T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 14:00

Transkript

1 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 07/12/ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU *BEBP3FP0M* Oturum Tarihi 06/12/2018 Oturum Saati 14:00 Oturum Sayısı 94 KARAR ÖRNEĞİ Gündem: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun tarihli ve 94 sayılı kararı ile oluşturulan formların görüşülmesi. Karar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunca oluşturulan belgeler incelenmiş olup, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürünün 5/1 maddesi uyarınca 4 adet yeni formun ekteki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. EKLER: Form (4 adet) Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Başkan Prof. Dr. Cihan DARCAN Prof. Dr. Aykut EKİNCİ Alper YILDIRIM 06/12/2018 Halil ÜNAL Mevcut Elektronik İmzalar NURGÜL ÖZBAY (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü - Rektör Yardımcısı) 06/12/ :34 ALPER YILDIRIM (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Daire Başkanı) 06/12/ :13 CİHAN DARCAN (Genel Sekreterlik - Genel Sekreter V.) 06/12/ :23 AYKUT EKİNCİ (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü - Yüksekokul Müdürü) 07/12/ :37 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Gülümbe Kampüsü BİLECİK Ayrıntılı bilgi için irtibat: Hakan GÖGER Tel: Faks: Elektronik ağ: Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2 YEMEK KONTROL FORMU : Toplam Sayfa 1 SERVİS ÖNCESİ SERVİS DUYUSAL KONTROL ŞAHİT NUMUNE YEMEK ADI KABUL SICAKLIĞI KONTROL EDEN SERVİS SICAKLIĞI SERVİS ÜNİTESİ SICAKLIĞI TAT KOKU GÖRÜNÜM DEĞERLENDİRME NO KONTROL EDEN NUMUNE ALMA TARİH Ad Soyad: İmza: AMİR *SICAK YEMEKLERİ MIN C DE TUT. *BAINMARIE SICAKLIĞININ C OLMASINI SAĞLA. *SOĞUK ÜRÜNLERİ MAX C DE SERVİS ET. NOT: *DUYUSAL KONTROL İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ KRİTER NO LARI: 1. ÜRÜN OLDUĞU GİBİ KULLANIMDA 2. ÜRÜN TEKRARDAN İŞLEME TABİ TUTULARAK KULLANILDI 3. ALTERNATİF UYGULAMAYA GEÇİLDİ 4. ÜRÜN REDDEDİLDİ, İMHA RAPORU TUTULDU. NOT: *ŞAHİT NUMUNEYİ +4 C'LİK DOLAPLARA YERLEŞTİRİN. *MIN. 200 GR NUMUNE ALIN. NOT: 1/1

3 KANTİN DENETİM FORMU Toplam Sayfa 2 Denetlenen Kantn: Sağlık ve Temizlik Durumu 1) Fiziki koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; ( ) Yeterli ( ) Yeterli Değil 2) Tezgâhın üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik veya benzeri malzeme ile kaplı olması; ( ) Kaplı ( ) Kaplı Değil 3) Sürekli olarak sağlıklı ve temiz su bulunması; bulaşık yıkama lavabosunun olması; 4) Bulaşık yıkama için evya ve lavabonun olması; 5) Tezgâh, evye ve lavabonun bulunduğu duvarın uygun yüksekliğine kadar fayans, mermer veya benzeri malzeme ile kaplı olması; ( ) Kaplı ( ) Kaplı Değil 6) Zeminin mermer, seramik, karo vb. su geçirmez malzeme ile kaplı olması; 7) Zeminin kanalizasyona bağlı, ızgaralı ve sifonlu yer süzgecinin bulunması; 8) Çöp ve atkların konulacağı yeterli sayıda, büyüklükte ağzı kapalı yıkanabilir çöp kutularının bulundurması ve çöp kutusunun çöp torbası geçirilmesi; 9) Kantinde sinek ve böcek gibi haşerelere karşı alınan önlem durumu; ( ) Yeterli ( ) Yeterli Değil 10) Temizlik amacıyla kullanılan ve satşa sunulan deterjan ve dezenfektan gibi maddelerin ilgili mevzuat uyarıca Sağlık Bakanlığından izinli/ruhsatlı olması; ( ) Ruhsatlı ( ) Ruhsatlı Değil 11) Kirlenmiş, kokuşmuş, nitelikleri ve görünümü bozulmuş, şişkinleşmiş, kurtlu ve küfü gıda madderlininin tüketime sunulup sunulmadığı; ( ) Sunulmuyor ( ) Sunuluyor 12) Ambalajsız satşa sunulan gıda madderlinin açıkta satşının yapılmaması; ambalajlı gıda maddesinin ambalajının yırtlmış, kırılmış, paslanmış olmaması durumu; ( ) Sunulmuyor ( ) Sunuluyor 13) Tavuk, et, döner gibi işleme tabi tutulan ürünlerin satlma durumu; ( ) Satlmıyor ( ) Satlıyor 14) El ile temas zorunluluğu olan gıda maddelerinin satş ve servisinin uygun malzeme ve alet/donanım ile yapılması; ( ) Yapılıyor ( ) Yapılmıyor 15) Gıda maddeleri ile toksin madde ve temizlik malzemelerinin aynı yerde bulundurulmaması; ( ) Bulunduruluyor ( ) Bulundurulmuyor 16) Tost makinesi, bıçak, alet ve donanım gibi malzemelerin gıda maddesi ile korozyona uğrayan materyallerden yapılmış olmaması, sağlam ve sıhhi (hijyenik) olması; ( ) Uygun ( ) Uygun Değil 2/1

4 KANTİN DENETİM FORMU Toplam Sayfa 2 17) Soğuk ortamda bekletilmesi gereken gıda maddelerinin uygun koşullarda saklanıp satlması; ( ) Uygun ( ) Uygun Değil 18) Gıda maddesinin etiketi üzerinde belirtilen son kullanma tarihinin geçmiş olmaması; ( ) Geçmiş ( ) Geçmemiş 19) Tezgâhların temizliğinde kullanılan toz bezlerinin temiz olma durumu; ( ) Temiz ( ) Temiz Değil 20) Kantinde ambalajsız yiyecek varsa, saklanma durumu; ( ) Kapalı Olarak Saklanıyor ( ) Kapalı Olarak Saklanmıyor 21) Kantinde tost, sandviç ve simit gibi ambalajsız yiyeceklerin satşa sunulma durumu; ( ) Paketlenip Satlıyor ( ) Açıkta Satlıyor 22) Ambalajsız yiyeceklerin satşında özel ambalaj kağıtları dışında gelişigüzel, gazete ve uygun olmayan kağıtların kullanılma durumu; ( ) Uygun ( ) Uygun Değil 23) Yiyecek kesiminde kullanılan bıçak ve kesici aletler kapalı bir kapta tutulmalı; temiz, bakımlı olmalı; ( ) Temiz-Bakımlı ( ) Temiz-Bakımsız 24) Yiyecekler ve diğer satlan malzemeler yerden yüksek rafarda ve cinslerine gore birbirlerine zarar vermeyecek şekilde sınıfandırılmış mı?; ( ) Evet ( ) Hayır 25) Lavabo ve evyede kullanılan temizlik malzemesi, sıvı sabun tercih edilmelir; 26) Kantinde bozulabilen yiyecekler satlıyorsa buzdolabı-soğutucu, durumu; Açıklamalar; Denetleyen Denetlenen Denetm Tariii.... /... / /... / 20.. Adı Soyadı Unvanı Ad Soyad : İmza : AMİR 2/2

5 YEMEKHANE TEMİZLİK KONTROL FORMU İlk Yayın Tarihi / Sayısı Toplam Sayfa 1 YAPILAN TEMİZLİK Sıklık/Gün Tarih Masa ve Sandalyeler - Gün içerisinde her kullanımda düzeltlecek. - Masa örtüleri her kirlendiğinde değiştrilecek.sand alyeler haftada bir silinecek. Camlar ve Kapılar Ayda 1 defa ve gerektğinde Cumartesi Bulaşıkhane Benmari Çöp Yemekhane Tepsi ve Ekmek Sepeti Zemin ve Banket Perdeler Su Sebili Lavabolar Arabaları Kovaları Raf ve Taşıma Baharatlıki Yemek Dolapları Arabaları Temizliği Yağdağlıki Araçları Yemek Tepsileri Kontrol Eden Denetleyen Her akşam Her akşam Her gün Her hafta Ayda 1 defa Haftada bir ve Her akşam Haftada 1 defa Her akşam yemek yemek servisi bittikten sonra yemek servisi bittikten sonra Cumartesi Cumartesi gerektkçe yemek servisi bittikten sonra servisi bittikten sonra. Firma Yetkilisinin Üniversite Yetkilisinin ve gerektkçe. ve gerektkçe ve gerektkçe. Her akşam yemek servisi bittikten sonra. Peçetelikler tamamlanacak ve sabunluklar doldurulacak. Üniversiteye her yemek getrildikten sonra uygun temizleyicilerle temizlenecektr Adı Soyadı Adı Soyadı Ad Soyad : İmza : 1/1

6 ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNETİM KURULU FORMU Toplam Sayfa 1 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Üniversitemiz bünyesinde kurulan... Kulübünün Yönetm Kurulu aaağıdaki gibi oluaturulmuatur.. /... / YÖNETİM KURULU LİSTESİ ADI SOYADI GÖREVİ TELEFON NO. ÖĞRENCİ NO. E-POSTA İMZA 1 Baakan 2 Baakan Yrd. 3 Sayman 4 Sekreter 5 BHİ Sorumlusu Akademik Danışman; Ad Soyad : İmza : 1/1