2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu

Transkript

1 T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tekirdağ, Ocak 2011

2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikler C. Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar...20 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 Üst Yönetici SunuĢu Tıp Fakültemiz Ekim 2007 tarihinde kurulmuģ olup 2009 yılında geliģim sürecine devam etmiģtir. Aralık 2007 tarihi itibarıyla üç olan öğretim üyesi sayısı yapılan atamalarla Aralık 2010 da 79 öğretim üyesine ulaģmıģtır. Fakültemizin önde gelen görevi olan öğrenci ve asistan eğitimi konusunda yaptığımız çalıģmalar sonucunda öğretim yılında öğrenci alımını gerçekleģtirmiģ olup; Eylül-2009 Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrasında asistan alımını da gerçekleģtirilmiģtir. Öğrenci ve asistanlarımızı yetiģtirebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğumuz dersliklerin ve hastane binamızın projesinin hayata geçirilmesi çalıģmalarına 2010 yılında devam edilmiģ olup, Morfoloji Binamızın temeli atılmıģ Hastane binamızın da bütçesi çıkmıģtır. Üniversite yerleģkesinde yapılması planlanan hastanemizin hizmete geçmesinin zaman alacağı düģünülerek, 2008 yılında eğitim faaliyetlerimizi gerçekleģtirebileceğimiz bir kamu hastanesinin Fakültemize devri yapılarak hastanemizin hizmete geçmesi sağlanmıģtır. Bu belgede Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu sunulmaktadır. Raporun hazırlanmasında büyük emeği geçen Stratejik Planlama Komisyonu Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Erdoğan GÜLTEKĠN ile üyeler Prof.Dr.A.Demet KAYA, Yrd. Doç. Dr. Sibel Özkan GÜRDAL ve Fakülte Sekreteri Dilek BĠRDAR a teģekkür ederim. Prof. Dr. Oğuz Aslan ÖZEN Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tekirdağ, Ocak

4 I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon B. MĠSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaģ tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini benimsemiģ, tanı ve tedavi becerilerini üst düzeyde almıģ, araģtırmacı, hizmet verdiği toplumu yönlendirici nitelikte, etik değerleri yüksek hekimler yetiģtirmek; öncelikle hizmet alanına giren bireylere, esasta ülkenin tümünü oluģturan topluma evrensel boyutlarda sağlık hizmeti sunmak, araģtırma sonuçlarını paylaģarak sağlık konusunda niteliksel aģamalar kaydetmek ve neticede bu bilgiler ıģığında üst düzey sağlık bilincine ulaģmıģ bir toplum yapısı oluģturmaktır. VĠZYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin vizyonu, evrensel değerlere sahip, Atatürk ilkelerine içtenlikle inanan, çağdaģ bilgi ve teknolojileri kullanabilen, sağlık konusunda uluslararası baģarı çizgisini yakalamayı hedefleyen, öncelikle ulusal, temelde evrensel düzeyde söz sahibi olabilecek bilimsel alt yapı oluģturacak, sağlık projelerinin geliģtirilmesinde ulusal ve uluslararası iģbirliğine açık, demokratik yönetimsel yapının oluģturulmasıdır. Misyonumuzu yerine getirmek ve vizyonumuza ulaģmak için üniversitemizin ön gördüğü ve kabul ettiği temel değerler Ģunlardır: Temel Değerler Bölgemizin, özellikle ĠLĠMĠZĠN ve ülkemizin Sosyokültürel (Toplumsal) yaģamına, yükseköğretime katkı ve hizmet Ülkenin kalkınmasına ve geliģimine hizmet ve bilimsel üretim sürecine katkı Bilimsel özgürlük ve verimlilik Eğitim, Öğretim ve AraĢtırmada Kalite (Nitelikli, özgün ve özgür bilimsel bilgi üretimi) Akademik ve Etik Değerlere Bağlılık Yenilikçilik Yaratıcılık Katılımcılık 4

5 Özgüven ġeffaflık DayanıĢma ve PaylaĢımı Önemseme Liderlik Liyakat Toplumsal Sorumluluk Çevre ve Toplum Bilinci Yetki, Görev ve Sorumluluklar Tıp Fakültesi 5467 sayılı yasa ile 2006 yılında kurulmuģ olup, bünyesinde yer alan bölümlerin, üniversitenin misyon ve vizyonunu da gözeterek, akademik ve idari yapılanmasının temini, bunun için gerekli insan kaynakları ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve öngörülen program çerçevesinde hayata geçirilmesi kurucu dekanın görev ve yetki alanı içerisindedir. Harcama Yetkilisi (Fakülte Dekanı) harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer iģlemlerden sorumludur. Harcama Talimatı; bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak iģin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleģtirme usulü ile gerçekleģtirmeyle görevli olanlara iliģkin bilgiler yer alır. GerçekleĢtirme Görevlisi (Fakülte Sekreteri); harcama talimatı üzerine; iģin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya iliģkin iģlemlerin yapılması, belgelendirilmesi, ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Harcama birimlerinde ödeme emrini düzenleyen kiģi tahakkuk memurudur. GerçekleĢtirme görevlileri, bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken iģ ve iģlemlerden sorumludurlar. C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Tıp Fakültesi 5467 sayılı yasa ile 2006 yılında kurulmuģ olup, 16 Mart 2007 tarihinde Prof. Dr. Murat Dikmengil YÖK tarafından kurucu dekan vekili olarak atanmıģ ve 16 Ekim 2007 tarihinde emekli olmuģtur. 25 Eylül 2007 tarihinde Göz Hastalıkları A.B öğretim üyesi Prof. Dr. H. Kadircan Keskinbora asaleten dekan olarak atanmıģtır. 13 Kasım 2009 tarihinde Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Oğuz Aslan ÖZEN Dekan olarak atanmıģtır. Fakültemiz kuruluģ aģamasında olduğundan, fakültemizin hizmet vereceği merkezi derslik ünitesinin inģası ile ilgili çalıģmalar sürdürülmektedir. Tıp Fakültesi Eylül-2009 tarihinden itibaren Milli Eğitim Müdürlüğünce tahsis edilen binada eğitim-öğretim hizmetlerine devam etmektedir. 5

6 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf 2 1 Bilgisayar 1 Lab. Diğer 5 Lab. Toplam Üzeri 1.2- Sosyal Alanlar Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının temeli 2010 yılı içinde atılmıģtır. Fakültemiz dekanlığı ve öğretim üyelerimiz hizmetlerini geçici olarak Milli Eğitim Müdürlüğünce tahsis edilen binada gerçekleģtirmektedir. Binada bulunan öğrenci kantin alanı dıģında Fakültemize bağlı ayrı sosyal hizmet alanları bulunmamaktadır Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 1 Adet Kantin Alanı: 35 m2 Kafeterya Sayısı: Adet Kafeterya Alanı: m Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 1 Adet Öğrenci yemekhane Alanı: 178,6 m2 Öğrenci yemekhane : 150 KiĢi Personel yemekhane Sayısı: Adet Personel yemekhane Alanı: m2 Personel yemekhane : KiĢi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı: Adet Misafirhane : KiĢi 6

7 1.2.4.Öğrenci Yurtları Oda Sayısı Alanı m2 Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 Üzeri Lojmanlar Lojman Sayısı: Adet Lojman Bürüt Alanı: m2 Dolu Lojman Sayısı: Adet BoĢ Lojman Sayısı: Adet Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı: Adet Açık Spor Tesisleri Alanı: m Toplantı Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı: Adet Sinema Salonu Alanı: m2 Sinema Salonu : KiĢi Üzeri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri : KiĢi Öğrenci Kulüpleri 7

8 Öğrenci Kulüpleri Sayısı: Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı: m Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: m Okul Öncesi ve Ġlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı: Adet Anaokulu Alanı: m2 Anaokulu : KiĢi Ġlköğretim okulu Sayısı: Adet Ġlköğretim okulu Alanı: m2 Ġlköğretim okulu : KiĢi 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (KiĢi) ÇalıĢma Odası Toplam Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı Servis ÇalıĢma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 1 Adet Ambar Alanı: 48 m ArĢiv Alanları ArĢiv Sayısı: Adet ArĢiv Alanı: m2 8

9 1.6- Atölyeler Atölye Sayısı: Adet Atölye Alanı: m Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak ÇamaĢırhane Teknik Servis Hastane Toplam Kapalı Alanı 2- Örgüt Yapısı Tıp Fakültesi 5467 sayılı yasa ile 2006 yılında kurulmuģ olup,16 Mart 2007 tarihinde Prof. Dr. Murat Dikmengil YÖK tarafından kurucu dekan vekili olarak atanmıģ ve 16 Ekim 2007 tarihinde emekli olmuģtur. 25 Eylül 2007 tarihinde Göz Hastalıkları A.B.D öğretim üyesi Prof. Dr. H. Kadircan Keskinbora asaleten dekan olarak atanmıģtır. 13 Kasım 2010 tarihinde Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Oğuz Aslan ÖZEN Dekan olarak atanmıģtır. Tablo 1: Tıp Fakültesi Organizasyon ġeması 9

10 DEKAN Fakülte Kurulu Dekan Yardımcıları Fakülte Yönetim Kurulu AKADEMĠK BĠRĠMLER ĠDARĠ BĠRĠMLER TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ Fakülte Sekreteri Anatomi Genel Cerrahi Ġç Hastalıkları Özlük ve Yazı ĠĢleri Bürosu Tıbbi Biyokimya Tıp Tarihi ve Etik Beyin ve Sinir Cerrahisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kardiyoloji Tıbbi Farmakoloji Radyoloji Muhasebe Bürosu Öğrenci ĠĢleri Bürosu Tıbbi Mikrobiyoloji Kulak Burun Boğaz Deri ve Zührevi Hastalıklar Biyofizik Göz Hastalıkları Halk Sağlığı Biyoistatistik ve Tıbbi BiliĢim Histoloji ve Embriyoloji Üroloji Ortopedi ve Travmatoloji Enfeksiyon Hastalıkları Göğüs Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anesteziyoloji Adli Tıp Fizyoloji Çocuk Cerrahisi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kalp ve Damar Cerrahisi Nöroloji Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Tıbbi Patoloji 10

11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar MaaĢ hesaplama programı, TaĢınır Mal Yönetmeliği programı, Evrak Kayıt Programı 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 4 Adet TaĢınabilir bilgisayar Sayısı: 4 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: Adet Elektronik Yayın Sayısı: Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Projeksiyon 2 Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi 1 Faks Yazıcı 4 Fotoğraf makinesi 2 Kameralar Televizyonlar 1 Tarayıcılar 1 Müzik Setleri Mikroskoplar 10 DVD ler AraĢtırma Amaçlı (Adet) 11

12 4- Ġnsan Kaynakları (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam Ģekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.) 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 2 2, 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 12

13 4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite 4.4- BaĢka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 4.5- SözleĢmeli Akademik Personel SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı Toplam 13

14 4.6- Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 6,33 13,92 29,12 26,58 22,78 1, Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde

15 4.11- ĠĢçiler ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iģçiler (3 Aylık) Toplam Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süreleri Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi KiĢi Sayısı Yüzde 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı KiĢi Sayısı Yüzde YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel E K Top. E K Top. Kız Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam

16 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı I. ve Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim Toplamı(a) Yüzde* E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Öğrenci Kontenjanları Birimin Adı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı Fakülteler %100 Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam % Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Toplam 16

17 Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Bölümü Kadın Erkek Toplam 5.2- Sağlık Hizmetleri YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKĠK SAYISI ACĠL SERVĠS HĠZMETLERĠ YOĞUN BAKIM KLĠNĠK AMELĠYAT SAYISI POLĠKLĠNĠK HASTASI SAYISI LABORATUAR HĠZMETLERĠ RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠ HĠZMETLERĠ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĠLEN HĠZMETLER MEDĠKO SOSYAL POLĠKLĠNĠK HASTA SAYISI 5.3-Ġdari Hizmetler Fakültemiz Muhasebe, Özlük, Yazı ĠĢleri, Öğrenci ĠĢleri gibi idari hizmetleri 2010 yılında 5 adet idari personel tarafından yürütülmüģtür. 17

18 5.4-Diğer Hizmetler 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç-1 Personelin Niteliğinin artırılması Stratejik Amaç-2 Kaynakların kullanılmasında Ģeffaflığı ve verimliliği sağlamak Stratejik Hedefler Hedef-1 Personelin duzenli ve surekli olarak hizmet ici eğitime alınması icin, eğitim ihtiyaclarının belirlenmesi, yıllık eğitim planlarının hazırlanması Hedef-2 Personelin yetki ve sorumluluk tanımlarının yapılması Hedef-3 Ġdari kadronun karar verme ve planlama surecine daha etkili ve ağırlıklı olarak katılımının sağlanması icin, daha sık bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapılması Hedef-1 Bütçe ile tahsis edilen kaynakları, bütçe hedefleri ve sınırları içinde etkin kullanmak Hedef-2 Kaynakların yönetiminde etkinlik analizi uygulamasını geliģtirmek ve yerleģtirmek B. Temel Politikalar ve Öncelikler Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, 18

19 C. Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2010 BÜTÇE BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 2010 GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI , PERSONEL GĠDERLERĠ , SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , , CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ 0 0 Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Tıp Fakültesi Dekanlığımız 2010 yılında yapılanma sürecinin devam etmesi nedeni ile personel sayısını hızla arttırmıģtır. Bu artıģ sonucu 01-Personel giderleri ve 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde bütçemiz yetersiz kalmıģ ve ek bütçe verilmiģtir. 03-Mal ve Hizmet alım giderleri altında bulunan yolluklar harcama kaleminde de yeni gelen personele sürekli görev yolluğu ödemeleri sebebi ile ek bütçe konulması ihtiyacı doğmuģtur. Bu nedenlerle 2010 yılı Bütçe BaĢlangıç Ödeneği ile 2010 yılı GerçekleĢmesi arasında %165,30 oranında artıģ olmuģtur. 19

20 1.2-Bütçe Gelirleri 2010 BÜTÇE TAHMĠNĠ 2010 GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI VERGĠ DIġI GELĠRLER SERMAYE GELĠRLERĠ ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 2010 yılında iç ve dıģ denetim geçirilmemiģtir. 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu baģlık altında, faaliyet raporunun iliģkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına iliģkin detaylı açıklamalara yer verilecektir Faaliyet Bilgileri FAALĠYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 1 Konferans 4 Panel Seminer Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri 20

21 1.2. Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslar arası Makale 46 Ulusal Makale 5 Uluslar arası Bildiri 27 Ulusal Bildiri 16 Kitap Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar ÜNĠVERSĠTE ADI ANLAġMANIN ĠÇERĠĞĠ 1.4. Proje Bilgileri Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam 2010 Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek TL DPT TÜBĠTAK A.B. BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ DĠĞER TOPLAM 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar 21

22 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Kendi konularında baģarılı ve özverili akademik kadro, Genç ve dinamik akademik kadro, ĠletiĢim alt yapısının yeterliliği, DemirbaĢ ve sarf malzeme ihtiyacı ile ilgili taleplere üst yönetimin olumlu yaklaģımı, Akademisyenlerin araģtırma ve geliģtirme gayretlerinin bulunması ve yurtiçi ve yurtdıģı kurumlarla iģbirliği içinde olmaları, Akademisyenlerin bir kısmının yurt dıģı deneyimlerinin olması, Veri tabanlarından bazılarına on-line ulaģım olanağının varlığı, Ġlde bulunan diğer sağlık kuruluģları ile olumlu iliģkiler, Coğrafi konum nedeniyle sağlık hizmeti açından Tıp Fakültesine duyulan ihtiyaç, Yerel yönetimlerin desteği, Katılımcı yönetim anlayıģı, Ġnsan iliģkilerinde sevgi, saygı ve içtenliğin hakim olması, Ġdari kadronun özverili çalıģmaları B- Zayıflıklar Yeni kurulan bire birim olmamız nedeniyle kurumsallaģma sürecinin baģında olması, Fakülteye ait birimlerin farklı alanlarda bulunması nedeniyle ulaģım güçlüklerinin bulunması, Kütüphane olanaklarının kısıtlı olması, AraĢtırma merkezinin bulunmayıģı, Öğretim üyelerine ait odaların fiziksel ve teknik donanımındaki yetersizlik, Bilimsel faaliyetlerin desteklenmesinde fon yetersizliği, Bilimsel seminer, konferans düzenleme olanaklarında yetersizlik, Bilimsel araģtırmaları teģvik edecek ödül sisteminin bulunmayıģı, Döner sermaye gelirlerinin olmayıģı, Ġdari personel sayısının yetersizliği, Sosyal etkinlik için uygun ortam sağlanamaması, C- Değerlendirme Tüm olumsuzluklara rağmen Genç bir Üniversitenin birimi olarak, zayıf yönlerimizi, güçlü olduğumuz alanlardan alacağımız kuvvetle hızla geliģtirmeye çalıģacak, dinamik, geleceğe güvenle bakan, personel sayısında artıģ ve yeterli ödeneklere kavuģtukça daha etkin, daha verimli hizmet vereceğiz. V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 22

23 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için Üniverstemiz bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki ve benden önceki harcama yetkilisinden almıģ olduğum bilgilere dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 26/01/2010 Prof.Dr.Oğuz Aslan ÖZEN DEKAN 23