B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Transkript

1 I-GENEL BİLGİLER A-MİSYON-VİZYON MİSYON KİÖİ nin Misyonu Kayseri İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta tarım, bayındırlık, çevre, eğitim ve sağlık alanlarında olmak üzere, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir VİZYON KİÖİ nin Vizyonu çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı bir kuruluş olmaktır B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER İl Özel İdarenin Tarihçesi Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemindeki yenileştirme çalışmaları, idare sistemini de etkilemiş ve bunun sonucundan bir Mahalli İdare Birimi olan İl Özel İdareleri, Osmanlı İdare sistemine Fransa modeli olarak girmiştir İlk defa 22 Eylül 1858 tarihli Vali, Mutasarrıf ve Kaymakamlıkların vazifelerini Şamil Talimatname ile ülke, eyalet, kaza ve kariyelere ayrılmış, eyaletin idareleri Valilere, kaza (liva, sancak) ların idaresi Kaymakamlara verilmiştir Müstakil sancaklar yani eyalete bağlı olmayan sancaklar ise, birer Mutasarrıf idaresine terk edilmiştir 1

2 Eyaletlerdeki sıkı merkeziyet, hem merkezi işlerini artırıyor, hem de mahalli işleri aksatıyordu Bunları önlemek amacıyla yeni düzenlemeler getirilmek istenmiştir Bugünkü İl Özel İdarelerimizin temeli, 1864 tarihli Teşkili Vilayet Nizamnamesi'' ne göre illerin kuruluşu ile ortaya çıkmıştır 19 Yüzyıl sonlarında çeşitli karışıklıklara sahne olan Nis, Silistre ve Vidin eyaletleri birleştirilerek, (Tuna Vilayeti) adıyla yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuştur Böylece Osmanlı İmparatorluğunun taşra idaresinde Eyalet sisteminden İl'' sistemine geçişin ilk adımı atılmıştır İl Özel İdaresine, idare tarihimizde ilk kez 1864 yılında Tuna Vilayeti için çıkarılan Vilayet Nizamnamesinde yer verilmiştir Bu tüzük (Nizamname), sonradan bütün İller için geliştirilmiştir Dört yıllık bir uygulamadan sonra bu tüzük 1870 tarihli İdare-i Umumiyeyi Vilayet Nizamnamesi'' ile yürürlükten kalkmıştır Bu yeni tüzükte İl Özel İdarelerine ilişkin düzenlemeler korunuyor bunun yanında meclisin görevleri; hastane, ıslah hane yapımı ve onarımı, kamu yararına sözleşme giderlerini görüşmek ve eğitimi yaygınlaştırmak gibi eklerle genişletiliyor Meclisin toplanma zamanı ve görüşme, karar nisapları da tüzükte belirtilmiştir Ayrıca bilgilerine başvurmak üzere daire müdürlerinin mecliste bulunmaları da öngörülmektedir Her iki tüzüğe göre de İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği, kendi mali kaynakları ve bütçesi söz konusu değildir Bu nedenle tüzükler çerçevesinde İl Özel İdaresi, henüz tam bir Mahalli İdare kuruluşu niteliği kazanabilmiş değildir Daha gelişmiş bir Mahalli İdare anlayışı, ilk kez 1876 Anayasasında görülmektedir Bu Anayasada genel Meclisin yılda bir kez il merkezinde toplanacağı, üye seçimlerinin ve Genel meclisin görevlerinin özel bir kanunla tespit edileceği belirtilmiştir Ancak hazırlanması gereken kanun ( Teşkili Vilayet Kanunu) adıyla ele alınmışsa da IIAbdülhamit'in Millet Meclisini dağıtmasıyla bu kanunda çıkartılmamıştır 1908 Yılında İkinci Meşrutiyetin İlanıyla 1876 Anayasası yeniden yürürlüğe konulmuştur Bu dönemde İllerde genel meclis toplantıları yapılmış ve Vilayet Kanunu da yeniden ele alınmıştır Tasarı iki bölümden oluşuyor Birinci bölüm İl'in genel idaresini, ikinci bölüm ise İl Özel İdaresini kapsamaktadır Ancak hükümetçe hazırlanan tasarı encümence değişikliğe uğratılmış, uzun tartışma ve görüşmelere yol açmıştır Bu görüşmeler 1912 yılına kadar aralıklı olarak devam ettikten sonra İdare Hususiyeti Vilayet' şeklinde ikiye ayrılarak meclise tekrar sevk edilmiştir Mecliste tasarı görüşülürken Balkan Savaşı çıktığı için Meclis tatil edilmiştir Hükümet bu tasarıda bazı değişiklik yaparak İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatı'' adıyla 13 Mart 1913 tarihinde yürürlüğe koymuştur Bu geçici Kanun iki bölümdürbirinci bölüm 1-74 maddeler arası, İllerin Genel İdaresini düzenlemektedir Bu kısım tarihli ve 1426 sayılı Vilayet İdareleri Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır İkinci kısım 75 maddeden sonra Özel İdareleri düzenlemektedir Bu kısım çeşitli zamanlarda bazı hükümleri kaldırılmış, bazı hükümler değişikliğe uğramış ve günümüze kadar gelmiştir Bu hükümlere göre İl Özel İdaresi; Geliri, Gideri, Bütçesi ve Mülkleri olan tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşudur 1921 Yılında Büyük Millet Meclisi Hükümetince kabul edilen Teşkilatı Esasiye Kanunu'na göre geniş yetkilerle bir Özel İdare Teşkilatı kurulması öngörüldüğü halde, uygulama imkanı bulunamamıştır 1924 tarihli Anayasada, illerin Tüzel Kişiliğe sahip bir yerinden yönetim idaresi 2

3 olduğu kabul edilmiştir 1929 tarihli ve 1426 Sayılı Vilayet İdaresi Kanunu görüşülürken Özel İdarelerin ayrı bir kanunla yeniden düzenleneceği hükme bağlanmışsa da, yenileştirme çabalarına başlanmamıştır Geçen zaman içerisinde İl Özel İdaresinin yeniden düzenlenmesi, ciddi bir biçimde 1948,1953 yıllarında ve daha sonra 1972 yılında bazı tasarılar ele alınmışsa da, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne intikal ettirilememiştir Nihayet 1982 Anayasamızda kesin ifadesi ile yer alan İl Özel İdaresi, 1984 Mahalli İdare Seçimleri sonucu ve 5 Beş Yıllık Kalkınma Planı'na göre yeniden önem ve etkinlik kazanmış, böylece de günümüz şartlarına uygun hale gelebilmesi bakımından İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu değiştirilmiştir 3360 Sayılı Kanunla İl Özel İdaresi Kanunu '' adını alan İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanununun 15 maddesi değişmiş 6 maddesi ve 4 fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 4 ek, 4 geçici madde ile 9 bent ise yeniden eklenmiştir Böylece genel yapı ve fonksiyonlar korunmuştur Ancak, günümüzde tarihi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yeni bir kimliğe kavuşmuş olarak işlevini sürdürmektedir Organları; Vali, İl Genel Meclisi ve İl Encümenidir Mevzuat Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu doğrultusunda hizmet vermektedir 5302 Sayılı Kanuna ek değişiklik getiren mevzuatın yürürlüğe giriş tarihini gösterir liste aşağıdadır Kanun veya KHK No Ek veya değişiklik yapılan Maddeler Yürürlüğe Giriş Tarihi ve , 12,15, 16, 24, ,7, ,55,5659, Geçici Madde

4 (KHK) 6, (KHK) (KHK) İl Özel İdaresinin Organları - İl Genel Meclisi İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur - İl Encümeni İl Encümeni Valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur - Vali Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir Teşkilat Yapısı 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 maddesi gereğince İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur Bu birimler büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur Toplam nüfusu 'a kadar olan illerde, ihtiyaca göre en fazla iki, nüfusu bunun üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter yardımcılığı kadrosu ihdas edilebilir İlçelerde, özel idare işlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı ilçe özel idare teşkilâtı oluşturulabilir 4

5 İl Özel İdaresi Teşkilat Şeması KAYSERİ VALİSİ İL GENEL SEKRETERİ HUKUK MÜŞAVİRİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DaiBşklığı İDRVE MLİŞL DaiBşklığı SAĞLIK EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER DaiBşklığı İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ İMALTVE PL DaiBşklığı MAKİKMVE ULŞ DaiBşklığı ÇEVTARVE HY DaiBşklığı İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PLAN-PRJ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ MAKİKMVE BAKONR MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK SU VE KANLHİZ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 29 maddesi Vali İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir Özel İdare iş ve işlemlerinin daha etkili ve sürekli gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlamak amacıyla, Valilik Makamının tarih ve 38 sayılı İmza Yetkileri Yönergesi ile, tarih ve 96 sayılı Olur u ile İl Özel İdaresi İl Genel Sekreteri Mustafa ATSIZ a yetki devri yapılmıştır 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 35 maddesi hükümleri doğrultusunda İl Özel İdare Teşkilatı; Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, İmar Altyapı ve Planlama Daire Başkanlığı, Çevre Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı, Sağlık Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Makine İkmal ve Ulaşım Daire Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlıklarından oluşmaktadır Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun, İl Özel İdarelerinin Denetimi başlıklı 37 ve 38maddelerinde denetimin amaç, kapsam ve türleri belirtilmiştir 5

6 Denetimin amacı İl özel idarelerinin denetimi; faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve il özel idaresi teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır Denetimin Kapsamı ve Türleri İl özel idarelerinde iç ve dış denetim yapılır Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır Ayrıca, il özel idaresinin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma plânı ve stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, vali veya görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenir İl özel idarelerine bağlı kuruluş ve işletmeleri yukarıdaki esaslara göre denetlenir Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur İl genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur Komisyon, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi valinin onayıyla kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın on beşine kadar meclis başkanlığına sunar Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İl Özel İdaresi içerisinde Bilgi İşlem Merkezine bağlı bir iç ağ oluşturularak, ADSL üzerinde 4096 MB hızında internet bütün bilgisayarlara bağlanarak, ilçelerle elektronik ortamda bağlantı yapılmıştır Muhasebe iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığınca hazırlanan program kullanılarak internet ortamında yürütülmektedir Gelir, Taşınır ve Taşınmaz Mal, Personel Özlük, İhale, iş ve işlemleri idaremiz tarafından alınan yazılım programı ile yürütülmektedir İl özel idaresi web sitesi adresinden hizmet vermektedir Makine parkında bulunan araçlardan verimliliği ve kontrolü artırmak için Araç Takip Sistemi kurulmuştur 6

7 C-İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR İnsan Kaynakları İdaremiz teşkilat yapısında, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 maddesi ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2006/10265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İl Özel İdaresi Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde İl Genel Meclisinin tarih ve 99, tarih ve 117 sayılı kararları ile 297 memur ve Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilen 4 İç Denetçi olmak üzere toplam 301 memur ve 183 sürekli işçi kadrosu oluşturulmuştur Kurumumuzda aşağıda belirtildiği üzere toplam 615 adet personel görev yapmaktadır SIRA NO KADRO ÜNVANI ADET 1 GENEL İDARİ HİZMETLER PERSONELİ 71 2 TEKNİK PERSONEL 56 3 SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONELİ 1 4 AVUKATLIK HİZMETLERİ PERSONELİ - 5 YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ 9 6 KADROLU İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL 11 8 GEÇİCİ PERSONEL - GENEL TOPLAM Genel İdari Hizmetler Personeli Teknik Personel Sağlık Hizmetleri Personeli Avukatlık Hizmetleri Personeli 9 Yardımcı Hizmetler Personeli Kadrolu İşçi 467 Sözleşmeli Personel Geçici Personel Fiziki Kaynaklar İl Özel İdaresi merkez teşkilatı Melikgazi İlçesi Gültepe Mahallesinde 2002 yılında m2 lik bir alan üzerine kurulmuş olup, inşaat alanı 4600 m2, dışında kalan 9400 m2 lik kısım yeşil alan olarak düzenlenmiş, Hizmet binası, Meclis toplantı salonu ile tiyatro ve sergi salonu olmak üzere (3) bloktan oluşmaktadır 7

8 İdaremiz Teknik Hizmetler Birimi, Kocasinan İlçesi, Mevlana Mahallesi, Kocasinan Bulvarı m2 alan üzerinde; 3 adet hizmet binası, 3 adet atölye, yemekhane ve lokal olmak üzere 5678 m2 kapalı alandan oluşmaktadır İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE PARK LİSTESİ SIRA NO MAKİNANIN CİNSİ ADET SIRA NO MAKİNANIN CİNSİ ADET 1 BİNEK ARAÇLARI BİNEK JEEP ÇİFT ŞOFMAHPİKAPLAR PALETLİ EKSKAVATÖR SALLAMA EKSKAVATÖR LASTEKEKSKAVATÖ R 4 MİNİBÜSLER ÇİM BİÇME MAKİNASI 2 5 DAMPERLİ KAMYONLAR SEYYAR KOMPRESÖR 2 6 YOL ÇİZGİ MAKİNASI 1 28 VAGON-DIRIL 1 7 KASALI KAMYONLAR TREYLER ÇEKİCİLER SERVİS OTOBÜSLERİ 1 31 ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ ASFALT YAMA DİSTRİBÜTÖRÜ ASFALT YOL BAKIM ARACI 10 AKARYAKIT TANKERİ 2 32 ÇEKTİPROLEY TANK 3 11 ARAZÖZLER 5 33 KAR KÜRÜME MAKİNASI 12 GREYDERLER SEMİ TREYLER 5 13 DOZERLER LASTEKTRAKTÖRLER MOTOR YIKAMA MAKİNASI PALETLİ YÜKLEYİCİLER LASTEKYÜKLEYİCİLE R KAMP TREYLER (YATAKLI) KAMP TREYLER (MUTFAKLI) 2 37 LASTEKSİLİNDİR VİBRASYONLU SİLİNDİR 5 39 BAKIM SİLİNDİRİ 2 18 ASFALT MICIR ELEĞİ 2 40 SEYYBAKIM ARACI 1 19 VİNÇ 1 41 SEYYKAYNAK MAKİNASI 20 FORK-LİFT 4 42 SABİT JENERATÖR 5 21 KONKASÖR 1 22 ASFALT PLENTİ 1 TOPLAM

9 Gayrimenkul Listesi Sıra No Gayrimenkulün Cinsi Adedi Sıra No Gayrimenkulün Cinsi Adedi 1 Ahır 3 19 Hizmet Binası ve Lojmanı 2 Arsa Kargir bina 3 3 Bağ 8 21 Kargir Ev 65 4 Bahçe Kümbet 1 5 Belediye Hizmet Binası 1 23 Lojman 24 6 Bakım Evi 1 24 Mesken 4 7 Bina 4 25 Mezarlık 1 8 Çeşme 1 26 Okul Değirmen 1 27 Okul Alanı Değirmen Yeri 1 28 Öğretmen Evi 6 11 Dükkan 1 29 Park Yeri 1 12 Ev 2 30 Sebze bahçesi 1 13 Evli Bağ 4 31 Sosyal Tesis 1 14 Garaj 1 32 Tabakhane 3 15 Gölet 2 33 Tarla Ham Toprak 3 34 Taşocağı 3 17 Harman yeri 1 35 Yol 2 18 Hizmet Binası 4 TOPLAM

10 D-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 1-Kaliteli hizmet sunulması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi 2-Kırsal kalkınma ve kırsal altyapının geliştirilmesi 3-Sosyal refahın artırılması 4-Kültürel değerlerin korunması ve ilin tanıtılması 5-Turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi 6- Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi 7-Mekansal gelişme ve fiziki altyapının güçlendirilmesi 8-Doğal afet kayıplarının en aza indirilmesi temel politika ve önceliklerimizdir 10

11 II-PERFORMANS BİLGİLERİ A-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER I GENEL KAMU HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ 1-1 STRATEJİK AMAÇ 1-2 Kurum içi ve ilgili kamu kurumları ile koordinasyon ve işbirliğini, birlikte üretme anlayışını, iletişimi, bilgi ve veri akışını artırmak STRATEJİK HEDEF 1-21 İldeki hizmetlerin etkili ve verimli biçimde planlanması, uygulanması ve sunulmasında zorunlu olan kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonunun; katılımcılık, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak güçlendirilmesi II SAVUNMA HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ 2-1 İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun kent kültüründe altyapısını hazırlamak STRATEJİK HEDEF 2-11 Doğal afetlerden korunma konusunda halkın bilinçlendirilmesi STRATEJİK HEDEF 2-12 İlin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planının yapılması, ekip ve donanımının hazır bulundurulması III KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ 3-1 Kayseri de yaşamın güvenle sürmesini sağlayıcı tedbirler alınmasını desteklemek STRATEJİK HEDEF 3-11Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacı ile güvenlik güçlerinin desteklenmesi 11

12 IV EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER STRATEJİK AMAÇ 4-1 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesini sağlamak STRATEJİK HEDEF 4-11Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesini sağlamak amacı ile kırsal alanda yeni, ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırıcı tedbirler alınması STRATEJİK HEDEF 4-12 Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılmasının sağlanması STRATEJİK HEDEF 4-13Tarımsal verimliliğin arttırılması için drenaj, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ağırlık verilmesi STRATEJİK HEDEF 4-14Gıda güvenliği ve güvenilirliği, içme, kullanma, kültür balıkçılığı ve sulama suları ile toprak tahlil ve analiz laboratuarlarının alet ve ekipmanlarının günümüz şartlarına göre yenilenerek referans laboratuar haline getirilmelerinin sağlanması STRATEJİK AMAÇ 4-4 Kent kır arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmalarını yürütmek STRATEJİK HEDEF 4-41Tüm köy yollarının standartlara uygun biçimde yapılarak her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilir hale getirilmesi, köy ve bağlılarının ulaşım sorununun çözülmesi V ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ 5-1 Çevre ile ilgili veri ve bilgi sistemleri oluşturmak, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaşam standartlarını yükseltmek STRATEJİK HEDEF 5-11 Çevre izleme ve ölçüm altyapısı geliştirilecek, ilin çevre envanteri ve istatistik bilgileri içeren veri tabanı oluşturulmasına devam edilmesi Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik olarak, belediyeler ve köylerde, kanalizasyon ve atık su tesislerinin yapımına devam edilmesi 12

13 VI İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ 6-1 Çağdaş yaşamın gereği olarak, şehirde sunulan altyapı hizmetlerini kırsal alanda da sunmak STRATEJİK HEDEF 6-11 İçme suyu yetersiz duruma düşen köylerin stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulması VIII DİNLENME ve KÜLTÜR HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ 8-3 Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu yaşam biçimi haline getirmek STRATEJİK HEDEF 8-31 İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması ve her kesimden gençlerin spora özendirilmesi için her türlü desteğin sağlanması IX EĞİTİM HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ 9-1 Yaşam boyu eğitim yaklaşımıyla örgün ve yaygın eğitimin nitelik ve niceliğini arttırmak STRATEJİK HEDEF 9-14 Orta öğretimde % 82,85 olan okullaşma oranının 2014 yılına kadar % 90 a çıkarılması 13

14 X SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ 10-1 Sosyal hizmetlerde koruyucu ve önleyici çalışmaları artırmak, kurumdan yatılı bakım hizmeti alanları toplumsal yaşama kazandırarak aile merkezli, yerinde hizmet vermek Gelişmiş ülke standartlarına uygun kurum bakımını sağlamak Sosyal hizmet alanında yerelleşmeyi göz ardı etmeden rehberlik danışmanlık ve denetleme rolünü güçlendirmek Kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak Sosyal fayda maliyet yaklaşımı ile hizmetlerde ekonomikliği sağlamak Toplumun katkılarını artırarak daha kapsamlı ve verimli hizmet sunmak STRATEJİK AMAÇ 10-2 Yardıma muhtaç vatandaşları desteklemek STRATEJİK HEDEF İhtiyaç sahiplerine ekonomik destek sağlanması 14

15 B-PERFORMANS TABLOLARI KODU PERFORMANS HEDEFLERİ SORUMLU BİRİM PERFORMANS KRİTERİ Kurumun misyonu ve vizyonu tüm personelin göreceği mekanlara yazılarak asılacaktır İnsan Kaynakları DaiBşklığı Uygun yerlere asılması Kurumun faaliyetlerini etkin ve daha hızlı bir şekilde yürütebilmek ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla Kayseri İl Özel İdaresi'nin bilgisayar altyapısı güçlendirilecektir İnsan Kaynakları DaiBşklığı Bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi Elektronik ortamda ulaşılabilir yerel bilgi bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturulacaktır İnsan Kaynakları DaiBşklığı Her iki merkezin de oluşturulması Web sitesi sürekli güncellenerek ilimizde yaşayanların faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır İnsan Kaynakları DaiBşklığı Web sitesinin sürekli güncellenmesi yılında 3 adet olan hizmet içi eğitim faaliyetini, her yıl artırarak 2014 yılında en az 8 adet hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlemek İnsan Kaynakları DaiBşklığı Eğitim faaliyeti düzenlenmesi yılından itibaren halkın ve kamu kuruluşlarının İdaremizden aldığı hizmetlerin verimliliği, eleştiri ve önerileri anket tekniğiyle ölçülecektir İnsan Kaynakları DaiBşklığı Anketler yapılması 15

16 KODU PERFORMANS HEDEFLERİ SORUMLU BİRİM PERFORMANS KRİTERİ Tüm çalışan personele yönelik olarak, plan dönemi boyunca her yıl bir defa sosyal veya kültürel etkinlik düzenlenecektir Personelin çalışma ortamındaki memnuniyetini ölçmek amacı ile yılda bir defa anket düzenlenecektir Personelin performansına dayalı olarak her yıl % 10 una ödül verilecektir İnsan Kaynakları DaiBşklığı İnsan Kaynakları DaiBşklığı İnsan Kaynakları DaiBşklığı Etkinlik düzenlenmesi Anket düzenlenmesi Personele ödül verilmesi İş tanımları yapılarak, bu tanımlanmış işin niteliğine, personelin kariyer ve liyakatine göre istihdam edilmesi ile verimlilik ve çalışma memnuniyeti artırılacaktır Üretilen hizmet ve faaliyetlerle varılmak istenilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı; sapmalar, kurumun ve kişilerin performans ölçütleri yılda bir kez yapılarak izleyen yılın Ocak ayı sonunda kamuoyuna açıklanacaktır İnsan Kaynakları DaiBşklığı İdari ve Mali İşler DaiBşklığı İş tanımlarının yapılması Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenerek kamuoyuna açıklanması Kayseri İl Özel İdaresi'nin faaliyetleriyle ilgili her yıl için hazırlanan faaliyet raporu, izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar, web sitesinde yayımlanacak ve basılı doküman halinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır Kayseri İl Özel İdaresi bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler ve hedefler idaremizin internet sitesinde yayınlanacaktır İdari ve Mali İşler DaiBşklığı İdari ve Mali İşler DaiBşklığı Faaliyet raporlarının her yıl hazırlanması, kamuoyu ile paylaşılması Sonuçların ve hedeflerin internet sitesinde yayınlanması 16

17 KODU PERFORMANS HEDEFLERİ SORUMLU BİRİM PERFORMANS KRİTERİ İl Özel İdaresindeki hizmet birimlerine arşiv bölümünde muhafaza edilecek evrakın nitelik ve önemine göre gerekli ve yeterli yer tahsisi yapılacaktır İnsan Kaynakları DaiBşklığı Yer tahsisi yapılması Arşivin teknik ve güvenlik donanımının sağlanması için 2010 yılından itibaren bütçe ayrılarak modern hale getirilecektir İnsan Kaynakları DaiBşklığı Arşivin modern hale getirilmesi Resmi yazışma ve dosyalama sistemi hakkında arşiv biriminde görevlendirilecek personele gerekli eğitimler İnsan Kaynakları DaiBşklığı verilecektir İlin gelişimi ve yapılacak işler ile ilgili olarak; genel idare kuruluşları, mahalli idare temsilcileri, Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinin katılımı ile yılda en az 1 kez toplantı yapılacaktır İl Özel İdaresi merkez ve ilçe birim yöneticilerinin katılacağı yılda en az iki toplantı yapılacaktır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde her yıl 25 okulda öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri yapılacaktır Eğitim faaliyetinde bulunulan okuldaki öğrencilere el ilanı ve broşür hazırlanarak dağıtılacaktır İnsan Kaynakları DaiBşklığı İnsan Kaynakları DaiBşklığı İnsan Kaynakları DaiBşklığı İnsan Kaynakları DaiBşklığı İlgili personele, gerekli eğitimlerin verilmesi Toplantı yapılması Toplantıların yapılması Eğitim faaliyetlerinin yapılması Öğrencilere el ilanı ve broşür dağıtılması 17

18 KODU PERFORMANS HEDEFLERİ SORUMLU BİRİM PERFORMANS KRİTERİ Mahalli basın yayın kuruluşlarında halkı bilinçlendirici programlar yapılacaktır Köy muhtarlarına yönelik her yıl bir defa doğal afetlerden korunma ile ilgili seminer ve konferans verilecektir Kayseri İli genelinde afet riski taşıyan yerlerin ve afet türlerinin tespiti yapılarak, plan dönemi sonuna kadar Doğal Afet Risk Haritası çıkarılacaktır Çıkartılmış olan Doğal Afet Risk Haritasına göre, tam donanımlı deprem müdahale ekipmanlarının alınması sağlanacaktır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşlarından konu ile ilgili yılda bir kez hizmet içi eğitim alınacaktır Acil Eylem Planı çerçevesinde, kurum personeli ile yılda en az bir kez tatbikat yapılacaktır Timlerin ihtiyaç gösterdiği her türlü araç ve gerecin temini sağlanacaktır Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda, bütçe imkanları dahilinde katkıda bulunulacaktır İlgili kurum ve kuruluşların yanı sıra, temelde çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi amacını taşıyan Çiftçi Eğitim ve Uygulama Üniteleri bütçe imkanları dahilinde açılacaktır İnsan Kaynakları DaiBşklığı Programlar yapılması İnsan Kaynakları DaiBşklığı İlgili seminer ve konferansın verilmesi İnsan Kaynakları DaiBşklığı İnsan Kaynakları DaiBşklığı İnsan Kaynakları DaiBşklığı İnsan Kaynakları DaiBşklığı İnsan Kaynakları DaiBşklığı Sağlık Eğitim ve Sosyal Hizmetler DaiBşklığı Çevre Tarım ve Hayvancılık DaiBşklığı Doğal Afet Risk Haritasının çıkarılması Tam donanımlı deprem müdahale ekipmanlarının alınması Hizmet içi eğitim alınması Tatbikat yapılması Araç ve gereçlerin temin edilmesi İmkanlar dahilinde katkı yapılması Eğitim ve Uygulama Üniteleri açılması 18

19 KODU PERFORMANS HEDEFLERİ SORUMLU BİRİM PERFORMANS KRİTERİ Kayseri İl Özel İdaresi görev alanlarında, planlama dönemi süresince 2000 ha alanda yer üstü sulaması, 1200 ha alanda yer altı sulaması tamamlanarak toplam 3200 ha alan sulamaya açılacaktır Plan dönemi içinde her yıl 10 adet hayvan içme suyu tesisi idare imkanları ile yapılacaktır Bakım onarım ihtiyacı nedeniyle düşük kapasite ile çalışan sulama tesislerinin bakım onarımının yaptırılması sağlanacaktır Basınçlı sulama imkânı bulunan sahalarda yağmurlama ve damlama sulama sistemi uygulanacaktır Plan dönemi içinde her yıl 6 adet sulama tesisi gerçekleştirilecektir Tarımsal verimliği yüksek olan ancak; arazi yapısı itibarı ile kayalık ve taşlık olan alanların tarıma kazandırılması için; bütçe imkanları dahilinde Taşlı Arazi Islahı Projeleri hazırlanarak,ekilebilir tarım arazisi miktarının artırılması sağlanacaktır Arazi kullanımında sulama tesisinden azami faydanın sağlanabilmesi ve en düşük maliyetle tamamlanabilmesi için, arazi toplulaştırmasına muvafakat veren köylerin tesisleri öncelikli olarak yatırım programına alınacaktır Mevcut laboratuar bütçe imkanları nispetinde iyileştirilecektir Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 250 km yol asfalt kaplama yapılacaktır Plan dönemi içerisinde asfalt yolların köy yolu standardına uygun hale getirilebilmesi için her yıl 50 km asfalt yolun iyileştirilmesi sağlanacaktır Çevre Tarım ve Hayvancılık DaiBşklığı Çevre Tarım ve Hayvancılık DaiBşklığı Çevre Tarım ve Hayvancılık DaiBşklığı Çevre Tarım ve Hayvancılık DaiBşklığı Çevre Tarım ve Hayvancılık DaiBşklığı Çevre Tarım ve Hayvancılık DaiBşklığı Çevre Tarım ve Hayvancılık DaiBşklığı Makine İkmal ve Ulaşım DaiBşklığı Makine İkmal ve Ulaşım DaiBşklığı 3200 ha alanın sulamaya açılması 10 adet hayvan içme suyu tesisi yapılması İlgili bakım-onarımların yapılması 6 adet tesisin kurulması Taşlı Arazi Islahı Projeleri hazırlanması Arazi toplulaştırmaların yatırım programına alınması Laboratuarın iyileştirilmesi Her yıl 250 km yol asfalt kaplama yapılması Her yıl 50 km asfalt yolun iyileştirilmesinin yapılması 19

20 KODU PERFORMANS HEDEFLERİ SORUMLU BİRİM PERFORMANS KRİTERİ Mevcut köy yollarımızın standardı yükseltilerek sanat yapısı eksiklikleri plan dönemi içerisinde tamamlanacaktır Makine İkmal ve Ulaşım DaiBşklığı Mevcut köy yollarımızın sanat yapısı eksikliklerinin tamamlanması Asfalt ve stabilize kaplama yolların trafik işaretlemesi dönem yılı içerisinde standart hale getirilecektir Makine İkmal ve Ulaşım DaiBşklığı Yolların trafik işaretlemesinin standart hale getirilmesi km olan toplam yol ağımızın greyderli bakımı, 1795 km asfalt yolun yaması, 1050 km stabilize yolun malzemeli bakımı, 2842 km yol ağının kar mücadelesi yapılacaktır Makine İkmal ve Ulaşım DaiBşklığı 2842 km olan greyderli bakımı, 1795 km asfalt yolun yaması, 1050 km stabilize yolun malzemeli bakımı, 2842 km yol ağının kar mücadelesi yapılması İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan araçlarda verimliliği artırmak için (greyderler ve dozerler hariç) 20 yaşını doldurmuş araçlar yenilenecektir Makine İkmal ve Ulaşım DaiBşklığı 20 yaşını doldurmuş araçların yenilenmesi Kanalizasyon ve atık su tesisi yapılmış, köylerimizden her yıl 25 köye kilitli parke döşenecektir İmar Altyapı ve Planlama DaiBşklığı Kanalizasyon ve atık su tesisi yapılması ve köylere kilitli parke döşenmesi 20

21 KODU PERFORMANS HEDEFLERİ SORUMLU BİRİM PERFORMANS KRİTERİ İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun, mülkiyet kullanımı ve mülkiyetten geçiş ( irtifak) hakkı uygun temin edilmiş olan köylerden her yıl 10 adetine kanalizasyon ve atık su tesisi yapılacaktır İmar Altyapı ve Planlama DaiBşklığı Her yıl 10 köye kanalizasyon ve atık su tesisi yapılması Plan döneminde kanalizasyon ve atık su tesisi olan köylerimizden her yıl 10 adetine atık su doğal arıtma tesisi yapılacaktır İmar Altyapı ve Planlama DaiBşklığı Her yıl 10 köye atık su doğal arıtma tesisi yapılması Plan döneminde atık su arıtma tesisi olan köylerimizden her yıl 10 adetine sucul bitki ekimi yapılacaktır İmar Altyapı ve Planlama DaiBşklığı Her yıl 10 köye sucul bitki ekimi yapılması Plan döneminde köylerimizdeki muhtemel kanalizasyon tıkanmalarını aşmak için 2 adet vidanjörlü tıkalı kanal açma makinası alınacaktır İmar Altyapı ve Planlama DaiBşklığı 2 adet vidanjörlü tıkalı kanal açma makinası alınması 21

22 KODU PERFORMANS HEDEFLERİ SORUMLU BİRİM PERFORMANS KRİTERİ Çevre düzeni planı tamamlandıktan sonra plana uygun olarak, plan dönemi içinde bir örnek köyde imar planı hazırlanacaktır İmar Altyapı ve Planlama DaiBşklığı Bir örnek köyde imar planı hazırlanması Plan dönemi içinde, köy yerleşik alanları belirlenmemiş tüm köylerimizde köy yerleşik alan sınırları belirlenecektir İmar Altyapı ve Planlama DaiBşklığı Tüm köylerimizde, köy yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi Alternatif seçenekli kırsal tip yapı projeleri oluşturulacaktır İmar Altyapı ve Planlama DaiBşklığı Alternatif seçenekli kırsal tip yapı projelerinin oluşturulması Günlük kişi başı su ihtiyacı 250 lt baz alınarak yapılan hesapla suyu yetersiz duruma düşen köylere ve bağlılarına, imkanlar ölçüsünde en kısa sürede kaynak ilavesi yapılacaktır İmar Altyapı ve Planlama DaiBşklığı Suyu yetersiz duruma düşen köylere ve bağlılarına, kaynak ilavesi yapılması 22

23 KODU PERFORMANS HEDEFLERİ SORUMLU BİRİM PERFORMANS KRİTERİ Yatırım programında bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi iş ve işlemler, kurumsal imkanlar ölçüsünde yapılacaktır İmar Altyapı ve Planlama DaiBşklığı Yatırım programında bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan işlerin, kurumsal imkanlar ölçüsünde yapılması İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulunulacaktır Sağlık Eğitim ve Sosyal Hizmetler DaiBşklığı Amatör spor kluplerine malzeme yardımında bulunulması Okullaşma oranı ilköğretimde %100 e, ortaöğretimde % 90 a çıkarılacaktır Sağlık Eğitim ve Sosyal Hizmetler DaiBşklığı Okullaşma oranının ilköğretimde %100 e, ortaöğretimde % 90 a çıkarılması Yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine sosyal transferler yapılacaktır İdari ve Mali işler DaiBşklığı İhtiyaç sahiplerine sosyal transferler yapıl Geliri ve sermaye birikimi yetersiz küçük girişimciler mikro kredilerle desteklenerek işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunulacaktır İdari ve Mali işler DaiBşklığı Mikro kredi verilmesi 23

24 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Kurumun misyonu ve vizyonu tüm personelin göreceği mekanlara yazılarak asılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Her iki hizmet binamıza personelin göreceği yere 500,00 Ad 500,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 500,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 500,00 24

25 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Kurumun faaliyetlerini etkin ve daha hızlı bir şekilde yürütebilmek ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla Kayseri İl Özel İdaresi'nin bilgisayar altyapısı güçlendirilecektir Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Bilgisayarların Yenilenmesi Toplam Birim Maliyet TL 950,00 Ad 950,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 950,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 950,00 25

26 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Elektronik ortamda ulaşılabilir yerel bilgi bankası ve dökümantasyon merkezi oluşturulacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Program Alınması 3500,00 Ad 3500,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 3500,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 3500,00 26

27 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Web sitesi sürekli güncellenerek ilimizde yaşayanların faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Web Hizmetleri 0,00 0,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 0,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 0,00 27

28 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri yılında 3 adet olan hizmet içi eğitim faaliyetini, her yıl artırarak 2014 yılında en az 8 adet hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlemek Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti ( Mahalli ) Toplam Birim Maliyet TL 500,00 Ad 500,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 500,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 500,00 28

29 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri yılından itibaren halkın ve kamu kuruluşlarının İdaremizden aldığı hizmetlerin verimliliği, eleştiri ve önerileri anket tekniğiyle ölçülecektir Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Anket Yapılması Toplam Birim Maliyet TL 0,50 Ad 0,50 Toplam Birim Sabit Maliyet 0,50 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 0,50 29

30 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Tüm çalışan personele yönelik olarak, plan dönemi boyunca her yıl bir defa sosyal veya kültürel etkinlik düzenlenecektir Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Sosyal Etkinlik 0,00 0,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 0,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 0,00 30

31 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Personelin çalışma ortamındaki memnuniyetini ölçmek amacı ile yılda bir defa anket düzenlenecektir Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Anket Yapılması 0,50 Ad 0,50 Toplam Birim Sabit Maliyet 0,50 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 0,50 31

32 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Personelin performansına dayalı olarak her yıl % 10 una ödül verilecektir Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Performans Ödülü Toplam Birim Maliyet TL 1000,00 Kişi 1000,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 1000,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 1000,00 32

33 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri İş tanımları yapılarak, bu tanımlanmış işin niteliğine, personelin kariyer ve liyakatine göre istihdam edilmesi ile verimlilik ve çalışma memnuniyeti artırılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi İş Tanımlarının Yapılması Toplam Birim Maliyet TL 0,00 0,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 0,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 0,00 33

34 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Üretilen hizmet ve faaliyetlerle varılmak istenilen hedeflere Performans ulaşılıp ulaşılmadığı; sapmalar, kurumun ve kişilerin performans ölçütleri Hedefleri yılda bir kez yapılarak izleyen yılın Ocak ayı sonunda kamuoyuna açıklanacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Performans Programı Kitapçığı Toplam Birim Maliyet TL 5,00 Ad 5,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 5,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 5,00 34

35 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Kayseri İl Özel İdaresi'nin faaliyetleriyle ilgili her yıl için hazırlanan faaliyet raporu, izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar, web sitesinde yayımlanacak ve basılı doküman halinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Faaliyet Raporu Kitapçığı 5,00 Ad 5,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 5,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 5,00 35

36 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Kayseri İl Özel İdaresi bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler ve hedefler idaremizin internet sitesinde yayınlanacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Bütçe Uygulama Sonuçlarının İnternet Sitesinde Yayınlanması Toplam Birim Maliyet TL 0,00 0,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 0,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 0,00 36

37 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri İl Özel İdaresindeki hizmet birimlerine arşiv bölümünde muhafaza edilecek evrakın nitelik ve önemine göre gerekli ve yeterli yer tahsisi yapılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Arşiv Düzenlenmesi 0,00 0,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 0,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 0,00 37

38 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Arşivin teknik ve güvenlik donanımının sağlanması için 2010 yılından itibaren bütçe ayrılarak modern hale getirilecektir Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Arşivin Modernizasyonu 5000, ,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 5000,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 5000,00 38

39 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Resmi yazışma ve dosyalama sistemi hakkında arşiv biriminde görevlendirilecek personele gerekli eğitimler verilecektir Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Hizmetiçi Eğitim Toplam Birim Maliyet TL 0,00 0,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 0,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 0,00 39

40 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU İlin gelişimi ve yapılacak işler ile ilgili olarak; genel idare Performans kuruluşları, mahalli idare temsilcileri, Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinin Hedefleri katılımı ile yılda en az 1 kez toplantı yapılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplantı Organizasyonu Toplam Birim Maliyet TL 0,00 0,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 0,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 0,00 40

41 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri İl Özel İdaresi merkez ve ilçe birim yöneticilerinin katılacağı yılda en az iki toplantı yapılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Kurum içi Toplantı 0,00 0,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 0,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 0,00 41

42 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde her yıl 25 okulda öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri yapılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Öğrencilere Yönelik Eğitim Faaliyetleri Toplam Birim Maliyet TL 6,00 Okul 6,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 6,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 6,00 42

43 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Eğitim faaliyetinde bulunulan okuldaki öğrencilere el ilanı ve broşür hazırlanarak dağıtılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Broşür ve El İlanı Basılması Toplam Birim Maliyet TL 0,50 Ad 0,50 Toplam Birim Sabit Maliyet 0,50 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 0,50 43

44 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Mahalli basın yayın kuruluşlarında halkı bilinçlendirici programlar yapılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Tv Programları 0,00 0,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 0,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 0,00 44

45 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Köy muhtarlarına yönelik her yıl bir defa doğal afetlerden korunma ile ilgili seminer ve konferans verilecektir Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Köy Muhtarlarıyla Toplantı Toplam Birim Maliyet TL 0,00 0,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 0,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 0,00 45

46 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans l Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Sivil Toplum Hedefleri Kuruluşlarından konu ile ilgili yılda bir kez hizmet içi eğitim alınacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Hizmet içi Eğitim Toplam Birim Maliyet TL 0 0 Toplam Birim Sabit Maliyet 0 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 46 TOPLAM BİRİM MALİYET 0

47 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Acil Eylem Planı çerçevesinde, kurum personeli ile yılda en az bir kez tatbikat yapılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Tatbikat yapılacaktır 250 Ad 250,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 250,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 250,00 47

48 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda, bütçe imkanları dahilinde katkıda bulunulacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu Sağlık Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Güvenlik Güçlerine Katkı Sağlanması , ,00 Toplam Birim Sabit Maliyet ,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET ,00 48

49 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri İlgili kurum ve kuruluşların yanı sıra, temelde çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi amacını taşıyan Çiftçi Eğitim ve Uygulama Üniteleri bütçe imkanları dahilinde açılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu Çevre Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi a) Bitkisel Üretim Toplam Birim Maliyet TL ha 3630,00 b) Çiftçi Eğitimi Kişi 605,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 4235,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 4235,00 49

50 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Kayseri İl Özel İdaresi görev alanlarında, planlama dönemi süresince 2000 ha alanda yer üstü sulaması, 1200 ha alanda yer altı sulaması tamamlanarak toplam 3200 ha alan sulamaya açılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu Dolaylı/Dolaysız Maliyet Çevre Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi a) Yerüstü Sulama Tesisinde b) YAS Yağmurlama Sulama Tesisi Toplam Birim Maliyet TL ha 7202, adet ,00 Toplam Birim Sabit Maliyet ,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0 TOPLAM BİRİM MALİYET ,00 50

51 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Plan dönemi içinde her yıl 10 adet hayvan içme suyu tesisi idare imkanları ile yapılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu Çevre Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL HİS Tesisi Yapımı adet 21780,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 21780,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0 TOPLAM BİRİM MALİYET 21780,00 51

52 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Bakım onarım ihtiyacı nedeniyle düşük kapasite ile çalışan sulama tesislerinin bakım onarımının yaptırılması sağlanacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu Çevre Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Sulama Tesisi Bakım- Onarım Toplam Birim Maliyet TL 61 1 mt 61,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 61,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0 TOPLAM BİRİM MALİYET 61,00 52

53 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Basınçlı sulama imkânı bulunan sahalarda yağmurlama ve Hedefleri damlama sulama sistemi uygulanacaktır Plan dönemi içinde her yıl 6 adet sulama tesisi gerçekleştirilecektir Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu Çevre Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Basınçlı Sulama Tesisi Ad ,00 Toplam Birim Sabit Maliyet ,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET ,00 53

54 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Mevcut laboratuar bütçe imkanları nispetinde iyileştirilecektir Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu Çevre Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Çeşitli Laboratuar Malzemesi ve Teçhizat Alınması Toplam Birim Maliyet TL ,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 1331,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0 TOPLAM BİRİM MALİYET 1331,00 54

55 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 250 km yol,iikat asfalt kaplama yapılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu Makine İkmal ve Ulaşım Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Astarsız Sathi Kaplama 0,431* km 3017,00 Bitüm Sathi Bedeli 2,100* ,00 Bitüm Nakli ( Yol ) 0,162* ,00 Bitüm Nakli ( Tesis ) 0,050* ,00 Isıtma 0,050* ,00 Diğer 0,350* ,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 22001,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0 TOPLAM BİRİM MALİYET 22001,00 55

56 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Plan dönemi içerisinde asfalt yolların köy yolu standardına uygun hale getirilebilmesi için her yıl 50 km asfalt yolun iyileştirilmesi sağlanacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu Dolaylı/Dolaysız Maliyet Makine İkmal ve Ulaşım Daire Başkanlığı Maliyet unsuru Birim Fiyat ( 1 m² ) Birimi Toplam Brim Maliyet TL Temel yapımı 5,213* km 36491,00 Asfalt sathi kaplama 0,631*7000 " 4417,00 Bitüm sathi bedeli 2,553 " 17871,00 Asfalt sathi bedeli 2,360 " 16520,00 Bitüm nakli ( Tesis) 0,219 " 1533,00 Bitüm nakli ( Yola ) 0,076 " 532,00 Temel nakli ( 30 km) 1,650 " 11550,00 Mıcır nakli ( 30 ) km) 0,098 " 686,00 Bitüm ısıtma 0,060 " 420,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 90020,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 90020,00 56

57 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Mevcut köy yollarımızın standardı yükseltilerek sanat yapısı eksiklikleri plan dönemi içerisinde tamamlanacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu Makine İkmal ve Ulaşım Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Büz Yapılması Menfez Yapılması Birim Fiyat 1 mt Birimi Toplam Birim Maliyet TL , , ,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 15250,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 15250,00 57

58 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Asfalt ve stabilize kaplama yolların trafik işaretlemesi dönem yılı içerisinde standart hale getirilecektir Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu Makine İkmal ve Ulaşım Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Trafik İşaretlerinin Yapılması Takılması Toplam Birim Maliyet TL ,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 320,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0 TOPLAM BİRİM MALİYET 320,00 58

59 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri km olan toplam yol ağımızın greyderli bakımı, 1820 km asfalt yolun yaması, 1021 km stabilize yolun malzemeli bakımı, 2842 km yol ağında kar mücadelesi yapılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu Makine İkmal ve Ulaşım Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Greyderli Bakım Asfalt Yama İşleri Malzemeli Bakım Kar Mücadelesi Toplam Birim Maliyet TL km 500, Ton 170, km 10000, km 750,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 11420,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0 TOPLAM BİRİM MALİYET 11420,00 59

60 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı Performans Hedefleri Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan araçlarda verimliliği artırmak için (greyderler ve dozerler hariç) 20 yaşını doldurmuş araçlar yenilenecektir Makine İkmal ve Ulaşım Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi 20 yaşını doldurmuş araçların yenilenmesi Toplam Birim Maliyet TL ,00 Toplam Birim Sabit Maliyet ,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0 TOPLAM BİRİM MALİYET ,00 60

61 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Kanalizasyon ve atık su tesisi yapılmış köylerimizden her yıl 25 köye kilitli parke döşenecektir Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İmar Altyapı ve Planlama Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet 6 cm Kilitli Parke Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL 1 m² parke Tesiste üretim m² ,00 1 m² parke Piyasadan alım m² ,00 1 Ad Bordür 8, Ad ,00 Toplam Birim Sabit Maliyet ,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0 TOPLAM BİRİM MALİYET ,00 61

62 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri İçme suyu bulunan ve topoğrafik yapısı uygun, mülkiyet kullanımı ve mülkiyetten geçiş ( irtifak) hakkı uygun temin edilmiş olan köylerden her yıl 10 adetine kanalizasyon ve atık su tesisi yapılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İmar Altyapı ve Planlama Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Kanalizasyon Yapımı 1 Köy için m² Toplam Birim Maliyet TL mt ,00 Toplam Birim Sabit Maliyet ,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0 TOPLAM BİRİM MALİYET ,00 62

63 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı Performans Hedefleri TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Plan döneminde kanalizasyon ve atık su tesisi olan köylerimizden her yıl 10 adetine atık su doğal arıtma tesisi yapılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İmar Altyapı ve Planlama Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Doğal Arıtma 1 Köy için Ad 40000,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 40000,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0 TOPLAM BİRİM MALİYET 40000,00 63

64 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Plan döneminde atık su arıtma tesisi olan köylerimizden her yıl 10 adetine sucul bitki ekimi yapılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İmar Altyapı ve Planlama Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Bitki Ekimi 1 Köy için Ad 10000,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 10000,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0 TOPLAM BİRİM MALİYET 10000,00 64

65 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler Performans Hedefleri 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Plan döneminde köylerimizdeki muhtemel kanalizasyon tıkanmalarını aşmak için 2 adet vidanjörlü tıkalı kanal açma makinesi alınacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İmar Altyapı ve Planlama Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Vidanjörlü Kanal Açma Makinesi Toplam Birim Maliyet TL Ad ,00 Toplam Birim Sabit Maliyet ,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET ,00 65

66 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı Performans Hedefleri TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Günlük kişi başı su ihtiyacı 250 lt baz alınarak yapılan hesapla suyu yetersiz duruma düşen köylere ve bağlılarına, imkanlar ölçüsünde en kısa sürede kaynak ilavesi yapılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İmar Altyapı ve Planlama Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi İçme suyu tesis yapım gideri Toplam Birim Maliyet TL Ad 55000,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 55000,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0 TOPLAM BİRİM MALİYET 55000,00 66

67 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Yatırım programında bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi iş ve işlemler, kurumsal imkanlar ölçüsünde yapılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İmar Altyapı ve Planlama Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL İçme Suyu Tesisi Yapım Köy için 8000,00 Toplam Birim Sabit Maliyet 8000,00 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 8000,00 67

68 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulunulacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu Sağlık Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Çeşitli Spor Malzemesi Alımı Toplam Birim Maliyet TL 68851, ,16 Toplam Birim Sabit Maliyet 68851,16 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 68851,16 68

69 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Okullaşma oranı ilköğretimde % 100 e, ortaöğretimde % 90 a çıkarılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu Sağlık Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi İlköğretim Okul ve Ek Derslik Yapımı Toplam Birim Maliyet TL 533,52 m² 533,52 Toplam Birim Sabit Maliyet 533,52 Toplam Birim Değişken Maliyet 0,00 TOPLAM BİRİM MALİYET 533,52 69

70 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Performans Hedefleri Yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine sosyal transferler yapılacaktır Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Yapılması Toplam Birim Maliyet TL Toplam Birim Sabit Maliyet Toplam Birim Değişken Maliyet TOPLAM BİRİM MALİYET 70

71 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 2012 Yılı Performans Programı Performans Hedefleri TOPLAM BİRİM MALİYET TABLOSU Geliri ve sermaye birikimi yetersiz küçük girişimciler mikro kredilerle desteklenerek iş sizliğin azaltılmasına katkıda bulunulması Yılı 2012 Faaliyet Sorumlusu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Dolaylı/Dolaysız Maliyet Maliyet unsuru Birim Fiyat Birimi Toplam Birim Maliyet TL Mikro kredi Verilmesi Toplam Birim Sabit Maliyet Toplam Birim Değişken Maliyet TOPLAM BİRİM MALİYET 71

72 BÜTÇE YILI 2012 KURUMU İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS TABLOSU STRATEJİK AMAÇLAR 1-1 Kurumun hizmet kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEFLER 1-11 Kurum kültürünün, kurum çalışanları tarafından benimsenmesinin sağlanması 1-12 Teknolojik gelişmeleri takip ederek hizmet kalitesini yükseltmek, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması PERFORMANS HEDEFLERİ Kurumun misyonu ve vizyonu tüm personelin göreceği mekanlara yazılarak asılacaktır ( ) , , , , ,00 520,00 540, ,00 520,00 540, , , , ,12 72

73 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ ( ) Kurumun faaliyetlerini etkin ve daha hızlı bir şekilde yürütebilmek ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla Kayseri İl Özel İdaresi'nin bilgisayar altyapısı güçlendirilecektir 38906, ,00-950,00 988, , Elektronik ortamda ulaşılabilir yerel bilgi bankası ve dökümantasyon merkezi oluşturulacaktır , , , Web sitesi sürekli güncellenerek ilimizde yaşayanların faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır - - 0,00 0,00 0, Personelin, kişisel ve mesleki gelişimlerinin sağlanması ve çalışan memnuniyetinin artırılması , , ,48 73

74 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ ( ) yılında 3 adet olan hizmet içi eğitim faaliyetini, her yıl artırarak 2014 yılında en az 8 adet hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlemek ,00 520,00 540, yılından itibaren halkın ve kamu kuruluşlarının İdaremizden aldığı hizmetlerin verimliliği, eleştiri ve önerileri anket tekniğiyle ölçülecektir ,50 0,52 0, Tüm çalışan personele yönelik olarak, plan dönemi boyunca her yıl bir defa sosyal veya kültürel etkinlik düzenlenecektir ,00 0,00 0, Personelin çalışma ortamındaki memnuniyetini ölçmek amacı ile yılda bir defa anket düzenlenecektir ,50 0,52 0, Personelin performansına dayalı olarak her yıl % 10 una ödül verilecektir , , ,60 74

75 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER 1-14 Personel ile ilgili görev dağılımının verimliliği artıracak şekilde yapılması 1-15 Saydamlık, hesap verilebilirlik ve esneklik ilkeleri ile hizmet üretilmesi PERFORMANS HEDEFLERİ İş tanımları yapılarak, bu tanımlanmış işin niteliğine, personelin kariyer ve liyakatine göre istihdam edilmesi ile verimlilik ve çalışma memnuniyeti artırılacaktır Üretilen hizmet ve faaliyetlerle varılmak istenilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı; sapmalar, kurumun ve kişilerin performans ölçütleri yılda bir kez yapılarak izleyen yılın Ocak ayı sonunda kamuoyuna açıklanacaktır ( ) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 600, ,00 10,40 10,82 300, ,00 5,20 5,41 75

76 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ ( ) Kayseri İl Özel İdaresi'nin faaliyetleriyle ilgili her yıl için hazırlanan faaliyet raporu, izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar, web sitesinde yayımlanacak ve basılı doküman halinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır 300, ,00 5,20 5, Kayseri İl Özel İdaresi bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler ve hedefler idaremizin internet sitesinde yayınlanacaktır ,00 0,00 0, Kayseri il özel idaresinin yürüttüğü iş ve işlemlerle ilgili olarak tasnif edilen evrak ve dosyaların düzenli bir şekilde takibinin yapılabilmesi için arşiv dokümantasyon sistemine geçilmesi , , ,00 76

77 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ ( ) İl Özel İdaresindeki hizmet birimlerine arşiv bölümünde muhafaza edilecek evrakın nitelik ve önemine göre gerekli ve yeterli yer tahsisi yapılacaktır ,00 0,00 0, Arşivin teknik ve güvenlik donanımının sağlanması için 2010 yılından itibaren bütçe ayrılarak modern hale getirilecektir , , , Resmi yazışma ve dosyalama sistemi hakkında arşiv biriminde görevlendirilecek personele gerekli eğitimler verilecektir ,00 0,00 0, Kurum içi ve ilgili kamu kurumları ile koordinasyon ve işbirliğini, birlikte üretme anlayışını, iletişimi, bilgi ve veri akışını artırmak ,00 0,00 0,00 77

78 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER 1-21 İldeki hizmetlerin etkili ve verimli biçimde planlanması, uygulanması ve sunulmasında zorunlu olan kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonunun; katılımcılık, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak güçlendirilmesi PERFORMANS HEDEFLERİ İlin gelişimi ve yapılacak işler ile ilgili olarak; genel idare kuruluşları, mahalli idare temsilcileri, Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinin katılımı ile yılda en az 1 kez toplantı yapılacaktır ( ) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, İl Özel İdaresi merkez ve ilçe birim yöneticilerinin katılacağı yılda en az iki toplantı yapılacaktır ,00 0,00 0,00 78

79 STRATEJİK AMAÇLAR 2-1 İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun kent kültüründe altyapısını hazırlamak STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ ( ) ,50 526,76 547, Doğal afetlerden korunma konusunda halkın bilinçlendirilmesi ,50 6,76 7, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde her yıl 25 okulda öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri yapılacaktır ,00 6,24 6, Eğitim faaliyetinde bulunulan okuldaki öğrencilere el ilanı ve broşür hazırlanarak dağıtılacaktır ,50 0,52 0,54 79

80 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ ( ) Mahalli basın yayın kuruluşlarında halkı bilinçlendirici programlar yapılacaktır ,00 0,00 0, Köy muhtarlarına yönelik her yıl bir defa doğal afetlerden korunma ile ilgili seminer ve konferans verilecektir ,00 0,00 0, İlin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planının yapılması, ekip ve donanımının hazır bulundurulması ,00 520,00 540, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşlarından konu ile ilgili yılda bir kez hizmet içi eğitim alınacaktır ,00 0,00 0,00 80

81 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ ( ) Acil Eylem Planı çerçevesinde, kurum personeli ile yılda en az bir kez tatbikat yapılacaktır ,00 520,00 540, Kayseri de yaşamın güvenle sürmesini sağlayıcı tedbirler alınmasını desteklemek 3-11 Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacı ile güvenlik güçlerinin desteklenmesi 96435, , , , , , , , , , , , Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda, bütçe imkanları dahilinde katkıda bulunulacaktır 96435, , , , , , Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesini sağlamak , , , , , ,00 81

82 STRATEJİK AMAÇLAR 2012 Yılı Performans Programı STRATEJİK HEDEFLER 4-11 Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesini sağlamak amacı ile kırsal alanda yeni, ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırıcı tedbirler alınması 4-12 Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılmasının sağlanması PERFORMANS HEDEFLERİ İlgili kurum ve kuruluşların yanı sıra, temelde çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi amacını taşıyan Çiftçi Eğitim ve Uygulama Üniteleri bütçe imkanları dahilinde açılacaktır ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 82

83 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ Kayseri İl Özel İdaresi görev alanlarında, planlama dönemi süresince 2000 ha alanda yer üstü sulaması, 1200 ha alanda yer altı sulaması tamamlanarak toplam 3200 ha alan sulamaya açılacaktır Plan dönemi içinde her yıl 10 adet hayvan içme suyu tesisi idare imkanları ile yapılacaktır ( ) , , , , , , , , , , , , Tarımsal verimliliğin arttırılması için drenaj, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ağırlık verilmesi Bakım onarım ihtiyacı nedeniyle düşük kapasite ile çalışan sulama tesislerinin bakım onarımının yaptırılması sağlanacaktır , , , , , , , , , , ,00 83

84 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ ( ) Gıda güvenliği ve güvenilirliği, içme, kullanma, kültür balıkçılığı ve sulama suları ile toprak tahlil ve analiz laboratuarlarının alet ve ekipmanlarının günümüz şartlarına göre yenilenerek referans laboratuar haline getirilmelerinin sağlanması Basınçlı sulama imkânı bulunan sahalarda yağmurlama ve damlama sulama sistemi uygulanacaktır Plan dönemi içinde her yıl 6 adet sulama tesisi gerçekleştirilecektir , , , , , , , , , , ,00 84

85 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ ( ) Mevcut laboratuar bütçe imkanları nispetinde iyileştirilecektir 12838, , , , , , Kent kır arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmalarını yürütmek 4-41 Tüm köy yollarının standartlara uygun biçimde yapılarak her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilir hale getirilmesi, köy ve bağlılarının ulaşım sorununun çözülmesi , , , , , , , , , , , ,10 85

86 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ ( ) Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 250 km yol asfalt kaplama yapılacaktır , , , , , , Plan dönemi içerisinde asfalt yolların köy yolu standardına uygun hale getirilebilmesi için her yıl 50 km asfalt yolun iyileştirilmesi sağlanacaktır Mevcut köy yollarımızın standardı yükseltilerek sanat yapısı eksiklikleri plan dönemi içerisinde tamamlanacaktır Asfalt ve stabilize kaplama yolların trafik işaretlemesi dönem yılı içerisinde standart hale getirilecektir , , , , , , , , , , , , , , ,00 86

87 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ km olan toplam yol ağımızın greyderli bakımı, 1795 km asfalt yolun yaması, 1050 km stabilize yolun malzemeli bakımı, 2842 km yol ağında kar mücadelesi yapılacaktır İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan araçlarda verimliliği artırmak için (greyderler ve dozerler hariç) 20 yaşını doldurmuş araçlar yenilenecektir ( ) , , , , , , , , , , , , Kanalizasyon ve atık su tesisi yapılmış köylerimizden her yıl 25 köye kilitli parke döşenecektir , , , , , ,33 87

88 STRATEJİK AMAÇLAR 5-1 Çevre ile ilgili veri ve bilgi sistemleri oluşturmak, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaşam standartlarını yükseltmek STRATEJİK HEDEFLER 5-11 Çevre izleme ve ölçüm altyapısı geliştirilecek, ilin çevre envanteri ve istatistik bilgileri içeren veri tabanı oluşturulmasına devam edilmesiçevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik olarak, belediyeler ve köylerde, kanalizasyon ve atık su tesislerinin yapımına devam edilmesi PERFORMANS HEDEFLERİ ( ) , , , , , , , , , ,00 88

89 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ ( ) İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun, mülkiyet kullanımı ve mülkiyetten geçiş ( irtifak) hakkı uygun temin edilmiş olan köylerden her yıl 10 adetine kanalizasyon ve atık su tesisi yapılacaktır , , , , , Plan döneminde kanalizasyon ve atık su tesisi olan köylerimizden her yıl 10 adetine atık su doğal arıtma tesisi yapılacaktır , , , , ,00 89

90 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ ( ) Plan döneminde atık su arıtma tesisi olan köylerimizden her yıl 10 adetine sucul bitki ekimi yapılacaktır Plan döneminde köylerimizdeki muhtemel kanalizasyon tıkanmalarını aşmak için 2 adet vidanjörlü kanal açma makinesi alınacaktır 37232, , , , , , , , Çağdaş yaşamın gereği olarak, şehirde sunulan altyapı hizmetlerini kırsal alanda da sunmak , , , , , , İçme suyu yetersiz duruma düşen köylerin stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulması , , , , , ,00 90

91 STRATEJİK AMAÇLAR 8-3 Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu yaşam biçimi haline getirmek STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ Günlük kişi başı su ihtiyacı 250 lt baz alınarak yapılan hesapla suyu yetersiz duruma düşen köylere ve bağlılarına, imkanlar ölçüsünde en kısa sürede kaynak ilavesi yapılacaktır Yatırım programında bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi iş ve işlemler, kurumsal imkanlar ölçüsünde yapılacaktır ( ) , , , , , , , , , , , ,

92 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER 8-31 İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması ve her kesimden gençlerin spora özendirilmesi için her türlü desteğin sağlanması PERFORMANS HEDEFLERİ ( ) , , , , , , İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulunulacaktır 98975, , , , , , Yaşam boyu eğitim yaklaşımıyla örgün ve yaygın eğitimin nitelik ve niceliğini arttırmak , , ,97 533,52 554,86 577,06 92

93 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS HEDEFLERİ ( ) Orta öğretimde % 82,85 olan okullaşma oranının 2014 yılına kadar % 90 a çıkarılması , , ,97 533,52 554,86 577, Okullaşma oranı ilköğretimde % 100 e, ortaöğretimde % 90 a çıkarılacaktır , , ,97 533,52 554,86 577, Yardıma muhtaç vatandaşları desteklemek 46000, , İhtiyaç sahiplerine ekonomik destek sağlanması 46000, , Yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine sosyal transferler yapılacaktır İhtiyaç sahiplerine, proje karşılığı sermaye amaçlı mikro kredi verilecektir 46000, ,

94 2011 YILINDA GERÇEKLEŞEN PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU ( tarihi itibarı ile ) PERFORMANS HEDEFLERİ PERFORMANS KRİTERİ GERÇEKLEŞEN Kurumun misyonu ve vizyonu tüm personelin göreceği mekanlara yazılarak asılacaktır Uygun yerlere asılması Gerçekleşti Kurumun faaliyetlerini etkin ve daha hızlı bir şekilde yürütebilmek ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla Kayseri İl Özel İdaresi'nin bilgisayar altyapısı güçlendirilecektir Bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi 6 adet bilgisayar alındı Elektronik ortamda ulaşılabilir yerel bilgi bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturulacaktır Web sitesi sürekli güncellenerek ilimizde yaşayanların faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır 2009 yılında 3 adet olan hizmet içi eğitim faaliyetini, her yıl artırarak 2014 yılında en az 8 adet hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlemek Her iki merkezin de oluşturulması Web sitesinin sürekli güncellenmesi Eğitim faaliyeti düzenlenmesi Gerçekleşme devam ediyor Faaliyetler yayınlanıyor 3 adet hizmet içi eğitim faaliyet yapıldı (e-içişleri,aday memur hazırlayıcı ve aday memur temel eğitimleri) yılından itibaren halkın ve kamu kuruluşlarının İdaremizden aldığı hizmetlerin verimliliği, eleştiri ve önerileri anket tekniğiyle ölçülecektir Anketler yapılması Anket yapılmadı Tüm çalışan personele yönelik olarak, plan dönemi boyunca her yıl bir defa sosyal veya kültürel etkinlik düzenlenecektir Etkinlik düzenlenmesi Düzenlenecektir Personelin çalışma ortamındaki memnuniyetini ölçmek amacı ile yılda bir defa anket düzenlenecektir Anket düzenlenmesi Anket yapılmadı 94

95 PERFORMANS HEDEFLERİ PERFORMANS KRİTERİ GERÇEKLEŞEN Personelin performansına dayalı olarak her yıl % 10 una ödül verilecektir İş tanımları yapılarak, bu tanımlanmış işin niteliğine, personelin kariyer ve liyakatine göre istihdam edilmesi ile verimlilik ve çalışma memnuniyeti artırılacaktır Üretilen hizmet ve faaliyetlerle varılmak istenilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı; sapmalar, kurumun ve kişilerin performans ölçütleri yılda bir kez yapılarak izleyen yılın Ocak ayı sonunda kamuoyuna açıklanacaktır Kayseri İl Özel İdaresi'nin faaliyetleriyle ilgili her yıl için hazırlanan faaliyet raporu, izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar, web sitesinde yayımlanacak ve basılı doküman halinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır Kayseri İl Özel İdaresi bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler ve hedefler idaremizin internet sitesinde yayınlanacaktır İl Özel İdaresindeki hizmet birimlerine arşiv bölümünde muhafaza edilecek evrakın nitelik ve önemine göre gerekli ve yeterli yer tahsisi yapılacaktır Personele ödül verilmesi - İş tanımlarının yapılması Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenerek kamuoyuna açıklanması Faaliyet raporlarının her yıl hazırlanması, kamuoyu ile paylaşılması Sonuçların ve hedeflerin internet sitesinde yayınlanması Yer tahsisi yapılması Daire Başkanlıkları kendi içinde iş bölümü ve iş tanımı yapmaktadır Kayseri İl Özel İdaresi Web sitesinde yayınlanmıştır Faaliyet Raporu basılı doküman halinde kamuoyunun bilgisine sunulmuş ve Kayseri İl Özel İdaresi Web sitesinde yayınlanmıştır Kayseri İl Özel İdaresi Web sitesinde yayınlanmıştır Evrak ayıklama devam ediyor Arşivin teknik ve güvenlik donanımının sağlanması için 2010 yılından itibaren bütçe ayrılarak modern hale getirilecektir Resmi yazışma ve dosyalama sistemi hakkında arşiv biriminde görevlendirilecek personele gerekli eğitimler verilecektir Arşivin modern hale getirilmesi Evrak ayıklama devam ediyor İlgili personele, gerekli eğitimlerin verilmesi - 95

96 PERFORMANS HEDEFLERİ PERFORMANS KRİTERİ GERÇEKLEŞEN İlin gelişimi ve yapılacak işler ile ilgili olarak; genel idare kuruluşları, mahalli idare temsilcileri, Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinin katılımı ile yılda en az 1 kez toplantı yapılacaktır İl Özel İdaresi merkez ve ilçe birim yöneticilerinin katılacağı yılda en az iki toplantı yapılacaktır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde her yıl 25 okulda öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri yapılacaktır Eğitim faaliyetinde bulunulan okuldaki öğrencilere el ilanı ve broşür hazırlanarak dağıtılacaktır Mahalli basın yayın kuruluşlarında halkı bilinçlendirici programlar yapılacaktır Köy muhtarlarına yönelik her yıl bir defa doğal afetlerden korunma ile ilgili seminer ve konferans verilecektir Kayseri İli genelinde afet riski taşıyan yerlerin ve afet türlerinin tespiti yapılarak, plan dönemi sonuna kadar Doğal Afet Risk Haritası çıkarılacaktır Çıkartılmış olan Doğal Afet Risk Haritasına göre, tam donanımlı deprem müdahale ekipmanlarının alınması sağlanacaktır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşlarından konu ile ilgili yılda bir kez hizmet içi eğitim alınacaktır Acil Eylem Planı çerçevesinde, kurum personeli ile yılda en az bir kez tatbikat yapılacaktır Timlerin ihtiyaç gösterdiği her türlü araç ve gerecin temini sağlanacaktır Toplantı yapılması - Toplantıların yapılması Eğitim faaliyetlerinin yapılması Öğrencilere el ilanı ve broşür dağıtılması 2 toplantı yapıldı Eğitim faaliyetleri gerçekleşmiştir Okullara broşür dağıtımı yapılmıştır Programlar yapılması - İlgili seminer ve konferansın verilmesi Doğal Afet Risk Haritasının çıkarılması Tam donanımlı deprem müdahale ekipmanları-nın alınması Hizmet içi eğitim alınması Tatbikat yapılması Araç ve gereçlerin temin edilmesi İl afet ve acil durum müdürlüğü teknik personelince muhtarlara yerinde eğitim verilmiştir Görevli personelimiz İl afet ve acil durum müdürlüğünün organize ettiği toplantılara katılmaktadır Tatbikat yapıldı 96

97 PERFORMANS HEDEFLERİ PERFORMANS KRİTERİ GERÇEKLEŞEN Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda, bütçe imkanları dahilinde katkıda bulunulacaktır İlgili kurum ve kuruluşların yanı sıra, temelde çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi amacını taşıyan Çiftçi Eğitim ve Uygulama Üniteleri bütçe imkanları dahilinde açılacaktır Kayseri İl Özel İdaresi görev alanlarında, planlama dönemi süresince 2000 ha alanda yer üstü sulaması, 1200 ha alanda yer altı sulaması tamamlanarak toplam 3200 ha alan sulamaya açılacaktır Plan dönemi içinde her yıl 10 adet hayvan içme suyu tesisi idare imkanları ile yapılacaktır Bakım onarım ihtiyacı nedeniyle düşük kapasite ile çalışan sulama tesislerinin bakım onarımının yaptırılması sağlanacaktır Basınçlı sulama imkânı bulunan sahalarda yağmurlama ve damlama sulama sistemi uygulanacaktır Plan dönemi içinde her yıl 6 adet sulama tesisi gerçekleştirilecektir İmkanlar dahilinde katkı yapılması Çiftçi Eğitim ve Uygulama Üniteleri açılması Bütçe İmkanları Yer üstü sulama / 500 ha Yer altı sulama /300ha Hayvan içme suyu tesisi yapılması Bütçe imkanları Trapez kanal yenilenmesi Dik kanal yenilenmesi Bütçe imkanları 6 adet tesisin kurulması Bütçe imkanları 1-Hükümet Konağına Otopark Bariyer Sistemi2-Kocasinan Himmetdede ve Pınarbaşı Merkez Jandarma Karakol Komutanlıklarına Plaka Tanıma Sistemi Kurulumu3- Özvatan İlçesi Emniyet Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi4- Talas İlçesi Emniyet Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi5- Bünyan Trafik Tescil Denetleme Amirliği Hizmet Binası,Melikgazi İlçesi Ambar Bölge Trafik Denetleme Şube Müd,Yeşilhisar Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve İl Emniyet Müd Kocasinan Geri Gönderme Merkezi Hizmet binalarının Deprem Güvenliği Projeleri Çalışmaları yapılmıştır 2011 yılı programında; 100 dekar alana buğday, 30 dekar alana fidan geliştirme amacıyla mahlep, badem ve akasya dikimi yapıldı, 280 dekar alana silajlık mısır, 50 dekar alana Sorgun suda otu, 20 da alana Aspir, 85 dekara fiğ, 20 dekar alana patates ekimi yapılmıştır 8930,00 TL karşılığında dizel çapalama makinesi alınmıştır 2011 yılı programında; 5 adet yerüstü sulama suyu, 2010 yılından devir 1 adet yer altı sulama suyu olmak üzere toplam 6 adet iş ile 234 ha alan çiftçi hizmetine sunulmuştur 2010 yılı programında; 1 adet HİS göleti ve Tüm İlçe ve Köyler olmak üzere 2 adet iş bulunmaktadır Bütçe imkanları doğrultusunda; Tüm İlçe ve Köylerde makineli çalışma, basit tamir ve ihtiyaçları için 519 adet sac sıvat ve çeşitli çaplarda mt boru tahsisi yapılmıştır 2011 yılı programında; yerüstü ve yeraltı olmak üzere 5 adet iş bulunmaktadır Ancak 1 adet proje ödenek yetersizliği nedeniyle ihale edilememiştir İhale edilen 4 adet işte 723 ha alana hitap eden sulama suyu kanalların yenilenerek çiftçi hizmetine sunulmuştur 2011 yılı programında; 1 adet yeraltı basınçlı sulama suyu tesisi bulunmaktadır Ancak; DSİ' ce projenin kuyu çalışmaları yürütüldüğünden uygulaması yapılamamıştır 97

98 PERFORMANS HEDEFLERİ PERFORMANS KRİTERİ GERÇEKLEŞEN Tarımsal verimliği yüksek olan ancak; arazi yapısı itibarı ile kayalık ve taşlık olan alanların tarıma kazandırılması için; bütçe imkanları dahilinde Taşlı Arazi Islahı Projeleri hazırlanarak, ekilebilir tarım arazisi miktarının artırılması sağlanacaktır Taşlı Arazi Islahı Projeleri hazırlanması 2011 yılında idaremiz tarafından programlanmış iş bulunmamaktadır Arazi kullanımında sulama tesisinden azami faydanın sağlanabilmesi ve en düşük maliyetle tamamlanabilmesi için, arazi toplulaştırmasına muvafakat veren köylerin tesisleri öncelikli olarak yatırım programına alınacaktır Arazi toplulaştırmaların yatırım programına alınması 2011 yılında idaremiz tarafından programlanmış iş bulunmamaktadır Mevcut laboratuar bütçe imkanları nispetinde iyileştirilecektir Laboratuarın iyileştirilmesi Bütçe imkanları Laboratuarımızda, 4269 adet toprak, 72 adet su analizi yapılmıştır Ayrıca; Bütçe imkanları dahilinde çeşitli malzeme alımı ve hali hazırda bulanan makinelerin Kalibrasyonu yapılmıştır Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 250 km yol asfalt kaplama yapılacaktır Köy Yollarında 250 km IIkat asfalt kaplama yapımı - 98

99 PERFORMANS HEDEFLERİ PERFORMANS KRİTERİ GERÇEKLEŞEN Plan dönemi içerisinde asfalt yolların köy yolu standardına uygun hale getirilebilmesi için her yıl 50 km asfalt yolun iyileştirilmesi sağlanacaktır Her yıl 50 km asfalt yolun iyileştirilmesinin yapılması Mevcut köy yollarımızın standardı yükseltilerek sanat yapısı eksiklikleri plan dönemi içerisinde tamamlanacaktır Mevcut köy yollarımızın sanat yapısı eksikliklerinin tamamlanması ihtiyaç olan çeşitli köy yollarına 165 m büz ve 105 m korige boru konulmuştur Asfalt ve stabilize kaplı yolların trafik işaretlemesi dönem yılı içerisinde standart hale getirilecektir Yolların trafik işaretlemesinin standart hale getirilmesi Çeşitli köy yollarına 187 adet trafik levhası ve 123 adet omega direk takılmıştır km olan toplam yol ağımızın greyderli bakımı, 1795 km asfalt yolun yaması, 1050 km stabilize yolun malzemeli bakımı, 2842 km yol ağında kar mücadelesi yapılacaktır İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan araçlarda verimliliği artırmak için (greyderler ve dozerler hariç) 20 yaşını doldurmuş araçlar yenilenecektir 2842 km greyderli bakım, 1792 km asfalt yolun yaması, 1050 km malzemeli bakımı, 2842 km kar mücadelesi yapılması 20 yaşını doldurmuş araçların yenilenmesi 112,9 km greyderli bakım 552,45 km asfalt yama yapıldı 36,5 km malzemeli bakım2010 kış sezonunda 8180 km kar mücadelesi yapılmıştır Bütçe imkanları dahilinde Kanalizasyon ve atık su tesisi yapılmış köylerimizden her yıl 25 köye kilitli parke döşenecektir Her yıl 25 köye kilitli parke döşenmesi 290 köye kilitli parke malzeme olarak taşınmıştır İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun, mülkiyet kullanımı ve mülkiyetten geçiş ( irtifak) hakkı uygun temin edilmiş olan köylerden her yıl 10 adetine kanalizasyon ve atık su tesisi yapılacaktır Her yıl 10 köye kanalizasyon ve atık su tesisi yapılması 3 köye kanalizasyon ve atık su tesisi yapılmıştır 99

100 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFLERİ PERFORMANS KRİTERİ GERÇEKLEŞEN Plan döneminde kanalizasyon ve atık su tesisi olan köylerimizden her yıl 10 adetine atık su doğal arıtma tesisi yapılacaktır Plan döneminde atık su arıtma tesisi olan köylerimizden her yıl 10 adetine sucul bitki ekimi yapılacaktır Plan döneminde köylerimizdeki muhtemel kanalizasyon tıkanmalarını aşmak için 2 adet vidanjörlü tıkalı kanal açma makinesi alınacaktır Çevre düzeni planı tamamlandıktan sonra plana uygun olarak, plan dönemi içinde bir örnek köyde imar planı hazırlanacaktır Plan dönemi içinde, köy yerleşik alanları belirlenmemiş tüm köylerimizde köy yerleşik alan sınırları belirlenecektir Alternatif seçenekli kırsal tip yapı projeleri oluşturulacaktır Günlük kişi başı su ihtiyacı 250 lt baz alınarak yapılan hesapla suyu yetersiz duruma düşen köylere ve bağlılarına, imkanlar ölçüsünde en kısa sürede kaynak ilavesi yapılacaktır Yatırım programında bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi iş ve işlemler, kurumsal imkanlar ölçüsünde yapılacaktır Her yıl 10 köye atık su doğal arıtma tesisi yapılması Her yıl 10 köye sucul bitki ekimi yapılması 2 adet vidanjörlü tıkalı kanal açma makinesi alınması Bir örnek köyde imar planı hazırlanması Tüm köylerimizde, köy yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi Alternatif seçenekli kırsal tip yapı projelerinin oluşturulması 2 köye doğal arıtma tesisi yapılmıştır 4 köye sucul bitki ekimi gerçekleştirilmiştir - Kayseri-Yozgat-Sivas illerinin İl Çevre Düzeni Planı Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ihale edilmiş olup İl Çevre Düzeni Planı bittikten sonra örnek köyde imar planı hazırlanacaktır Pınarbaşı Avşarsöğütlü Sarıoğlan Muratbeyli, Düzencik, Kale, Burunören Talas- Koçcağız, Ortakavak Tomarza Büyükcanlı Yahyalı Ulupınar köylerinin köy yerleşik alanları belirlenmiştir 2011 yılında gerçekleştirilmiş çalışmamız bulunmamaktadır adet köyde bakım onarım çalışması yapılmıştır İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulunulacaktır Amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulunulması Hentbol, Kayak, Futbol, Ampute futbol ve çeşitli branşlara malzeme alımı yapılmıştır 100

101 PERFORMANS HEDEFLERİ PERFORMANS KRİTERİ GERÇEKLEŞEN Okullaşma oranı ilköğretimde % 100 e, ortaöğretimde % 90 a çıkarılacaktır Okullaşma oranının ilköğretimde % 100 e, ortaöğretimde % 90 a çıkarılması Kocasinan Yemliha İÖO 14 Ekderslik YapımıBünyan Yenimahalle İÖO 14 Ekderslik YapımıDeveli Sindelhöyük Kasabasına Yeni İÖO 14 Ekderslik YapımıYeşilhisar Mithatpaşa İÖO 15 Ekderslik yapımı işlerinin ihaleleri tamamlanmıştıryahyalı Ulupınar 2 Ekderslik ve 2 Daireli lojman yapımımelikgazi Yılmaz Akansu İÖO 100 öğrenci kapasiteli anaokulu yapımımelikgazi Osman Ulubaş İÖO 100 öğrenci kapasiteli anaokulu yapımısarıoğlan Atatürk İÖO 100 öğrenci kapasiteli anaokulu yapımıpınarbaşı Şabanlı Köyü İÖO mevcut okulun onarımı ile yemekhane ve 4 daireli lojman yapımıpınarbaşı Karakuyu köyü İÖO Yemekhane yapımı Tomarza Yavuz Selim İÖO 100 öğrenci kapasiteli anaokulu yapımı Yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine sosyal transferler yapılacaktır İhtiyaç sahiplerine sosyal transferler yapılacaktır İhtiyaç sahiplerine sosyal transferler yapılmıştır Geliri ve sermaye birikimi yetersiz küçük girişimciler mikro kredilerle desteklenerek işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunulacaktır Mikro kredi verilmesi Mikro kredi verilmedi 101

102 III-BÜTÇE BİLGİLERİ GEÇMİŞ YILLAR BÜTÇE GELİR LERİ ( tarihi itibarı ile) EDİLEN GERÇEKLEŞEN EDİLEN GERÇEKLEŞEN EDİLEN GERÇEKLEŞEN , , , , , , , , , , , , , ,00 0, EDİLEN GERÇEKLEŞEN 102