5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

Transkript

1 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2009 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için TL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL., Cari Transferler için TL. ve Sermaye Giderleri için YTL. olmak üzere toplam olarak TL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 1 sıra nolu 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Üniversitemizin 2009 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları ekteki tablolarda gösterilmiştir. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır. Üniversitemizin 2009 yılı yatırım programında yer alan projelere ait ödeneklerin ayrıntılı harcama programı dâhilinde etkili ve verimli bir şekilde harcanması hedeflenmektedir. Üniversitemizin 2009 yılında devam eden projelere ait Ocak-Haziran 2009 dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2009 dönemine ilişkin beklentiler ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN Rektör

2 Ocak Haziran 2009 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları : 2007K Projenin Adı : Kars ta Modern Ahır Şartlarında Simental Irkı Sığırların Verim Performansı ( DAP ) 2009 Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,82 : 2009H Projenin Adı : Makine Teçhizat Alımı 2009 Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,52 : 2009H Projenin Adı : Bilgisayar Alımları ( Donanım + Yazılım ) 2009 Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : 6.035,96 : 2009H Projenin Adı : Yayın Alımı 2009 Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : : 2009I Projenin Adı : Sağlık Araşıtrma ve Uyguluma Merkezi Makine Teçhizat Alımı 2009 Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : 4.139,00 TL. 1) Kampüs Altyapısı İkmal İnşaatı: Yılı içinde verilen ödenek ,00 TL olup. Bu ödeneğin ,00 TL si harcanarak. Lojman ve 200 kişilik kız öğrenci yurdu yollarının andezit ve beton parke kaplamaları yapılmış, Kars çayı köprüsü ile Veteriner Fakültesi arası yolun tek şerit inin andezit kaplamaları yapılmış, Hastane inşaatına gidecek olan ısı kanalarının imalatı ve ısı borularının montajına devam edilmiştir. 2) Hastane İnşaatı:Yılı içinde verilen ödenek ,00 TL olup. Bu ödeneğin ,00 TL si harcanarak. Üç bloktan oluşan inşaatımızın B blokta 2 ve C blokta 2 olmak üzere

3 toplam 4 katın betonu ile birlikte A ve B blokları duvarları örüldü ve aynı blokların havalandırma ve elektrik tesisatlarının imalatına devam edildi. 3) Derslik ve merkezi birimler (Morfoloji Binası İnşaatı) : Yılı içinde verilen ödenek ,00 TL olup. Bu ödeneğin ,00 TL si harcanarak. 4 Bloktan oluşan inşaatımızın B blokta 2 katın A blokta 1 katın betonarme imalatı yapıldı. B blokta duvar imalatına devam edilmektedir. 4) Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı: Yılı içinde verilen ödenek ,00 TL olup. Bu ödeneğin ,00 TL si harcanarak. Devam eden Eğitim bloklarından B Blok un bodrum, zemin ve 1. katın beton arması, C blok un 1,2,3,4. katların beton arması ile birlikte duvar ve iç sıva imalatlarına devam edildi. D ve E blok un duvar ve iç sıvaları yapıldı. 5) Açık ve Kapalı Spor alanları (Stat inşaatı): : Yılı içinde verilen ödenek ,00 TL olup. İhale sureci devam ettiği için imalat yaptırılamamıştır. 6) Lojman İnşaatı: Yılı içinde verilen ödenek ,00 TL olup. İhale sureci devam ettiği için imalat yaptırılamamıştır. 7) Çeşitli Üniteler Etüd Projesi: Yılı içinde verilen ödenek ,00 TL olup. Her Hangi bir proje yaptırılmamıştır. 8) Muhtelif İşler (Büyük Onarım): Yılı içinde verilen ödenek ,00 TL olup. Bu ödeneğin ,00 TL si harcanarak Rektörlük ve bağlı birimler olan Merkezi Atölyelere gerekli olan malzemeler alınmıştır. Temmuz Aralık 2009 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler İkinci altı ayda yapılması ve bitirilmesi düşünülen imalatlarımız sırasıyla şunlardır. : 2007K Projenin Adı : Kars ta Modern Ahır Şartlarında Simental Irkı Sığırların Verim 2.Altı Aylık Beklentiler kullanılması hedeflenmektedir. : Proje Başlangıç Ödeneğinin yılsonu itibariyle tamamının : 2009H Projenin Adı : Makine Teçhizat Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup,proje Başlangıç Ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. : 2009H Projenin Adı : Bilgisayar Alımları ( Donanım + Yazılım ) 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup,proje Başlangıç Ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. : 2009H Projenin Adı : Yayın Alımı

4 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup,proje Başlangıç Ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. : 2009I Projenin Adı : Sağlık Araşıtrma ve Uyguluma Merkezi Makine Teçhizat Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, Proje Başlangıç Ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 1) Kampüs Altyapısı İkmal İnşaatı: Hastane inşaatının devam eden ısı kanallar ve ısı boru montajının tamamlanması, Kars çayı köprüsü ile Veteriner Fakültesi arası yolun tek şeridinin beton taş parke kaplamasının ve Hastane inşaatını kanalizasyon tamamlanması hedeflenmektedir. 2) Hastane İnşaatı: İnşaatımızın tüm kaba inşaatının tamamlanmasıyla birlikte. Çat imalat ve duvar imalatlarının tamamlanması, tüm blokların havalandırma ve elektrik tesisatlarının tamamlanması hedeflenmektedir. 3) Derslik ve merkezi birimler (Morfoloji Binası İnşaatı) : Tüm Blokların kaba inşaat imalatları ile duvar, pencere, havalandırma ve elektrik imalatlarına devam edilecektir. 4) Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı: Tüm Blokların kaba inşaatları tamamlanacak, çat imalatları, kalan iç sıvalar ve duvarlar tamamlanacaktır. Elektrik tesisatına devam edilecektir. 5) Açık ve Kapalı Spor alanları (Stat inşaatı):: Yıl içerisindeki verilen ödenek miktarı kadar kaba inşaat devam edilecektir. 6) Lojman İnşaatı: Yıl içerisindeki verilen ödenek miktarı kadar kaba inşaat devam edilecektir. 7) Çeşitli Üniteler Etüt Projesi: Eğitim Fakültesi Projesi İhalesi yapılarak proje tamamlanacaktır. 8) Muhtelif İşler (Büyük Onarım) :Yılı içinde verilen ödenek Rektörlük ve bağlı birimler olan Merkezi Atölyelere gerekli olan malzemeler alınmasıyla birlikte Merkezi Atölyelerin onarımı, İktisadi ve idari bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi Hayvan hastanesi, Konukevi ve Kağızman Meslek Yüksekokullarının onarımlarının ve tadilatlarının yaptırılması hedeflenmektedir.

5 EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yılı: 2009 Kurum Kodu: BÜTÇE GİDERLERİ 2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK - OCAK-HAZİRAN HAZİRAN ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ORANI ** (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,95 30,98 41, PERSONEL GİDERLERİ ,45 48,96 52, MEMURLAR ,25 49,24 52, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,17 40,16 47, İŞÇİLER ,99 43,92 52, GEÇİCİ PERSONEL ,78 78,84 27, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,60 51,77 49, MEMURLAR ,11 51,95 55, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 0,00 0, İŞÇİLER ,83 47,41 54, GEÇİCİ PERSONEL ,62 76,30 0, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,03 45,95 42, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,57 49,85 54, YOLLUKLAR ,19 45,17 44, GÖREV GİDERLERİ ,58 63,81 6, HİZMET ALIMLARI ,77 33,62 26, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,75 45,03 11, MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,50 22,48 16, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,32 30,11 5, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,96 44,17 35, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,70 0,95 61, GÖREV ZARARLARI ,00 0,00 53, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 51, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,13 13,84 48, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,58 9,90 32, MAMUL MAL ALIMLARI ,58 3,20 3, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 7, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,93 10,96 36, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,43 19,31 4, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0, YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0, YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0 * = (2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme 2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2007 yılı için =2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2007 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

6 EK 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yılı : 2009 Kurum Kodu : ARTIŞ OCAK-HAZİRAN 2009 YILSONU OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI * GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME 2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2009 BÜTÇE GERÇEKLEŞME TOPLAMI (%) ** (%) TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,35 43,14 46, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,93 28,90 37, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,33 28,33 37, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,24 51,60 64, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,14 45,21 47, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,29 45,16 47, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 0,00 0, Proje Yardımları ,88 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,23 63,52 69, Faiz Gelirleri ,65 3,77 5, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,01 98,18 90, Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler ,74 205,37 74, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilât ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilât ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilât ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0 * =(2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2007 yılı için =2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2007 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır. NOT: Alt iki satırdaki yıllar ve rakamlara bakıldıktan sonra bu not silinecek. YÜKSEL

7 2009 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER (FONKSİYONEL DAĞILIM) FONK KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbest) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,87 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,53 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,06 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,64 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,89 GENEL TOPLAM , , ,00 0,87 Üniversitemiz toplamında 2009 yılı başlangıç ödeneği olarak TL verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle de TL harcama yapılmış olup, harcama oranı 0,87 olarak gerçekleşmiştir. FONKSİYONEL DAĞILIM ÖDENEK SERBEST GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ

8 2009 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER (EKONOMİK DAĞILIM) EKO KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbest) 01 PERSONEL GİDERLERİ ,98 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,92 03 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ ,90 05 CARİ TRANSFERLER ,02 06 SERMAYE GİDERLERİ ,75 07 SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 GENEL TOPLAM ,87 Üniversitemiz toplamında 2009 yılı başlangıç ödeneği olarak TL verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle de TL harcama yapılmış olup, harcama oranı 0,87 olarak gerçekleşmiştir PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ ÖDENEK SERBEST Personel Giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmıştır. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmıştır. Cari Transferler tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmıştır. Sermaye Giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmıştır. Sermaye Transferleri tertibinde başlangıç ödeneği bulunmamakta olup, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Projelerinde bulunan sermaye giderleri ödeneğinden TL'si aktarılmış ve haziran sonu itibariyle tamamı harcanmıştır.

9 PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbest) 01.1 MEMURLAR , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , İŞÇİLER , GEÇİCİ PERSONEL ,51 GENEL TOPLAM ,98 Personel giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş olup, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve Haziran sonu itibariyle TL'si harcanmış olup harcama oranı 0,98 olarak gerçekleşmiştir. ORANLARI 2% 3% 1% 94%

10 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVELET PRİMİ GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbest) 02.1 MEMURLAR , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , İŞÇİLER , GEÇİCİ PERSONEL ,02 GENEL TOPLAM ,92 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş olup, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve Haziran sonu itibariyle TL'si harcanmış olup harcama oranı 0,92 olarak gerçekleşmiştir. ORANLARI 6% 0% 1% MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 93%

11 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbes t) 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV GİDERLERİ , HİZMET ALIMLARI , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , MENKUL MAL, G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,71 GENEL TOPLAM ,90 Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş olup, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve Haziran sonu itibariyle TL'si harcanmış olup harcama oranı 0,90 olarak gerçekleşmiştir. 2% 0% 0% 9% ORANLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR 14% GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0% 4% 71% MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

12 CARİ TRANSFERLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbest) 05.1 GÖREV ZARARLARI , HAZİNE YARDIMLARI , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,48 GENEL TOPLAM ,02 Cari Transferler tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş olup, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve Haziran sonu itibariyle TL'si harcanmış olup harcama oranı 1,02 olarak gerçekleşmiştir. ORANLARI 0% GÖREV ZARARLARI 33% 15% 52% HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

13 SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbest) 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,10 GENEL TOPLAM ,75 Sermaye Giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş olup, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve Haziran sonu itibariyle TL'si harcanmış olup harcama oranı 0,75 olarak gerçekleşmiştir. 1% 1% 0% MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 98%

14 SERMAYE TRANSFERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbest) 07.1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 GENEL TOPLAM ,00 Sermaye Transferleri tertibinde başlangıç ödeneği bulunmamakta olup, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Projelerinde bulunan sermaye giderleri ödeneğinden TL'si aktarılmış ve haziran sonu itibariyle tamamı harcanmıştır. ORANLARI YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 100%

15 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LAR AÇIKLAMA (YTL.) Beslenme Giderleri Barınma Giderleri Sağlık Giderleri Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler Diğer Giderler TOPLAM Öğrenci faaliyetlerine ilişkin giderlerin %75'si beslenme giderlerine, % 6'sı Barınma giderlerine, %4'ü sağlık giderlerine, %12'si kültür ve spor faaliyetlerine, %3'ü de diğer giderlere harcanmıştır. 12% 6% Beslenme Giderleri Barınma Giderleri 4% 3% Sağlık Giderleri 75% Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler Diğer Giderler

16 2008 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK KOD AÇIKLAMA TAHMİN GERÇEKLEŞME Gerçekleşme Oranı (%) Şartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gel , ,00 0, Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,00 0, İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,00 0, Diğer Hizmet Gelirleri , ,00 0, Lojman Kira Gelirleri , ,00 0, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0, ,00 0, Hazine Yardımı , ,00 0, Hazine Yardımı , ,00 0, Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0, ,00 0, Kişilerden Alacaklar Faizleri , ,00 0, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , ,00 0, Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı 0, ,00 0, İrad Kaydedilecek Nakti Teminatlar 2.000,00 0,00 0, Kişilerden Alacaklar , ,00 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 0, ,00 0,00 GENEL TOPLAM , , yılı gelir gerçekleşmeleri ,00-TL olarak tahmin edilmiş, gerçekleşme miktarı ,00-TL olup, gerçekleşme miktarının tahmin edilen miktara oranı % 46'tür.

17 2009 YILI YATIRIMLARIN SEKTÖREL BAZDA DAĞILIMI EĞİTİM SPOR TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SAĞLIK EĞİTİM 46% 47% SPOR TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SAĞLIK 3% 4% Üniversitemizin yatırımlarının 2009 yılı tutarı ,00-TL olup,bu yatırımın %47'si eğitim, %4'ü spor, %3'ü teknolojik araştırma, %46'ü sağlık sektöründen oluşmaktadır.