SUNUŞ. Öğr. Gör. Hasan BAYLAVLI Daire Başkan V.

Transkript

1 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 0 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 SUNUŞ Daire Başkanlığımız 0 Yılı Performans Programı 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi çerçevesinde hazırlanmıştır. Başkanlığımız 0 Yılı Performans Programı Yetki, Görev ve Sorumluluklar, Teşkilat Yapısı, Fiziksel Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar, İnsan Kaynaklar ve Performans Bilgileri gibi ana başlıklardan oluşmaktadır. Birim performans hedeflerinde Üniversitemizin Stratejik Planında Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler yer almakta, Faaliyet Maliyetleri Tablolarında Stratejik Plan doğrultusunda yer alan faaliyetler ile Genel Yönetim Giderleri kapsamında yer alan faaliyetlerin maliyetleri hakkında bilgiler ve kaynak ihtiyaçları belirtilmektedir. Birim Performans Tablosu ile Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Stratejik Planda yer alan faaliyetler ile Genel Yönetim Giderleri kapsamında yer alan faaliyetlerin maliyetleri toplamı esas alınarak hazırlanmıştır. Saygılarımla Öğr. Gör. Hasan BAYLAVLI Daire Başkan V.

3 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının yetki görev ve sorumlulukları; a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, b) İhale dosyalarını hazırlamak, c) Yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, d) Bakım ve onarım işlerini yapmak, e) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralleri, f) Çevre düzenlemesi, g) Asansör bakım ve onarımıdır. B- Teşkilat Yapısı Dairenin Organları; a) Daire Başkanı b) Şube Müdürleri 3

4 C- Fiziksel Kaynaklar HİTİT ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALAN BİLGİLERİ S. N. Birim Adı Mülkiyeti Adres REKTÖRLÜK VE İDARİ BİRİMLER İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ M.E.B. Çepni Mah. Fen Lisesi Cd. No:56, Kredi ve Yurtlar Kurumu Karşısı ÇORUM Arsa Alanı (m²) Kat Alanı (m²) M.E.B. Akkent - TOKİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ Diyanet İşleri Başkanlığı 4 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 5 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Hitit Üniversitesi Rektörlüğü 6 FEN BİLİML ERİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi 7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ M.E.B. 8 SAĞLIK YÜKSEKOKULU Sağlık Bakanlığı Mimar Sinan Mahallesi 3. Cd. 900 ÇORUM Çevre Yolu, Çimento Fabrikası Karşısı 9030 ÇORUM Ulukavak Mahallesi, Adnan Özejder Cd. İkbal Kent Karşısı No: ÇORUM Çevre Yolu, Çimento Fabrikası Karşısı 9030 ÇORUM Ulukavak Mahallesi, Adnan Özejder Cd. İkbal Kent Karşısı No: ÇORUM Samsun Caddesi Devlet Hastanesi Yanı ÇORUM ÇORUM MESLEK YÜKSEKOKULU M.E.B. Samsun Caddesi No:9 969 ÇORUM SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU OSMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU M.E.B. İlçe Milli Eğ. Md Cerit Sokak No: Sungurlu / ÇORUM Osmancık Belediyesi Koyunbaba Mah. İmrentaş Mevkii Kamil Yolu. Km. Osmancık / ÇORUM TIP FAKÜLTESİ - HASTANESİ Hitit Üniversitesi Rekt. Ayarık Mevkii - Çorum ÜNİVERSİTE YERLEŞKE ALANI Hitit Üniversitesi Rekt. Akkent - TOKİ - Çorum VETERİNERLİK FAKÜLTESİ Hitit Üniversitesi Rekt. Yaydiğin Köyü - Çorum Başkanlığımız Rektörlük Ek Binasının. Katında yer almakta olup toplam 00 m² kullanım alanına sahip 5 odadan oluşmaktadır. Bütün odalarda internet ve telefon erişimi bulunmaktadır. Her personelimize ait ayrı birer masa, sandalye, misafir sandalyesi ve evrak dolabı bulunmaktadır. 4

5 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Sıra No İdari ve Eğitim lı Dayanıklı Taşınırlar Miktarı (Adet) Projeksiyon Cihazı Projeksiyon Perdesi 3 Masaüstü Bilgisayar 5 4 Notebook 3 5 Yazıcı 3 6 Fotoğraf Makinesi 3 7 Masaüstü Telefon 3 D- İnsan Kaynakları Mayıs 00 tarihi itibariyle Başkalığımız personel dağılımı aşağıdaki şekildedir. İdari Personel Kadro Dağılımı SINIF ADET GİH 5 THS EÖH YHS /B SÖZ. PERSONEL 0 TOPLAM 8 Not: Başkanlığımız kadrosunda bulunan personellerden GİH sınıfından 3, THS sınıfından ve EÖH sınıfından olmak üzere toplam 6 personelimiz farklı birimlerde görev yapmaktadır. 5

6 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- ve ler 0 YILINDA YERLEŞKE ALANINDAKİ İNŞAAT VE YEŞİL ALANLARIN TEKNİK ELEMANLARCA TESPİT EDİLMESİ 0 YILINDA YERLEŞKE İMAR PLANI İÇİN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI 0 YILINDA YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK UZMANLARA MİMARİ PROJELER HAZIRLATILMASI VE PROJELER ARASINDAN SEÇİM YAPILMASI 0 YILINDA YERLEŞKENİN PEYZAJ PLANININ HAZIRLANMASI 0 YILINDA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNA VE LABORATUARLARININ MİMARİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 0 YILINDA SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİNASININ MİMARİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 6

7 B-Birim Performans ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI YERLEŞKE ALANINDAKİ İNŞAAT VE YEŞİL ALANLARIN TEKNİK ELEMANLARCA TESPİT EDİLMESİ Açıklamalar: Üniversitemiz Yerleşkesinde bulunan inşaat alanlarının ve yeşil alanların tespit edilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Yerleşke Alanındaki inşaata uygun alanların tespit edilmesi (%) Gerçekleşme Gerçekleşme Yılsonu Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Yerleşke alanındaki yeşil alanların tespit edilmesi (%) 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (0) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam YERLEŞKE ALANI VAZİYET PLANI , ,00 3 Genel Toplam , ,00 7

8 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Açıklamalar: YERLEŞKE İMAR PLANI İÇİN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI Üniversite yerleşkesinin İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlatılarak Başbakanlık Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü ne onaylatılması ve mera vasfında bulunan alanların mera vasfından çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Yerleşke Alanı İmara Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması (%) Gerçekleşme Gerçekleşme Yılsonu Tahmini 00,00 0,00 0,00 0,00 Başbakanlık Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü ne İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun Onaylatılması (%) 0,00 0,00 0,00 00,00 3 İmar Planında Mera Vasfında Olan Bölümlerin İmara Açılması İçin Gerekli İşlemlerin Tamamlanması (%) 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNE 0 YILLIK OT BEDELİNİN YATIRILMASI Kaynak İhtiyacı (0) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 8

9 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Açıklamalar: YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK UZMANLARA MİMARİ PROJELER HAZIRLATILMASI VE PROJELER ARASINDAN SEÇİM YAPILMASI Yerleşke Alanı için gerekli izinlerin alınması ve mera vasfında olan bölümlerin imara açılması sonrasında toprak yapısına uygun olarak mimari projelerinin hazırlanması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Yerleşke Alanı Mimari Projelerinin Hazırlanması (%) Gerçekleşme Gerçekleşme Yılsonu Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler YERLEŞKE ALANI MİMARİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Kaynak İhtiyacı (0) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 9

10 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YERLEŞKENİN PEYZAJ MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Açıklamalar: YERLEŞKENİN PEYZAJ PLANINA UYGUN OLARAK YEŞİL ALANLARININ BELİRLENMESİ Yerleşke peyzaj planının hazırlanması, belirlenen yeşil alanın %0 ununun tamamlanması Performans Göstergeleri Yerleşke Peyzaj Projelerinin Hazırlanması (%) Gerçekleşme Gerçekleşme Yılsonu Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler YERLEŞKE ALANI PEYZAJ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Kaynak İhtiyacı (0) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 0

11 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Açıklamalar: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNA VE LABORATUARLARININ İNŞASI Fen Edebiyat Fakültesi Binası ve Laboratuarlarının mimari projelerinin hazırlanarak inşasına başlanması Performans Göstergeleri Fen Edebiyat Fakültesi Binası ve Laboratuarlarının mimari projelerinin hazırlanması Gerçekleşme Gerçekleşme Yılsonu Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNASI VE LABORATUARLARININ MİMARİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Kaynak İhtiyacı (0) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00

12 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Açıklamalar: SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİNASININ İNŞASI Sağlık Yüksekokulu Binasının mimari projelerinin hazırlanarak inşasına başlanması Performans Göstergeleri Sağlık Yüksekokulu Binasının mimari projelerinin hazırlanması Gerçekleşme Gerçekleşme Yılsonu Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİNASININ MİMARİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Kaynak İhtiyacı (0) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00

13 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D.I - YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI D.I.I.I. - YERLEŞKE ALANINDAKİ İNŞAAT VE YEŞİL ALANLARIN TEKNİK ELEMANLARCA TESPİT EDİLMESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Üniversitemiz Yerleşkesinde bulunan inşaat alanlarının ve yeşil alanların tespit edilmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 3

14 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D.I.I. - YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI D.I.I.. - YERLEŞKE İMAR PLANI İÇİN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Üniversite yerleşkesinin İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlatılarak Başbakanlık Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü ne onaylatılması sonrasında mera vasfında bulunan alanların mera vasfından çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılması planlanmaktadır. Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 4

15 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D.I.I. - YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI D.I.I.3. - YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK UZMANLARA MİMARİ PROJELER HAZIRLATILMASI VE PROJELER ARASINDAN SEÇİM YAPILMASI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Yerleşke Alanı için gerekli izinlerin alınması ve mera vasfında olan bölümlerin imara açılması sonrasında toprak yapısına uygun olarak mimari projelerinin hazırlanması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 5

16 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D.I.. - YERLEŞKENİN PEYZAJ MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI D.I..I. - YERLEŞKENİN PEYZAJ PLANINA UYGUN OLARAK YEŞİL ALANLARININ BELİRLENMESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Yerleşke peyzaj planının hazırlanması, belirlenen yeşil alanın %0 ununun tamamlanması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 6

17 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D.I.3. - ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI D.I.3.I. - FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNA VE LABORATUARLARININ İNŞASI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Fen Edebiyat Fakültesi Binası ve Laboratuarlarının mimari projelerinin hazırlanarak inşasına başlanması planlanmaktadır Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 7

18 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D.I.3. - ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI D.I.3.. SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİNASININ İNŞASI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Sağlık Yüksekokulu Binasının mimari projelerinin hazırlanarak inşasına başlanması planlanmaktadır Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 8

19 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ ALTYAPI, FİZİKİ MEKÂN VE ALANLARININ BAKIM-ONARIMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Üniversitemiz bünyesinde bulunan Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul binaları çeşitli kurumlardan tahsis yoluyla edinilmiş olup, Gazi Üniversitesi döneminde yeterince bakım onarımları yapılmamıştır. Üniversitemizin kurulmasından bu yana 007 yılında ,0 TL, 008 yılında 589.9,04 TL, 009 yılında ,09 TL ve 00 yılının ilk 6 aylık döneminde ,64 TL tutarında olmak üzere toplam ,78 TL bakım onarım harcaması yapılarak fiziki alanları iyileştirme çalışmaları hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülmüştür. 0 yılında bakım onarım ihtiyacı olan birimlerimiz için ,00 TL ödeneğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 9

20 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİRİM BÜNYESİNDEKİ TEKNİK VE İDARİ PERSONELLERİN MAAŞ, SGK PRİMLERİ İLE İDARİ FAALİYETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN ARAÇ VE GEREÇLER İÇİN MİNİMUM HARCAMA YAPILARAK MAKSİMUM VERİM ALINMASI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Daire Başkanlığımız bünyesinde 5 adet GİH sınıfında, adet THS sınıfında ve adet EÖH sınıfında olmak üzere toplam 8 personel bulunmakta, bunlardan 3 adet GİH sınıfından, adet THS sınıfından ve adet EÖH sınıfından olmak üzere toplam 6 adet personelimiz başka birimlerde görevlendirilmiş bulunmaktadır. Başkanlığımızın 009 yılı personel giderleri ,4 TL, SGK devlet pirimi giderleri 43.40,9 TL ve Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 69.3,6TL, 00 yılının ilk 5 aylık döneminde ise personel giderleri ,68 TL, SGK devlet pirimi giderleri 3.47,63 TL ve Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 8.463,8 TL olarak gerçekleşmiştir. 0 yılı için personel giderlerinin ,00 TL, SGK devlet pirimi giderlerinin ,00 TL ve Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin ,00 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 0

21 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNA LABORATUAR BİNASI VE ALTYAPI İKMAL İNŞAATININ TAMAMLANMASI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Başkanlığımız tarafından 009 yılında ihale edilen ve 00 yılında yapımına başlanan Mühendislik Fakültesi Ek Bina Laboratuar Binası ve Altyapı İkmal İnşaatında 00 yılı Haziran ayı itibariyle % 5 fiziksel gerçekleşme sağlanmış ve toplam ,5 TL hakediş ödemesi yapılmıştır. Söz konusu inşaatın 0 yılında tamamlanabilmesi için ,00 TL ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. Ekonomik Kod (0) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

22 BİRİM PERFORMANS TABLOSU Birim Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Performans i Faaliyet BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) D.I. Üniversite Yerleşkesinin Oluşturulması D.I.I.I. D.I.I.. D.I.I.3. D.I..I. D.I.3.I Yerleşke Alanındaki İnşaat ve Yeşil Alanların Teknik Elemanlarca Tespit Edilmesi Yerleşke İmar Planı İçin Gerekli İzinlerin Alınması Yerleşkenin Toprak Yapısına Uygun Olarak Uzmanlara Mimari Projeler Hazırlatılması Ve Projeler Arasından Seçim Yapılması Yerleşkenin Peyzaj Planına Uygun Olarak Yeşil Alanlarının Belirlenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Bina ve Laboratuarlarının İnşası D.I.3.. Sağlık Yüksekokulu Binasının İnşası Performans leri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam

23 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Birim Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam (TL) 0 Personel Giderleri 0, ,00 0, ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0, ,00 0, ,00 Bütçe Kaynak İhtiyacı 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0, ,00 0, ,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri , ,00 0, ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı , ,00 0, ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 0, ,00 3