SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2019

2 YÖNETİCİ ÖZETİ Selçuk Üniversitesi 43 yıllık tarihiyle Türkiye nin en önemli yükseköğretim kurumlarından biridir. Gerek sahip olduğu altyapı ve fiziksel koşullar gerekse öğrenci sayısı ve eğitim-öğretim kadrosu bakımından Türkiye deki yükseköğretim kurumları arasında da oldukça ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Köklü geçmişi ve kapasitesiyle hem kent merkezinde hem de bölgesel anlamda, yükseköğretim süreçlerinin yaygınlaşması ve nicelik olarak artması konusunda da öncü olmuştur. Dünya çapında bir üniversite olmak vizyonuyla sürekli değişimi hedefleyen Selçuk Üniversitesi, benimsediği misyon ve sahip olduğu temel değerlerle ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşma süreçlerinde de önemli roller üstlenmektedir yılında kurulan Selçuk Üniversitesi bünyesinde bugün itibariyle 23 fakülte, 5 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 6 enstitü, 22 meslek yüksekokulu, 45 uygulama ve araştırma merkezi ve yaklaşık 73 bin öğrenci bulunmaktadır. Üniversitemiz 40 yılı aşkın tarihi süresince fiziki alt yapısını büyük oranda tamamlamış, akademik, idari personel ve öğrenci sayıları ile toplam nüfusu 80 bini aşmıştır. Üniversitemiz gelişmiş fiziki mekânları, tarihi birikimi, kurumsal kültüre verdiği önem ve yeniliklere açık vizyonu ile ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktadır. Kurum içi araştırma ve geliştirme süreçlerini teşvik eden, destekleyen ve iyileştirmeye çalışan bir yönetim anlayışı üniversite bünyesinde yerleşmiş durumdadır. Selçuk Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırmaları ve Aygıt Fiziği ve Yarı İletken Teknolojileri gibi alanlarda öncelikli üniversitelerden biri durumundadır. Akılcı bir planlama ve verimli uygulamalarla hedefimizi daha da büyüteceğimize, bilimsel anlamda dünyadaki sıralamamızı daha da üst sıralara çıkaracağımıza olan inancım tamdır. Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Rektör

3 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 KURULUŞUN MİSYONU Bilimsel düşünceyi temel alan kurumsallaşmış, rekabet üstünlüğü için girişimci ve yenilikçi atılımlarla sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı bir anlayışta adil ve güvenilir bir üniversite olarak farkındalık yaratan bireyler yetiştirmek; sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar gerçekleştirmek ve bütün hizmetlerinde sürekli toplum yararını gözetmektir. 1.2 KURULUŞUN VİZYONU Dünya çapında üniversite olmayı amaçlayan öğrencilerin tercih ettiği ve mezunlarının tercih edildiği sürekli değişimi hedefleyen bir üniversite olmaktır.

4 ÜNİVERSİTEMİZ STRATEJİK PLANI 1.3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF EĞİTİM ARAŞTIRMA 1.Üniversitenin Yaygın Tanıtımını Yaparak Üniversiteyi Başarılı Öğrenciler için Çekim Merkezi Haline Getirmek 2.Uluslararasılaşmayı Sağlamak 3.Lisansüstü Eğitim Kalitesini Yükseltmek 4.Akreditasyon ve Eğitim Kalitesini Geliştirmek 5.Hayat Boyu Eğitim ve Uzaktan Eğitim Olanaklarını Geliştirmek 6.Araştırma Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Araştırma Kalitesini Yükseltmek 1. Üniversiteyi başarılı öğrenciler için çekim merkezi yapmak 2. Üniversitenin uluslararası niteliğini geliştirmek 3. Lisansüstü öğrenci oranını artırmak 4. Akreditasyonu yaygınlaştırmak 5. Uzaktan eğitim altyapısını oluşturmak ve yaygınlaştırmak 6. Toplumun hayat boyu eğitim ihtiyacını karşılamak 7. Bilimsel yayın, atıf ve proje sayısı ve niteliğini artırmak 8. Teknoloji üretmek ve transfer etmek İNSAN KAYNAKLARI ve KURUMSALLAŞMA 7. İnsan Kaynaklarını Geliştirmek 9. Akademik ve idari personelin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak 8.Kurumsallaşmayı Tamamlamak 10. Kurumsal aidiyeti ve kurum kültürünü geliştirmek 11. Kampüs alanında çevre düzenini iyileştirmek ALT YAPI 9.Sosyal ve Kültürel Alanları Geliştirmek 12. Kültür merkezi-müze yapımını tamamlamak 13. Öğrenci ve personele yönelik yeni sosyal alanları oluşturmak 14. Öğrencilerin beslenme-barınma-spor ve kültür faaliyetleri için yeterli kaynak ayırmak 15. Üniversitenin idari ve eğitim binası ihtiyacını karşılamak

5 16. Eğitim binaları ve laboratuarların ders materyali ve fiziki ihtiyaçlarını karşılamak ALT YAPI 10. İdari ve Eğitim Alanlarının Fiziki Altyapısını Güçlendirmek 17. Üniversiteyi engelli öğrenciler için yaşanılır ve tercih edilebilir hale getirmek 18. Akademik ve idari personelin çalışma alanlarını iyileştirmek 19. Merkezi derslik ve laboratuar yapmak 20. Merkez Kütüphane nin niceliksel ve niteliksel iyileştirme çalışmalarına öncelik vermek FİNANS 11. Finansal Kaynakları Geliştirmek 21. Finansal kaynakları zenginleştirmek ve verimli kullanmak TOPLUMLA İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYAL FAALİYETLER 12. Üniversite Tarafından Sunulan Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek 13. Uluslararası Bilinirliğimizi ve Etkinliğimizi Artırmak 14. Öğrencilerin sosyal faaliyetlerini arttırmak ve sosyal gelişimlerini desteklemek 22. Toplumsal hizmet projelerinin sayısını artırmak 23. STK larla işbirliği içerisinde öğrenciler için toplumsal duyarlılık programları hazırlamak ve uygulamak 24. Uluslararası bilimsel etkinlikleri daha fazla sayıda düzenlemek 25. Üniversitemizin üyesi olduğu uluslararası akademik kuruluşların sayısını artırmak 26. Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarına verilen desteği artırmak 27. Mezunlarımızın ve başarılarının üniversite tanıtımında daha etkin kullanımını sağlamak

6 1.4 YATIRIM PROJELERİNİN DETAYLI ANALİZLERİ Tablo 1. Selçuk Üniversitesi Yatırımları Sektörel Dağılımı Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2017 Sonu Kümülatif Harcama 2018 Yılı Yatırım Programı Ödeneği 2018 Yılı Revize Ödeneği (BİN TL) 2018 Yılı Harcama Eğitim- Yükseköğretim Sağlık Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor Teknolojik Araştırma TOPLAM Ayrıca yatırımların finansman kaynağına göre ödenek durumları ve gerçekleşmeleri Tablo.2 de gösterilmektedir. Tablo 2. Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri Yatırım Projeleri Finans Kaynakları 2018 Yılı Yatırım Programı Ödeneği 2018 Yılsonu Revize Ödeneği (BİN TL) 2018 Yılı Gider Gerçekleşmesi Hazine Yardımı Özel Gelirler Net-Finansman Hibe (Taşıt Alımı) TOPLAM

7 Tablo Mali Yılı Proje Finansman Kaynakları (BİN TL) Proje No Proje Adı 2018 Yatırımı (Revizeli) Hazine Yardımı Finans Kaynağı Özel Gelirler Net Finans man- Likit D.S. (toplama Dâhil Değildir. ) Selçuk Üniversitesi Toplamı Eğitim Yükseköğretim H Kampüs Altyapısı H Yeşil Kampüs Projesi H Derslik ve Merkezi Birimler 2007H Kültür Merkezi H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi H Muhtelif İşler H Yayın Alımı H Huğlu MYO Laboratuvar Alt.Güç. Projesi Sağlık I Muhtelif İşler (Özel Bütçe) I Hastane Teknik Hizmetler Birimi (KOP) (Döner Sermaye) DKH Sosyal-Teknolojik Araştırmalar 2018K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 2017K Radyoaktif Atıkların Bertarafına Yönelik Proje BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2018H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

8 Tablo Yılında Tamamlanan Projeler Listesi Proje No Başlama- Bitiş Yılı Proje Adı Yıllık Projeler (Başlama-Bitiş Yılı Olanlar) H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi H Huğlu MYO Eğitim Laboratuvarı Güç. Projesi H Muhtelif İşler H Yayın Alımı K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri I Muhtelif İşler H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Çok Yıllı Projeler (2018Yılından Önce Başlayanlar) H Yeşil Kampüs Projesi Tablo Yılında Tamamlanması Programlanıp Tamamlanamayan Projeler Proje No Proje Adı Açıklamalar (Tamamlanamama Nedeni vs.) Yıllık Projeler (Başlama-Bitiş Yılı Olanlar) 1. Yoktur Çok Yıllık Projeler (2018 Yılından Önce Başlayanlar) 1. Yoktur 2.

9 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları: - Genel Yatırım Uygulama Durumu Tablo 6. Kuruluşun 2018 Yılı Yatırım Proje Stoku Hakkında Genel Bilgiler (BİN TL) Proje Bilgileri Program Revize Toplam Proje Sayısı (Adet) Toplam Proje Tutarı (Bin TL) Sonu Kümülatif Harcaması (Bin TL) Dış Proje Kredisi Toplam Ödenek Tablo Yılında Dönemler İtibariyle Nakdi Gerçekleşme (BİN TL) 2018 Yılı Nakdi Gerçekleşme (Bin TL) 2018 Yılı Toplam Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Dönemler DPK Toplam Program Ödeneğine Göre Yıl Sonu Revize Ödeneğe Göre 1. Dönem Sonu (Ocak-Mart) ,82 10,19 2. Dönem Sonu (Ocak-Haziran) ,65 26,19 3. Dönem Sonu (Ocak-Eylül) ,03 54,80 4. Dönem Sonu (Ocak-Aralık) ,04 92,18

10 Tablo 8. Eğitim ve Beden Eğitimi Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi (BİN TL) Yıl Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama Şekil 1. Eğitim Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama

11 Tablo 9. Sağlık Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi (BİN TL) Yıl Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama Şekil 2. Sağlık Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği Başlangıç Ödeneği Yılsonu Bütçe Ödeneği Harcama

12 Tablo 10. DKH-Sosyal Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi (BİN TL) Yıl Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama Şekil 3. DKH-Sosyal Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği Başlangıç Ödeneği Yılsonu Bütçe Ödeneği Harcama

13 2.2. Nakdi Gerçekleşme Seviyesiyle İlgili Açıklamalar Yatırım Programında yer alan 13 adet projenin 2018 yılı başlangıç ödeneği TL dir. Yıl içinde TL ilave ödenek temin edilmiş ve revize ödenek TL olmuştur. Harcamalar proje ödenekleri çerçevesinde yapılmış, ödenek üstü harcama yapılmamıştır yılında TL harcanmış olup, nakdi gerçekleşme, program (başlangıç) ödeneğine göre % 143, revize ödeneğe göre % 92 olmuştur Yılında Tamamlanması Planlanan Projeler a-2018 de Tamamlanması Programlanan Yıllık Projelerin Sayısı : 7 b-2018 de Tamamlanması Programlanan Çok Yıllık Projelerin Sayısı: 1 c-2018 de Tamamlanması Programlanan Toplam Proje Sayısı...: 8

14 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 2018 yılında m2 lik Merkezi Kafeterya, m2 lik Hangar, m2 lik Doğanhisar Meslek Yüksekokulu ve 800 m2 lik Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi İdari Binasının hizmete alınmasıyla toplam m2 lik fiziki kapasite artışı sağlanmıştır. Diğer yandan aynı yıl m2 lik İ.İ.B.F, m2 lik Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve m2 lik Taşkent Meslek Yüksekokulu inşaatlarına devam edilmiştir. Taşkent M.Y.O. Üniversitemiz nam ve hesabına TOKİ tarafından yapılmaktadır. Öte yandan 2018 yılında altyapı ve çevre düzenleme işlerine devam edilmiş, mevcut fiziki alanların onarım ve tadilatları gerçekleştirilmiştir. Proje No Proje Adı Tablo Yılında Oluşturulan Fiziki Kapasite Artışı Proje Büyüklüğü (m²) 2017 Sonu Mevcut Kapasite 2004H Derslik Merkezi Birimler İnşaatı m² (m²) 2018 Yılı Proje Karakteristiği 2018 Yılı Kapasite Artışı 2018 yılında m2 lik Merkezi Kafeterya, m2 lik Hangar ve m2 lik Doğanhisar Meslek Yüksekokulunun hizmete alınmasıyla toplam m2 lik kapasite artışı sağlanmıştır. Diğer yandan aynı yıl m2 lik İ.İ.B.F, m2 lik Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve m2 lik Taşkent Meslek Yüksekokulu inşaatlarına devam edilmiştir. Taşkent M.Y.O. Üniversitemiz nam ve hesabına TOKİ tarafından yapılmaktadır. 2018H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaat Bakım Onarım Projeye yeterli ödenek tahsis edilemediğinden 2018 yılında faaliyette bulunulmamıştır. 1984H Kampüs Altyapısı 2017H Yeşil Kampüs Projesi 1 MegaWatt H Muhtelif İşler(Eğitim) Doğ.Dön,Elk. Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Pey.,Su İs.hat.,Tlf.Hattı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi Büyük Onarım ve Tadilat yıllarına sari kampüs altyapı ve çevre düzenleme işine 2018 yılında da devam edilmiştir. 1 Megawatt kapasiteli Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi 2018 yılında hizmete alınmıştır. Ayrıca idari binasının hizmete alınmasıyla 2018 yılında 800 m2 lik fiziki kapasite artışı sağlanmıştır. Rektörlük Birimleri, Fakülte ve Yüksekokulların Onarım ve Tadilatları yapılmıştır. 2018H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Etüt ve Projeler Ziraat Fakültesi Ek Binasının uygulama projeleri yapılmıştır. 2007H Kültür Merkezi m2 Yılı ödeneği 2004H nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesine aktarıldığından 2018 yılında faaliyette bulunulmamıştır.

15 2018 Yılı Yatırım Proje Bilgileri 2018 Yılı Proje Uygulamaları : Sektörü : Eğitim Proje No : 2018H Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Projede 2018 yılı için TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içinde Üniversitemiz likitinden TL ilave ödenek tahsis edilerek yılı revize ödeneği TL olmuştur TL harcanarak Ziraat Fakültesi Ek Binasının uygulama projeleri yaptırılmıştır. Proje kapsamında ihale edilen Anadolu SelçukluDönemi Kültür, Sanat ve Medeniyeti Tanıtım Projesi Tefriş ve Tanzim Uygulama Projelerive İhale Dokümanlarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi nde 2018 yılında hakediş düzenlenmediğinden başkaca harcama gerçekleşmemiştir. Sektörü : Eğitim Proje No : 1984H Proje Adı: Kampus Altyapısı Projenin 2018 yılı başlangıç ödeneği TL iken yıl içerisinde Üniversitemiz likitinden TL ilave ödenek temin edilmiş; yılı revize ödeneği TL olmuştur yılı ödeneğinden TL harcanarak yıllarına sari altyapı ve çevre düzenleme faaliyetlerine devam edilmiştir. Nakdi gerçekleşme revize ödeneğe göre % 99,97 olmuştur. Projenin fiziki gerçekleşmesi % 80 seviyesindedir. Sektörü : Eğitim Proje No : 2004H Proje Adı: Derslik - Merkezi Birimler Projenin 2018 yılı başlangıç ödeneği TL olup, yıl içerisinde 2007H proje nolu Kültür Merkezi projesinden TL ve Üniversitemiz likitinden TL ilave ödenek temin edilmiştir. Böylece 2018 yılı revize ödeneği TL olmuştur. Bu ödeneğin TL si harcanmış, nakdi gerçekleşme revize ödeneğe göre % 91,28 olmuştur. Proje kapsamında 2018 yılı içerisinde m2 lik Merkezi Kafeterya, m2 lik Doğanhisar Meslek Yüksekokulu ve m2 lik Hangar hizmete alınmıştır. Aynı yıl m2 lik Hayvan Hastanesi inşaatı ile Üniversitemiz nam ve hesabına TOKİ tarafından yaptırılmakta olan m2 lik Taşkent MYO inşaatlarına devam edilmiştir. Proje kapsamındaki m2 lik İ.İ.B.F. İnşaatının sözleşmesi ise, yüklenicinin taahhüdünü süresi içinde tamamlamaması üzerine idaremizce feshedilmiştir. Projelerin fiziki gerçekleşmesi % 66 seviyesindedir.

16 Sektörü : Eğitim Proje No : 2017H Proje Adı: Yeşil Kampüs Projesi 2017 yılında yatırım programına alınan proje kapsamında, Üniversitemizin elektrik enerjisi ihtiyacının bir bölümünü karşılamak üzere 1 MegaWatt kapasiteli Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi ve İdari Binasının yapımına aynı yıl başlanmış ve 2018 yılında tamamlanmıştır. Sektörü : Eğitim Proje No : 2018H Proje Adı: Muhtelif İşler 2018 yılında büyük onarım, tadilat, makine teçhizat alımı, bilgisayar yazılım ve donanım, altyapı bakım onarım, idame ve yenileme işlerinde kullanılmak üzere hazineden TL. özel gelirlerden ise TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde TL likit, Tl gelir fazlası ödenek verilerek yıl sonu revize ödeneği TL olmuştur. Proje kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca üniversitemizde ihtiyaç duyulan birimlerin büyük onarım ve tadilatları gerçekleştirilmiş, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Fakülte Yüksekokul, Enstitü ve Daire Başkanlıklarının makine ve teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır yılında TL harcanmış nakdi gerçekleşme oranı % 92,69 olmuştur. Sektörü : Eğitim Proje No : 2018H Proje Adı: Yayın Alımı Projeye 2018 yılında yayın alımı için TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde TL likit ödenek verilerek yıl sonu revize ödeneği TL olmuştur. Proje kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca veri tabanı, dergi aboneliği ve kitap alımı için ,00 TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı % 98,69 olmuştur. Sektörü : Eğitim Proje No : 2007H Proje Adı: Kültür Merkezi 2018 yılı başlangıç ödeneği TL olmakla birlikte, bu tutar yıl içerisinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulan 2004H nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesine aktarılmıştır. Bu nedenle projede nakdi ve fiziki gerçekleşme olmamıştır.

17 Sektörü : Beden Eğitimi ve Spor Proje No : 2018H Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projenin 2017 yılı ödeneği TL dir. Projede yeterli ödenek olmaması nedeniyle 2018 yılında faaliyette bulunulmamıştır. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ KAPSAMINDA TAMAMLANAN VE YAPIMI DEVAM EDEN ÖNEMLİ ALT PROJELER a) Merkezi Kafeterya Yapımına 2016 yılında başlanılan m2 yapı alanından oluşan Merkezi Kafeterya, 2018 yılında hizmete alınmıştır.

18 b) Doğanhisar Meslek Yüksekokulu İnşaatı Yapımına 2018 yılında başlanılan ve m2 yapı alanından oluşan Doğanhisar Meslek Yüksekokulu aynı yıl hizmete alınmıştır. c) İ.İ.B.F İnşaatı m2 yapı alanından oluşacak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatına 2015 yılında başlanmıştır yılında yapımına devam edilen inşaatın yapım sözleşmesi; yüklenicinin taahhüdünü süresi içinde tamamlamaması nedeniyle idaremizce feshedilmiştir. İkmal inşaatının 2019 yılında yeniden ihale edilerek tamamlanması planlanmıştır.

19 d) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İnşaatı Yapımına 2017 yılında başlanılan m2 yapı alanından oluşacak Hayvan Hastanesi inşaatına 2018 yılında devam edilmiştir. Hastanenin 2019 yılında hizmete alınması planlanmıştır. e) Taşkent Meslek Yüksekokulu İnşaatı TOKİ tarafından, Üniversitemiz nam ve hesabına yapımına 2016 yılında başlanan m2 yapı alanından oluşan yüksekokul binasına 2018 yılında da devam edilmiştir. Bina geçici kabul aşamasındadır.

20 KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ Kampüs Altyapısı ve Çevre Düzenleme İşi yıllarına sari ihale edilmiş, 2018 yılında da yapım çalışmalarına devam edilmiştir. Sektörü Proje No Proje Adı : Sağlık : 2018I : Muhtelif İşler Bu projeye 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile özel bütçeden harcanmak üzere TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde TL likit, TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden yedek ödenek, TL Hastane Teknik Hizmetler Birimi Projesinden aktarılarak toplam ödeneği Tl olmuştur. Bu ödeneğin TL si hastane mefruşatı alımları, bilgisayar alımları, tıbbi cihaz alımları, laboratuvar cihazı alımları, çeşitli makine-teçhizat alımları, tıbbi gereç alımları, laboratuvar gereçleri alımları için harcanmış, TL si ise bakım onarım ve TL si yazılım alımlarına harcanarak hastanenin gerekli ihtiyaçları karşılanmıştır. Yılsonu nakdi gerçekleşme oranı %91,64 olmuştur.

21 Sektörü Proje No Proje Adı : Sağlık : 2015I : Hastane Teknik Hizmetler Birimi (KOP) (Döner Sermaye) Bu projeye özel bütçeden harcanmak üzere TL ödenek verilmiştir. İnşaatın yer temini hususunda çalışmalar devam ettiğinden proje ödeneği Muhtelif İşler projesine aktarılmıştır yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır. Sektörü Proje No Proje Adı : DKH- Sosyal : 2017K : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Bu projede başlangıç ödeneği olarak bilimsel araştırma projeleri gelirleri payı, ikinci öğretim ve döner sermaye gelirlerinden TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içinde likit ödenek olarak TL, ödenek kaydı yapılmış ve toplam revizeli ödeneği ,00.- TL olmuştur. Ödeneğin gelir gerçekleşmesine göre tamamı bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanılmış olup, nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur. Sektörü Proje No Proje Adı : DKH-Sosyal : 2017K : Radyoaktif Atıkların Bertarafına Yönelik Altyapı projesi Bu projeye 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile iz bedeli olarak TL verilmiştir. Ödeneğin tamamı proje hesabına aktarılmıştır. Revize proje etüdü tamamlanmış olup, projeye 2019 yılında devam edilecektir. Nakdi gerçekleşme oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.

22