HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ. TekirdağĠl Sağlık Müdürlüğü

Transkript

1 SIRA NO 1 2 KURUM KODU 060 STAND ART DOSYA PLANI KODU 1E+08 HİZMETİN ADI 02Temel Prosedürler ve bağlı iģler 04Talimatlar 05Formlar Atıklarla ilgili iģlemler 01Tıbbi Atıklar 99Diğer HİZMETİN TANIMI Kalite Yönetim Sistemi Çevre ve ilgili yönetmelikleri temel sağlık hizmetleri HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 06/05/ /1 sayılı Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi TSE EN ISO 91:20 Kalite Yönetim Sistemi - ġartlar 0.1.Genel HİZMETTEN YARARLANA NLAR 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre nun 1, 3, 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile Sağlık 1/5/23 tarihli ve Bakanlığı,Çevre 4856 sayılı Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında n 1, 2 ve 9 uncu maddelerine MERKEZİ İDARE Sağlık BakanlığI,Tekird ağ ADS M,çalıĢan Personel HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI sağlık Bakanlığı, Valilik, Müdürlük,çevre müdürlüğü,belediye TAŞRA BİRİMLERİ Belediye BaĢkanlığı yok MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER yok ġikayetler- Değerlendirme yok İLK BAŞVURU MAKAMI ve ve HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE PARAF LİSTESİ Kalite Birim Sorumlusu/ Kalite Yönetim Temsilcisi /Hast. Müdürü/ BaĢhemĢire/Müdür / KURUMUN HİZME VARSA TİN YAPMASI ORTAL GEREKEN İÇ AMA VE DIŞ TAMA YAZIŞMALAR MLAN tebliğ -tebellüğ karar defteri-ilgili formlar tüm ADSM ve Birimler Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanması / TSE EN ISO 91:20 Kalite Yönetim Sistemi - ġartlar Çevre ile yazıģma yapılır. YILLIK İŞLEM SAYISI 1 Hafta Güncel ihtiyaç duyuldu ğunda Güncel HİZMETİN ELEKTRON İK OLARAK SUNULUP SUNULMA DIĞI 3 4 1,8E+08 Ağız ve (Genel) Poliklinik Hizmetleri ve Tedavi 4E Müracaat ġikayet Hasta Hakları Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği sağlık uygulama tebliği(sut),bütçe uygulama tebliği(but) mize BaĢvuran VatandaĢlar Hasta Hakları Yönetmeliği, Hasta Hakları Yönergesi, Sağlık Hekim Seçme Bakanlığı,Tekird Yönergesi, ağ Genelge(24/117), Genelge(25/2),,ADSM,çalıĢan Genelge(25/06) Personel, Genelge (27/89) VatandaĢ 26/103) Genelge(26/113) Genelge yok T.C Kimlik numarasının bulunduğu bir kimlik belgesi, Ücretli Hastalara çıkarılan vezne makbuzu,askeri personel için sevk belgesi,hasta Barkodu Vezne,Klinik Tekirdağ ADSM hasta hakları birim sorumlusu -Hasta Hakları Birim Sorumlusu- Hast.Müdürü tebliğ -tebellüğilgili formlar - kurum baģvuru ile ilgili bilgi ve belge için yazıģma yapar gün ,1E+08 Veri GiriĢi ĠĢleme ve aktarma iģlmleri 01-Kayıt 0Düzeltme 03- Silme 04-Aktarma 05- Sorgulama - Tekirdağ ADSM,.- Tekirdağ ADSM Memur,Müdür, Yüklenici firma güncel.- HBYS de sunuluyor

2 6 7,7E+08 Eğitim ĠĢleri Mesleki yeterlilik ve geliģim.- Tekirdağ ADSM çalıģan personel Eğitim ihtiyaç tespiti,eğitim planları, anket uygulamaları, tebliğ-tebellüğ yazıları Eğitim ihtiyaç tespiti,eğitim planları, anket uygulamaları, tebliğ-tebellüğ yazıları. yıllık 24 ve Memur,Müdür, Ġhale ĠĢleri ve 4734 Ve Satın Memur,Hastane Müdürü, Ġlgili Birimve 8 Ġzin Ve Onay ĠĢleri ve 4734 Ve Satın Memur,Hastane Müdürü, Ġlgili Birimve 9 YaklaĢık Maliyet Hesabı ve 4734 Ve Satın Memur,Hastane Müdürü, Ġlgili Birimve 10 Ġhale Ġlan ĠĢleri ve 4734 Ve Satın 11 ġartnameler ve 4734 Ve Satın 12 BaĢvuru ĠĢlemleri Ve Tutanaklar ve 4734 Ve Satın Ġlgili Personel Ve 13 Komisyon ĠĢlemleri ve 4734 Ve Satın

3 14 15 Ġtirazlar SözleĢme LERE YÖNELĠK BAġVURULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK LERE YÖNELĠK BAġVURULAR HAKKINDA Ve Satın Ġlgili Personel Ve YÖNETMELĠK 16 Kesin Teminat ve MADDE EVRAKLARI Ve Satın Firma Ve 17 ĠĢ Deneyim Belgesi Verilmesi ve 4734 Firma Ve Satın Ġlgili Personel, Ve Müdür E+08 8E+08 8,1E+08 8,4E+09 Evrak Kayıt ve Sevk ĠĢlemleri YanlıĢ Evrakın Ġade ĠĢlemleri TaĢınır MalĠĢlemleri Tahakkuk ve Ödeme ĠĢleri 01 Gelen- Giden Evrak ADSM Ġle ilgili olmayan evraklar 01 istek 02 devir giriģçıkıģ iģlemleri 03sayım ve döküm 05 taģınır kayıt kontrol yetkilisi 99 TekirdağAğız diğer ve Personelleri MaaĢ Ek Ödeme Bordro Tahakkuk,Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatları,F 02/12/24 tarih ve Tüm personel ve Sayılı Resmi vatandaģlar Gazetede yayınlanan yönetmelik 5018 sayılı kanun Genel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesi TekirdağAğız Ve Personeli MaaĢ-Gider Tahakkuk ve ve ve TekirdağAğız Ve Personeli MaaĢ-Gider dilekçe-nufus cüz fot. Tahakkuk Aile yardım bildirimiasgari geçim bildirimi VHKĠ,Memur,Mü dür, VHKĠ,Memur,Mü dür, TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi MÜDÜR YRD.-MÜDÜR VHKĠ-Hast. Müdür Yrd. Hastane Müdürü - 1 gün gün 6 dahili veharici yazıģmalar 7 gün 12 ay HBYS de sunuluyor Yıllık Ġzin 657 Sayılı Devlet Kamu Hizmeti Memurları 10 yıla kadar Md. 102 Sağlık olanlar için 20 Bakanlığı Ġzin gün, 10 yıldan Yönergesi Md.12 - fazla olanlar gün 17 1) ÇalıĢan personelin izin talep formu ve SözleĢmeli personellerin ürü,, Yrd. izinleri MaaĢ Tahakkuk Birimi ve Döner 1 gün 360 Memur,ġsef,Birim Sermaye Tahakkuk Müdürü Birimine bildirilir.

4 Sıhhı Ġzin ÇalıĢan memurlara hastalıkları halinde 657 Sayılı Devlet verilecek Memurları raporlarda Md. 105 Sağlık gösterilecek Bakanlığı Ġzin lüzum üzerine Yönergesi Md. 30 aylık ve özlük haklarına dokunulmaksız ın verilen 1) Tabip tarafından verilen sağlık raporu ve SözleĢmeli personellerin ürü,, Yrd. izinleri MaaĢ Tahakkuk Birimi ve Döner 1 gün 180 Memur,ġsef,Birim Sermaye Tahakkuk Müdürü Birimine bildirilir Mazaret Ġzinleri Yıllık izni bulunmayan ve bir mazeret 657 Sayılı Devlet belirten Memurları personellere Md. 104 Sağlık talepleri Bakanlığı Ġzin doğrultusunda Yönergesi Md. 27 verilen izinlerdir. 1) ÇalıĢan personelin izin talep formu 2) Dilekçe ve SözleĢmeli personellerin ürü,, Yrd. izinleri MaaĢ Tahakkuk Birimi ve Döner 1 gün 12 Memur,ġsef,Birim Sermaye Tahakkuk Müdürü Birimine bildirilir Ücretsiz Ġzin Ücretsiz izine ayrılmak isteyen personel dilekçe vererek baģvurması.de 657 SAYILI D.M.K vlet 108.MADDE memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat 1-DĠLEKÇE VARSA MAZERETE DAYALI BELGE ve ürü,, Yrd. Memur,ġsef,Birim 15 gün YurtdıĢı Ġzinler ÇalıĢan memurlara talepleri halinde yıllık izinlerini yurtdıģında geçirmesi için verilen izinlerdir. 657 Sayılı Devlet Memurları Md. 102 Sağlık Bakanlığı Ġzin Yönergesi Md. 27 BaĢtabi plik 1) ÇalıĢan personelin izin talep formu 2) Dilekçe ve ürü,, Yrd. Memur,ġsef,Birim 15 gün E+08 Naklen Atamalar EĢ durumu, Sağlık, Eğitim, Alt bölge ve SAĞLIK Dönem tayini BAKANLIĞI ile atanan ATAMA NAKĠL personel ile YÖNETMELĠĞĠ ilgili iģlemler MADDE MAZERET BELGESĠ NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPĠSĠ 3- ve MAAġ NAKĠL ĠLMUHABERĠ 4- BĠLGĠ FORMU 5- AĠLE YARDIM BEYANNAMESĠ 6-2 FOTOĞRAF ürü,, Yrd. Memur,ġsef,Birim 1 Ay E+08 Ġntibak iģlemleri 01 hizmet değerlendirmes i 02 öğrenim 1425 SAYILI değerlendirmes KANUNUN i EK.3.MADDE 1-DĠLEKÇE SGK HĠZMET CETVELĠ 3-NOTER ONAYLI DĠP.FOT. ve ürü,, Yrd. Memur,ġef,Birim 3 Ay 80

5 29 9E+08 Emeklilik Emekliliğe ayrılmak isteyen personelin iģlemleri 5434 SAYILI KANUNUN 39.MADDESĠ 1-EMEKLĠLĠK FORMU NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPĠSĠ 3- SON BĠTĠRDĠĞĠ OKUL DĠPLAMA FOTOKOPĠSĠ 4-4 ADET FOTOĞRAF ve ürü,, Yrd. Memur,ġef,Birim 1 Ay E+08 Ġstifa Devlet Memuru Bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan 657 sayılı DMK nın çekilme isteği 94. Maddesi 1-Dilekçe ve ürü,, Yrd. Memur,ġef,Birim 1 Ay ,2E+08 Sosyal Güvence Kapsamında yapılan iģler 01- sigorta pirimleri bildirgeleri 0tescil iģlemleri 03-iĢçi bildirim listeleri 99-diğer Genel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesi TekirdağAğız Ve Personeli MaaĢ-Gider Tahakkuk TekirdağAğız Ve Personeli nufus cüzdanı MaaĢ-Gider fot,varsa eski sigorta Tahakkuk numarası,fotoğraf,dile kçe VHKĠ-Hast. Müdür Yrd. Hastane Müdürü - dahili veharici yazıģmalar _ 12 ay HBYS de sunuluyor 32 Satın Alma Ve SatıĢ ĠĢleri HĠZMET,MAL, YAPIM ĠġLERĠ ve 4734 Ve Satın 33 Mal Ve Malzeme Alımı ve 4734 Ve Satın Ġhale VE Türüne BAġHEKĠM 4 AY 34 Ġhale Onay Belgesi MAL,YAPIM, HĠZMET ALIMLARI YÖNETMELĠKLE RĠNDEKĠ STANDART FORMLAR GEÇERLĠ Ve Satın VE BAġHEKĠM 35 YaklaĢık Maliyet Hesabı Ġhale Ve Ve Müdür Satın

6 36 Kik Onayı Ġhale Ve Satın Firmadan Alınan Memur,Hastane YaklaĢım Müdürü, Maliyetler 37 Ġhale Ġlan Tutanağı Ġhale EKAP EKAP 38 Ġlan Metni Ġhale EKAP EKAP 39 ġartnameler ve 4734 EKAP EKAP 40 Ġhale Evrakının Teslim Alındığına Dair Tutanak Ġhale EKAP EKAP 41 Zarf Açma Ve Belge Kontrol Tutanağı Ġhale DOSYASI Ve Satın 42 Ġsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar MAL Tutanağı ALIMI Ġhale DOSYASI Ve Satın

7 43 9,3E+09Ġhale Komisyon Ara Kararı Ġhale DOSYASI Ve Satın 44 9,3E+09 Ġhale Komisyon Kesin Kararı Ġhale Ve Satın 45 9,3E+09 Yasaklı Olup Olmadığına Dair Kik Teyit Belgesi Ġhale Ve Satın 46 9,3E+09 Firmalara Gönderilen Sonuç Bildirimleri Ġhale IN ODA KAYIT BELGELERĠ EKAP 47 9,3E+09 Ġtirazlar LERE YÖNELĠK BAġVURULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK EKAP 48 9,3E+09 SözleĢme LERE YÖNELĠK BAġVURULAR HAKKINDA Ve Ġlgili Personel Ve Satın 49 9,3E+09 Kesin Teminat ve 4734 YÖNETMELĠK

8 50 9,3E+09 Ödeme ĠĢlemleri ve MADDE EVRAKLARI Ve Firma Ve Satın 51 9,3E+09 Hizmet HĠZMET ALIMI, 4734 ve hizmet uygulama yönetmeliği Ve Ġlgili Personel, Ve Müdür Satın malzeme giriģ 02 malzeme çıkıģ 03 malzeme 9,5E+08 Stok Kontrol ĠĢlemleri transfer 04 malzeme iade 05 malzemelerin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol - madde 12 ve 13 Tekirdağ ADSM ve bağlı hastaneler (malzeme talebi halinde türkiyedeki tüm kamu taģınır hastaneleri iģlem fiģi-fatura-protokol-malzeme ile) talep TEKĠRDAĞ ADSM,BAġTA BĠBLĠK,MÜDÜ R,AMBAR TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi MÜDÜR YRD.-MÜDÜR MALZEME TALEBĠ ĠSTEYEN KURUMLAR 3 GÜN 53 9,5E+08 Sivil Savunma Tatbikatları Tekirdağ ADSM de sivil savunma planıyla ilgili yılda iki defa 7126 sayılı kanun sivil savunma ve 6/3150 tatbikatı karar sayılı tüzük Tekirdağ ADSM Tekirdağ ADSM, Birim Sorumlusu, Müdür. Tekirdağ Ġl Sağlık BaĢh 20 GÜN 2 ekimlik