (Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Müzesi Olarak Tahsisli) 7

8 İlçesi Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) Maliye Hazinesi (m²) İl Özel İdaresi (m²) Diğer (m²) Toplam ( m²) Ankara Arsa 555, ,00 Merkez Arsa 1.70, ,00 Merkez Bahçeli Kargir Öğretmen Evi 819, ,7 Ankara İli Çankaya İlçesi 160 Kişilik Kız Öğrenci Yurdu (Kredi Yurtlar Kurumuna tahsisli) Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi (Gülabibey Mahallesi) Çorum Merkez Öğretmen Evi (Bahçelievler Mahallesi) Merkez Bir Katlı Kargir Bina ve Kayak Pist Alanı 1.999, ,9 Çalyayla Köyü (İl Encümeninin 1/06/1990 Tarih ve 11 S. Kararı Gereği 9 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli) Merkez Kayak Tesisleri Pist Alanı 6.9, ,90 Çalyayla Köyü (İl Encümeninin 1/06/1990 Tarih ve 11 S. Kararı Gereği 9 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli) Merkez Kayak Tesisleri Pist Alanı.560, ,00 Çalyayla Köyü (İl Encümeninin 1/06/1990 Tarih ve 11 S. Kararı Gereği 9 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli) Merkez Kayak Tesisleri Pist Alanı 7.968, ,06 Çalyayla Köyü (İl Encümeni nin 1/06/1990 Tarih ve 11 S. Kararı Gereği 9 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli) Merkez Kayak Tesisleri Pist Alanı 7.6, ,1 Çalyayla Köyü (İl Encümeni'nin 1/06/1990 Tarih ve 11 S. Kararı Gereği 9 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli) Merkez Kayak Tesisleri Pist Alanı 8.6, ,19 Çalyayla Köyü (İl Encümeni'nin 1/06/1990 Tarih ve 11 S. Kararı Gereği 9 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli) 8

9 İlçesi Adı İl Özel İdaresi (m²) Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) Maliye Hazinesi (m²) Diğer (m²) Toplam ( m²) Merkez Arsa 67.11, ,1 Merkez Tarla+Bağ ve Bahçe Vasıflı 11.58, , Katı atık Değerlendirme Tesis alanı (Celil Kırı Kürt Pınarı Mevkii) Şendere İçme suyu gölet alanına ait 8 Adet Parsel Merkez Tarla 6, ,00 Çorum Organize Sanayi Bölgesi Merkez Tarla 891, ,1 Merkez Tarla 1.70, ,90 Merkez Bahçeli Ev ve Müştemilatı 0 0.0,00.0,00 Hamdi Köy (Yol Trafik Kontrol Noktası) Hamdi Köy (Yol Trafik Kontrol Noktası) Merkez Bayat Köyü İsmet Eker Konağı (99 Yıllığına İl Özel İdaresi adına tahsisli) Merkez Fidanlık , ,00 Samsun Yolu Sıklık Mevkii Merkez Fidanlık 15.56, ,00 Samsun Yolu Sıklık Mevkii Merkez Alaca Havaalanı Arsası+ Tarla Kaymakamlık Lojmanı 5.755, ,5 1 Adet Parsel 915, ,1 Katlı Karkas Bina Alaca Arsa 1.55, ,78 Alaca Arsa 57, ,7 Alaca Arsa.07, ,10 Alaca Arsa 95, ,86 Katlı Karkas Kaymakamlık Lojmanı Katlı Karkas Kaymakamlık Lojmanı Milli Eğitim Müdürlüğü 150 Yataklı Kız Öğrenci Yurdu Binası Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Özel İdareye hibe Alaca Tarla+Bağ+ Bahçe 80.09, ,00 Gölet Alanı 9

10 İlçesi Bayat Adı Kaymakamlık Lojmanı ve Bahçesi Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) Maliye Hazinesi (m²) İl Özel İdaresi (m²) Diğer (m²) Toplam ( m²) 16, ,00 1 Katlı Karkas Bina Bayat Mesken 8, ,00 Bayat Mesken 8, ,00 1. Kat No'lu Memur Lojman Dairesi. Kat 7 No'lu Memur Lojman Dairesi Bayat Tarla , ,00 Tarla Bayat Arsa 11.9, ,5 Belediyeden Trampa Bayat Arsa, , ,70 Belediyeden Trampa Boğazkale Belediye Binası.58, ,00 Boğazkale Arsa 1.761, , Boğazkale Tarla 9.950, ,00 Dodurga Arsa 1.500, ,9. Dodurga Tarla 1.81, , Dodurga Tarla.15, , Boğazkale Kaymakamlık Hizmet Binası ve Kaymakamlık Lojmanı 0 Daireli Memur Lojman Binası Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı 1 Katlı Karkas Kaymakamlık Lojmanı ve Bahçesi+Araba Garajı Göl Alanı İçin Kamulaştırma Göl Alanı İçin Kamulaştırma İskilip Özel İdare Hizmet Binası 809, ,7 18 Adet İşyeri İskilip Bahçe 778, ,7 Bahçe İskilip Arsa 5, , ,6 İskilip Arsa 75, ,5 1.19,51 Kargı Arsa 50, , Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devir Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devir Kaymakamlık Lojmanı Bahçesi 10

11 İlçesi Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) İl Özel İdaresi (m²) Maliye Hazinesi (m²) Diğer (m²) Toplam ( m²) Laçin Arsa 1.79, ,51 Laçin Arsa 1.6, ,70 Laçin İlçesi Kaymakamlık Hizmet Binası ve adet Memur Lojmanı Laçin Kaymakamlık Lojmanı Laçin Anıt Arsası 5, ,61 Anıt Arsası Mecitözü Arsa 1.000, ,00 Kaymakamlık Lojmanı Mecitözü Arsa 9, ,00 Mecitözü Bahçeli Kargir Katlı Kütüphane 70, ,00 Mecitözü Katlı Ahşap Ev 117, ,00 Kaymakam Lojmanı Bekçi Kulübesi Kütüphane Binası (Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsisli) Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli Mecitözü Katlı Kargir Ev 00, ,00 Yeşilova Köyü Mecitözü Hamam Ve Müştemilatı 56.6, ,00 Mecitözü Tarla 0.750, ,00 Mecitözü Tarla 5.500, ,00 Mecitözü Oğuzlar Göl Alanı Özel İdare Hizmet Binası , , , , Ortaköy Katlı Kâgir Bina 86, ,00 Ortaköy Ahşap Ev 150, ,00 Beke Hamamı ve Müştemilatı Boğazkaya Hamurkesen Mevkii Boğazkaya Hamurkesen Mevkii Kozören, Figani,Köprübaşı, Söğütyolu, Devletolan Gölet yerleri 6 adet dükkan 1 adet Kaymakam Lojmanı adet Memur Lojmanı Ortaköy İlçesi Kaymakamlık Lojmanı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kullanımında Ortaköy Bağ 891, ,00 Bağ Ortaköy Sulama Göleti , ,00 Kızılhamza Köyü Ortaköy Tarla 1.5, ,00 Kızılhamza Köyü Ortaköy Tarla.000, ,00 Fındıklı Köyü Daniş Göleti 11

12 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) İlçesi Adı İl Özel İdaresi (m²) Maliye Hazinesi (m²) Diğer (m²) Toplam ( m²) Osmancık Bahçeli Kargir Kaymakam Evi 581, ,1 Kaymakamlık Lojmanı Osmancık Tarla 9.558, ,00 Mülga Köy Hizmetleri. Genel Müdürlüğünden devir (Bakımevi) Sungurlu İlçe Özel İdare İş hanı Binası 1.50, ,66 8 Adet İşyeri ve Büro Sungurlu Ham Toprak 1.00, ,00 Ham Toprak Sungurlu Ham Toprak , ,00 Ham Toprak Sungurlu Ham Toprak 5.000, ,00 Ham Toprak Sungurlu Yol 51, ,7 Yol Uğurludağ İlçe Özel İdare Hizmet Binası 596, ,8 8 Adet Lojman Adet İşyeri Uğurludağ Arsa.68, ,01 Kaymakamlık Lojmanı Uğurludağ Arsa 10, ,71 Kaymakamlık Lojmanı Uğurludağ Arsa 9, ,5 Kaymakamlık Lojmanı 1

13 ÇORUM İL ÖZEL İRDARESİNE TAHSİSLİ TAŞINMAZLARIN DAĞITIM TABLOSU Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) İlçesi Adı İl Özel İdaresi (m²) Maliye Hazinesi (m²) Diğer (m²) Toplam ( m²) Merkez Havaalanı Arsa Ham toprak , ,79 Hazineden Tahsis ( Adet Parsel) Merkez Tarla , ,00 Sarayköy Büz Şantiyesi Maliyeden Tahsisli Alaca İki Katlı Kâgir Bina ve Tarla , ,6 Alaca İlçesi Bakım Evi Hazineden Tahsis (Alaca İlçesi Bakımevi) İskilip Kâgir Bina Arsası 0.58,7 0.58,7 Kaymakamlık Lojmanı İskilip Arsa , ,00 Bakımevi Sungurlu Arsa , ,00 Bakımevi Sungurlu Kaymakamlık Lojmanı ve Arsası 0.500, ,00 Kaymakamlık Lojmanı Kargı Arsa 0 571, ,85 Kaymakamlık Lojmanı Kargı Arsa ,00 1.6,00 Bakımevi (Kargı Belediyesinden tahsisi) 1

14 İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARK DURUMU SIRA NO MAKİNENİN CİNSİ ADEDİ 1 Binek Otomobil 11 Station Otomobil 5 Arazi Taşıtı (Jeep) 1 Çift Şoför Mahalli Pikap 5 Kamyonet (Pikap) 0 6 Minibüs 9 7 Kurtarıcı 1 8 Kamyon 6 9 Çekici 10 Otobüs 11 Akaryakıt Tankeri 1 1 Arazöz 1 Greyder 7 1 Dozer 5 15 Paletli Yükleyici 16 Lastik Tekerlekli Yükleyici 6 17 Paletli Ekskavatör 18 Lastik Tekerlekli Ekskavatör 19 Traktör 1 0 Kanal Kazıcı 9 1 Asfalt Yapım Distribütörü 5 Kar Makinesi 1 Vibrasyonlu Silindir 7 Lastik Tekerlekli Kombine Silindir 5 Seyyar Kaynak Aracı 1 6 Seyyar Yağlama Aracı 1 TOPLAM 179 SIRA NO EKİPMANIN CİNSİ ADEDİ 1 Çekilir Tip Akaryakıt Treyleri(EFE) 1 Kompresör 1 Kaya Delme Makinesi 1 Açık Saç Kasalı Yarı Römork 1 5 Asfalt Roleytank Treyler 1 6 Asfalt Süpürgesi 7 Semi Treyler 8 Elle Kullanma Yama Silindiri 9 Silindir Taşıyıcı 10 Seyyar Yağlama Makinesi 1 11 Kaynak Makinesi 1 1 Jeneratör 7 1 Motopomp 1 Seyyar Mıcır Eleme Makine 1 15 Basınçlı Yıkama 1 16 Betoniyer 1 17 Lift 1 18 Çim Biçme Makinesi 19 Yataklı Kamp Treyler 5 0 Yemekli Kamp Treyler 1 Yataklı Yemekli Kamp Treyler 6 Seyyar Depo Kamp Treyler 1 Karavan 1 Çekilir Tip Su Tankı 5 Çekilir Tip Akaryakıt Tankı 10 TOPLAM 6 GENEL TOPLAM 1 1

15 İL ÖZEL İDARESİNE AİT ARAÇLARIN DAĞILIM LİSTESİ MAKİNENİN MİKTAR CİNSİ MARKASI MODELİ ADET TOPLAM Ford Mondeo 1 Toyota Corolla Tofaş Doğan SL 1 Renault Reno-9 1 Binek Otomobil Renault Autten-Tigve 1,6 Sedan 1 Renault Megan Sedan 1 11 Renault Laguna RXE 1 Renault Europa 19 1 Renault Megane II 1 Audi A6. Multitro 1 Station Otomobil Renault 1 Stw Tofaş Kartal Slx 5 Arazi Taşıtı (Jeep) Hyundaı Tucson,0 crdı 1 1 Pikap Toyota D-Hılukx Isuzu Tfs5h0 6 Landrover A 1 Toyota D-Hılukx Kamyonet (Pikap) Toyota D-Hıluxd/cab adv.x 1 Ford Rangerx 1 0 Fıat Doblo Ford Transit 50 M X Toyota Hılux Cab.Adv. Volkswagen (Caravella),5 TDİ 1 Minibüs Ford Transit 0-ED 1 9 Ford 50L 7 Kurtarıcı Fargo Pd600As 1 1 Mercedes 01 K 6 Mercedes Axor 09K 6X 1 Mercedes Axor 59k 6x 1 Man 18.0 Fax Kamyon Fatih 0.6/Sht 15 6 Fatih Bmc Fatih80-6Sdt Bmc Damtrak) Pro87Cdx 5 Fatih 0.6/Sht 1 Seyyar Kaynak Aracı Mercedes Atego 1518c X Seyyar Yağlama Aracı Mercedes Atego 1518 c X 1 1 Man 6.1.Dfs 1 Çekici Man.8 DFT 1 Bmc Pro87 x 1 Man TGS,80 6X 1 Isuzu Q-BUS 1 1 Otobüs Isuzu Novocit S Iveco 50.Mn/.7 1 Akaryakıt Tankeri Isuzu NQR D 6X 1 1 Arazöz Fatih 0.6/Sht Fatih 80 (6X) 1 15

16 İL ÖZEL İDARESİNE AİT ARAÇLARIN DAĞILIM LİSTESİ MAKİNENİN MİKTAR CİNSİ MARKASI MODELİ ADET TOPLAM Champion 70 Avhp Komatsu Gd655A5 10 Komatsu Gd555-5 Komatsu Gd Greyder Komatsu Gd Komatsu Gd Mitsubishi Mg50 8 Caterpiller 10H 1 Caterpiller 10H 1 Dozer Caterpiller D7G 5 5 Paletli Yükleyici Fiat Allis Fl10C Pi Lastik Tekerlekli Yükleyici Komatsu Wa0-6 Kawasaki 70Zv- 1 Hitachi Zx10 1 Paletli Ekskavatör Hitachi Zx50 Lch 1 Hitachi Zx50 Lch 1 Lastik Tekerlekli Ekskavatör Samsung Se10w-A 1 Hitachi Zx190w- 1 Traktör Ford Jcb Cxsm Kanal Kazıcı Jcb x Caterpiller E 1 9 Caterpıller E 1 Asfalt Yapım Distribütörü Fatih 0.6/Sht Fatih (BMC) 80 (6X) 1 5 Kar Makinesi Schmidt Supra Hamm OR10 Hamm 0D 1 Vibrayonlu Silindir Komatsu Jv Dynapac Ca.51 1 Bomag Bw1d- Lastik Tek. Kombine Silindir Bomag Bw10Ac- EKİPMANIN MİKTARI Çekilir Tip Akaryakıt Treyleri Efe Kompresör Atla Copco Xa15 Dd 1 1 Kaya Delme Makinesi Frukawa Hcr 9-Eds 1 1 Açık Saç Kasalı Yarı Römork Efe Asfalt Roleytank Treyler Özdemirsan Nprözakyr 1 1 Asfalt Süpürgesi Maks R0e 1 Anfima Hidrolikli 1 Boronkay Bt00 1 Semi Treyler Freahuf Ifc65 1 Lowbet GLU 1 Nur-Ak Low-bed 1 Elle Kullanma Yama Silindiri Silindir Taşıyıcı Bomag Bw 10 AC- Seyyar Yağlama Makinesi Pates 1 1 Kaynak Makinesi Miller Bl500dk 1 1 Karavan Erba 50 Td Tek Dindil 1 1 Lift Şenmak 1 KL-500 S

17 İL ÖZEL İDARESİNE AİT ARAÇLARIN DAĞILIM LİSTESİ EKİPMANIN MİKTAR CİNSİ MARKASI MODELİ ADET TOPLAM Morrison (Römorklu) İ-E(711) 0 kwk 1 Bursh-Perkins Pnd.0/,8 7,5 kwk 1 Genpower 15 kwk 1 Jeneratör Honda 1, kwk 1 Genpower Gbs150 te 5,5 kwk 1 7 Aksa 50 KWA 6CTAA8.G 1 Aksa 1 Motopomp Honda Whis Seyyar Mıcır Eleme Makinesi Beyer Me650v/X1 1 1 Basınçlı Yıkama 1 1 Beton Karma Makinesi Betoniyer 1 1 Çim Biçme Makinesi Honda Yataklı Kamp Treyler K.H. İmalatı 5 5 Yemekli Kamp Treyler K.H. İmalatı Mke Yataklı Yemekli Kamp Treyler Teksan Treysan 6 Seyyar Depo Kamp Treyler K.H. İmalatı 1 1 Çekilir Tip Su Tankı Y. Yapı M1 Çekilir Tip Akaryakıt Tankı Y. Yapı M GENEL TOPLAM 1 17

18 İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ YAŞ DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTEDİR ARACIN ARAÇLARIN YAŞ DURUMU MAKİNENİN CİNSİ (0-5) (6-10) (11-15) (16-0) (1- +) ADET BİNEK OTOMOBİL STATION OTOMOBİL 1 5 ARAZİ TAŞITI (JEEP) 1 1 PİKAP KAMYONET (PİKAP) MİNİBÜS KAMYON YAĞLAMA ARACI 1 1 SEYYAR KAYNAK ARACI 1 1 KURTARICI 1 1 ÇEKİCİ OTOBÜS 1 AKARYAKIT TANKERİ 1 1 ARAZÖZ 1 1 GREYDER DOZER 5 PALETLİ YÜKLEYİCİ LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ PALETLİ EKSKAVATÖR 1 LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR 1 1 TRAKTÖR 1 1 KANAL KAZICI 1 9 ASFALT YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ 1 5 KAR MAKİNESİ 1 1 VİBRASYONLU SİLİNDİR LASTİK TEKERLİ KOMBİNE SİLİNDİR EKİPMANLARIN YAŞ DURUMU ÇEKİLİR TİP AKARYAKIT TREYLERİ 1 1 KOMPRESÖR 1 1 HİDROLİKLİ KAYA DELME MAKİNESİ 1 1 AÇIK SAÇ KASALI YARI RÖMORK 1 1 ASFALT ROLEY TANK TREYLERİ 1 1 ASFALT SÜPÜRGESİ 1 1 SEMİ TREYLER 1 1 ELLE KULLANMA YAMA SİLİNDİRİ SİLİNDİR TAŞIYICI SEYYAR YAĞLAMA MAKİNESİ 1 1 SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ 1 1 JENERATÖR 1 7 MOTOPOMP LİFT 1 1 KARAVAN 1 1 SEYYAR MICIR ELEME MAKİNESİ 1 1 BASINÇLI YIKAMA 1 1 BETON KARMA MAKİNESİ 1 1 ÇİM BİÇME MAKİNESİ YATAKLI KAMP TREYLER YEMEKLİ KAMP TREYLER 1 YATAKLI YEMEKLİ KAMP TREYLER 6 6 SEYYAR DEPO KAMP TREYLER 1 1 ÇEKİLİR TİP SU TANKI ÇEKİLİR TİP AKARYAKIT TANKI TOPLAM 1 18

19 KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ARAÇLARIN LİSTESİ ARACIN CİNSİ ADETİ TAHSİS EDİLDİĞİ YER RENAULT- SEDAN FLUANCE PRIVILEGE 1,6 16V BİNEK ARACI 1 Bayat Kaymakamlığı RENAULT- SEDAN FLUANCE PRIVILEGE 1,6 16V BİNEK ARACI 1 Oğuzlar Kaymakamlığı DACIA SANDERO AMBIANCE 1. BİNEK ARACI 1 Aile ve Sosyal Politikalar Müd. FATİH DAMPERLİ KAMYON (Organik Gübre Dağıtım Tankı) 1 Tarım İl Müdürlüğü VOLKSWAGEN - CARAVELLA AMBULANS 1 İl Sağlık Müdürlüğü TOPLAM: 5 19

20 D-İNSAN KAYNAKLARI İdaremiz Merkez ve İlçe Özel İdare Müdürlüklerinde 10 adet personel memur statüsünde, 9 personel 857 sayılı İş Kanun una tabi daimi işçi statüsünde, hizmet vermektedir. Çalışanlardan memur olarak görev yapanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanun u, 5 sayılı Emekli Sandığı Kanun u ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun una, işçi statüsünde olanlar ise 857 Sayılı İş Kanununa ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanun una tabidirler. İdaremiz kadrolarında görev yapan 657 sayılı Kanun a tabi personeller ile 857 sayılı İş Kanun una tabi personellerin merkez ve ilçelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir: Merkezde; G.İ.H. : 59 T.H.S. : 65 A.H.S. : S.H.S : - Y.H.S. : olmak üzere toplam 19 Memur personel çalışmaktadır. İlçe Teşkilatlarında ise; G.İ.H : 11 Y.H.S. : - T.H.S. : - olmak üzere toplam 11 Memur personel çalışmaktadır. Aynı şekilde İl Özel İdaremizde; Kadrolu İşçiler : 9 kadrolu işçi çalışmaktadır. 857 sayılı İş Kanun u gereği İdaremiz bünyesinde 9 özürlü personel, 5 eski hükümlü ve terör mağduru personel istihdam edilmektedir. 1 ilçemizden 8 ilçede İlçe Özel İdare Müdürü bulunmaktadır. Öte yandan, 10 Haziran 007 tarih ve 658 sayılı Resmi Gazetede İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup, bu esaslara ekli (EK-) Nolu cetvelde İl Özel İdaremizin de yer aldığı (B-5) grubu için; 0

21 1 Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Hukuk Müşaviri, Avukat, 11 Müdür, Müdür Yardımcısı 1 İlçe Özel İdare Müdürü 5 Uzman, 6 Şef, Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 1 Sivil Savunma Uzmanı 1 Eğitim Uzmanı 8 İdari Personel, 65 Teknik Personel, 8 Sağlık Personeli, 9 Yardımcı Hizmet Sınıf Kadrosu olmak üzere 199 Memur Kadrosu bulunmaktadır. İLİMİZ ÖZEL İDARESİ MERKEZ VE İLÇE TEŞKİLATLARINDA 657 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÖREV YAPAN PERSONELELE İLİŞKİN LİSTEDİR SINIFI MEVCUT KADRO DOLU KADRO BOŞ KADRO GİH THS AHS 1 SHS 8-8 YHS 9 6 TOPLAM

22 E-TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Bilgi İşlem Yazılımlar Bilgisayar yazılımlarının Kültür Bakanlığı tarafından Fikir ve Sanat Eserlerinin telif hakkı koruması kapsamına alınması nedeniyle, kanunları uygulamak ve korumakla yükümlü olan İlimiz Özel İdaresi kanalıyla İdaremiz ve Valilik hizmetlerinde kullanılan bilgisayarlar için işletim sistemi ve 180 adet Microsoft Office programı alınarak bilgisayar yazılımları lisanslı hale getirilmiştir. Ayrıca bilgisayara üzerinden suç işlenmesine ve yasal olmayan internet sitelerinin girişlerini engellemek üzere ağ filtre cihazı alınarak güvenli internet erişimi sağlanmıştır. İlimiz Özel idaresinin network güvenliği ise 1 adet Fortigate firewal ve 180 adet Nod antivirüs yazılımları ile sağlanmaktadır. e- İcişleri Projesi İçişleri Bakanlığı tarafından e- İçişleri projesi kapsamında hazırlanan ve tüm İl Özel İdareleri nin kullanmış olduğu Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esasına Dayalı Muhasebe programları kullanılarak idarenin bütçe ve muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda yürütülmesine devam edilmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından e- İçişleri Projesi kapsamında yürütülen e-imza uygulaması da İlimiz Özel İdaresi tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İL ÖZEL İDARESİ TEKNOLOJİK ARAÇ GEREÇ DURUMU 01 YILI BİLGİSAYAR (SERVER) 1 BİLGİSAYAR (LAPTOP) 5 BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ) 1 YAZICI (LASER) 7 YAZICI (PÜSKÜRTMELİ) YAZICI (RENKLİ LAZER) 8 YAZICI (YAZICI+TARAYICI+FAX) 1 PROJEKSİYON ALETİ TARAYICI 1 FORTİNET AĞ GÜVENLİK CİHAZI 1 LOG KAYIT CİHAZI 1 KAMERA 1 TOPLAM 1

23 İL ÖZEL İDARESİ BİRİMLER İTİBARİYLE TEKNOLOJİK ARAÇLAR LİSTESİ (01 YILI) BİRİMLER BİLGİSAYAR (SERVER) BİLGİSAYAR (LAPTOP) BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ) YAZICI (LASER) YAZICI (PÜSKÜRTMELİ) RENKLİ LAZER YAZICI (FOTOSMART) YAZICI TARAYICI +FAX) FORTİNET AĞ GÜVENLİK CİHAZI LOG KAYIT CİHAZI PROJEKSİYON ALETİ TARAYICI GENEL SEKRETERLİK İNSAN KAYNAKLARI MD YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD TARIMSAL HİZMETLER MD KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD MALİ HİZMETLER MD İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MD PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD DESTEK HİZMETLERİ MD SU VE KANAL HİZMETLERİ MD

24 A-AMAÇ VE HEDEFLER ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ NİN MİSYONU: Çorum, görev alanlarında yürüttüğü çalışmalar ve verdiği desteklerle, ilimizin değişimine ve gelişmesine hizmetlerde bulunmayı, her alandaki birikimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ NİN VİZYONU: Hizmette yarışan, paydaşların ve hizmet alıcılarının en üst düzeyde memnuniyetini sağlayan ve personelinin gurur duyduğu, değişime ve gelişime liderlik eden bir mahalli idare olmaktır. B-TEMEL DEĞERLER Çorum ; şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket eden, sürdürülebilir güçlü bir mali yapıya sahip, çalışanlarına karşı adil ve paydaşları arasında ayrım yapmayan, çeşitliliğe saygı duyan, hakkaniyete ve liyakate önem veren, görev tanımının sınırlarını aşmaya hazır, yaptığı işi daha iyi yapabilmek için değişimi zorlayan ve katma değer üretimine destek olan bir idare olarak aşağıdaki temel ilkelere uygun hareket eder. Öngörülü Olmak : Çorum, öngörü ile pozisyon alır, plan yapar. Bireylerin tedbirli davranarak inisiyatif ve sorumluluk almaları teşvik edilir. Sonuçlardan kurumsal ve bireysel tecrübe edinilmesi esastır. Saygı: Çorum, kurumsal çevresindeki (toplum ve tüm paydaşlar) değerlere saygılı ve duyarlıdır. Tüm eylemlerinde toplumsal norm ve değerleri öncelikle gözetir, birey hak ve özgürlüklerine inanır ve saygı gösterir, kendi görev alanında bu hak ve özgürlüklerin genişlemesi için çaba gösterir. Estetik: Çorum, estetik değerlerin toplumda ve idarede yayılmasına önayak olur.toplum kendi çalışanları ve hizmet alıcıları açısından spor, sanat ve bunlara bağlı estetik kazanımlara önem verir. Katılımcılık : Çorum, çalışanlarının bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlar. Tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vererek süreçlerinde bu görüş ve düşünceleri gözetir.

25 STRATEJİK ALAN : KURUMSAL YAPI. AMAÇ 1 : Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması HEDEF 1 : Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlikler düzenlemek. HEDEF : Başarının ödüllendirilmesini sağlamak. HEDEF : Personele ekonomik katkı sağlamak. HEDEF : Personelin %10 'nun İdare içi ve dışında eğitim yaptırılması. AMAÇ : Verilen hizmet yönetiminden etkin bir şekilde faydalanmak. HEDEF 1: İdarenin hizmetlerinden yararlanılmasında kolay ve teknolojik yöntemler kullanmak. AMAÇ : Hizmet kalitesinin arttırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi. HEDEF 1 : Mevcut bilgisayarların ve yazılımların güncellenmesi. HEDEF : Mevcut yapıların bakım, onarım ve tadilatlarının yapımı. HEDEF : Makine parkının yenilenmesi. STRATEJİK ALAN : YERLEŞİM BİRİMLERİNE HİZMETLER. AMAÇ 1 : Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak. HEDEF 1 : İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı. HEDEF : Nüfusu en fazla olan ünitelere yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı. HEDEF : Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı. HEDEF : Yol ağında bulunan 1. ve.derece yolların standartlarının yükseltilmesi. AMAÇ : Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak. HEDEF 1 : Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar. AMAÇ : Bölgeye uygun, sulama alt yapısı hazır alanlarda gelir getirici tarımsal faaliyetler için alan oluşturmak. HEDEF 1 : Tarımsal örnek çalışmaları. AMAÇ : Çevre unsurlarını içeren, güvenli, sağlıklı verimli ve etkin olarak kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak. HEDEF 1: Köy yerleşme planlarının tamamlanarak, mera ve tarım alanlarının işgalinin önlenmesi. HEDEF : Kaçak yapı denetimi. HEDEF : Köye dönüşen adet belediyesinin imara ilişkin çalışmalarını tamamlamak. 5

26 HEDEF : Mücavir alan sınırı dışında yer alan ünitelerin yerleşik alanının tamamlanması ve yenileme işlemlerinin yapımı. HEDEF 5: Yöresel mimariye uygun tip konut projelerinin üretilmesi. AMAÇ 5: Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla ajanslara tahsis edilen alt yapı kaynaklarından yararlanmak. HEDEF 1: Kalkınma ajanslarına sunulan projelerin desteklenmesi. STRATEJİK ALAN : TOPLUMSAL HİZMETLER AMAÇ 1: Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğinin artırılması HEDEF 1: İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi AMAÇ : Eğitim ve sosyal içerikli projeleri desteklemek ve etkinlikler düzenlemek HEDEF 1: Kütüphanelerin desteklenmesi HEDEF : Gençleri geleceğe hazırlamak ve topluma kazandırmak HEDEF : Kalkınma ajanslarına sunulan projelerin desteklenmesi AMAÇ : Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtılmasına katkı sağlamak HEDEF 1: Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar HEDEF : Çorum İli nin tanıtımı AMAÇ : Yerleşim birimlerindeki çocuk, genç ve yetişkinlerin sportif faaliyetlere olan ilgisini artırmak, desteklemek ve etkinlikler düzenlemek HEDEF 1: Spor alt yapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler AMAÇ 5: Sağlık Hizmetlerinin desteklenmesi HEDEF 1: Malzeme ve ekipman ile cihaz desteği HEDEF : Sağlık hizmeti sunulan alanların desteklenmesi AMAÇ 6:Yerleşim birimlerinde yaşayan insanların can ve mal kaybını önlemeye, güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri desteklemek HEDEF 1: Afet ve acil durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve ekipman alımı HEDEF : Güvenliği yönelik makine teçhizat alımı HEDEF : Eğitim parkı yapımı AMAÇ 7: Dezavantajlı birey ve grupların barınma, korunma ve topluma yeniden kazandırılmalarına ilişkin destekler HEDEF 1: Dezavantajlı kesimin sosyal yaşamla bütünleşmesi ve gelişimini sağlamak 6

27 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef lar Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması. Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlikler düzenlemek Doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği ile personelin düğün ve cenaze gibi özel günlerinin takibi Performans Göstergeleri Doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği gerçekleştirmek. Kez Personelin düğün-cenaze ve özel günlerin takibi için sms yoluyla personelin tamamına bilgilendirme yapılması. %100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği 1.000, ,00 5 Personelin düğün ve cenaze gibi özel günlerin sms yoluyla personele duyurulması 00,00 00,00 Genel Toplam 1.00, ,00 7

28 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlikler düzenlemek Doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği ile personelin düğün ve cenaze gibi özel günlerinin takibi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1- Yıl içerisinde kez doğa yürüyüşü ve piknik düzenlemek suretiyle ulaşım ve kumanya masrafları giderleri için 500,00 TL X Kez = 1.000,00 TL - Tüm personelin düğün-cenaze-taziye-kutlamaların SMS yoluyla tüm personelin bilgilendirilmesi 00,00-TL 01 Personel Giderleri Ekonomik Kod SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.00,00 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.00,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.00,00 8

29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef lar Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması. Başarının ödüllendirilmesini sağlamak Başarılı memurlara memur sayısının % 10 unun geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek Performans Göstergeleri Başarılı memurlara ikramiye ödenmesi Kez Faaliyetler 1 Başarılı memurlara memur sayısının % 10 unun geçmeyecek şekilde ikramiye ödenmesi Kaynak İhtiyacı (015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5.900, ,00 5 Genel Toplam 5.900, ,00 9

30 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Başarının ödüllendirilmesini sağlamak Başarılı memurlara memur sayısının % 10 unun geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 015 Yılı içerisinde Haziran ve Aralık aylarında personelin % 10 unu geçmeyecek şekilde başarılı personelin ikramiye giderlerinde kullanılmak üzere 5.900,00 TL Ekonomik Kod Personel Giderleri 5.900,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.900,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.900,00 0

31 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması. Personele ekonomik katkı sağlamak Memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödemek lar Performans Göstergeleri Her ay memurlara sosyal denge tazminatı ödemek % 100 Faaliyetler 1 Memurlara aylık ve Ramazan ile Kurban Bayramında Sosyal Denge Tazminatı ödemek Kaynak İhtiyacı (015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,00 5 Genel Toplam , ,00 1

32 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Personele ekonomik katkı sağlamak Memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödemek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Memurlara her ay ve Kurban ile Ramazan bayramlarında ödenen sosyal denge tazminatı giderleri için : ,00-TL Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

33 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması. Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlikler düzenlemek Personelin % 10 nun İdare içi ve dışında eğitim yaptırılması. lar Performans Göstergeleri Hizmet içi eğitim talebinde bulunan birimlerin 1 taleplerinin değerlendirilerek, eğitim hizmeti 5 Talep sunulmasının sağlanılması. Faaliyetler 1 Hizmet içi eğitim taleplerinin değerlendirilerek eğitim hizmeti sunulması. Kaynak İhtiyacı (015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,00 5 Genel Toplam , ,00

34 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Personelin % 10 nun İdare içi ve dışında eğitim yaptırılması. Hizmet içi eğitim taleplerinin değerlendirilerek eğitim hizmeti sunulması. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İdaremizde çalışan personelin İdare içi ve dışında hizmet içi eğitim yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere eğitim programı düzenlenecektir. 01 Personel Giderleri Ekonomik Kod SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

35 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef lar Verilen hizmet yönetiminden etkin bir şekilde faydalanmak. İdarenin hizmetlerinden yararlanmasında kolay ve teknolojik yöntemler kullanmak. İdaremiz web sitesinin yıl sonuna kadar sosyal medya ile ilişkilendirilmesini sağlamak. Performans Göstergeleri Web sitesinin sosyal medya ile ilişkilendirilmesi % 100 Faaliyetler 1 Web sitesinin sosyal medya ile ilişkilendirilmesi, idaremiz imkanları ile gerçekleştirilecektir. Kaynak İhtiyacı (015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0,00 0,00 5 Genel Toplam 0,00 0,00 5

36 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar İdaremiz web sitesinin yıl sonuna kadar sosyal medya ile ilişkilendirilmesini sağlamak Web sitesinin sosyal medya ile ilişkilendirilmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İdaremiz Web sitesinin sürekli güncel tutmak suretiyle sosyal medya ile entegrasyon sağlanarak vatandaşlara hızlı, doğru ve kolay erişim hizmet sunumu sağlamak idaremiz kendi imkanları ile gerçekleştirilecektir. 01 Personel Giderleri Ekonomik Kod SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 6

37 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi. Mevcut bilgisayarların ve yazılımların güncellenmesi. lar Bilgisayarlar ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi Performans Göstergeleri İdaremizde bulunan mevcut bilgisayarların yıl 1 sonu itibariyle % 10 u ile yazılım programının % 10 güncelleştirilmesi. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 5 Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmelere paralelinde güncellenmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 7

38 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Mevcut bilgisayarların ve yazılımların güncellenmesi. Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmelere paralelinde güncellenmesini Destek Hizmetleri Müdürlüğü İdaremizde bulunan mevcut bilgisayarların yıl sonu itibariyle % 10 unun teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesinin sağlanılması, ayrıca yazılım programının da güncel halde tutulmasının sağlanılması 01 Personel Giderleri Ekonomik Kod SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 8

39 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi. Mevcut yapıların bakım, onarım ve tadilatlarının yapımı. İdaremize ait binaların bakım ve onarımlarının yapılması. lar Performans Göstergeleri İdaremize ait binaların bakım ve onarımlarının 1 1 Kez yapılması. Faaliyetler 1 Bina ve bağımsız bölümlerin bakım ve onarımlarının yapımı Kaynak İhtiyacı (015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,00 5 Genel Toplam , ,00 9

40 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar İdaremize ait binaların bakım ve onarımlarının yapılması. Bina ve bağımsız bölümlerin bakım ve onarımlarının yapımı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mülkiyeti idaremize ait binalardan ihtiyaç duyulanların bakım ve onarımlarının yapılması. 01 Personel Giderleri Ekonomik Kod SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 0

41 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Hizmet kalitesinin arttırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi. Makine parkının yenilenmesi Makine parkına yeni iş makineleri alımı lar Performans Göstergeleri Asfalt Distribütörü Alımı 1 Adet Asfalt Distribütör Kamyon Alımı 1 Adet Asfalt Yama Silindiri Alımı 1 Adet Asfalt Süpürgesi Alımı 1 Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Asfalt Distribütörü Alımı , ,00 Asfalt Distribütör Kamyon Alımı , ,00 Asfalt Yama Silindiri Alımı , ,00 Asfalt Süpürgesi Alımı 5.000, ,00 5 Genel Toplam 0.000, ,00 1

42 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Makine parkına yeni iş makineleri alımı Makine parkının yenilenmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1 Adet Asfalt Distribütörü Alımı : ,00-TL 1 Adet Asfalt Distribütör Kamyon Alımı : ,00-TL 1 Adet Asfalt Yama Silindiri Alımı : ,00-TL 1 Adet Asfalt Süpürgesi Alımı : 5.000,00-TL TOPLAM : 0.000,00-TL 01 Personel Giderleri Ekonomik Kod SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 0.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0.000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0.000,00

43 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak. Yol ağında bulunan 1.ve.derece yolların standartının yükseltilmesi. Köy yollarında asfalt yapımı yapılacaktır. lar Performans Göstergeleri kat asfalt yapımı Km. 1.5 Km Km. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Köy yollarında 1.kat asfalt yapılacaktır , ,00 5 Genel Toplam , ,00

44 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Yol ağında bulunan 1. ve.derece yolların standartının yükseltilmesi. 1.kat asfalt yapımı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Merkez ve İlçe köy yollarından standardının yükseltilmesi amacıyla 50 km 1.kat asfaltın yapılarak yol standartlarını yükseltmek. 1.Kat Asfalt yapılması 50 km* ,00-TL = ,00-TL 01 Personel Giderleri Ekonomik Kod SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

45 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak Yol ağında bulunan 1.ve.derece yolların standartının yükseltilmesi Asfalt olan yolların korunması amacıyla.kat asfalt yapılacaktır. lar Performans Göstergeleri kat asfalt yapımı 7.0 Km. 18,10 Km. 00,00 Km. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Köy yollarında.kat asfalt yapılacaktır , ,00 5 Genel Toplam , ,00 5

46 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Yol ağında bulunan 1. ve.derece yolların standartının yükseltilmesi.kat asfalt yapımı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Merkez ve İlçe köy yollarından standardının yükseltilmesi amacıyla 00 km.kat asfaltın yapılarak yol standartlarını yükseltmek..kat Asfalt yapılması 00 km* 5.000,00-TL = ,00-TL 01 Personel Giderleri Ekonomik Kod SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 6

47 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak Yol ağında bulunan 1.ve.derece yolların standartının yükseltilmesi Alt yapısı tamamlanan köy içi yollara beton parke taşı döşenecektir. lar Merkez ve ilçe köylerinde alt yapısı tamamlanan köy içi yolları ve ortak kullanım alanlarına beton parke taşı yapılarak köy içi yolların standardı yükseltilecektir. Performans Göstergeleri Üniteye kilit parke taşı yapmak. 1 Köy Köy Köy Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 üniteye kilit parke taşı yapmak , , ,00 5 Genel Toplam , , ,00 7

48 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Yol ağında bulunan 1. ve.derece yolların standartının yükseltilmesi Kilit parke taşı yapımı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İlimiz Merkez ve İlçe Köy yollarında alt yapısı tamamlanan köy içi yolları ve ortak kullanım alanlarına beton parke taşı yapılarak köy içi yolların standardı yükseltilecektir. MERKEZ: Karahisar, Serpin, Feruz, Şeyhhamza, Karaağaç, Büğüroğlu, Küçükpalabıyık ve Küçükdüvenci köylerine il özel idare bütçesinden, Altınbaş ve Şekerbey köylerine iller bankası veya köydes ödeneklerinden, ALACA:Çatalbaş, Çatak ve Yatankavak köylerine il özel idare bütçesinden, Küre ve Akçaköy köylerine iller bankası veya köydes ödeneklerinden, BAYAT: Yoncalı köyüne il özel idare bütçesinden, BOĞAZKALE: Emirler köyüne il özel idare bütçesinden, Yazır köyüne iller bankası veya köydes ödeneklerinden, İSKİLİP: Akçasu, Yerliköy, Yukarıörenseki köylerine il özel idare bütçesinden, Harun, Çukurköy köyüne iller bankası veya köydes ödeneklerinden, KARGI: Saraycık ve Karacaören köylerine il özel idare bütçesinden, Pelitçik köyüne iller bankası veya köydes ödeneklerinden, LAÇİN: Doğanlar köyünün il özel idaresi bütçesinden, Sıtma ve Gökçekaya köylerine İller bankası veya köydes ödeneklerinden, MECİTÖZÜ: Doğla köyüne il özel idare bütçesinden, ORTAKÖY: Kavakalan köyüne il özel idare bütçesinden, Kızılhamza ve Karahacip köylerine iller bankası veya köydes ödeneklerinden, OSMANCIK: Girinoğlan, Hanefi, Yenidanişment köylerine il özel idare bütçesinden, Çampınar ve Avlağı köylerine iller bankası veya köydes ödeneklerinden, SUNGURLU: Sarıcalar ve İkizli köylerine il özel idare bütçesinden, UĞURLUDAĞ: Karakısık köyüne il özel idare bütçesinden, Küçükerikli köyüne iller bankası veya köydes ödeneklerinden a-) İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN : ,00-TL b-) İLLER BANKASI VEYA KÖYDES ÖDENEĞİ : TL Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi.6.500,00 Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı.6.500,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 8

49 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef lar Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak Yol ağında bulunan 1.ve.derece yolların standartının yükseltilmesi Mevcut yollardan yol standartlarına uymayan köy yollarının onarımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri Köy yollarının makineli bakım ve onarımının 1 0 Km 0 Km 0 Km yapılması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Köy yolları bakım ve onarımlarının yapılması , ,00 5 Genel Toplam , ,00 9