AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 0 / 262

2 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU 2 2. VİZYON-MİSYON VE İLKELER GENEL DURUM. 5 a) Hukuki Dayanak 5-6 b) Organizasyon Şeması 7 c) Personel Durumu. 8 d) Bina, Bilgisayar ve Araç Durumu 9-10 e) Öncelikli Politikalar BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ PERFORMANS TABLOLARI SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 262 Sayfa 1 / 262

3 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1. BAŞKANIN SUNUMU Afyonkarahisar Belediyesi nin performans raporunu sizlere takdim etmiş bulunmaktayız. Yeni bir performans raporunu hazırlarken kat ettiğimiz mesafe ve yaptığımız hizmetler, Egenin Yıldızı bir şehir hayalimize adım adım yaklaştığımızı göstermektedir. Zaman içerisinde çözümü zor gözüken temel ve ağır sorunları çözmüş olmanın bahtiyarlığını yaşamaktayız. Uzun yıllardır kaderine terk edilmiş mahallelerimizi en temel insani yaşam koşullarına uygun altyapıya kavuşturduğumuzu hep birlikte görmekteyiz. Sağlığa uygun olmayan su şebekesinin yenilenmesi ve temiz içme suyu, dayanıklı yollar ve yeşil alanlar, önceki yıllarda üzerinde titizlikle durduğumuz hizmetlerdi. Geçen dönemde şehrin neredeyse yarısına yakın nüfusun kullandığı, ömrünü tamamlamış, çağdaş standartları taşımayan su ve kanalizasyon şebekelerini tümüyle mahalle bazında yeniledik. Bu esnada diğer kurumlarla işbirliği yaparak doğalgaz, enerji ve diğer altyapı yatırımlarını hızlandırmaları telkininde bulunarak tekrar tekrar yolların kazılmasını en aza indirdik. Kazısı biten yolları yüksek kaliteli asfalt ve diğer malzeme ile hızla döşedik. Bu kadar yoğun altyapı çalışmaları sırasında yer yer altı farklı kurum, şehrin muhtelif yerlerinde kazı ve hafriyat çalışması yaptı, belediyemizin aynı anda 16 farklı mahallede altyapı yenileme çalışmalarının devam ettiği oldu. İnşaat mevsiminin sınırlı olması nedeniyle bütün işleri kısa sürede yetiştirme çabamız, ihale mevzuatından kaynaklanan ve kaçınamayacağımız gecikmeler, diğer kurumların yatırım kararlarının belediyeden bağımsız işlemesi ve bazı kurumların sorunları azaltma hususunda yeterince gayret göstermemesi gibi etkenlerin bir araya gelmesiyle hemşerilerimizin şikâyetlerinin arttığını gözlemledik. Ben ve personelim, finansman sorunlarını bin bir güçlükle çözüp yatırım yapma gayreti ile şehri şantiye yerine çevirirken; aceleci vatandaşlarımızdan gelen tepkileri anlayış ve sabırla göğüsledik; neredeyse yarım asırlık altyapıyı tümüyle yenilemek gibi büyük ve riskli bir iddianın sahipleri olarak bu sorunları yaşayacağımızı ancak sonunda herkesin memnun kalacağına inandık. Öncelikli hedefimiz olan şehrin temel altyapı sorunları büyük oranda halledilmiş bulunmaktadır. Bundan sonra kentin yaşanabilirliğini artıracak üstyapı faaliyetleri ile kültürel dokunun korunması, sosyal dayanışma ve fırsat eşitliğinin sağlanması, geleceğe dönük imar düzenlemeleri, kent yenileme ve dönüştürme gibi hizmetler, yeni önceliklerimiz olarak belediyemizin faaliyetlerine rehberlik edecektir. Bu çerçevede hizmet veren Bilgi Evlerimize yeni dönemde yenileri eklenerek eğitimde fırsat eşitliği sağlanacaktır. Hanımlar lokali, semt pazarı, emekliler lokali, hobi bahçeleri, şehir içi otopark projeleri, restorasyon çalışmaları, kent meydanı gibi hizmetlerimiz fiziki altyapı yönünden ziyade insan odaklı hizmetlerimizin birkaçıdır ve gelecek yıl bu yöndeki çalışmalarımız çeşitlenerek artacaktır. Her yıl tekrarladığım üzere yeniden belirtmek istiyorum ki merkezi idarenin sadece nüfus kriterine göre belediyelere pay vermesi sistemi artık yetersiz kalmaktadır. Merkezi idare, belediyeler arasında çeşitli kriterlere göre farklılaştırmaya giderek verimli çalışan belediyeleri ödüllendirici bir strateji izlemelidir. Özellikle düzenli özkaynaklara sahip olma, borcu olmama, bütçedeki personel giderleri ile yatırım harcamalarının ağırlığı ya da borcunu düzenli ödeme gibi kriterler geliştirilerek belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı paylar, tıpkı kalkınmada öncelikli yöre uygulamasında olduğu gibi testiyi sağlam getirenle kıranı farklılaştıracak şekilde değişmelidir. Mevcut sistemde ayakları üzerinde duran belediyeler yerine hizmet önceliklerini iyi belirlememiş, kötü bir mali yönetime sahip belediyelere destek verilmekte, adeta başarısızlık ödüllendirilmektedir. Şehirlerle bitişik hale gelmiş, gelirleriyle sadece personel maaşı ödeyen ve bir metrekare parke döşeyecek parası olmayan, binbir çeşit imar facialarına müsait yakın köy ve beldelerin mahalleye dönüştürülmesi hükümetin aldığı yerinde bir karardır. Temsil kabiliyetiyle etkin hizmet sunma arasında hükümetin yaptığı yeni tercih, daha kaliteli, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetimden yana olmuştur. Afyonkarahisar Belediyesi, sahip olduğu tecrübe, personel, mali güç ve azmi sayesinde belirlemiş olduğu yeni hedeflerini, önceki performans raporlarında sunulduğu gibi yüksek oranda gerçekleştirecektir. Bu süreçte birlikte çalıştığım meclis üyelerim, mesai arkadaşlarım, şahsıma ve makamıma iletilen istek, şikâyet ve memnuniyetler, ilimiz bürokratlarının samimi işbirliği ve gayretlerinin devam edeceği umudu içerisindeyim. Özellikle saygıdeğer valimiz, milletvekillerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle kurduğumuz yakın işbirliği ve diyalog, hizmet kalitemize doğrudan etki etmektedir. Zaman zaman olumsuz tepkilerimize konu olsa dahi en acımasız tenkitleri de kaliteli hizmet anlayışına dönüştürme becerisini göstermekteyiz, bu eleştirileri dikkate almaktayız. Belediyelerle ilgili yeni düzenlemelerin kapıda olduğu bir dönemde her türlü sorumluluk ve göreve Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak hazırlıklı olduğumuzu beyan ediyorum Yılı Performans raporunun sizlere daha iyi ve kaliteli hizmetler sunmaya ve hesap verebilir, şeffaf bir belediyeciliğe zemin hazırlamasını temenni ediyorum. Burhanettin ÇOBAN AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI Sayfa 2 / 262

4 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2.VİZYON-MİSYON ve İLKELERİMİZ Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin kaliteli belediye hizmetlerine kavuşmasını sağlamak, kabuğunu kırma aşamasındaki şehrimizin yaşadığı geçiş dönemi sorunlarını en aza indirmek, şehrimizin yüksek büyüme potansiyelini harekete geçirecek faaliyetlere bütün toplum kesimleri ile karar vererek uygulamak ve Afyonkarahisar ı Ege nin yıldızı haline getirmektir. İmar ve kentleşme ile ilgili temel sorunları çözmek, şehrin altyapısını iyileştirmek, her türlü kirlilik türüyle etkin mücadele etmek, termal turizm, kültür turizmi ve gıda sektörünün gelişimini desteklemek, önündeki engelleri kaldırmak, sosyal projelerle dezavantajlı gruplarla toplumun diğer kesimlerini kaynaştırmak, kurulacak platformlarla katılımcı belediyeciliği geliştirmek ve bütün bunların bileşkesi olarak hemşerilerimiz için yaşanılabilir bir kente, bölgemiz açısından da cazibe merkezine dönüştürmektir. Sayfa 3 / 262

5 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1.Adil, eşit ve dürüst hizmet sunmak 2.Mevcut sorunları çözerken vizyonu yitirmemek; geleceği de planlayabilmek 3.Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik 4.Güler yüzlü, etkin ve hızlı hizmet 5.Gelişmelere açık olmakla birlikte tutumlu olmak 6.Kentin çıkarı için gerektiğinde risk alabilme cesaretini göstermek 7.Kentsel dokuyu bir bütün olarak görmek, bina stokunu artırırken, sosyal donatı yeterliliğini gözden kaçırmamak 8.Gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre bırakmak 9.Kuralların uygulanmasında herkese eşit ve tutarlı davranırken zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olmak 10. Hizmet alan vatandaşları dış müşteri, hizmet sunan belediye personelini iç müşteri olarak görmek, çalışan memnuniyetini artırmak 11. Sosyal hizmetlerin sunumunda fırsat eşitliğini hedeflemek, orta sınıflara yönelik genel yardımlar yerine en dezavantajlı gruplara ulaşmayı sağlayacak yöntem ve teknikler geliştirmek Sayfa 4 / 262

6 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 3.GENEL DURUM a)hukuki Dayanak Kamu Harcama Reformu kapsamında hazırlanan ve tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanun ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür sayılı Kanunun 9. maddesinde Performans Esaslı Bütçelemeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddede, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiştir. Ayrıca 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu nda 41. maddesinde Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. ifadesi yer almaktadır. Nüfusu 'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu olmayıp stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir Sayılı Belediye Kanunu MADDE 18. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik Plan ile yatırım ve çalışma programlarını Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. MADDE 34. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri şunlardır: Stratejik Plan ve Yıllık çalışma programı ile Bütçe ve Kesin Hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirmek. MADDE 38. Belediye Başkanının görev ve yetkileri Belediye teşkilatının en üst amiri olarak Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi Stratejik Plana uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi-belediye faaliyetlerini ve personelinin Performans ölçütlerini hazırlamak-uygulamak-izlemek ve değerlendirmek-bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Sayfa 5 / 262

7 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu MADDE 1. Bu kanunun amacı Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını düzenlemektir. MADDE 5-g. Kamu İdarelerinin mal-hizmet üretimi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet fayda veya maliyet etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. MADDE 9. Kamu İdareleri, kalkınma planları programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonlarını oluşturmak, Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle Stratejik Plan hazırlar. Sayfa 6 / 262

8 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI b)organizasyon Şeması Sayfa 7 / 262

9 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI c ) Personel Durumu PERSONEL DURUMUNU GÖSTERİR ÇİZELGE SÖZ. NO BİRİM ADI MEMUR PERS. DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ 1. BAŞKAN YARDIMCILARI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TYÇP TOPLAM 3. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MD ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNS.KAY.VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM Personel Öğrenim Durumları Memur Tahsil Durumları İşçi - Sözleşmeli Per. Tahsil Durumları İlköğretim Mezunu 28 İlköğretim Mezunu 45 Lise Mezunu 86 Lise Mezunu 44 2 Yıllık Yüksek Öğrenim Mezunu 72 2 Yıllık Yüksek Öğrenim Mezunu 73 3 Yıllık Yüksek Öğrenim Mezunu 0 3 Yıllık Yüksek Öğrenim Mezunu 0 4 Yıllık Yüksek Öğrenim Mezunu 36 4 Yıllık Yüksek Öğrenim Mezunu 28 Mastır 0 Mastır 0 Doktora 0 Doktora 0 Toplam 222 Toplam 190 Genel Toplam 412 Sayfa 8 / 262

10 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI d ) Bina, Bilgisayar, Araç Durumu Afyonkarahisar Belediyesi Hizmet Binaları: Karaman Belediye Hizmet Binası İtfaiye ve Makina İkmal Müdürlüğü Hizmet Binası Park Bahçeler Müdürlüğü İdare Binası Çevre Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesisleri Asfalt Şantiyesi Hizmet Binası Su Klorma Merkezi Ana Hizmet Binası (Eski) (2011 Yılında İçişleri Bakanlığına Tahsis Edilmiştir.) Katı Atık Bertaraf Tesisi (Çevre Hizmetler Birliği ne ait olup Başkanlığını Belediyemiz yürütmektedir.) Bilgisayar Durumu: SIRA BİLGİSAYAR MÜDÜRLÜKLER NO SAYILARI LAPTOP SAYILARI TOPLAM 1 Başkanlık Makamı Başkan Yardımcıları Fen İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İç Denetçi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Veteriner Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü TOPLAM Sayfa 9 / 262

11 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Araç Durumu: SIRA NO ARAÇ ADI SAYISI 1 OTOMOBİL 3 2 OTOBÜS 5 3 KAMYON 25 4 KAMYONET 14 5 MİNİBÜS 8 6 PİKAP 18 7 MOTORSİKLET-MOTORLU BİSİKLET 19 8 TRAKTÖR 4 9 ARAZÖZ KEPÇE-TRAKTÖR İŞ MAKİNASI 36 GENEL TOPLAM 164 e ) Öncelikli Politikalar Çağdaş yönetim ve bütçeleme ilkeleri ışığında Afyonkarahisar Belediyesi öncelikli politikaları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: Etkin, adil, eşit, hızlı, güler yüzlü ve dürüst hizmet sunmak Geleceği planlayabilmek, bütüncül bakış açısını gerçekleştirmek, hesap verebilir ve tutumlu belediyeciliği tesis etmek için gerekli veri bankalarını kurmak, teknolojik altyapıyı oluşturmak Gelecek kuşaklara yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmak Belediye çalışanlarını iç müşteri olarak görmek, çalışan memnuniyetini artırmak Sosyal hizmetlerin sunumunda fırsat eşitliğini hedeflemek, orta ve üst gelir gruplarına yönelik genel yardımlar yerine en kötü durumdakilere ulaşmayı sağlayacak yöntem ve teknikler geliştirmek Cari harcamaları zaman içinde azaltırken yatırım harcamalarını artırmak Geleneksel beledi hizmetler yanında kentsel kalkınmaya yönelik politikalar üretmek Kentin fiziksel altyapı ihtiyaçları karşılanırken kültür, sanat ve sportif faaliyetlere önem vermek Sayfa 10 / 262

12 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 4.BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması ALT FAALİYET-PROJE ADI BPAH.1. Yavaşlatma bariyerlerinin okul bölgelerinde çoğaltılması ve mevcutların standartlara uygun hale getirilmesi Yavaşlatma bariyerlerinin okul bölgelerinde çoğaltılması ve mevcutların standartlara uygun hale getirilmesi Açıklamalar: Trafik Komisyonu nun uygun gördüğü yerlerdeki bariyer yapımının %100 ü yapılacaktır EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 11 / 262

13 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-2 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması ALT BPAH.2. Yeni açılacak yollarda bisiklet yolları yapmak FAALİYET-PROJE ADI Yeni açılacak yollarda bisiklet yolları yapmak Açıklamalar: Yeni İmar Planına göre açılması düşünülen yollarda bisiklet yollarının yapılması 2011 yılından itibaren programa alınmıştır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye , ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 12 / 262

14 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-3 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması ALT BPAH.3. Asfalt tesislerini yenilemek imalat hızını artırmak FAALİYET-PROJE ADI Asfalt tesislerini yenilemek imalat hızını artırmak Açıklamalar: 2011 yılında asfaltlama tesislerinin verimini artırmak için yeni asfalt üretim tesisi tamamlanmıştır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM Sayfa 13 / 262

15 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-4 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması ALT BPAH.4. Otoparklar yapmak FAALİYET-PROJE ADI Otoparklar yapmak Açıklamalar: 2012 yılı sonunda yonca altı işmerkezi, katlı otopark ve uydukent işmerkezi tamamlanacaktır. Diğer yıllarda ihtiyaç doğrultusunda otopark yapılacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM Sayfa 14 / 262

16 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-5 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması ALT BPAH5. Yol, kaldırım ve bordür yapmak FAALİYET-PROJE ADI Yol, kaldırım ve bordür yapmak Açıklamalar: Müdürlüğümüzün kendi imkanları ve ihale yolu ile; 2013 yılında m2 asfalt yol, m2 bordür ve kaldırım çalışması yapılacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye , ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 15 / 262

17 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-6 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.6. Kış şartlarından dolayı bozulan yol onarım ALT ve bakımlarını hızlı ve dayanıklı yapmak Kış şartlarından dolayı bozulan yol onarım ve FAALİYET-PROJE ADI bakımlarını hızlı ve dayanıklı yapmak Açıklamalar: Kışın bozulan yolların bakım ve onarımları %95 oranında yapılacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 16 / 262

18 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-7 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT FAALİYET PROJE ADI S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.7. Kamu binaları girişlerinden başlamak üzere bütün yol ve kaldırımları standartlara uygun biçimde engelliler dikkate alınarak düzenlemek Kamu binaları girişlerinden başlamak üzere bütün yol ve kaldırımları standartlara uygun biçimde engelliler dikkate alınarak düzenlemek Açıklamalar: Yol ve kaldırımlarda engelliler için çıkış rampaları 2010 yılından itibaren yapılmakta olup, diğer yıllarda yapılmaya devam edilmektedir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 17 / 262

19 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FENİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ADI Açıklamalar : Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan 9 memur, 12 sözleşmeli memur ve 18 işçinin personel giderleri ve SGK devlet primi giderleri ,00 TL. tahmin edilmiştir. Müdürlüğümüzün kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemeleri alımı, enerji alımları, akaryakıt alımları yiyecek içecek ve yem alımları, giyim ve kuşam alımları giderleri ilan giderleri, taşıma giderleri, yol bakım ve onarım giderleri vb. giderler için toplam ,00 tl. tahmin edilmiştir. Sermaye giderleri için TL. tahmin edilmiştir. Performans Göstergeleri KİŞİ SAYISI Açıklamalar : Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan 9 memur, 12 sözleşmeli personel, 18 işçi personel 2 SÜRE / TARİH 01/01-31/13 01/01-31/13 01/01-31/13 Açıklamalar : : Fen İşleri Müdürlüğünün 01/01/ /12/2013 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alım giderleri 3 MALİYET , , ,00 EKONOMİK KOD (1.DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR TOPLAM DÖNER DİĞER SERMAYE YURT İÇİ YURT DIŞI 01 Personel Gid , ,00 02 SGK Dev.Pir.Gid , ,00 03 Mal ve Hiz. Al.Gid , ,00 04 Faiz Gid. 05 Cari Transferler 06 Sermaye , ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 18 / 262

20 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Yavaşlatma bariyerlerinin okul bölgelerinde çoğaltılması ve mevcutların standartlara uygun hale getirilmesi PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Yavaşlatma bariyerlerinin okul bölgelerinde çoğaltılması ve mevcutların standartlara uygun hale getirilmesi hedeflenmiştir % ORANI 100% 1 MİKTAR 100% Bariyer yapımları ödeneğinin tamamı harcanacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 19 / 262

21 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-2 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Yeni açılacak yollarda bisiklet yolları yapmak PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , ,00 Yeni açılacak yollarda bisiklet yolları yapılması hedeflenmiştir 2013 % ORANI 100% 1 MİKTAR 100% Bisiklet yolları için kararlaştırılmış bütçenin tamamı harcanacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 20 / 262

22 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-3 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Asfalt tesislerinin veriminin artırılması için bakım onarımı yapılarak kaliteli ve verimli asfalt üretiminin yapılması PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME Asfalt tesislerinin veriminin artırılması için bakım onarımı yapılarak kaliteli ve verimli asfalt üretiminin yapılması hedeflenmiştir % ORANI 100% 1 MİKTAR 100% Asfalt tesislerinin bakımı ve onarımı ödeneğinin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 4 FAALİYET-PROJELER 1 Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM Sayfa 21 / 262

23 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-4 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Yonca altı işmerkezi, katlı otopark yapımı ve Uydukent iş merkezi 2012 yılı sonunda tamamlanacaktır. Diğer yıllarda ihtiyaç doğrultusunda yeni otopark yapılacaktır. PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , yılında Anbar yolu katlı otopark tamamlandı. Uydukent ve Yonca altı işmerkezi ve katlı otopark yapımı 2012 yılında tamamlanacaktır. Diğer yıllarda ihtiyaç doğrultusunda yeni otopark yapılacaktır % ORANI 100% 1 MİKTAR 100% Otopark yapımı ödeneğinin tamamı harcanmış ve harcanacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %15 ve/veya altı 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM - - Bütçe Ödeneği - - Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM - - Sayfa 22 / 262

24 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-5 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK m2 asfalt yol, m2 bordür - kaldırım çalışması ve tamiri PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , , m2 asfalt yol, m2 bordür - kaldırım çalışması ve tamiri işi hedeflenmiştir % ORANI %80 1 MİKTAR %80 Yol yapımı için ayrılan ödeneğim %80 nin harcanması hedeflenmektedir. 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %39 ve/veya altı 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 23 / 262

25 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-6 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Kış şartlarından dolayı bozulan yolların onarımı ve bakımı PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Kış şartlarından dolayı bozulan yolların onarımı ve bakımı hedeflenmiştir 2013 % ORANI %95 1 MİKTAR %95 Yol bakım ve onarım için ayrılmış bütçenin %95 nin harcanması hedeflenmektedir. 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %10 ve/veya altı 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 24 / 262

26 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-7 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Kamu binaları girişlerinden başlamak üzere bütün yol ve kaldırımların standartlara uygun biçimde engelliler dikkate alınarak düzeltmek PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Kamu binaları girişlerinden başlamak üzere bütün yol ve kaldırımların standartlara uygun biçimde engelliler dikkate alınarak düzeltmek hedeflenmektedir % ORANI 100% 1 MİKTAR 100% Kaldırımların uygun hale getirilmesi için ayrılan bütçenin tamamı harcanacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya alt 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 25 / 262

27 BPH PERF. AMAÇ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM BÜTÇE İÇİ BÜTÇE TOPLAM DIŞI SA-1 1 TABLO , , , ,00 SA-2 2 TABLO , , , ,00 SA-3 3 TABLO SA-4 4 TABLO SA-5 5 TABLO , , , ,00 SA-6 6 TABLO , , , ,00 SA-7 7 TABLO , , , ,00 İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler TOPLAM , , , ,00 Sayfa 26 / 262

28 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS KAYNAK İHTİYACI TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMAÇ PERFORMANS Yaşanabilir kentsel fiziki doku İmar ve Kentsel dönüşüm hizmetleri sunulması Direk halka hizmet ve kolaylık sağlamak YILLAR , , , , , , , , , ,00 8 TOPLAM , ,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan , ,00 Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 27 / 262

29 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK KODLAR GERÇEKLEŞME TAHMİN (1.DÜZEY) Personel , , ,00 02 SGK Devlet Primi , , ,00 03 Mal ve Hizmet Alım , , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye , , ,00 07 Sermaye transferleri 08 Borç verme Bütçe Ödeneği Toplamı , , ,00 Transfer edilecek ödenekler Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , , ,00 Sayfa 28 / 262

30 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi /Göstergesi Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Elde Edilme Maliyeti Güvenilir Olmasının Dayanağı Yavaşlatma bariyerlerinin okul bölgelerinde çoğaltılması ve mevcutların BÜTÇE DÜŞÜK Vatandaş Memnuniyeti standartlara uygun hale getirilmesi Yeni açılacak yollarda bisiklet yolları yapmak BÜTÇE DÜŞÜK Vatandaş Memnuniyeti Asfalt tesislerinin veriminin artırılması için bakım onarımı yapılarak kaliteli ve verimli asfalt üretiminin yapılması Anbar yolu katlı otopark yapımı tamamlanmıştır yılında yonca altı katlı otopark ve iş merkezi yapımı tamamlanacaktır m2 asfalt yol, m2 bordür - kaldırım çalışması ve tamiri Kış şartlarından dolayı bozulan yolların onarımı ve bakımı BÜTÇE BÜTÇE BÜTÇE BÜTÇE DÜŞÜK YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK Teknik elemanlar tarafından denetimi Teknik elemanlar tarafından denetimi ve Vatandaş Memnuniyeti Teknik elemanlar tarafından denetimi Teknik elemanlar tarafından denetimi Kamu binaları girişlerinden başlamak üzere bütün yol ve kaldırımların standartlara uygun biçimde engelliler dikkate alınarak düzeltmek BÜTÇE DÜŞÜK Vatandaş Memnuniyeti Sayfa 29 / 262

31 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 1 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.1.Deprem Risk Haritası çıkarılması ALT FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar : Belediyemizin mevcut hâlihazır haritası toplam hektardır. Bunun hektarı planlı 5000 hektarı plansızdır. Öncelik planlı alanlardan başlamak üzere Belediyemizin maddi gücü oranında 2. derecede deprem bölgesinde olmamızdan dolayı deprem risk haritasına ihtiyaç duyulmakta olup, belirtmiş olduğumuz hektarlık halihazırların ; 2013 yılında da devam edilecektir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Sayfa 30 / 262

32 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 2 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.2. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu na uygun toprak yönetimiyle uyumlu konut alanları tespit edilmesi FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar: İlave revizyon imar plan çalışmalarında tarım il müdürlüğü 3500 hektar alanın imara açılmasını uygun görmüş olup, bununda 4 yıl içerisinde imar uygulaması dahil halkın kullanımına açılması. Devam edilmektedir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM Sayfa 31 / 262

33 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 3 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.3. Çöküntü bölgeleri ve kent yenileme planları hazırlanması FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar :Mevcut kent dokusu incelenerek analizleri yapılmakta kent yenileme planları elde edilen sonuca göre hazırlanacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Sayfa 32 / 262

34 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 4 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.4. Ulaşım master planı hazırlanması ALT FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar: İlimiz trafik akışında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunda en büyük gerekçe otopark eksikliği olup, mevcutlara ilave yeni katlı otoparklar oluşturmak ve buna bağlı olarak trafik güzergahların da tek yönlü çözümler üreterek yılları arasında ulaşım master planı oluşturulacaktır. Devam edilmektedir.. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM Sayfa 33 / 262

35 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 5 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.5. Çevreyolu civarında çok katlı yapılaşmanın teşviki ALT FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar : Revizyon imar çalışmaları kapsamında ilimiz çevre yolu kenarları için oluşturulacak planlamanın yılları arasında uygulaması yapılarak yapılaşmanın temini sağlanacaktır. Devam edilmektedir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM Sayfa 34 / 262

36 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 6 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.6. Yeni cazibe merkezleri ile alt merkezler oluşturulması (eski otogar civarı-karayolları civarı-şuhut kavşağı civarı) FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar: Yeni cazibe merkezlerinin oluşturulmasına başlanılmış olup, Ankara-İzmir güzergahı üzerinde alt merkezlerin oluşturulmasına yönelik planlamalar başlatılmıştır. Ayrıca kent merkezinde kentsel dönüşüm projeleri uygulamaya hazır imar planlaması yapılmıştır. Devam edilmektedir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM Sayfa 35 / 262

37 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 7 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPAH.7. Akarçay Projesi nin tamamlanması BPAH.7. Akarçay Projesi nin tamamlanması ALT FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar : Akarçay projesi ile ilgili kurum olan D.S.İ. tarafından ihalesi yapılmış olup, proje çalışmaları bittikten sonra projeye göre imalat oluşturulması. Çalışmalar devam etmektedir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM Sayfa 36 / 262

38 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 8 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.8. Korunmuş tarihsel dokunun gelişigüzel yenilenmesinin önlenmesi, bilinçli restorasyona rehberlik ve önderlik edilmesi FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar :Teknik kadro tarafından etaplanarak bilinçli restorasyon çalışmaları yapılmakta ve yol gösterilmektedir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Sayfa 37 / 262

39 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 9 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.9. Yeni yollar ve yan yollar açılması ALT FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar : Şehrimizde oluşacak olan yeni yerleşim alanlarındaki imar yollarının yapılması yılları arasında planlanmıştır Çalışması devam etmektedir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Sayfa 38 / 262

40 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 10 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.10. Şehir içinde kalmış imalathane ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu alanları konut alanına dönüştürmek için revizyon imar planları hazırlanması FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar: İller Bankasının Yetki ve Sorumluluğu altındaki revizyon imar planları, Belediye Meclisimizin tarih ve 571 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM Sayfa 39 / 262

41 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 11 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.11 Mevcut yapı stoku için ısı yalıtımının teşvik edilmesi FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar: Şehrimizde konut bulunmaktadır. Bunların %50 sine yakın bölümü yeni yapı olduğu için yalıtım sistemi mevcuttur. Mantolama işlemini diğer %50 lik kısım üzerinde enerjide tasarruf ve verimliliğin sağlanması açısından yapı stoku için ısı yalıtımının teşvik edilmesi sağlanmakta ve enerji belgesi verilmeye başlanmıştır. Devam Ediyor. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM Sayfa 40 / 262

42 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 12 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.12. Otoparklar yapmak ALT FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar: Anbaryolu katlı otoparkı tamamlanmış olup, proje doğrultusunda 2014 e kadar diğer katlı otoparklar yapılacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM Sayfa 41 / 262

43 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 13 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.13. Tarihi dokunun korunması ALT FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar: Tarihi Dokunun korunması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen yetki içerisinde koruma amaçlı uygulama imar planları yaptırılmıştır. Yaptırılan Plan doğrultusunda uygulamalar gerek vatandaş bazında gerekse Kamu Bütçesiyle iyileştirme projeleri uygulanmaktadır. Ancak yetersiz bir uygulama konumundadır. Son yıllarda ilimiz iş adamları tarihi dokunun yeniden kazandırılması amacı ile esaslı tamir ve yapılandırılmalar gerçekleştirmektedirler. Devam edilecektir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM Sayfa 42 / 262

44 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 14 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.14. Zengin Tarihi eserler konusunda farkındalık bilincinin oluşturulması FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar: Bu konuda uzun yıllar ihmalkârlık yapıldığı görülmüştür, halbuki ilimiz tarih olarak çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Tarihi dokunun ortaya çıkarılması ve yaşatılması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu kurumları ile iş birliği yapılacaktır. Devam edilecektir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM Sayfa 43 / 262

45 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 15 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.15. Restorasyon teşvikleri konusunda ilgili kesimleri bilgilendirici rehberlik hizmetleri, Kültür Bakanlığı, Ticaret Odası ve Üniversite ile işbirliği FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar: Koruma amaçlı İmar planlarındaki yapıların plan koşullarına göre korunabilmesi amacı ile Belediye, Valilik, Üniversite ve sivil toplum örgütleri belirli bir düzey ölçeğinde bir katılımla çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar röleve retorasyon, restitüsyon projelerinin yapımı gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Devam edilecektir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM Sayfa 44 / 262

46 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ADI Açıklamalar : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan 19 Memur, 15 Sözleşmeli Memur ve 15 İşçinin Personel SGK. Devlet Pirimi tahmin edilmiştir. Müdürlüğümüzün kırtasiye ve büro malzemesi alımları, Su ve Temizlik Malzemeleri Alımları, Enerji Alımları, Akaryakıt Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları, Giyim ve Kuşam Alımları, İlan, Taşıma Yol Bakım ve Onarım v.b. Giderler için toplam TL tahmin edilmiştir. Sermaye İçin TL Performans Göstergeleri KİŞİ SAYISI Açıklamalar : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Çalışan 19 Memur 15 Sözleşmeli Personel, 15 İşçi Personel 2 SÜRE / TARİH 01/01-31/13 01/01-31/13 01/01-31/13 Açıklamalar : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/01/ /12/2013 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alım giderleri 3 MALİYET EKONOMİK KOD (1.DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ 2012 BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR TOPLAM DÖNER DİĞER YURT DIŞI SERMAYE YURT İÇİ 01 Personel Gid SGK Dev.Pir.Gid Mal ve Hiz. Al.Gid Faiz Gid. 05 Cari Transferler 06 Sermaye Sermaye Transferleri 08 Borç verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Sayfa 45 / 262

47 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Deprem Risk Haritası Çıkarılması PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME Deprem Risk Haritası Çıkarılması Hedeflenmiştir % ORANI 100% 1 MİKTAR 100% Deprem Risk Haritası Yapımı Ödeneğinin Tamamı Harcanacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM Sayfa 46 / 262

48 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-2 AMAÇ ALT PERFORMANS ALT İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Toprak Koruma ve arazi kullanımı kanununa uygun toprak yönetimine uyumlu konut alanlarının tespit edilmesi. GERÇEKLEŞME YILLAR Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Uygun Toprak Yönetimi ile Uyumlu Konut Alanlarının Tespit Edilmesi İlave ve Revizyon İmar Planları Çalışmaları İçerisinde gerçekleştirilecektir % ORANI 100% 1 MİKTAR 2 ZAMAN 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 4 FAALİYET-PROJELER 1 Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM Sayfa 47 / 262

49 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-3 İMAR VE ŞEHİRCFİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Çöküntü Bölgeleri ve Kent Yenileme Planları Hazırlanması PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME Çöküntü Bölgeleri ve Kent Yenileme Planları Hazırlanması hedeflenmiştir. Ancak Tablo 1 de belirtilen deprem risk haritası yapım işlemi 2012 yılı sonu itibari ile tamamlanacağından söz konusu performans hedefi 2012 yılından 2014 yılına aktarılmıştır % ORANI 100% 1 MİKTAR 100% Çöküntü Bölgeleri ve Kent Yenileme Planları Hazırlanması Ödeneğinin Tamamı Harcanacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %3 ve/veya altı 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM Sayfa 48 / 262

50 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-4 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Ulaşım Master Planı Hazırlanması PERFORMANS GERÇEKLEŞME YILLAR ALT Ulaşım Master Planı Hazırlanması (İlave Revizyon Çalışmalarından Sonra Değerlendirilecektir.) 2013 % ORANI 100% 1 MİKTAR 2 ZAMAN 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM - - Bütçe Ödeneği - - Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM - - Sayfa 49 / 262

51 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-5 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Çevre Yolu Civarında Çok Katlı Yapılaşmanın Teşviki PERFORMANS GERÇEKLEŞME YILLAR ALT Çevre Yolu Civarında Çok Katlı Yapılaşmanın Teşviki (İlave Revizyon Çalışmalarından Sonra Değerlendirilecektir.) 2013 % ORANI 1 MİKTAR 2 ZAMAN 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM - - Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM - - Sayfa 50 / 262

52 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-6 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Yeni Cazibe Merkezleri İle Alt Merkezler Oluşturulması (Eski Otogar Civarı- Karayolları Civarı-Şuhut Kavşağı Civarı.) PERFORMANS GERÇEKLEŞME YILLAR ALT Yeni Cazibe Merkezleri İle Alt Merkezler Oluşturulması (Eski Otogar Civarı-Karayolları Civarı- Şuhut Kavşağı Civarı.) İlave Revizyon Çalışmalarından Sonra Değerlendirilecektir % ORANI 1 MİKTAR 2 ZAMAN 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM - Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM - - Sayfa 51 / 262

53 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-7 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Akarçay Projesinin Tamamlanması PERFORMANS GERÇEKLEŞME YILLAR ALT Akarçay Projesinin tamamlama çalışmaları devam etmektedir % ORANI 1 MİKTAR 2 ZAMAN 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM - - Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM - - Sayfa 52 / 262

54 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 8 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Korunmuş Tarihsel Dokunun Gelişigüzel Yenilenmesinin Önlenmesi, Bilinçli Restorasyona Rehberlik ve Önderlik Edilmesi PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME Korunmuş Tarihsel Dokunun Gelişigüzel Yenilenmesinin Önlenmesi, Bilinçli Restorasyona Rehberlik ve Önderlik Edilecektir % ORANI %5 1 MİKTAR Ödeneğin Tamamı Kullanılacaktır. 2 ZAMAN ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM Sayfa 53 / 262

55 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 9 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Yeni Yollar ve Yan Yollar Açılması PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME Yeni Yollar ve Yan Yollar Açılması İlave ve Revizyon İmar Planları Çalışmaları İçerisinde Gerçekleştirilecektir % ORANI 1 MİKTAR 100% Ödeneğin Tamamı Kullanılacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %3 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM Sayfa 54 / 262

56 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 10 AMAÇ ALT PERFORMANS ALT İmar ve Şehircilik Müdürlüğü YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Şehir İçinde Kalmış İmalathane ve Sanayi Tesislerinin yoğun olduğu alanların konut alanlarına dönüştürmek için Revizyon İmar Planları Hazırlanması. GERÇEKLEŞME YILLAR İller Bankasının Yetki ve Sorumluluğu altındaki revizyon imar planları, Belediye Meclisimizin tarih ve 571 sayılı kararı ile iptal edilmiştir % ORANI 1 MİKTAR 2 ZAMAN 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM - - Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM - - Sayfa 55 / 262

57 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 11 AMAÇ ALT İmar ve Şehircilik Müdürlüğü YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması Mevcut yapı stoku için ısı yalıtımının teşvik edilmesi PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME MİKTAR 2 ZAMAN Şehrimizde konut bulunmaktadır. Bunların %50 sine yakın bölümü yeni yapı olduğu için yalıtım sistemi mevcuttur. Mantolama işlemini diğer %50 lik kısım üzerinde enerjide tasarruf ve verimliliğin sağlanması açısından yapı stoku için ısı yalıtımının teşvik edilmesi sağlanmakta ve enerji belgesi verilmeye başlanmıştır % ORANI 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM - - Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM - - Sayfa 56 / 262

58 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 12 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Otoparklar yapmak PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME Anbaryolu katlı otoparkı tamamlanmış olup, proje doğrultusunda 2014 e kadar diğer katlı otoparklar yapılacaktır % ORANI 1 MİKTAR 2 ZAMAN 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM - - Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM - - Sayfa 57 / 262

59 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 13 AMAÇ ALT PERFORMANS ALT İmar ve Şehircilik Müdürlüğü YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Tarihi Dokunun Korunması YILLAR GERÇEKLEŞME MİKTAR 2 ZAMAN Tarihi Dokunun korunması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen yetki içerisinde koruma amaçlı uygulama imar planları yaptırılmıştır. Yaptırılan Plan doğrultusunda uygulamalar gerek vatandaş bazında gerekse Kamu Bütçesiyle iyileştirme projeleri uygulanmaktadır. Ancak yetersiz bir uygulama konumundadır. Son yıllarda ilimiz iş adamları tarihi dokunun yeniden kazandırılması amacı ile esaslı tamir ve yapılandırılmalar gerçekleştirmektedirler. Devam edilecektir % ORANI 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM - - Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM - - Sayfa 58 / 262

60 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 14 AMAÇ ALT PERFORMANS ALT İmar ve Şehircilik Müdürlüğü YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Zengin Tarihi Eserler konusunda farkındalık bilincinin oluşturulması YILLAR GERÇEKLEŞME MİKTAR 2 ZAMAN Bu konuda uzun yıllar ihmalkarlık yapıldığı görülmüştür, halbuki ilimiz tarih olarak çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Tarihi dokunun ortaya çıkarılması ve yaşatılması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu kurumları ile iş birliği yapılacaktır. Devam edilecektir % ORANI 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM - - Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM - - Sayfa 59 / 262

61 AYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 15 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü AMAÇ ALT PERFORMANS ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Restorasyon teşvikleri konusunda ilgili kesimleri bilgilendirici rehberlik hizmetleri, Kültür Bakanlığı, Ticaret Odası ve Üniversite ile işbirliği GERÇEKLEŞME YILLAR MİKTAR 2 ZAMAN Koruma amaçlı İmar planlarındaki yapıların plan koşullarına göre korunabilmesi amacı ile Belediye, Valilik, Üniversite ve sivil toplum örgütleri belirli bir düzey ölçeğinde bir katılımla çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar röleve retorasyon, restitüsyon projelerinin yapımı gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Devam edilecektir % ORANI 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM - - Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM - - Sayfa 60 / 262

62 BPH PERF. AMAÇ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA BÜTÇE İÇİ BÜTÇE BÜTÇE TOPLAM BÜTÇE İÇİ DIŞI DIŞI TOPLAM SA-8 8 TABLO SA-3 3 TABLO SA-8 8 TABLO SA-9 9 TABLO İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler TOPLAM Sayfa 61 / 262

63 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS KAYNAK İHTİYACI TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMAÇ PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNULMASI DİREK HALKA HİZMET VE KOLAYLIK SAĞLAMAK YILLAR , , ,00 - TOPLAM ,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan GENEL TOPLAM Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM Sayfa 62 / 262

64 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK KODLAR GERÇEKLEŞME TAHMİN (1.DÜZEY) Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Sermaye transferleri 08 Borç verme Bütçe Ödeneği Toplamı Transfer edilecek ödenekler Genel Toplam Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM Sayfa 63 / 262

65 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi /Göstergesi DEPREM RİSK HARİTASI ÇIKARILMASI ÇÖKÜNTÜ BÖLGELERİ VE KENT YENİLEME PLANLARI HAZIRLANMASI KORUNMUŞ TARİHSEL DOKUNUN GELİŞİGÜZEL YENİLENMESİNİN ÖNLENMESİ, BİLİNÇLİ RESTORASYONA REHBERLİK VE ÖNDERLİK EDİLMESİ YENİ YOLLAR VE YAN YOLLAR AÇILMASI (İLLER BANKASI TARAFINDAN YAPTIRILACAK OLAN İLAVE VE REVZİYON İMAR PLANLARI ÇALIŞMALARI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli BÜTÇE BÜTÇE BÜTÇE BÜTÇE Elde Edilme Maliyeti DÜŞÜK DÜŞÜK YÜKSEK YÜKSEK Güvenilir Olmasının Dayanağı TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDAN DENETİMİ TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDAN DENETİMİ TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDAN DENETİMİ TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDAN DENETİMİ Sayfa 64 / 262

66 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 1 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1.KUMSAL KAPASİTE ve YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI BPH.1.. İlgili diğer mevzuata aykırı olmayan bütün hallerde belge talebi 5 gün içinde; bilgi talebinin ise 15 gün içinde cevaplandırılması FAALİYET-PROJE ADI Talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi. Açıklamalar : Vatandaşlar tarafından Belediyemize yapılan istek ve şikayet belgelerinin birimler arası 5 gün içerisinde sonuçlandırılarak bu bilgi talebinin vatandaşa 15 gün içerisinde cevaplandırılması tüm birimler tarafından gerçekleştirilecektir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye , ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 65 / 262

67 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 2 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.1. Ülke içinden ve dışından istihdamı artıracak projelere her türlü desteği sağlamak FAALİYET-PROJE ADI Proje desteği sağlamak Açıklamalar : Belediyemize gelecek taleplere göre yardımcı olunacak EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 2.000, ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 66 / 262

68 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 3 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.2. Yatırım İklimi meydana getirmek için Ticaret ve Sanayi Odası Başta olmak üzere ilgili kesimlerle sürekli diyalog halinde olmak Yatırım iklimi oluşturmak Açıklamalar : Belediye bünyesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yapılarak Yatırım Proje Rehberlik Ofisi kurulması, yatırımcıların belediye ile ilişkilerinde yardımcı ekipler kurulması BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR EKONOMİK KOD BÜTÇE (ÜST DÜZEY) ÖDENEĞİ DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI SERMAYE İÇİ TOPLAM 01 Personel , ,00 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 67 / 262

69 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 4 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.3. Mesleki eğitim kursları düzenlemek FAALİYET-PROJE ADI Kursların faaliyete geçirilmesi Açıklamalar : Eğitici kurslar düzenlenerek vatandaşların meslek sahibi olmalarına katkıda bulunulacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 5.000, ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 5.000, ,00 Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü nden eğitmen alınmaktadır. Sayfa 68 / 262

70 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 5 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.4. Avrupa Birliği Hibe desteklerinden şehrimizin yararlanabileceği projelerin hazırlanmasında ve paydaşı olma konusunda öncülük etmek Avrupa Birliği projelerinde paydaş olarak destek sağlamak Açıklamalar : Paydaş kentler arası kültürel etkileşimi artırıcı projelerin oluşturulup uygulanması EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye , ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 69 / 262

71 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 6 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.5.Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesine yönelik kurslar düzenlemek FAALİYET-PROJE ADI El Sanatları kurslarının düzenlenmesi Açıklamalar : İlimizin Geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere de aktarılması ve ev hanımlarının boş zamanlarını değerlendirmeleri ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları için kursların düzenlenmesi EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 8.000, ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 8.000, ,00 Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü nden eğitmen alınmaktadır.* Sayfa 70 / 262

72 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 7 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.6. Mevleviliğin ikinci büyük merkezi olan ilimizin bu yönüyle de tanınmasını sağlamak FAALİYET-PROJE ADI İlimizin Mevlevilik yönü ilerde tanıtılması Açıklamalar : Mevlevilik ile ilgili tanıtıcı faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde gündeme getirip kent konseyi, kadınlar meclisi, kültür sanat çalışma grubu toplantılarında alınacak olan kararlar doğrultusunda Konya dan sonra Afyonkarahisar ın da Mevlevilik konusunda önemli yeri olduğunu açığa çıkarma çalışmalarının yürütülmesi EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye , ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 71 / 262

73 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 8 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.7. Turizm bölgesine yakın bir alanda KARAHİSAR VADİSİ PROJESİ ile bütün ilçeleriyle Afyon kültürünün, yemeklerinin, el sanatlarının ve diğer ürünlerinin sergilendiği turistik cazibe merkezi oluşturulması FAALİYET-PROJE ADI Projenin hayata geçirilmesi Açıklamalar :Projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli alt yapıların hazırlanması EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 72 / 262

74 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 9 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.8.Turizm bölgesinde profesyonel spor kulüplerine ve termal otellere yönelik SPOR KOMPLEKSİ kurulması, sağlık turizminin spor ve eğlence turizmiyle çeşitlendirilmesi FAALİYET-PROJE ADI Sağlık, spor ve eğlence turizminin tanıtımının yapılması Açıklamalar : Turizm bölgesinde profesyonel spor kulüplerine ve termal otellere yönelik SPOR KOMPLEKSİ kurulması, sağlık turizminin spor ve eğlence turizmiyle çeşitlendirilmesi Sağlık, spor ve eğlence turizminin tanıtımının yapılması Sağlık, spor ve eğlence turizminin tanıtımının yapılması EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye , ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 73 / 262

75 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 10 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.9. Turizmin 3M si Mimari, Mutfak ve Müzik konusunda Afyon Kültürünü tanıtıcı faaliyetlere önderlik etmek FAALİYET-PROJE ADI Afyon Kültürünü tanıtıcı faaliyetlerin artırılması Açıklamalar : Mevlevilik ile ilgili tanıtıcı faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde gündeme getirip kent konseyi, kadınlar meclisi, kültür sanat çalışma grubu toplantılarında alınacak olan kararlar doğrultusunda Konya dan sonra Afyonkarahisar ın da Mevlevilik konusunda önemli yeri olduğunu açığa çıkarma çalışmaları yürütülecektir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 7.000, ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 74 / 262

76 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 11 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.10. Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması BPAH.1 Koruyucu Anne(Çocuk Bakıcılığı) Kursu ALT FAALİYET-PROJE ADI Kurs düzenlenerek kursiyerlerin iş sahibi olmalarını sağlamak Açıklamalar : 2011 yılında 1 Adet düzenleyip faaliyetimizi 4 yıl boyunca sürdürmek. Sertifika vermiş olduğumuz kursiyerlerimize iş bulmalarında yardımcı olmak. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 7.000, ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 7.000, ,00 Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü nden eğitmen alınmaktadır. Sayfa 75 / 262

77 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 12 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.10. Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması BPAH.2 Yaşlı Bakımı Kursu Yaşlı bakım kurslarının düzenlenmesi Açıklamalar : 2011 yılı ve takip eden yıllarda yaşlı bakım kursunun yılda en az 1 kez verilmesi EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 4.000, ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 4.000, ,00 Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü nden eğitmen alınmaktadır. Sayfa 76 / 262

78 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 13 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.10. Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması BPAH.3. Hasta Bakımı Kursu Hasta bakım kursunun düzenlenmesi Açıklamalar : 2011 yılı ve takip eden yıllarda hasta bakım kursunun yılda en az 1 kez verilmesi EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 4.000, ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 4.000, ,00 Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü nden eğitmen alınmaktadır. Sayfa 77 / 262

79 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 14 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.10. Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması BPAH.4. El Sanatları(Boncuk İşleme,Tel Kırma, Kurdela Nakışı,Ebru ALT Sanatı, İğne oyası Kursu, Tel Toka Yapımı Kursu, Cam Mozaik Kursu gibi.) FAALİYET-PROJE ADI El Sanatları kurslarının düzenlenmesi Açıklamalar : 2010 yılı ve takip eden yıllarda El sanatları kursunun yılda en az 1 kez verilmesi EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 7.000, ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 7.000, ,00 Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü nden eğitmen alınmaktadır. Sayfa 78 / 262

80 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 15 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.10. Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması BPAH.5. Yemek Kültürünü arttırıcı kursların ve yarışmaların ALT düzenlenmesi FAALİYET-PROJE ADI Yemek kursları ve yarışmaların düzenlenmesi Açıklamalar 2011 ve takip eden yıllarda yemek kültürünü arttırıcı kurslarımız için Halk Eğitim Merkezinden bir öğretici ile birlikte kurslar ve yarışmalar düzenlenmesi EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 7.000, ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 3.500, ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü nden eğitmen alınmaktadır. Sayfa 79 / 262

81 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 16 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.10. Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması BPAH.6. Genç Annelere Bebek Bakımı Kursu Bebek bakım kursu düzenlenmesi Açıklamalar : 2011 yılı ve takip eden yıllarda yılda bir defa düzenlenmesi EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 4.000, ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 4.000, ,00 Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü nden eğitmen alınmaktadır. Sayfa 80 / 262

82 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 17 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.11.. Zafer Haftası Kutlamaları BPAH.1.Uluslararası fuar düzenlemesi ve stand kurulması ALT FAALİYET-PROJE ADI Fuar düzenlenmesi ve stand kurulması Açıklamalar : yılları arasında Belediyemiz tarafından Ağustos tarihleri arasında fuar kurulması, Başbakanlık Tanıtma Fonu katkılarıyla Zafer Haftası süresince (26-30 Ağustos) Konserler düzenlenmesi EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye , ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından giderlerin bir kısmı karşılanmaktadır. Sayfa 81 / 262

83 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 18 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.11.Zafer Haftası Kutlamaları BPAH.2. Çanakkale örnek alınarak Kurtuluş Savaşımızın önemli ALT cephelerinin okul gezileri düzenlenmesi tanıtım yapılması FAALİYET-PROJE ADI Kurtuluş savaşımızın önemli cephelerine okul gezileri düzenlemesi Açıklamalar : Çanakkale örnek alınarak Kurtuluş Savaşımızın önemli cephelerinin okul gezileri düzenlenmesi tanıtım yapılması EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 5.000, ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 5.000, ,00 Sayfa 82 / 262

84 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 19 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.12. Kültürel Faaliyetler BPAH.2. Ramazan Eğlenceleri ALT FAALİYET-PROJE ADI Ramazan Eğlencelerinin düzenlenmesi Açıklamalar : 2010 yılı ve 2014 yılları arasında ramazan eğlenceleri programları düzenlenerek her yıl eğlencelerin geleneksel olarak sürdürülmesi EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye , ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 83 / 262

85 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 20 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.12. Kültürel Faaliyetler BPAH.3. Sultan Divani Anma Programı ALT FAALİYET-PROJE ADI Her yıl Sultan Divani Anma Programı düzenlenmesi Açıklamalar : yılları arasında Muharrem Ayı nın 10.günü olan Aşure gününde düzenlenerek halkımıza Şifalı Aşure dağıtımı yapılması EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 84 / 262

86 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 21 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.12. Kültürel Faaliyetler ALT BPAH.4. Engelliler Festivali FAALİYET-PROJE ADI Her yıl engelliler festivalinin düzenlenmesi Açıklamalar :Her yıl düzenli olarak Engelliler Festivalinin düzenlenmesini sağlamak EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 7.000, ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 7.000, ,00 Sayfa 85 / 262

87 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 22 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.12. Kültürel Faaliyetler BPAH.5. Tiyatro Gösterileri(Trafik ve Çevre Bilincini Aşılama) ALT FAALİYET-PROJE ADI Trafik ve Çevre Bilincini Aşılama Açıklamalar : Tiyatro Gösterileri(Trafik ve Çevre Bilincini Aşılama) düzenlenecektir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 86 / 262

88 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 23 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.12. Kültürel Faaliyetler BPAH.6. Mevlevi Kültürü ile ilgili Sema Törenleri, Konferans ve ALT Sempozyum Düzenlenmesi FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar : Mevlevilik ile ilgili broşürler bastırmak ve bu broşürleri kuracağımız standlar da yerli ve yabancı halka dağıtmak. Düzenleyeceğimiz konferans ve sempozyumlarda Mevlevihanemizi tanıtarak Ulusal kanalda yayınlarını yapmak. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye , ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 87 / 262

89 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 24 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.13. Sportif Faaliyetler BPAH.1. Yarışmalar Tertiplemek ALT FAALİYET-PROJE ADI Spor yarışmaları düzenlemek Açıklamalar yılları arası halkımıza sporu sevdirme adına çeşitli yarışmalar düzenlenecektir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 88 / 262

90 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 25 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE BPH.13. Sportif Faaliyetler BPAH.2. Semtler arası futbol turnuvası düzenlemek ALT FAALİYET-PROJE ADI Semtler arası futbol turnuvası düzenlenmesi Açıklamalar : 2010 yılı ve 2014 yılları arasında her yıl bir defa semtle arası futbol turnuvası düzenlenmesi EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 8.000, ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 8.000, ,00 Sayfa 89 / 262

91 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 26 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE BPH RG Tarih ve Sayılı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği gereğince kent merkeziyle sınırlı olmak üzere GÖNÜLLÜ VERİ TABANI ve YOKSULLUK VERİ TABANI hazırlanması FAALİYET-PROJE ADI Gönüllü veri tabanı ve Yoksulluk veri tabanın hazırlanması Açıklamalar : 2010 yılı ve 2014 yılları arasında Gönüllü veri tabanı ve yoksulluk veri tabanlarının hazırlanarak faaliyete geçirilmesi EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 90 / 262

92 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 27 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE BPH.2. Gönüllü yardım kuruluşlarına yönelik yardımlarda koordinasyon ve yerindeliği amaçlayan bir bilgisayar yazılım programı ile ORTAK BİLGİ BANKASI hazırlanması FAALİYET-PROJE ADI Ortak bilgi bankasının hazırlanması Açıklamalar : 2010 ve 2014 yılları arasında Gönüllü yardım kuruşlarına yönelik yardımlarla koordinasyon kurularak yerindeliği amaçlayan bilgisayar yazılım programı ile ortak bilgi bankasının hayata geçirilmesi EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 91 / 262

93 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 28 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE BPH.3. BENİM MAHALLEM Projesi kapsamında her mahalleye BELEDİYE İRTİBAT BÜROLARI kurulması FAALİYET-PROJE ADI Mahallelerde Belediye irtibat bürolarının kurulması Açıklamalar : 2010 yılı ve 2014 yılları arasında Benim Mahallem Projesi kapsamında en az 1 adet mahallelerde belediye irtibat bürolarının kurulması EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 92 / 262

94 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 29 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE BPH.4 BİLGİ EVLERİ PROJESİ kapsamında fırsat eşitsizliği bakımından öncelikli mahallelerden başlamak üzere öğrencilere eğitim desteği sağlayacak mekânların yapılması FAALİYET-PROJE ADI Bilgi evlerinin açılması Açıklamalar : Fırsat eşitsizliği bakımından öncelikli mahallelerden başlamak üzere öğrencilere eğitim desteği sağlayacak 2010 yılı ve 2014 yılları arasında en az 1 adet bilgi evlerinin açılması EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 5.000, ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 93 / 262

95 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 30 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS FAALİYET-PROJE ADI S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE BPH.5. MİKRO KREDİ kulanımı ile ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapılması Mikro Kredi kullanımı nın hayata geçirilmesi Açıklamalar : Diğer kurumlarla iş birliği yapılarak meslek edindirme kursları düzenleyerek Mikro Kredi kullanımı ile iş imkanı sağlamak EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 5.000, ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 5.000, ,00 Diğer kurumlarla işbirliği yapılacaktır. Sayfa 94 / 262

96 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 31 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE BPH.6. Şehit Aileleri ve Gaziler için her türlü maddi kurumsal desteğin verilmesi FAALİYET-PROJE ADI Şehit aileleri ve Gaziler için maddi desteğin verilmesi Açıklamalar : 2014 yılı ve 2014 yılları arasında Şehit aileleri ve Gaziler için her türlü maddi kurumsal desteğin verilmesini sağlamak EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 6.000, ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 1.000,00 * 1.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 7.000, ,00 Hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle diğer masrafların karşılanması Sayfa 95 / 262

97 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 32 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE BPH.7. Engellilere yönelik sportif ve sosyal aktiviteler gerçekleştirilmesi, rehabilitasyon ve meslek kursları düzenlenmesi FAALİYET-PROJE ADI Engellilere yönelik sportif ve sosyal aktiveler ve kurslar düzenlenmesi Açıklamalar : 2010 yılı 2014 yılları arasında engellilere yönelik sportif ve sosyal aktiviteler düzenlenmesi ve Engellilere yönelik meslek edindirme kurslarının hayata geçirilmesi EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 96 / 262

98 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 33 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE BPH.8.. Engellilere ve Özürlülere Rehabilitasyon Merkezi kurulması FAALİYET-PROJE ADI Rehabilitasyon Merkezi kurulması Açıklamalar : Engelli ve Özürlü vatandaşlarımıza Rehabilitasyon Merkezi kurulması EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 97 / 262

99 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ADI Açıklamalar : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan memur, işçilerin personel giderleri ve SGK devlet primi giderleri 636, tahmin edilmiştir. Müdürlüğümüzün kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemeleri alımı, enerji alımları, akaryakıt alımları yiyecek içecek ve yem alımları, giyim ve kuşam alımları giderleri ilan giderleri, taşıma giderleri, tanıtım ağırlama fuar organizasyon vb. giderler için toplam 4,809, tahmin edilmiştir. Cari Transferler için 1, tahmin edilmiştir. Sermaye için 40, tahmin edilmiştir. Performans Göstergeleri KİŞİ SAYISI Açıklamalar : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan 2 memur, muhtemel gelebilecek memur 2, 10 işçi personel 2 SÜRE / TARİH 01/01-31/13 01/01-31/13 01/01-31/13 Açıklamalar : : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01/01/ /12/2013 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alım giderleri 3 MALİYET Açıklamalar : 2013 yılı tahmini 5,486, dır. EKONOMİK KOD (1.DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR TOPLAM DÖNER DİĞER SERMAYE YURT İÇİ YURT DIŞI 01 Personel Gid. 539, , SGK Dev.Pir.Gid. 96, , Mal ve Hiz. Al.Gid. 4,809, ,809, Faiz Gid. 05 Cari Transferler 1, , Sermaye 40, , Sermaye Transferleri 08 Borç verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 5,486, ,486, Sayfa 98 / 262

100 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-1 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım İlgili diğer mevzuata aykırı olmayan bütün hallerde belge talebi 5 gün içinde; bilgi talebinin ise 15 gün içinde cevaplandırılması PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi % ORANI %80 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 99 / 262

101 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-2 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Ülke içinden ve dışından istihdamı artıracak projelere her türlü desteği sağlamak PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Proje desteği sağlamak 2013 % ORANI %50 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 100 / 262

102 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-3 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Ülke içinden ve dışından istihdamı artıracak projelere her türlü desteği sağlamak PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Proje desteği sağlamak 2013 % ORANI %50 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 101 / 262

103 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 4 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Mesleki eğitim kursları düzenlemek PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Kursların faaliyete geçirilmesi 2013 % ORANI %70 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 5.000,00 7,000, GENEL TOPLAM 5.000,00 7,000,00 Bütçe Ödeneği 5.000,00 7,000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 5.000,00 7,000,00 Sayfa 102 / 262

104 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 5 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Avrupa Birliği Hibe desteklerinden şehrimizin yararlanabileceği projelerin hazırlanmasında ve paydaşı olma konusunda öncülük etmek PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , ,00 Avrupa Birliği projelerinde paydaş olarak destek sağlamak 2013 % ORANI %50 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 103 / 262

105 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 6 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesine yönelik kurslar düzenlemek PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 El Sanatları kurslarının düzenlenmesi 2013 % ORANI %65 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 8.000, , GENEL TOPLAM 8.000, ,00 Bütçe Ödeneği 8.000, ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 8.000,00 9,000,00 Sayfa 104 / 262

106 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-7 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Mevleviliğin ikinci büyük merkezi olan ilimizin bu yönüyle de tanınmasını sağlamak PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 İlimizin Mevlevilik yönü ilerde tanıtılması 2013 % ORANI %50 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 105 / 262

107 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 8 AMAÇ ALT PERFORMANS ALT KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Turizm bölgesine yakın bir alanda KARAHİSAR VADİSİ PROJESİ ile bütün ilçeleriyle Afyon kültürünün, yemeklerinin, el sanatlarının ve diğer ürünlerinin sergilendiği turistik cazibe merkezi oluşturulması GERÇEKLEŞME YILLAR , , ,00 Projenin hayata geçirilmesi 2013 % ORANI %35 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %5 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 106 / 262

108 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 9 AMAÇ ALT KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Turizm bölgesinde profesyonel spor kulüplerine ve termal otellere yönelik SPOR KOMPLEKSİ kurulması, sağlık turizminin spor ve eğlence turizmiyle çeşitlendirilmesi PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Sağlık, spor ve eğlence turizminin tanıtımının yapılması 2013 % ORANI %35 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 107 / 262

109 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 10 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Turizmin 3M si Mimari, Mutfak ve Müzik konusunda Afyon Kültürünü tanıtıcı faaliyetlere önderlik etmek PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Afyon Kültürünü tanıtıcı faaliyetlerin artırılması % ORANI %65 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 108 / 262

110 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 11 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Koruyucu Anne(Çocuk Bakıcılığı) Kursu 2013 % ORANI %70 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 7.000, , GENEL TOPLAM 7.000, ,00 Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar 7.000, ,00 GENEL TOPLAM 7.000, ,00 Sayfa 109 / 262

111 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-12 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , Yaşlı Bakımı Kursu 2013 % ORANI %70 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 4.000, , GENEL TOPLAM 4.000, ,00 Bütçe Ödeneği 4.000, ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 4.000, ,00 Sayfa 110 / 262

112 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-13 AMAÇ ALT PERFORMANS ALT KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Yaşlı Bakımı Kursu 2013 % ORANI %70 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 4.000, , GENEL TOPLAM 4.000, ,00 Bütçe Ödeneği 4.000, ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 4.000, ,00 Sayfa 111 / 262

113 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT PERFORMANS ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım.el Sanatları(Boncuk İşleme, Tel Kırma, Kurdela Nakışı, Ebru Sanatı, İğne Oyası Kursu, Tel Toka Yapımı Kursu, Cam Mozaik Kursu gibi.) GERÇEKLEŞME YILLAR , , ,00 Yemek kursları ve yarışmaların düzenlenmesi 2013 % ORANI %70 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 7.000, , GENEL TOPLAM 7.000, ,00 Bütçe Ödeneği 7.000, ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 7.000, ,00 Sayfa 112 / 262

114 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 15 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım.kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Yemek kursları ve yarışmaların düzenlenmesi 2013 % ORANI %70 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , GENEL TOPLAM , Bütçe Ödeneği , Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , Sayfa 113 / 262

115 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 16 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Genç Annelere Bebek Bakımı Kursu PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , Kurs düzenlenmesi 2013 % ORANI %70 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 4.000, , GENEL TOPLAM 4.000, ,00 Bütçe Ödeneği 4.000, ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 4.000, ,00 Sayfa 114 / 262

116 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 17 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Zafer Haftası Kutlamaları PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , Fuar düzenlenmesi ve stand kurulması 2013 % ORANI %90 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %10 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , GENEL TOPLAM , Bütçe Ödeneği , Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , Sayfa 115 / 262

117 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 18 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Zafer Haftası Kutlamaları PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Kurtuluş savaşımızın önemli cephelerine okul gezileri düzenlemesi 2013 % ORANI %50 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 5.000, , GENEL TOPLAM 5.000, ,00 Bütçe Ödeneği 5.000, ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 5.000, ,00 Sayfa 116 / 262

118 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 19 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Ramazan Eğlenceleri PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Ramazan Eğlencelerinin düzenlenmesi 2013 % ORANI %65 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 117 / 262

119 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 20 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Sultan Divani Anma Programı PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Her yıl Sultan Divani Anma Programı düzenlenmesi 2013 % ORANI %90 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar , ,00 Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 118 / 262

120 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 21 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Kültürel Faaliyetler PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Engelliler Festivali 2013 % ORANI %100 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 7.000, , GENEL TOPLAM 7.000, ,00 Bütçe Ödeneği 7.000, ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 7.000, ,00 Sayfa 119 / 262

121 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 22 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Kültürel Faaliyetler PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Tiyatro Gösterileri(Trafik ve Çevre Bilincini Aşılama 2013 % ORANI %70 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 120 / 262

122 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 23 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Kültürel Faaliyetler PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Mevlevi Kültürü ile ilgili Sema Törenleri, Konferans ve Sempozyum Düzenlenmesi 2013 % ORANI %50 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 121 / 262

123 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 24 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Yarışmalar Tertiplemek PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Spor yarışmaları düzenlemek 2013 % ORANI %70 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 122 / 262

124 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 25 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Sportif Faaliyetler PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Semtler arası futbol turnuvası düzenlemek 2013 % ORANI %70 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 8.000, , GENEL TOPLAM 8.000, ,00 Bütçe Ödeneği 8.000, ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 8.000, ,00 Sayfa 123 / 262

125 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 26 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım RG Tarih ve Sayılı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği gereğince kent merkeziyle sınırlı olmak üzere GÖNÜLLÜ VERİ TABANI ve YOKSULLUK VERİ TABANI hazırlanması PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Gönüllü veri tabanı ve Yoksulluk veri tabanın hazırlanması 2013 % ORANI %40 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 124 / 262

126 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 27 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Gönüllü yardım kuruluşlarına yönelik yardımlarda koordinasyon ve yerindeliği amaçlayan bir bilgisayar yazılım programı ile ORTAK BİLGİ BANKASI hazırlanması PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Ortak bilgi bankasının hazırlanması 2012 % ORANI %40 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/12 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 125 / 262

127 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 28 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT PERFORMANS ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım BENİM MAHALLEM Projesi kapsamında her mahalleye BELEDİYE İRTİBAT BÜROLARI kurulması GERÇEKLEŞME YILLAR , , ,00 Mahallelerde Belediye irtibat bürolarının kurulması 2013 % ORANI %30 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 126 / 262

128 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 29 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım BİLGİ EVLERİ PROJESİ kapsamında fırsat eşitsizliği bakımından öncelikli mahallelerden başlamak üzere öğrencilere eğitim desteği sağlayacak mekanlar yapılması PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Bilgi evlerinin açılması 2013 % ORANI %30 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 127 / 262

129 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 30 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım MİKRO KREDİ kulanımı ile ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapılması PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Mikro Kredi kullanımı nın hayata geçirilmesi 2013 % ORANI %40 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 5.000, , GENEL TOPLAM 5.000, ,00 Bütçe Ödeneği 5.000, ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 5.000, ,00 Sayfa 128 / 262

130 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 31 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Şehit Aileleri ve Gaziler için her türlü maddi kurumsal desteğin verilmesi PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Şehit aileleri ve Gaziler için maddi desteğin verilmesi 2013 % ORANI %30 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 7.000, , GENEL TOPLAM 7.000, ,00 Bütçe Ödeneği 7.000, ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 7.000, ,00 Sayfa 129 / 262

131 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 32 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Engellilere yönelik sportif ve sosyal aktiviteler gerçekleştirilmesi, rehabilitasyon ve meslek kursları düzenlenmesi PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Engellilere yönelik sportif ve sosyal aktiveler ve kurslar düzenlenmesi 2013 % ORANI %70 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 7.000, , GENEL TOPLAM 7.000, ,00 Bütçe Ödeneği 7.000, ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 7.000, ,00 Sayfa 130 / 262

132 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 33 AMAÇ ALT KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım Engellilere ve Özürlülere Rehabilitasyon Merkezi kurulması PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Engellilere yönelik Rehabilitasyon Merkezi kurulması 2013 % ORANI %30 1 MİKTAR 100% Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 131 / 262

133 BPH PERF. AMAÇ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 Sayfa 132 / 262

134 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 BPH TABLO , , , ,00 İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler TOPLAM , , Sayfa 133 / 262

135 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS KAYNAK İHTİYACI TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMAÇ Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım PERFORMANS Halka hizmet ve katılımcılık sağlamak YILLAR BPH , ,00 2 BPH , ,00 3 BPH , ,00 4 BPH , ,00 5 BPH , ,00 6 BPH , ,00 7 BPH , BPH , ,00 9 BPH , ,00 10 BPH , BPH , ,00 12 BPH , ,00 13 BPH , ,00 14 BPH , ,00 15 BPH , ,00 16 BPH , ,00 17 BPH , ,00 18 BPH , ,00 19 BPH , ,00 20 BPH , ,00 21 BPH , ,00 22 BPH , ,00 23 BPH , ,00 24 BPH , ,00 25 BPH , ,00 26 BPH , ,00 27 BPH , ,00 28 BPH , ,00 29 BPH , ,00 30 BPH , ,00 31 BPH , ,00 32 BPH , ,00 33 BPH , ,00 TOPLAM , İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 134 / 262

136 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK KODLAR GERÇEKLEŞME TAHMİN (1.DÜZEY) PERSONEL GİDERLERİ ,00 539, , SOSYAL GÜV. PRİM ÖD ,00 96, , MAL ALIMLARI ,00 4,809, ,339, SERMAYE GİDERLERİ ,00 40, , Bütçe Ödeneği Toplamı 3.949,371,00 5,486, ,086, Transfer edilecek ödenekler Genel Toplam 3.949,371,00 5,486, ,086, Bütçe Ödeneği 3.949,371,00 5,486, ,086, Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 3.949,371,00 5,486, ,086, Sayfa 135 / 262

137 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU-1 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi /Göstergesi İlgili diğer mevzuata aykırı olmayan bütün hallerde belge talebi 5 gün içinde; bilgi talebinin ise 15 gün içinde cevaplandırılması Ülke içinden ve dışından istihdamı artıracak projelere her türlü desteği sağlamak Yatırım İklimi meydana getirmek için Ticaret ve Sanayi Odası Başta olmak üzere ilgili kesimlerle sürekli diyalog halinde olmak Mesleki eğitim kursları düzenlemek Avrupa Birliği Hibe desteklerinden şehrimizin yararlanabileceği projelerin hazırlanmasında ve paydaşı olma konusunda öncülük etmek Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Bütçe Elde Edilme Maliyeti Düşük Güvenilir Olmasının Dayanağı Dilekçe Hakkını Kullanılmasına Dair Kanun, Bilgi Edinme Kanunu, Kamu Hizmetlerini Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin yönetmelik Bütçe Düşük Talepler doğrultusunda Vatandaş memnuniyeti Bütçe Bütçe* Dış kaynak Bütçe Düşük Düşük Düşük Kurumlar arsı iş birliği Talepler doğrultusunda Vatandaş memnuniyeti Paydaş kentler arası kültürel etkileşimi artırıcı projelerin oluşturulup uygulanması Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesine yönelik kurslar düzenlemek Mevleviliğin ikinci büyük merkezi olan ilimizin bu yönüyle de tanınmasını sağlamak Bütçe Bütçe Düşük Orta Talepler doğrultusunda Halk Eğitim Mer. İşbirliği Vatandaş memnuniyeti Afişlerle desteklenmesi Konya ili ile iş birliğinin yapılması Sayfa 136 / 262

138 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 2 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi /Göstergesi Turizm bölgesine yakın bir alanda AFYON MİNİATÜRK PROJESİ ile bütün ilçeleriyle Afyon kültürünün, yemeklerinin, el sanatlarının ve diğer ürünlerinin sergilendiği turistik cazibe merkezi oluşturulması Turizm bölgesinde profesyonel spor kulüplerine ve termal otellere yönelik SPOR KOMPLEKSİ kurulması, sağlık turizminin spor ve eğlence turizmiyle çeşitlendirilmesi Turizmin 3M si Mimari, Mutfak ve Müzik konusunda Afyon Kültürünü tanıtıcı faaliyetlere önderlik etmek Koruyucu Anne(Çocuk Bakıcılığı) Kursu Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Bütçe Bütçe Bütçe Bütçe Elde Edilme Maliyeti Düşük Düşük Düşük Düşük Yaşlı Bakımı Kursu Bütçe Düşük Hasta Bakımı Kursu Bütçe Düşük El Sanatları(Boncuk İşleme, Tel Kırma, Kurdela Nakışı, Ebru Sanatı, İğne oyası Kursu, Tel Toka Yapımı Kursu, Cam Mozaik Kursu gibi.) Yemek Kültürünü arttırıcı kursların ve yarışmaların düzenlenmesi Bütçe Bütçe Düşük Düşük Güvenilir Olmasının Dayanağı Denetim ekiplerince kontrolü Denetim ekiplerince kontrolü Kurumlar iş birliği vatandaş desteği ile İş kur ve halk eğitim merkezi iş birliği ile İş kur ve halk eğitim merkezi iş birliği ile İş kur ve halk eğitim merkezi iş birliği ile Talepler doğrultusunda vatandaş memnuniyeti Talepler doğrultusunda Vatandaş memnuniyeti Sayfa 137 / 262

139 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 3 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi /Göstergesi Genç Annelere Bebek Bakımı Kursu Zafer Haftası Uluslararası fuar düzenlemesi ve stand kurulması Çanakkale örnek alınarak Kurtuluş Savaşımızın önemli cephelerinin okul gezilerine düzenlemeleri Ramazan Eğlencelerinin düzenlenmesi Her yıl Sultan Divani Anma Programı düzenlenmesi Her yıl engelliler festivalinin düzenlenmesi Tiyatro Gösterileri(Trafik ve Çevre Bilincini Aşılama) Mevlevi Kültürü ile ilgili Sema Törenleri, Konferans ve Sempozyum Düzenlenmesi Spor yarışmaları düzenlemek Semtler arası futbol turnuvası düzenlemek RG Tarih ve Sayılı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği gereğince kent merkeziyle sınırlı olmak üzere GÖNÜLLÜ VERİ TABANI ve YOKSULLUK VERİ TABANI hazırlanması Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Bütçe Elde Edilme Maliyeti Düşük Güvenilir Olmasının Dayanağı Talepler doğrultusunda Vatandaş memnuniyeti Bütçe*(Bütçe dışı ) Orta Her yıl kutlanması Bütçe Düşük Belediyemizin imkanları ile Bütçe Düşük Bütçe ye konulmuştur Bütçe Bütçe Bütçe Düşük Orta Orta Derneklerin iş birliği ile her yıl düzenlenmektetir. Tiyatro Gösterileri(Trafik ve Çevre Bilincini Aşılama) düzenlenecektir. Mevlevi Kültürünün yaşatılması Bütçe Orta Vatandaş memnuniyeti Bütçe Düşük Toplumsal katılım Bütçe Orta Belediyemizin internet sitesinde gönüllü veri tabanı oluşturmak bütçeye konulmuştur Sayfa 138 / 262

140 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 4 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi /Göstergesi Gönüllü yardım kuruluşlarına yönelik yardımlarda koordinasyon ve yerindeliği amaçlayan bir bilgisayar yazılım programı ile ORTAK BİLGİ BANKASI hazırlanması BENİM MAHALLEM Projesi kapsamında her mahalleye BELEDİYE İRTİBAT BÜROLARI kurulması BİLGİ EVLERİ PROJESİ kapsamında fırsat eşitsizliği bakımından öncelikli mahallelerden başlamak üzere öğrencilere eğitim desteği sağlayacak mekanların yapılması MİKRO KREDİ kulanımı ile ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapılması Şehit Aileleri ve Gaziler için her türlü maddi kurumsal desteğin verilmesi Engellilere yönelik sportif ve sosyal aktiviteler gerçekleştirilmesi, rehabilitasyon ve meslek kursları düzenlenmesi Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Bütçe Bütçe Bütçe Bütçe Bütçe Bütçe Elde Edilme Maliyeti Düşük Düşük Düşük Düşük Düşük Düşük Güvenilir Olmasının Dayanağı Gönüllü kuruluşlarla işbirliği Bütçeye konulmuştur. Ayrıca iş adamlarının desteği Bütçeye konulmuştur. Ayrıca sponsor destekleri de alınacaktır Sponsor firmaların katkıları Belediye imkânları ve gönüllü iş adamları ile destek verilmesi Engelliler meclisi olarak iş adamlarından maddi destek sağlanması Sayfa 139 / 262

141 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 1 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması BPAH.1. Kişi başına yeşil alan miktarının artırılması ALT FAALİYET-PROJE ADI Park Yapımı, Fidan Dikimi ve Çim Ekimi yapılması. Açıklamalar: 2013 Yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılması. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER DİĞER YURT DIŞI TOPLAM SERMAYE YURT İÇİ 01 Personel , ,86 02 SGK Devlet Primi , ,20 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,40 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri , ,54 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 140 / 262

142 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 2 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar: 2013 Yılında m 2 S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması BPAH.2. Elektronik sulamanın yaygınlaştırılması Sıhhi Tesisat Hattı ve Otomatik Sulama Sistemi döşenmesi EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER DİĞER YURT DIŞI TOPLAM SERMAYE YURT İÇİ 01 Personel , ,66 02 SGK Devlet Primi 2.141, ,51 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,80 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri , ,21 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,18 Sayfa 141 / 262

143 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 3 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması BPAH.3.. Yeşil alanlar veri bankasının genişletilmesi ALT FAALİYET-PROJE ADI Mevcut Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması. Açıklamalar: Yeni yapılacak olan Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI TOPLAM SERMAYE İÇİ 01 Personel 6.146, ,93 02 SGK Devlet Primi 1.229, ,00 03 Mal ve Hizmet Alımı 3.920, ,39 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,32 Sayfa 142 / 262

144 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 4 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması BPAH.4. Çocuk oyun alanları zemininin yumuşak parke veya kuyu çakılı ALT ile değiştirilmesi FAALİYET-PROJE ADI Mevcut Çocuk Oyun Alanlarının zeminin yeniden düzenlenmesi Açıklamalar: Yılları arasında her yıl 7 Adet çocuk oyun alanının zemini kuyu çakılı ve Yumuşak zemin kaplama malzemesi ile değiştirilecektir.. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI TOPLAM SERMAYE İÇİ 01 Personel , ,33 02 SGK Devlet Primi 4.520, ,97 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri , ,70 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 143 / 262

145 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 5 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması BPAH.5. Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını ALT teşvik edecek yapılar kurulması FAALİYET-PROJE ADI Açık Alan Spor Alanlarının kapalı alana çevrilmesi. Açıklamalar: Yılları arasında her yıl 1 bölgede bulunan spor aletlerinin her mevsim kullanımı teşvik edilecektir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI TOPLAM SERMAYE İÇİ 01 Personel , ,38 02 SGK Devlet Primi 4.758, ,92 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,14 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,44 Sayfa 144 / 262

146 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 6 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması BPAH.6. Camii bahçelerinin duvarlarını indirerek yeşil alan eksikliğini ALT azaltma FAALİYET-PROJE ADI Her yıl 1 camide yeşil alan düzenlemesi. Açıklamalar: 2013 yılında 1 Cami Bahçesi duvarları indirilerek yeşil alan eksikliği giderilecektir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER DİĞER YURT DIŞI TOPLAM SERMAYE YURT İÇİ 01 Personel 1.023, ,17 02 SGK Devlet Primi 214,15 214,15 03 Mal ve Hizmet Alımı 605,04 605,04 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.842, ,36 Sayfa 145 / 262

147 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 7 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT FAALİYET-PROJE ADI S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması BPAH.7. Eğitici kısa CD ler hazırlanarak ağaçlara, park ve bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması 2013 yılı Yeşil alanlar hakkında Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve vatandaşın bilinçlendirilmesi. Açıklamalar: Yılları arasında eğitici kısa CD ler hazırlanarak dağıtılacaktır.. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI TOPLAM SERMAYE İÇİ 01 Personel 1.228, ,76 02 SGK Devlet Primi 333,13 333,13 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,56 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,45 Sayfa 146 / 262

148 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 8 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması BPAH.8. Çevre ve Orman Bakanlığı na geri alım garantili fidancılık ALT yapılması için başvuruda bulunulması FAALİYET-PROJE ADI 2012 yılı fidan yetiştiriciliği yapılması. Açıklamalar: Çevre ve Orman Bakanlığı na geri alım garantili fidancılık yapılması için başvuruda bulunulmuş fakat olumlu karşılanmamıştır.. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI TOPLAM SERMAYE İÇİ 01 Personel 0,00 0,00 02 SGK Devlet Primi 0,00 0,00 03 Mal ve Hizmet Alımı 0,00 0,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 0,00 0,00 Sayfa 147 / 262

149 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 9 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması BPAH.9. Şehir girişleri ıslahı (Konya-Ankara-Özdilek-Kadaifçioğlu- ALT Eskişehir-Otogar kavşakları) FAALİYET-PROJE ADI Şehrimizin Giriş ve Çıkış kavşakları düzenlemesi. Açıklamalar: Konya kavşağı Ankara Yolu Yonca kavşağı ve Kadaifçioğlu Kavşağı 2012 Yılında fidan dikim çalışmaları yapılmıştır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER DİĞER YURT DIŞI TOPLAM SERMAYE YURT İÇİ 01 Personel , ,25 02 SGK Devlet Primi 6.781, ,45 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,30 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 148 / 262

150 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 10 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması BPAH.10. Okul ve hastane bahçeleri konsept bitki çalışması (her bir ALT bahçe özellikli ağaç ya da bitkiyle farklılaşacak) FAALİYET-PROJE ADI Okul ve Hastane bahçeleri yeşil alan düzenleme. Açıklamalar: 2013 yılında 2 Adet. Okul ve hastane bahçelerinde konsept bitki çalışması (her bir bahçe özellikli ağaç ya da bitkiyle farklılaşacak) yapılacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI TOPLAM SERMAYE İÇİ 01 Personel 7.758, ,82 02 SGK Devlet Primi 1.695, ,37 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,81 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 149 / 262

151 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 11 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1.Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması BPAH.11. Parkların donatılmasında mahallenin demografik özellikleri dikkate alınarak (Yaşlı ve çocuk oranlarını bakılıp oyun grubu-oturma grubu tercihi ) uygun ekipmanlar yerleştirmek FAALİYET-PROJE ADI Parklarda yapılacak düzenlemelerde mahallenin özelliğine göre yeşil alan çalışması yapılması. Açıklamalar: 2 Adet Parka. mahallenin demografik özellikleri dikkate alınarak (Yaşlı ve çocuk oranlarını bakılıp oyun grubu-oturma grubu tercihi ) uygun ekipmanlar yerleştirilecek. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI TOPLAM SERMAYE İÇİ 01 Personel , ,25 02 SGK Devlet Primi 6.781, ,45 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,30 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 150 / 262

152 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 12 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması Parklara Pergole, Oturma Bankı, Piknik Masası, Korkuluk, Metal saksılık yapımı, Ahşap ve Metal işlerinin imalatı ve Tamiratı FAALİYET-PROJE ADI Parklarda bulunan aksesuarların bakımı ve onarımı Açıklamalar: 2013 yılında Birimimizce Park - Yeşil Alan ve Mesire yerlerine Oturma Bankı, Piknik Masası, Pergole yapımı ve mevcut ahşap ve metal ürünlerin tamiratı yapılacaktır. 250 Adet Oturma Bankı, 110 Adet Piknik Masası, 125 Adet Pergole ve 80 Adet Hobi Bahçesi. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI TOPLAM SERMAYE İÇİ 01 Personel , ,50 02 SGK Devlet Primi 5.085, ,72 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,26 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,48 Sayfa 151 / 262

153 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 13 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması Birimimizce mevcut çim alanın-fidanların ilkbahar mevsiminde gübrelenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması. FAALİYET-PROJE ADI Yeşil Alanların Korunması ve ömrünün uzatılması. Açıklamalar: 2013 yılında Birimimizce Yaklaşık Adet Fidan, Adet süs bitkisi ilaçlanacaktır M2 çim alanın gübrelenmesi yapılacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI TOPLAM SERMAYE İÇİ 01 Personel 7.606, ,68 02 SGK Devlet Primi 1.662, ,12 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,72 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,52 Sayfa 152 / 262

154 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 14 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması Birimimizce Çocuk oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri kurulması FAALİYET-PROJE ADI Çocuk Oyun Alanı ve Açık Alan Spor Aletlerinin Kurulması Açıklamalar: 2013 yılında yeni düzenlenecek olan alanlara ve daha önceki yıllarda kurulup deforme olan alanlara kurulmak üzere 21 Takım Çocuk Oyun Grubu ve 21 Takım Açık Alan spor aletleri Kurulacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI TOPLAM SERMAYE İÇİ 01 Personel , ,87 02 SGK Devlet Primi , ,18 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,90 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,11 Sayfa 153 / 262

155 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 15 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması Mevcut Park-Yeşil Alan, Ağaçlandırma Sahası, Çocuk Oyun Parkı ve Spor Parklarının Sulanması-Bakımı-Çim Biçimi Yabancı Ot çapası, Budanması işlerinde yapılacak Hizmet Alım işi ve Bu işte kullanılacak Mal ve Malzeme Alımı. FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar: 2013 Yılında Birimimizce 12 Aylık olarak ve 6 Aylık olarak yapılacak olan Mevcut Park - Refüj ve Yeşil Alan, Ağaçlandırma sahası, 1 Adet Fidanlık Sahasını Sulama-Bakım-Çim Biçimi, Yabancı Ot çapası, Budanması işi yapılacaktır. Bu işlerin uygulanması sırasında kullanılacak İnşaat Malzemesi, Sıhhi Tesisat malzemesi, Çim Biçme makinesi, Çapa makinesi, Motorlu Tırpan ve Yedek Parça Alımı, Akaryakıt Alımı, Zirai Gereç Alınacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER DİĞER YURT DIŞI TOPLAM SERMAYE YURT İÇİ 01 Personel , ,65 02 SGK Devlet Primi , ,30 03 Mal ve Hizmet Alımı , ,18 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri , ,72 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,85 Sayfa 154 / 262

156 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ADI Açıklamalar : Park-Bahçeler Müdürlüğümüz Temmuz Ayı itibariyle 1 Müdür,1 Birim Sorumlusu, 1 Memur, 4 Sözleşmeli Memur, 16 Kadrolu işçi ve 69 Geçici işçinin personel giderleri ve Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri toplamı ,14.-TL dir. Birimimizin Temmuz Ayı itibariyle Kereste, Metal, Temizlik, Büro Malz., Enerji, Giyecek v.b Malzeme Alımları ,52.-TL.-dir. Birimimizin Temmuz Ayı itibariyle Müteahhitlik Hizmetleri ,18.-TLdir. Birimimizin Temmuz Ayı itibariyle Sermaye ,29.-TL dir Performans Göstergeleri KİŞİ SAYISI Açıklamalar : 2012 yılı 1 Müdür, 1 Birim Sorumlusu, 1 Memur, 4 Sözleşmeli Memur, 16 Kadrolu işçi,12 Ay 125 Hizmet Alım İşçisi 6 Ay 69 Geçici İşçi 6 Ay 70 Hizmet Alım İşçisi. 2012,2013 ve 2014 yılları 1 Müdür,1 Birim Sorumlusu, 2 Memur, 4 Sözleşmeli Memur, 17 Kadrolu işçi, 6 Ay 60 Geçici İşçi, 12 Ay 115 Hizmet Alım İşçisi 6 Ay 60 Hizmet Alım İşçisi. 2 SÜRE / TARİH 1 Yıl 6 Ay 6 Ay 1 Yıl 6 Ay 6 Ay 1 Yıl 6 Ay 6 Ay Açıklamalar : Park-Bahçeler Müdürlüğünün 01/01/ /12/2013 tarihleri arasındaki mal-hizmet alımları ve sermaye giderleri. 3 MALİYET , , ,71 Açıklamalar : 2012 yılı Harcamaları Tahmini ,59.-TL dir EKONOMİK KOD (1.DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 PERSONEL GİDERLERİ , ,00 02 SOSYAL GÜV. PRİM ÖD , ,00 03 MAL ALIMLARI , ,00 04 HİZMET ALIMLARI , ,00 05 SERMAYE GİDERLERİ , , TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,59 Sayfa 155 / 262

157 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 1 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU GERÇEKLEŞME YILLAR Adet Fidan Fidan % M2 Çim Ekimi m2 %49 Çim Ek Adet Fidan M2 Çim Ekimi Adet Fidan m2 Çim Ekimi Park-Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının artırılması 2013 % ORANI ,59 % 30,05 Birim Performans Alt Hedefi Kişi başına yeşil alan miktarının artırılması Açıklamalar Park Yapımı, Fidan Dikimi ve Çim Ekimi işleri için bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Park Yapımı, Fidan Dikimi ve Çim Ekimi işleri için % 100 ü harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 30,05 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 156 / 262

158 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 2 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. GERÇEKLEŞME YILLAR M m2 % Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması 2013 % ORANI ,59 % 2.90 Birim Performans Alt Hedefi Elektronik sulamanın yaygınlaştırılması Açıklamalar Mevcut Yeşil Alanların ve yeni düzenlenecek yeşil alanları otomatik sulama sistemi işi için bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Otomatik Sulama Sistemi işi için % 100 ü harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 2.90 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,90 Bütçe Ödeneği , ,90 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,90 Sayfa 157 / 262

159 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 3 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME % 100 % 100 % 100 Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması 2013 % ORANI ,59 % 0,07 Birim Performans Alt Hedefi Yeşil Alan Veri Bankasının Genişletilmesi Açıklamalar Mevcut Park-Mesire yeri ve yeşil alanların veri bankasının oluşturulması işleri için bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Yeşil Alan Veri Bankasının Genişletilmesi işi için % 100 ü harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 0,07 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,92 Bütçe Ödeneği , ,92 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,92 Sayfa 158 / 262

160 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 4 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME Adet 10 Adet 10 Adet Birim Performans Alt Hedefi Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması Çocuk Oyun Alanlarının zeminin yumuşak parke veya kuyu çakılı ile değiştirilmesi % ORANI ,59 % 0,98 Açıklamalar Park ve Çocuk Oyun Alanlarının zeminini düzenlenmesi işi için bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Park ve Çocuk Oyun Alanlarının zeminini düzenlenmesi işi için % 100 ü harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 0,98 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,54 Bütçe Ödeneği , ,54 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,54 Sayfa 159 / 262

161 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 5 AMAÇ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME Birim Performans Alt Hedefi Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması 2013 % ORANI ,59 % 0.50 Açıklamalar Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması işi için bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması işi için bütçedeki oranı. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 0,50 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 160 / 262

162 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 6 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME Birim Performans Alt Hedefi Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması Cami bahçelerinin duvarlarının indirilerek yeşil alan eksikliğini azaltma % ORANI ,59 % 0,01 Açıklamalar Cami bahçelerinin duvarlarının indirilerek yeşil alan eksikliğini azaltma işi için bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Cami bahçelerinin duvarlarının indirilerek yeşil alan eksikliğini azaltma işi için bütçedeki oranı.işi için % 100 ü harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 0,01 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 1.842, , GENEL TOPLAM 1.842, ,20 Bütçe Ödeneği 1.842, ,20 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 1.842, ,20 Sayfa 161 / 262

163 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 7 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME Birim Performans Alt Hedefi Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçların da yayınlanması % ORANI ,59 % 0,08 Açıklamalar Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması işi için bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması işi için % 100 ü harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 0,08 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,36 Bütçe Ödeneği , ,36 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,36 Sayfa 162 / 262

164 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 8 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME Birim Performans Alt Hedefi Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması Çevre ve Orman Bakanlığından çıplak köklü fidan alıp fidan yetiştirilmesi % ORANI ,59 % 0,00 Açıklamalar Çevre ve Orman Bakanlığı na geri alım garantili fidancılık yapılması işi için bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Çevre ve Orman Bakanlığı na geri alım garantili fidancılık yapılamamaktadır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 0,00 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 0,00 0, GENEL TOPLAM 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği 0,00 0,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 0,00 0,00 Sayfa 163 / 262

165 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 9 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME % 100 % 100 % 100 Birim Performans Alt Hedefi Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması Şehir girişleri ıslahı (Ankara- Kadaifçioğlu-Eskişehir kavşakları fidan dikimi yapıldı.) 2013 % ORANI ,59 % 0,91 Açıklamalar Ankara- Kadaifçioğlu-Eskişehir kavşakları yeşil alan düzenleme işi için bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Konya-Ankara-Özdilek-Kadaifçioğlu-Eskişehir-Otogar kavşakları yeşil alan düzenleme işi için % 100 ü harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 0,91 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 164 / 262

166 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 10 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME Adet 2 Adet 2 Adet Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması 2013 % ORANI ,59 % 0,13 Birim Performans Alt Hedefi Okul ve hastane bahçeleri konsept bitki çalışması Açıklamalar Okul ve hastane bahçeleri konsept bitki çalışması işi için bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Okul ve hastane bahçeleri konsept bitki çalışması iş için % 100 ü harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 0,13 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 165 / 262

167 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 11 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME Adet 2 Adet 2 Adet Birim Performans Alt Hedefi Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması Parkların donatılmasında mahallenin demografik özellikleri dikkate alınarak (Yaşlı ve çocuk oranlarını bakılıp oyun grubu-oturma grubu tercihi ) uygun ekipmanlar yerleştirmek 2013 % ORANI ,59 % 0,58 Açıklamalar Parkların donatılması mahallenin demografik özellikleri dikkate alınarak uygun ekipler yerleştirilmesi işi için bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Parkların donatılması mahallenin demografik özellikleri dikkate alınarak uygun ekipler yerleştirilmesi işi için % 100 ü harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 0,58 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 166 / 262

168 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 12 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. GERÇEKLEŞME YILLAR % 4, Adet Oturma Bankı % Adet Piknik Masası %16, Adet Pergole 111 Adet Hobi Bahçesi 250 Adet Oturma Bankı 110 Adet Piknik Masası 125 Adet Pergole 80 Adet Hobi Bahçesi 250 Adet Oturma Bankı 110 Adet Piknik Masası 125 Adet Pergole Birim Performans Alt Hedefi Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması Parklara Pergole, Oturma Bankı, Piknik Masası, Korkuluk, Metal saksılık yapımı, Ahşap ve Metal işlerinin imalatı ve Tamiratı 2013 % ORANI ,59 % 2,15 Açıklamalar Pergole, Oturma Bankı, Piknik Masası, Korkuluk, Metal saksılık yapımı, Ahşap ve Metal işlerinin imalatı ve Tamiratı işleri bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Pergole, Oturma Bankı, Piknik Masası, Korkuluk, Metal saksılık yapımı, Ahşap ve Metal işlerinin imalatı ve Tamiratı işi için % 100 ü harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 2,15 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,59 Bütçe Ödeneği , ,59 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,59 Sayfa 167 / 262

169 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 13 AMAÇ PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması GERÇEKLEŞME YILLAR % Adet Fidan Adet Süs Bitkisi İlaçlama % M2 çim alanın gübrelenmesi Adet Fidan Adet Süs Bitkisi İlaçlama M2 çim alanın gübrelenmesi Adet Fidan Adet Süs Bitkisi İlaçlama M2 çim alanın gübrelenmesi Birim Performans Alt Hedefi Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması Mevcut çim alanın-fidanların ilkbahar mevsiminde gübrelenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması % ORANI ,59 % 0,38 Açıklamalar Mevcut çim alanın-fidanların ilkbahar mevsiminde gübrelenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması işi için bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Mevcut çim alanın-fidanların ilkbahar mevsiminde gübrelenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması işi için % 100 ü harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 0,38 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 168 / 262

170 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 14 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. GERÇEKLEŞME YILLAR % Takım Çocuk Oyun Grubu % Takım Açık Alan Spor Aleti 21 Takım Çocuk Oyun Grubu 21 Takım Açık Alan Spor Aleti 22 Takım Çocuk Oyun Grubu 22 Takım Açık Alan Spor Aleti Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması 2013 % ORANI ,59 % 2,35 Birim Performans Alt Hedefi Birimimizce Çocuk oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri kurulması Açıklamalar Çocuk oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri kurulması işi için bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Çocuk oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri kurulması işi için % 100 ü harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 2,35 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 169 / 262

171 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 15 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS GERÇEKLEŞME YILLAR YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU % 100 % 100 % 100 Birim Performans Alt Hedefi Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması Park-Yeşil Alan, Ağaçlandırma Sahası, Çocuk Oyun Parkı ve Spor Parklarının Sulanması- Bakımı-Çim Biçimi Yabancı Ot çapası, Budanması işlerinde yapılacak Hizmet Alım işi ve Bu işte kullanılacak Mal ve Malzeme Alımı % ORANI ,59 % 60,41 Açıklamalar Park-Yeşil Alan, Ağaçlandırma Sahası, Çocuk Oyun Parkı ve Spor Parklarının Sulanması-Bakımı-Çim Biçimi Yabancı Ot çapası, Budanması işlerinde yapılacak Hizmet Alım işi ve Bu işte kullanılacak Mal ve Malzeme Alımı işi için bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Park-Yeşil Alan, Ağaçlandırma Sahası, Çocuk Oyun Parkı ve Spor Parklarının Sulanması-Bakımı-Çim Biçimi Yabancı Ot çapası, Budanması işlerinde yapılacak Hizmet Alım işi ve Bu işte kullanılacak Mal ve Malzeme Alımı işi için % 100 ü harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 60,41 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 170 / 262

172 BPH PERF. AMAÇ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA BÜTÇE İÇİ BÜTÇE BÜTÇE TOPLAM TOPLAM BÜTÇE İÇİ DIŞI DIŞI SA.1 H1.1 H1.1 F.1.1 FPM TABLO , , , ,00 SA.1 H1.2 H1.2 F.2.1 FPM TABLO , , , ,90 SA.1 H1.3 H1.3 F.3.1 FPM TABLO , , , ,92 SA.1 H1.4 H1.4 F.4.1 FPM TABLO , , , ,54 SA.1 H1.5 H1.5 F.5.1 FPM TABLO , , , ,00 SA.1 H1.6 H1.6 F.6.1 FPM TABLO , , , ,20 SA.1 H1.7 H1.7 F.7.1 FPM TABLO , , , ,36 SA.1 H1.8 H1.8 F.8.1 FPM TABLO 8 0,00 0,00 0,00 0,00 SA.1 H1.9 H1.9 F.9.1 FPM TABLO , , , ,00 SA.1 H1.10 H1.10 F.10.1 FPM TABLO , , , ,00 SA.1 H1.11 H1.11 F.11.1 FPM TABLO , , , ,00 SA.1 H1.12 H1.12 F.12.1 FPM TABLO , , , ,59 SA.1 H1.13 H1.13 F.13.1 FPM TABLO , , , ,00 SA.1 H1.14 H1.14 F.14.1 FPM TABLO , , , ,00 SA.1 H1.15 H1.15 F.15.1 FPM TABLO , , , ,00 İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler , , , ,51 TOPLAM , , , ,51 Sayfa 171 / 262

173 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS KAYNAK İHTİYACI TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMAÇ PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması Afyonkarahisarda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin artırarak modern kentsel doku oluşturmak. YILLAR Park-Bahçeler F , ,00 2 Park-Bahçeler F , ,90 3 Park-Bahçeler F , ,92 4 Park-Bahçeler F , ,54 5 Park-Bahçeler F , ,00 6 Park-Bahçeler F , ,20 7 Park-Bahçeler F , ,36 8 Park-Bahçeler F.8. 0,00 0,00 9 Park-Bahçeler F , ,00 10 Park-Bahçeler F , ,00 11 Park-Bahçeler F , ,00 12 Park-Bahçeler F , ,59 13 Park-Bahçeler F , ,00 14 Park-Bahçeler F , ,00 15 Park-Bahçeler F , ,00 TOPLAM , ,51 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan GENEL TOPLAM , ,51 Bütçe Ödeneği , ,51 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,51 Sayfa 172 / 262

174 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK KODLAR GERÇEKLEŞME TAHMİN (1.DÜZEY) PERSONEL GİDERLERİ , , ,82 02 SOSYAL GÜV. PRİM ÖD , , ,04 03 MAL ALIMLARI , , ,06 04 HİZMET ALIMLARI , , ,95 05 SERMAYE GİDERLERİ 8.456,793, , ,64 Bütçe Ödeneği Toplamı , , ,51 Transfer edilecek ödenekler 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,51 Bütçe Ödeneği , , ,51 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM , , ,51 Sayfa 173 / 262

175 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU - 1 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi /Göstergesi Kişi başına yeşil alan miktarının artırılması ( Adet Fidan dikimi, M2 Çim Ekimi ve Park yapımı) Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Bütçe Elde Edilme Maliyeti Yüksek Güvenilir Olmasının Dayanağı Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim ve Muayene Kabulü. Elektronik sulamanın yaygınlaştırılması ( M2 Sıhhi Tesisat Hattı ve Otomatik Sulama Sistemi döşenmesi) Yeşil alanlar veri bankasının genişletilmesi (Mevcut Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması) Çocuk oyun alanları zemininin yumuşak parke veya kuyu çakılı ile değiştirilmesi (Mevcut Çocuk Oyun Alanlarının zeminin yeniden düzenlenmesi) Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması (Açık Alan Spor Alanlarının kapalı alana çevrilmesi.) Camii bahçelerinin duvarlarını indirerek yeşil alan eksikliğini azaltma ( Her yıl 1 camide yeşil alan düzenlemesi ) Bütçe Bütçe Bütçe Bütçe Bütçe Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim ve Muayene Kabulü Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim ve bir % 100 ünün mevcut olması ve yeni düzenlenen alanların kayıtlarının tutulması Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim ve Muayene Kabulü Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim ve Muayene Kabulü Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim Sayfa 174 / 262

176 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU - 2 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi /Göstergesi Eğitici kısa CD ler hazırlanarak ağaçlara, park ve bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması (2013 yılından itibaren Yeşil alanlar hakkında Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve vatandaşın bilinçlendirilmesi. Çevre ve Orman Bakanlığından çıplak köklü fidan alıp fidan yetiştirilmesi (yapılamamaktadır.) Şehir girişleri ıslahı (Ankara-Özdilek- Kadaifçioğlu-Eskişehir kavşakları) (Şehrimizin Giriş ve Çıkış kavşakları düzenlemesi.) Okul ve hastane bahçeleri konsept bitki çalışması (her bir bahçe özellikli ağaç ya da bitkiyle farklılaşacak) (Okul ve Hastane bahçeleri yeşil alan düzenleme) Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Bütçe Elde Edilme Maliyeti Yüksek Güvenilir Olmasının Dayanağı Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim Bütçe Bütçe Yüksek Yüksek Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim Sayfa 175 / 262

177 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU - 3 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi /Göstergesi Parkların donatılmasında mahallenin demografik özellikleri dikkate alınarak (Yaşlı ve çocuk oranlarını bakılıp oyun grubu-oturma grubu tercihi ) uygun ekipmanlar yerleştirmek (Parklarda yapılacak düzenlemelerde mahallenin özelliğine göre yeşil alan çalışması yapılması.) Parklara Pergole, Oturma Bankı, Piknik Masası, Korkuluk, Metal saksılık yapımı, Ahşap ve Metal işlerinin imalatı ve Tamiratı (Parklarda bulunan aksesuarların bakımı ve onarımı ) Birimimizce mevcut çim alanın-fidanların ilkbahar mevsiminde gübrelenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması. (Yeşil Alanların Korunması ve ömrünün uzatılması ) Birimimizce Çocuk oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri kurulması (Çocuk Oyun Alanı ve Açık Alan Spor Aletlerinin Kurulması) Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Bütçe Bütçe Bütçe Bütçe Elde Edilme Maliyeti Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Güvenilir Olmasının Dayanağı Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim ve Muayene Kabulü Sayfa 176 / 262

178 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU - 4 PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi /Göstergesi Mevcut Park-Yeşil Alan, Ağaçlandırma Sahası, Çocuk Oyun Parkı ve Spor Parklarının Sulanması- Bakımı-Çim Biçimi Yabancı Ot çapası, Çiçek Dikimi, Budanması işlerinde yapılacak Hizmet Alım işi ve Bu işte kullanılacak Mal ve Malzeme. Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Bütçe Elde Edilme Maliyeti Yüksek Güvenilir Olmasının Dayanağı Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim ve Muayene Kabulü Sayfa 177 / 262

179 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-1 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması BPAH.1 Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde ALT Kalan Bölgelere İçme Suyu Hizmetinin Götürülmesi Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan FAALİYET-PROJE ADI Bölgelere İçme Suyu Hizmetinin Götürülmesi Açıklamalar: Müdürlüğümüzün kendi imkanları ve ihale yoluyla; imara açılan bölgeler ve vatandaş başvuruları da dikkate alınarak uygun görülen yerlere içme suyu hizmetlerinin götürülmesi sağlanacaktır EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye , ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 178 / 262

180 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-2 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan ALT Bölgelere Kanalizasyon Hizmetinin Götürülmesi (Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı) FAALİYET-PROJE ADI Açıklamalar: Müdürlüğümüzün kendi imkanları ve ihale yoluyla; imara açılan bölgeler ve vatandaş başvuruları da dikkate alınarak uygun görülen yerlere kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi sağlanacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye , ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 179 / 262

181 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-3 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması ALT BPAH.3. Endeks Okuma, İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatlarının Tamir, Bakımının Düzenli Olarak Yapılması FAALİYET-PROJE ADI Endeks Okuma, İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatlarının Tamir, Bakımının Düzenli Olarak Yapılması Açıklamalar: Belediyemizde kayıtlı su abonelerinin endekslerinin okunması, içme suyu tesislerini devamlı çalısırlılığını sağlamak ve şebeke üzerinde meydana gelen arızların tamir ve bakımının yapılması ve kanalizasyon hatları üzerinde meydana gelen arızaların tamir bakımı ile kanal temizliğinin düzenli olarak yapılması sağlanacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 180 / 262

182 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ADI Açıklamalar : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde çalışan 12 memur, 14 Sözleşmeli Personel, 31 işçinin personel giderleri ve SGK ,00.-TL tahmin edilmiştir. Müdürlüğümüzün kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemeleri alımı, enerji alımları, akaryakıt alımları yiyecek içecek ve yem alımları, giyim ve kuşam alımları giderleri ilan giderleri, taşıma giderleri, içme suyu şebeke ve kanalizasyon hattı tamir bakım giderleri vb. giderler için toplam ,00.-TL. tahmin edilmiştir. Sermaye giderleri için ,00..- TL. tahmin edilmiştir. Performans Göstergeleri KİŞİ SAYISI Açıklamalar :Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğünde çalışan 12 memur, 14 Sözleşmeli Personel, 31 işçi personel 2 SÜRE / TARİH 01/01-31/13 01/01-31/13 01/01-31/13 Açıklamalar :Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 01/01/ /12/2013 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alım giderleri 3 MALİYET Açıklamalar : 2013 Yılı tahmini bütçesi ,00.-TL dir EKONOMİK KOD (1.DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR TOPLAM DÖNER DİĞER YURT DIŞI SERMAYE YURT İÇİ 01 Personel Gid , , SGK Dev.Pir.Gid , , Mal ve Hiz. Al.Gid , , Faiz Gid Cari Transferler Sermaye , , Sermaye - - Transferleri 08 Borç verme - - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 181 / 262

183 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-1 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ ALT YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere İçme Suyu Hizmetinin Götürülmesi PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere İçme Suyu Hizmetinin Götürülmesi Hedeflenmiştir % ORANI %100 1 MİKTAR %100 İçme Suyu Hizmetinin Götürülmesi için ayrılan ödeneğinin tamamı harcanacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 80ve/veya altı 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 182 / 262

184 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-2 AMAÇ ALT SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere Kanalizasyon Hizmetinin Götürülmesi (Kanalizasyon Yağmursuyu Hatları) PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere Kanalizasyon Hizmetinin Götürülmesi Hedeflenmiştir 2013 % ORANI %100 1 MİKTAR Kanalizasyon Hizmetlerinin Götürülmesi için ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 80 ve/veya altı 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 183 / 262

185 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-3 AMAÇ ALT PERFORMANS ALT SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK Endeks Okuma, İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatlarının Tamir, Bakımının Düzenli Olarak Yapılması GERÇEKLEŞME YILLAR , , ,00 Endeks Okuma, İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatlarının Tamir, Bakımının Düzenli Olarak Yapılması Hedeflenmiştir % ORANI %100 1 MİKTAR %100 Endeks Okuma, İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatlarının Tamir, Bakımının Düzenli Olarak Yapılması için ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır 2 ZAMAN 01/01-31/13 ONİKİ AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %30 ve/veya altı 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 184 / 262

186 BPH PERF. AMAÇ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM SA- 1 TABLO , , , ,00 SA- 2 TABLO , , , ,00 SA- 3 TABLO , , , ,00 İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler TOPLAM , , , ,00 Sayfa 185 / 262

187 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS KAYNAK İHTİYACI TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMAÇ PERFORMANS Yaşanabilir kentsel fiziki doku İmar ve Kentsel dönüşüm hizmetleri sunulması Halka alt yapı hizmetlerini en iyi şekilde sunmak YILLAR , , , , , , TOPLAM , ,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin , ,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 186 / 262

188 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK KODLAR GERÇEKLEŞME TAHMİN (1.DÜZEY) Personel , , , SGK Devlet Primi , , , Mal ve Hizmet Alım , , , Faiz Cari Transferler Sermaye , , , Sermaye transferleri Borç verme Bütçe Ödeneği Toplamı , , ,00 Transfer edilecek ödenekler Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , , ,00 Sayfa 187 / 262

189 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi /Göstergesi Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere İçme Suyu Hizmetinin Götürülmesi Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere Kanalizasyon Hizmetinin Götürülmesi (Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı) Endeks Okuma, İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatlarının Tamir, Bakımının Düzenli Olarak Yapılması Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli BÜTÇE BÜTÇE BÜTÇE Elde Edilme Maliyeti YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK Güvenilir Olmasının Dayanağı Teknik Elemanlar Tarafından Denetimi ve Vatandaş Memnuniyeti Teknik Elemanlar Tarafından Denetimi ve Vatandaş Memnuniyeti Teknik Elemanlar Tarafından Denetimi ve Vatandaş Memnuniyeti Sayfa 188 / 262

190 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-1 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1 Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması ALT BPAH.1. Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesi işinin yaptırılması. FAALİYET-PROJE ADI Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesi işinin yaptırılması. Açıklamalar: Halkımızın daha sağlıklı ve daha temiz bir şehirde yaşamalarını sağlamak için mevcut yapılan temizliğin daha verimli ve daha üst seviyeye ulaştırılmasını sağlamak. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM , , , ,00 Sayfa 189 / 262

191 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-2 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1 Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması BPAH.2. Temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak, yürüyen nüfusun yoğun olduğu kent merkezinde küçük çöp kutularını yaygınlaştırmak FAALİYET-PROJE ADI Temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak, yürüyen nüfusun yoğun olduğu kent merkezinde küçük çöp kutularını yaygınlaştırmak Açıklamalar: Şehir merkezinde küçük çöp kutularından 100 adet bulunmaktadır yılları arasında her yıl 20 adet arttırılacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 190 / 262

192 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-3 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması BPAH.3. Okul ve camilerin temizlenmesine yasalar elverdiği ölçüde destek sağlamak FAALİYET-PROJE ADI Okul ve camilerin temizlenmesine yasalar elverdiği ölçüde destek sağlamak Açıklamalar: 2013 Yılında şehrimizdeki okul ve camilerin temizlenmesine yasalar elverdiği sürece 1 defa yapılacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 191 / 262

193 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-4 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması BPAH.4. Gürültü haritası çıkarılması ve gürültü kirliliği ile etkin mücadele FAALİYET-PROJE ADI Gürültü ile mücadele Açıklamalar: Belediyemizce şikayetler yetkili ve sertifikalı personel tarafından yerinde değerlendirilerek gürültü ölçümleri ve değerlendirmeleri yapılacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM , ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 192 / 262

194 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-5 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması BPAH.5. Çevre denetim briminde görevli personelin gürültü ve diğer yetki devriyle ilgili eğitimlerinin tamamlanması (A1, A2, B1, B2, C1, C2) FAALİYET-PROJE ADI Personel gerekli eğitimlerinin alınması Açıklamalar: Çevre Denetim ekibinde görevli personelin alması gereken; A1- (Temel Eğitim ve Saha Ölçümleri Sertifika Programı), A2- (Mühendislik Akustiği Sertifika Programı), B1- (Endüstriyel Gürültü Rapor- Haritalama Sertifika Programı) B2- (Ulaşım Sektörü Gürültü Haritalama Sertifika Programı) C1- (Bina Akustiği Sertifika Programı) C2- (Eylem Planlarının Hazırlanması Sertifika Programı) Eğitimlerinin aldırılması; EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 5.000, ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 5.000, ,00 Sayfa 193 / 262

195 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ADI Açıklamalar : Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 1 Müdür 1 Şef 1 Memur 2 Sözleşmeli Personel, 3 Daimi işçinin personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet giderleri pirimi toplamı ,00-TL. tahmin edilmiştir. Müdürlüğün kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzeme alımları, enerji alımları, yiyecek, içecek ve yem alımları, giyim ve kuşam alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi alımları, yurtiçi ve yurt dışı görev yollukları, yasal giderler, mahkeme ve harç giderleri, haberleşme giderleri, ilan giderleri, taşıma giderleri, v.b. giderlerin toplamı ,00-TL. sermaye gideri olarak ,00-TL. tahmin edilmiştir. Performans Göstergeleri KİŞİ SAYISI Açıklamalar : Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 1 Müdür 1 Şef 4 Daimi işçinin sayısı. 2 SÜRE / TARİH 01/01-31/13 01/01-31/13 01/01-31/13 Açıklamalar : Temizlik İşleri Müdürlüğünün 01/01/ /12/2013 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alımları giderleri 3 MALİYET , , ,00 Açıklamalar : 2012 yılı tahmini ,00-TL dir. EKONOMİK KOD (1.DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR TOPLAM DÖNER DİĞER YURT DIŞI SERMAYE YURT İÇİ 01 Personel , ,00 02 SGK Devlet , ,00 03 Mal ve Hiz.Alm.Gid , ,00 04 Faiz Cari Transferler Sermaye , ,00 07 Sermaye Transferi Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 194 / 262

196 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-1 AMAÇ ALT PERFORMANS Çevre, Temizlik, Ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR KENTSEL, FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesi işinin yaptırılması. GERÇEKLEŞME YILLAR , , ,00 Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesi işinin yaptırılması % ORANI % MİKTAR % 100 Bütçe ödeneğinin tamamı harcanacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 12 AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 1 ve/veya Altı 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 195 / 262

197 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-2 AMAÇ ALT PERFORMANS Çevre, Temizlik, Ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR KENTSEL, FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması Temizlik ile ilgili şikayetleri azaltmak, yürüyen nüfusun yoğun olduğu kent merkezinde küçük çöp kutularını yaygınlaştırmak GERÇEKLEŞME YILLAR , , ,00 Temizlik ile ilgili şikayetleri azaltmak, yürüyen nüfusun yoğun olduğu kent merkezinde küçük çöp kutularını yaygınlaştırmak 2013 % ORANI % MİKTAR % 100 Bütçe ödeneğinin tamamı harcanacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 12 AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 1 ve/veya Altı 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 196 / 262

198 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-3 AMAÇ ALT TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR KENTSEL, FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması Okul ve camilerin temizlenmesine yasalar el verdiği ölçüde destek sağlamak. PERFORMANS Çevre, Temizlik, Ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Okul ve camilerin temizlenmesine yasalar el verdiği ölçüde destek sağlamak % ORANI % MİKTAR 100 % Bütçe ödeneğinin tamamı harcanacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 12 AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri % 1 ve/veya Altı 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 197 / 262

199 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU-4 AMAÇ ALT PERFORMANS Çevre, Temizlik, Ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1 Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması BPAH.4. Gürültü haritası çıkarılması ve gürültü kirliliği ile etkin mücadele GERÇEKLEŞME YILLAR , , ,00 Gürültü kirliliği ile etkin mücadele sağlanması hedeflenmiştir % ORANI % 90 1 MİKTAR 100 % Bütçe ödeneğinin tamamı harcanacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 12 AYLIK SÜREÇTE 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %0.01,5 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 198 / 262

200 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU -5 AMAÇ ALT TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1 Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması BPAH.5. Çevre Denetim Biriminde görevli personelin gürültü ve diğer yetki devri ile ilgili eğitimlerinin tamamlanması.(a1,a2,b1,b2,c1,c2) PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME Çevre Denetim ekibinde görevli personelin eğitim giderleri 2013 % ORANI %95 1 MİKTAR Ödeneğin tamamı harcanacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 Bir yıllık süreçte harcanacaktır. 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %0.002,5 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği GENEL TOPLAM Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM Sayfa 199 / 262

201 AÇIKLAMA BPH PERF. AMAÇ BPH.1 PH.1 H.1 SA-1 BPH.2 PH.2 H.2 SA-2 BPH. 3 PH.3 H.3 SA-3 BP H.4 PH. 4 H.4 SA- 4 BP H.5 PH. 5 H.5 SA YILI PERFORMANS PROGRAMI HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM TABLO , , , ,00 TABLO , , , ,00 TABLO , , , ,00 TABLO , , , ,00 TABLO , , , ,00 İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler TOPLAM , , , ,00 Sayfa 200 / 262

202 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS KAYNAK İHTİYACI TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ PERFORMANS Temiz, Sağlıklı ve Güvenli bir kentsel mekan oluşturulması ve yaşam kalitesini artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. Kentte yaşayan insanların yaşam koşullarını kolaylaştırmak, düzenli ve modern bir kentsel doku oluşturmak Direk halka hizmet ve kolaylıklar sağlamak. YILLAR Temizlik İşleri F , ,00 2 Temizlik İşleri F , ,00 3 Temizlik İşleri F , ,00 4 Temizlik İşleri F , ,00 5 Temizlik İşleri F , ,00 TOPLAM , ,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 201 / 262

203 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK KODLAR GERÇEKLEŞME TAHMİN (1.DÜZEY) Personel , , ,00 02 SGK Devlet Primi , , ,00 03 Mal ve Hizmet Alım , , ,00 04 Faiz Cari Transferler Sermaye 8.001, , ,00 07 Sermaye Transferleri Borç verme Bütçe Ödeneği Toplamı , , ,00 Transfer edilecek ödenekler Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , , ,00 Sayfa 202 / 262

204 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi /Göstergesi Afyonkarahisar Belediyesi Sınırları içersinde bulunan mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesi işinin yaptırılması. Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Bütçe Elde Edilme Maliyeti Yüksek Güvenilir Olmasının Dayanağı Kontrol Teşkilatı Tarafından Denetim Çöp kovalarının şehrimizin uygun yerlerine konulması Okul ve Camilerin temizlenmesine yasalar el verdiği ölçüde destek sağlamak Çevre Denetim Biriminde görevli personelin gürültü ve diğer yetki devri ile ilgili eğitimlerinin tamamlanması.(a1,a2,b1,b2,c1,c2) Gürültü haritası çıkarılması ve gürültü kirliliği ile etkin mücadele Bütçe Bütçe BÜTÇE BÜTÇE Düşük Düşük YÜKSEK ORTA Vatandaş Memnuniyeti Vatandaş Memnuniyeti Gürültü yetki devri için kanuni zorunluluk Teknik elemanlar tarafından denetilmesi Sayfa 203 / 262

205 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 1 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması BPAH.1. Yaya kaldırımları işgallerinin önlenmesi amacıyla ana arterlerde günlük düzenli devriye uygulamasına geçilmesi FAALİYET-PROJE ADI İşgalleri engellemek. Açıklamalar: Şehir merkezinde 6 şar kişilik gruplar halinde 2 zabıta karakolumuz mevcut olup,her gün düzenli olarak yaya kaldırım işgallerine bakılıp olumsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır. (Hesaplamalar yapılırken derece kademesi 6/2 si memur baz alınmıştır.) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR EKONOMİK KOD BÜTÇE (ÜST DÜZEY) ÖDENEĞİ DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI SERMAYE İÇİ TOPLAM 01 Personel , ,00 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 5.875, ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 204 / 262

206 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 2 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması BPAH.2. Bütün şikayet ve başvuruların tek merkezde toplanması (Beyaz Masa), ses kaydının yapılması ve zabıtaların asli işlevlerine dönmesi FAALİYET-PROJE ADI Şikayetlerin Değerlendirilmesi. Açıklamalar: Mesai saatleri arasında Belediye ye gelecek olan şikayet ve başvuruların Beyaz Masa tarafından alınması sağlanacak mesai saatinden sonra talep ve şikayetler zabıtanın denetimi altında alınıp değerlendirilecektir (2 personel olarak hesaplanmıştır.) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR EKONOMİK KOD BÜTÇE (ÜST DÜZEY) ÖDENEĞİ DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI SERMAYE İÇİ TOPLAM 01 Personel , ,00 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 4.034, ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 205 / 262

207 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 3 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması BPAH.3. Zabıta personeline iletişim ve mesleki konularla ilgili eğitim ALT verilmesi FAALİYET-PROJE ADI Mesleki Eğitim Verilmesi Açıklamalar: 2013 Yılında Defa Saat eğitim verilecektir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 820,00 820,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 820,00 820,00 Sayfa 206 / 262

208 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması BPAH.4. Esenlik hizmetleriyle ilgili diğer kolluk güçleri ile etkili ALT işbirliği yapılması FAALİYET-PROJE ADI Polis ve Jandarma ile Ortaklaşa beraber Çalışma Açıklamalar : Ekiplerimizin görev esnasında karşılaşabilecekleri sıkıntılar ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa denetimlerin sürdürülmesi sağlanacaktır. (2 personel olarak hesaplanmıştır.) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR EKONOMİK KOD BÜTÇE (ÜST DÜZEY) ÖDENEĞİ DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI SERMAYE İÇİ TOPLAM 01 Personel , ,00 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 4.034, ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 207 / 262

209 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU 5 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ALT S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.1. Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması BPAH.5. Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasında rekabet ve kamu yararının gereklerinin yerine getirilmesi, eşitliğin sağlanması FAALİYET-PROJE ADI Gereken Belgelerin eksiksiz tamamlanması Açıklamalar: Sıhhi ve Gayrı-sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili denetimler yapılmakta olup,ruhsatsız işyerleri ile ilgili yönetmelik hükümleri gereği işyerlerinin kapatılmasının sağlanması.. (2 personel olarak hesaplanmıştır.) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR EKONOMİK KOD BÜTÇE (ÜST DÜZEY) ÖDENEĞİ DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI SERMAYE İÇİ TOPLAM 01 Personel , ,00 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 934,00 934,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 208 / 262

210 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 6 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2. Kentsel Yaşam Kalitesini Artırmak BPAH.2. Trafik akım ve güzergah düzenlemeleri ALT FAALİYET-PROJE ADI Güzergah düzenlemeleri. Açıklamalar: Şehrimizin yeni yerleşim yerleri ile ilgili nüfus yoğunluğu dikkate alınarak ihtiyaç halinde gerekli trafik akım ve güzergahlarının belirlenmesinin sağlanması.. (2 personel olarak hesaplanmıştır.) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR EKONOMİK KOD BÜTÇE (ÜST DÜZEY) ÖDENEĞİ DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI SERMAYE İÇİ TOPLAM 01 Personel , ,00 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 704,00 704,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 30,770,00 30,770,00 Sayfa 209 / 262

211 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 7 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2. Kentsel Yaşam Kalitesini Artırmak BPAH.3. Kayıt dışı üretim yapılan geleneksel ev ekmeği ile ilgili ALT imalat standartları oluşturulması FAALİYET-PROJE ADI Gerekli kontrollerin yapılması Açıklamalar: Kayıt dışı üretimi yapılan geleneksel ev ekmeğinin üretim yerleri ile ilgili standartlar 2013 yılında tamamlanacaktır. (2 personel olarak hesaplanmıştır.) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR EKONOMİK KOD BÜTÇE (ÜST DÜZEY) ÖDENEĞİ DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI SERMAYE İÇİ TOPLAM 01 Personel , ,00 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 704,00 704,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 30,770,00 30,770,00 Sayfa 210 / 262

212 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 8 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2. Kentsel Yaşam Kalitesini Artırmak BPAH.4. Ruhsatsız ya da mücavir alan dışı işletmelerin hava ALT kirliliğine yol açan düşük kaliteli kömür satışlarının önüne geçilmesi FAALİYET-PROJE ADI Gerekli kontrollerin yapılması. Açıklamalar: Şehrimizde 17 adet ruhsatlı kömür satış yeri bulunmakta olup yılları arasında yeni açılacak olan işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanacaktır. (2 personel olarak hesaplanmıştır.) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR EKONOMİK KOD BÜTÇE (ÜST DÜZEY) ÖDENEĞİ DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI SERMAYE İÇİ TOPLAM 01 Personel , ,00 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 704,00 704,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 211 / 262

213 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2. Kentsel Yaşam Kalitesini Artırmak BPAH.5. Servis araçlarının şehir dışında park etmelerinin sağlanması ALT FAALİYET-PROJE ADI Gerekli araştırmaların yapılarak komisyona havale edilmesi. Açıklamalar: Şehrimizde 357 adet Belediye ye kayıtlı servis aracı bulunmakta olup, bunların şehir merkezinde dışarıda park etmeleri için 2013 yılında yer tahsisi yapılarak çalışmalar gerçekleştirilecektir.. (3 personel olarak hesaplanmıştır.) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR EKONOMİK KOD BÜTÇE (ÜST DÜZEY) ÖDENEĞİ DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI SERMAYE İÇİ TOPLAM 01 Personel , ,00 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 620,00 620,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 212 / 262

214 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 10 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2. Kentsel Yaşam Kalitesini Artırmak BPAH.6. Sürücü kurslarına ait E sınıfı kurs araçlarının direksiyon ALT eğitimi güzergahı civarında merkezi bir parkta toplanması FAALİYET-PROJE ADI Gerekli İncelemelerin yapılarak komisyona sunulması. Açıklamalar: Şehrimizdeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacı ile trafik eğitimi veren sürücü kurslarına ait eğitim araçlarının 2013 yılında tamamen şehir merkezinden eğitim pistlerine park etmeleri sağlanacaktır. (3 personel olarak hesaplanmıştır) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR EKONOMİK KOD BÜTÇE (ÜST DÜZEY) ÖDENEĞİ DÖNER DİĞER YURT YURT DIŞI SERMAYE İÇİ TOPLAM 01 Personel , ,00 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 620,00 620,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 213 / 262

215 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ADI Açıklamalar : Zabıta Müdürlüğünde çalışan 57 Memur 6 işçinin personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumuna devlet pirimi giderleri toplamı ,00 Tl olarak tahmin edilmiştir. Müdürlüğün kırtasiye ve büro malzemeleri alımı temizlik malzemeleri alımları giyim kuşam alımları akaryakıt giderleri savunma malzemesi ve teçhizatları alımlarına toplamı ,00 olarak tahmin edilmiştir Performans Göstergeleri KİŞİ SAYISI Açıklamalar : 57 memur 6 işçi personel 2 SÜRE / TARİH 01/01-31/13 01/01-31/13 01/01-31/13 Açıklamalar : 3 MALİYET , , ,00 Açıklamalar : 2.244ç448,00 EKONOMİK KOD BÜTÇE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR (1.DÜZEY) ÖDENEĞİ TOPLAM DÖNER DİĞER YURT DIŞI SERMAYE YURT İÇİ 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK devlet pirimi giderleri , ,00 03 Mal ve Hizmet Alımları , , TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 214 / 262

216 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 1 Zabıta Müdürlüğü AMAÇ ALT Kaldırım İşgallerini Engelleyerek geliş geçişi kolaylaştırmak Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku Kaldırım İşgallerini Engellemek PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Kaldırım İşgallerini Engellemek 2013 % ORANI %100 1 MİKTAR %100 Ödeneğin tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 Bir yıl boyunca 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %3 ve/veya altı 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 215 / 262

217 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 2 Zabıta Müdürlüğü AMAÇ ALT Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku Çevre temizlik ekonomik kolluk esenlik hizmetleri sunulması Bütün şikayetleri değerlendirerek asli işlevlerine dönmesi. PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Bütün şikayetleri değerlendirerek asli işlevlerine dönmesi 2013 % ORANI %100 1 MİKTAR %2 %100 Ödeneğin tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN %2 01/01-31/13 Bir yıl boyunca 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %2 ve/veya altı 4 FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 216 / 262

218 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 3 Zabıta Müdürlüğü AMAÇ ALT Karşılaşılan aksaklıkları ve uygunsuzlukları önlemek. Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku Zabıta personeline iletişim ve mesleki konularla ilgili eğitim verilmesi PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME ,00 860,00 900,00 Zabıta personeline iletişim ve mesleki konularla ilgili eğitim verilmesi 2013 % ORANI %100 1 MİKTAR %100 Ödeneğin tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 Bir yıl boyunca 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 860,00 900, GENEL TOPLAM 860,00 900,00 Bütçe Ödeneği 860,00 900,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 860,00 900,00 Sayfa 217 / 262

219 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 4 Zabıta Müdürlüğü AMAÇ ALT Karşılaşılan aksaklıkları ve uygunsuzlukları önlemek. Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku Görev esnasında karşılaşılan sıkıntılarda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa çalışmak. PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Görev esnasında karşılaşılan sıkıntılarda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa çalışmak % ORANI %100 1 MİKTAR %100 Ödeneğin tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 Bir yıl boyunca 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı KAYNAK İHTİYACI FAALİYET-PROJELER Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 218 / 262

220 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 5 Zabıta Müdürlüğü AMAÇ ALT Çevre Temizlik ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasında rekabet kamu yararının gereklerini yerine getirmesi eşitliğinin sağlanması PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasında rekabet kamu yararının gereklerini yerine getirmesi eşitliğinin sağlanması 2013 % ORANI %100 1 MİKTAR %100 Ödeneğin tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 Bir yıl boyunca 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , ,00 2 GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 219 / 262

221 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 6 Zabıta Müdürlüğü AMAÇ ALT Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku. Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak. Trafik Akım ve güzergahlarının düzenlenmesi. PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Trafik Akım ve güzergahlarının düzenlenmesi % ORANI %100 1 MİKTAR %100 Ödeneğin tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 Bir yıl boyunca 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %2 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , ,00 2 GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 220 / 262

222 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 7 Zabıta Müdürlüğü AMAÇ ALT Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku. Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak. Geleneksel ev ekmeğinin imalat standartının oluşturulması PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Geleneksel ev ekmeğinin imalat standardının oluşturulması 2013 % ORANI %100 1 MİKTAR %100 Ödeneğin tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 Bir yıl boyunca 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , ,00 2 GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 221 / 262

223 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 8 Zabıta Müdürlüğü AMAÇ ALT Çevre Temizlik ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması Kentsel yaşam kalitesini arttırmak Ruhsatsız yada mücavir alan dışı işletmelerin hava kirliliğine yol açan düşük kaliteli kömür satışlarının önlenmesi. PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Ruhsatsız yada mücavir alan dışı işletmelerin hava kirliliğine yol açan düşük kaliteli kömür satışlarının önlenmesi % ORANI %100 1 MİKTAR %100 Ödeneğin tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 Bir yıl boyunca 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , ,00 2 GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 222 / 262

224 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 9 Zabıta Müdürlüğü AMAÇ ALT Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku. Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak. Servis Araçlarının şehir dışına park etmelerini sağlamak PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , , ,00 Servis Araçlarının şehir dışına park etmelerini sağlamak 2013 % ORANI %100 1 MİKTAR %100 Ödeneğin tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/12 Bir yıl boyunca 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %3 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 223 / 262

225 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 10 Zabıta Müdürlüğü AMAÇ ALT Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku. Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak. Sürücü kurslarına ait servis araçlarını merkezi bir parkta toplamak. PERFORMANS ALT YILLAR GERÇEKLEŞME , ,00 Sürücü kurslarına ait servis araçlarını merkezi bir parkta toplamak % ORANI %100 1 MİKTAR %100 Ödeneğin tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN 01/01-31/13 Bir yıl boyunca 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %2 ve/veya altı FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 48.00, , GENEL TOPLAM 48.00, ,00 Bütçe Ödeneği 48.00, ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 48.00, ,00 Sayfa 224 / 262

226 BPH PERF. AMAÇ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM SA1 H1.1 H1 AH1 TABLO , , , ,00 SA1 H1.2 H1 AH1.2 TABLO , , , ,00 SA1 H1.3 H1 AH1.3 TABLO 3 860,00 860,00 900,00 900,00 SA1 H1.4 H1 AH1.4 TABLO , , , ,00 SA1 H1.5 H1 AH1.5 TABLO , , , ,00 SA1 H2.1 H2 AH2.2 TABLO , , , ,00 SA1 H2.2 H2 AH2.3 TABLO , , , ,00 SA1 H2.3 H2 AH2.4 TABLO , , , ,00 SA1 H2.4 H2 AH2.5 TABLO , , , ,00 SA1 H2.5 H2 AH2.6 TABLO , , , ,00 İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler TOPLAM , , , ,00 Sayfa 225 / 262

227 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS Ġ KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMAÇ Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Dokunun oluşturulması Kentte yaşayan insanların yaşam kalitelerini yükseltmek Düzenli bir kent oluşturmak. Zabıta Müdürlüğü olarak görevimiz Belediye ile Vatandaş arasında köprü PERFORMANS oluşturmak. Hizmet kalitesini arttırarak hızlı ve verimli bir gelişme sergilemek. YILLAR Zabıta , ,00 2 Zabıta 1, , ,00 3 Zabıta ,00 900,00 4 Zabıta , ,00 5 Zabıta , ,00 6 Zabıta , ,00 7 Zabıta , ,00 8 Zabıta , ,00 9 Zabıta , ,00 10 Zabıta , ,00 TOPLAM , ,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 226 / 262

228 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE BĠLGĠLERĠ TABLOSU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK KODLAR GERÇEKLEŞME TAHMİN (1.DÜZEY) ZABITA F , , ,00 02 ZABITA F , , ,00 03 ZABITA F.3 820,00 860,00 900,00 04 ZABITA F , , ,00 05 ZABITA F , , ,00 06 ZABITA F , , ,00 07 ZABITA F , , ,00 08 ZABITA F , , ,00 09 ZABITA F , , ,00 10 ZABITA F , , ,00 Bütçe Ödeneği Toplamı , , ,00 Transfer edilecek ödenekler Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , , ,00 Sayfa 227 / 262

229 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS VERĠLERĠ DEĞERLENDĠRME TABLOSU Zabıta Müdürlüğü Performans Hedefi /Göstergesi Kaldırım İşgalleri ile mücadele Şikayetlerin değerlendirilmesi Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Bütçe Elde Edilme Maliyeti Yüksek Eğitim giderleri Bütçe Düşük Diğer kolluk kuvvetleri ile ortaklaşa çalışma Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması çalışması Trafik akım ve güzergahlarının belirlenmesi Ev ekmeğinin imalat standardının oluşturulması. Kaçak kömür satışları ile mücadele Servis araçlarının şehir dışına park etmelerini sağlamak Sürücü Kurslarına ait araçların direksiyon güzergahlarının eğitim güzergahı civarında merkezi bir parkta toplanması. Güvenilir Olmasının Dayanağı Şikayet ve görülen aksaklıklar. Bütçe Orta Talepler doğrultusunda Yönetim tarafından istenmesi Bütçe Düşük Gereken durumlarda Bütçe Orta Yapılan başvurular neticesinde Bütçe Orta Gerekli olan hallerde Bütçe Bütçe Düşük Orta Periyodik yapılan kontrollerde Periyodik yapılan kontrollerde Bütçe Orta Gerekli olan hallerde Bütçe Düşük Gerekli olan hallerde Sayfa 228 / 262

230 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 1 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2.4.Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması FAALİYET-PROJE ADI Birimler arası iletişimin geliştirilmesi Açıklamalar: İtfaiye Müdürlüğü ile belediyemiz birimleri arasındaki ikili iletişimi geliştirerek İtfaiye hizmetlerini yerine getirirken meydana gelebilecek olumsuz durumları ortadan kaldırmak veya asgari seviyeye indirmek amaçlanmaktadır. ÖRNEK : Yangın esnasında ekiplerin olay yerine en kısa sürede gidebilmeleri için şehir içerisinde yapılan çalışmaların mevki ve yerleri diğer birimler tarafından müdürlüğümüze bildirilerek trafikte kapalı olan yollarda İtfaiye ekiplerinin sıkışmaması sağlanacaktır. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM , , , ,00 Sayfa 229 / 262

231 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 2 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2.4.Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması FAALİYET-PROJE ADI Okullara yangın eğitimi verilmesi Açıklamalar: Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılacak olan işbirliği sonucunda şehrimizdeki okullarda öğrencilere ve görevli personele bilgilendirici yangın eğitimleri verilmesi hedeflenmiştir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 7.500, ,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 7.500, ,00 Sayfa 230 / 262

232 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 3 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2.4.Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması İtfaiye malzeme ve Araçlarının Geliştirilmesi Açıklamalar: İtfaiye araçlarında bulunan malzemelerin eksiksiz olması ve araçların teknik bakımdan geliştirilmesi hedeflenmiştir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM , , , ,00 Sayfa 231 / 262

233 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 4 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2.4.Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması İtfaiye Gönüllülerinin sayısını ve İşbirliğini artırmak Açıklamalar: Müdürlüğümüze kayıtlı 26 adet İtfaiye gönüllüsü bulunmakta olup; Gönüllü sayısını artırmak ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 5.000, , , ,00 Sayfa 232 / 262

234 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 5 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2.4.Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması Personele Kimyasal Yangınlara Müdahele Eğitimi Aldırmak Açıklamalar: Şehrimiz Organize Sanayi Bölgesinde bulunanağır sanayi fabrikalarında çıkabilecek kimyasal yangınlara karşı yapılacak müdaheleler, kullanılacak malzeme ve ekipmanların neler olduğuna ilişkin personelin bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 1.500, , , ,00 Sayfa 233 / 262

235 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 6 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2.4.Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması Kurtarma ve Yangın Tatbikatı Yapmak Açıklamalar: Yangınlara ve doğal afetlere(deprem, sel baskını vb.)hazırlıklı olmak için tatbikatlar yapılarak personel performanslarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAY E BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 5.000, ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 5.000, ,00 Sayfa 234 / 262

236 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 7 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2.4.Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması Arama ve Kurtarma Ekibinin Eğitimlerini gerçekleştirmek Açıklamalar: İtfaiye Müdürlüğü personelinin Arama ve Kurtarma Eğitimlerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde yapılarak olası afetlere hazırlıklı olmaları hedeflenmiştir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 3.500, ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 3.500, ,00 Sayfa 235 / 262

237 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 8 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2.4.Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması Birinci derece tehlike arzeden yerlerin tespiti müdahele yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri Açıklamalar: Afyonkarahisar da birinci derecede tehlike arzeden yerlerin tespiti yapılarak buralarda meydana gelebilecek yangın ve afetlere müdahele yöntemleri, kullanılacak malzemelerin önceden belirlenerek personelin bilgilendirilmesi ve eğitimi hedeflenmiştir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 7.500, , , ,00 Sayfa 236 / 262

238 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 9 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2.4.Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması Kurumlar Arası İletişimi Geliştirmek Açıklamalar: İtfaiye Müdürlüğü ile şehrimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları arasındaki ikili iletişimi geliştirerek İtfaiye hizmetlerini yerine getirirken meydana gelebilecek olumsuz durumları ortadan kaldırmak veya asgari seviyeye indirmek amaçlanmaktadır. ÖRNEK : Yangın esnasında ekiplerin olay yerine en kısa sürede gidebilmeleri için şehir içerisinde yapılan çalışmaların mevki ve yerleri diğer kurumlar tarafından müdürlüğümüze bildirilerek trafikte kapalı olan yollarda İtfaiye ekiplerinin sıkışmaması sağlanacaktır. (TEDAŞ,TELEKOM,AFJET,DOĞALGAZ VB.)Ayrıca bu kurumlarla işbirliğini artırarak yangın esnasında olaya çabuk müdahale edebilmek için bu kurumların olay yerine anında gelerek kendi konuları ile ilgili olarak müdahalede bulunmaları sağlanarak ekiplerimizin söndürme işlerine en kısa sürede başlaması hedeflenmektedir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 3.500, , , ,00 Sayfa 237 / 262

239 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 10 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2.4.Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması Yangınlara En Kısa Sürede Müdahale etmek Açıklamalar: Şehrimizde meydana gelebilecek her türlü yangına müdahale zamanımızı geliştirmek hedeflenmiştir. EN KISA YERE MÜDAHELE 2 DK. EN UZAK YERE MÜDAHELE 10 DK. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye , ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,00 Sayfa 238 / 262

240 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 11 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2.4.Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması Birim içi eğitimler gerçekleştirmek Açıklamalar: İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele yangınlara ve afetlere hazır durumda olmaları için birim içi destek eğitimleri planlanarak (yangın eğitimi, spor, afetlere müdahale, kanun ve yönetmelikler, mevzuatlar vb.) gerçekleşmesi hedeflenmiştir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM , , , ,00 Sayfa 239 / 262

241 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 12 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS S.A.2. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2.4.Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması FAALİYET-PROJE ADI Resmi Kurum ve Kuruluşların Yangın Yönetmeliğine uymalarının sağlanması Açıklamalar: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile beraber 17 ilçe kaymakamlıkları ve merkezde bulunan tüm resmi kurumlar kontrol edilerek yangın yönetmeliğine uymalarının sağlanması hedeflenmiştir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 2.000, , , ,00 Sayfa 240 / 262

242 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 13 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2.4.Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması Düzenli baca temizliğinin yapılması veya yaptırılması Açıklamalar: Şehrimizde kış aylarına girmeden önce baca yangılarının ve bunların meydana getireceği büyük çaplı ev yangınlarının olmaması veya en az seviyeye indirebilmek için binaların baca temizlikleri yapılarak yada yatırttırılarak bu olayların önüne geçmek hedeflenmiştir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 3.000, , , ,00 Sayfa 241 / 262

243 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 14 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS FAALİYET-PROJE ADI S.A.2. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2.4.Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması Personele Doğalgaz Yangınlarına Karşı eğitim aldırmak Açıklamalar: Şehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan doğalgaz hatlarında ve doğalgaz kullanan evlerde iş yerlerinde sanayi bölgelerinde meydana gelebilecek yangınlara doğru bir biçimde müdahale edebilmek için personelimize eğitim hizmeti almak hedeflenmiştir. EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alımı 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme TOPLAM KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 4.000, , , ,00 Sayfa 242 / 262

244 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ADI Açıklamalar : Açıklamalar : İtfaiye Müdürlüğümüz 2012 yılı 1 Müdür,1 Şef, 56 Memur,5 Kadrolu işçinin personel giderleri ve Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri toplamı 2012 yılı temmuz ayı itibarı ile ,60TL dir. Performans Göstergeleri KİŞİ SAYISI Açıklamalar : 2012 yılı 1 Müdür,1 Şef, 56 Memur,5 Kadrolu işçinin. 2012,2013 ve 2014 yılları 1 Müdür, 62 Memur, 5 Kadrolu işçi, 1 Hizmet Alım İşçisi. 2 SÜRE / TARİH 1 Yıl 1 Yıl 1 Yıl Açıklamalar : 01/01/ /12/2013 tarihleri arasındaki mal-hizmet alımları ve sermaye giderleri. 3 MALİYET Açıklamalar : 2012 yılı Harcamaları Tahmini ,00 TL dir. EKONOMİK KOD (1.DÜZEY) BÜTÇE ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM 01 PERSONEL GİDERLERİ , ,52 02 SOSYAL GÜV. PRİM ÖD , ,36 03 MAL ALIMLARI , ,00 04 HİZMET ALIMLARI , ,00 05 SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , ,88 Sayfa 243 / 262

245 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 1 AMAÇ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması PERFORMANS Birimler arası iletişimin geliştirilmesi GERÇEKLEŞME YILLAR Toplantı % Toplantı % Toplantı % 100 Birimler arası iletişimin geliştirilmesi 2013 % ORANI Tahmini Bütçe ,88 TL 2 Toplantı % 100 Açıklama: Birimler arası iletişimin geliştirilmesi için harcanacak miktarın bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Birimler arası iletişimin geliştirilmesi için % 100 ü harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 1.500,00 TL / 0,025 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 1.500, , GENEL TOPLAM 1.500, ,00 Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar 1.500, ,00 GENEL TOPLAM 1.500, ,00 Sayfa 244 / 262

246 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 2 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması PERFORMANS Okullara yangın eğitimi verilmesi YILLAR GERÇEKLEŞME okul 15 okul 20 okul Okullara yangın eğitimi verilmesi 2013 % ORANI Tahmini Bütçe ,88 TL 15 okul % 100 Okullara yangın eğitimi verilmesi için gerekli harcamaların bütçedeki oranı Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Okullara yangın eğitimi verilmesi için % 100 ü harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 7.500,00 TL / 0,126 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 7.500, , GENEL TOPLAM 7.500, ,00 Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar 7.500, ,00 GENEL TOPLAM 7.500, ,00 Sayfa 245 / 262

247 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 3 AMAÇ PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması GERÇEKLEŞME YILLAR Adet Nomex Elbise 3 adet Nomex elbise Yüksek Merdivenli İtfaiye Aracı 3 adet Nomex elbise İtfaiye malzeme ve Araçlarının Geliştirilmesi 2013 % ORANI İtfaiye malzeme ve Araçlarının Geliştirilmesi için gerekli harcamaların bütçedeki oranı Tahmini Bütçe ,88 TL Yüksek Merdivenli İtfaiye Aracı ve 3 adet Nomex elbise alımı % 100 Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 İtfaiye malzeme ve Araçlarının Geliştirilmesi için gerekli harcamaların tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri ,00 TL / 0,34 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar , ,00 GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 246 / 262

248 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 4 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME kişi % kişi 40 kişi İtfaiye Gönüllülerinin sayısını ve İşbirliğini artırmak 2013 % ORANI Tahmini Bütçe ,88 TL 35 kişi İtfaiye Gönüllülerinin sayısını ve İşbirliğini artırmak için bütçedeki oranı Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 İtfaiye Gönüllülerinin sayısını ve İşbirliğini artırmak için gerekli harcamaların tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 5.000,00 TL / 0,084 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 5.000, , GENEL TOPLAM 5.000, ,00 Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar 5.000, ,00 GENEL TOPLAM 5.000, ,00 Sayfa 247 / 262

249 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 5 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME saat % saat 6 saat Personele Kimyasal Yangınlara Müdahale Eğitimi Aldırmak 2013 % ORANI Tahmini Bütçe ,88 TL 6 saat Personele Kimyasal Yangınlara Müdahele Eğitimi Aldırmak İçin bütçedeki oranı Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Personele Kimyasal Yangınlara Müdahele Eğitimi Aldırmak için gerekli miktarın tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 1.500,00 TL / 0,025 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 1.500, , GENEL TOPLAM 1.500, ,00 Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar 1.500, ,00 GENEL TOPLAM 1.500, ,00 Sayfa 248 / 262

250 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 6 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME adet % adet 5 adet Kurtarma ve Yangın Tatbikatı Yapmak Kurtarma ve Yangın Tatbikatı Yapmak için bütçedeki oranı 2013 % ORANI Tahmini Bütçe ,88 TL 4 adet Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Kurtarma ve Yangın Tatbikatı Yapmak için gerekli miktarın tamamı harcanacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 5.000,00 TL / 0,084 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 5.000, , GENEL TOPLAM 5.000, ,00 Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar 5.000, ,00 GENEL TOPLAM 5.000, ,00 Sayfa 249 / 262

251 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 7 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME adet % adet 2 adet Arama ve Kurtarma Ekibinin Eğitimlerini gerçekleştirmek 2013 % ORANI Tahmini Bütçe ,88 TL 2 adet Arama ve Kurtarma Ekibinin eğitimlerinin bütçedeki oranı Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Arama ve Kurtarma Ekibinin Eğitimlerini gerçekleştirmek için gerekli harcamaların tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 3.500,00 TL / 0,059 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 3.500, , GENEL TOPLAM 3.500, ,000 Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar 3.500, ,00 GENEL TOPLAM 3.500, ,00 Sayfa 250 / 262

252 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 8 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME saat %90 30 saat 35 saat Birinci derece tehlike arzeden yerlerin tespiti müdahele yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri 2013 % ORANI Tahmini Bütçe ,88 TL 30 saat Birinci derece tehlike arzeden yerlerin tespiti müdahele yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimlerinin bütçedeki oranı Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Birinci derece tehlike arzeden yerlerin tespiti müdahele yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri için gerekli harcamaların tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 7.500,00 TL / 0,126 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 7.500, , GENEL TOPLAM 7.500, ,00 Bütçe Ödeneği 7.500, ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 7.500, ,00 Sayfa 251 / 262

253 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU 9 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME Toplantı % Toplantı 2 Toplantı Kurumlar Arası İletişimi Geliştirmek 2013 % ORANI Tahmini Bütçe ,88 TL 2 Toplantı Kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi için harcanacak miktarın bütçedeki oranı. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi için harcanacak miktarın tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 3.500,00 TL / 0,059 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 3.500, , GENEL TOPLAM 3.500, ,00 Bütçe Ödeneği 3.500, ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM 3.500, ,00 Sayfa 252 / 262

254 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 10 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. GERÇEKLEŞME YILLAR En Kısa Yer 2dk. En Uzak Yer 10dk. % 100 En Kısa Yer 2dk. En Uzak Yer 10dk. En Kısa Yer 2dk. En Uzak Yer 10dk. Yangınlara En Kısa Sürede Müdahale etmek Yangınlara En Kısa Sürede Müdahele etmek için gerekli harcamaların bütçedeki oranı 2013 % ORANI Tahmini Bütçe ,88 TL En Kısa Yer 2dk. En Uzak Yer 10dk. Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Yangınlara En Kısa Sürede Müdahele etmek için gerekli harcamaların tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri ,00 / 0,59 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM 3.500, ,00 Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar , ,00 GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 253 / 262

255 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 11 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME saat % saat 520 saat Birim içi eğitimler gerçekleştirmek Birim içi eğitimler gerçekleştirmek için gerekli harcamaların bütçedeki oranı 2013 % ORANI Tahmini Bütçe ,88 TL 520 saat Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Birim içi eğitimler gerçekleştirmek için gerekli harcamaların tamamı kullanılacaktır 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri ,00 TL / 0,506 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği , , GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar , ,00 GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 254 / 262

256 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 12 AMAÇ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. GERÇEKLEŞME YILLAR İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile beraber 17 ilçe kaymakamlıkları ve merkezde bulunan tüm resmi kurumlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile beraber 17 ilçe kaymakamlıkları ve merkezde bulunan tüm resmi kurumlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile beraber 17 ilçe kaymakamlıkları ve merkezde bulunan tüm resmi kurumlar Resmi Kurum ve Kuruluşların Yangın Yönetmeliğine uymalarının sağlanması 2013 % ORANI Tahmini Bütçe ,88 TL İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile beraber 17 ilçe kaymakamlıkları ve merkezde bulunan tüm resmi kurumlar Resmi Kurum ve Kuruluşların Yangın Yönetmeliğine uymalarının sağlanması için gerekli harcamaların bütçe oranı Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Gerekli harcamaların tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 2.000,00 TL /0,033 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 2.000, , GENEL TOPLAM 2.000, ,00 Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar 2.000, ,00 GENEL TOPLAM 2.000, ,00 Sayfa 255 / 262

257 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 13 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME adet % adet % 8 artırmak 60 adet % 10 artırmak Düzenli baca temizliğinin yapılması veya yaptırılması 2013 % ORANI Tahmini Bütçe ,88 TL 55 adet% 8 artırmak Düzenli baca temizliğinin yapılması veya yaptırılması için gerekli harcamaların bütçedeki oranı Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Gerekli harcamaların tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 3.00,00 TL / 0,050 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 3.000, , GENEL TOPLAM 3.000, ,00 Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar 3.000, ,00 GENEL TOPLAM 3.000, ,00 Sayfa 256 / 262

258 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU - 14 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması PERFORMANS YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU. YILLAR GERÇEKLEŞME eğitim % eğitim 1 eğitim Personele Doğalgaz Yangınlarına Karşı eğitim aldırmak 2013 % ORANI Tahmini Bütçe ,88 TL 1 eğitim Personele Doğalgaz Yangınlarına Karşı eğitim alınması için gerekli harcamaların bütçe oranı Performans Göstergeleri 1 MİKTAR % 100 Gerekli harcamaların tamamı kullanılacaktır. 2 ZAMAN Yıllık süreçte 3 Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri 4.000,00 TL / 0,067 Bütçedeki yeri FAALİYET-PROJELER KAYNAK İHTİYACI Bütçe Ödeneği 4.000, , GENEL TOPLAM 4.000, ,00 Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar 4.000, ,00 GENEL TOPLAM 4.000, ,00 Sayfa 257 / 262

259 BPH PERF. AMAÇ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA BÜTÇE İÇİ BÜTÇE TOPLAM BÜTÇE İÇİ BÜTÇE TOPLAM DIŞI DIŞI SA.2 H1.1 H1.1 F.1. TABLO , , , ,00 SA.2 H1.2 H1.2 F.2. TABLO , , , ,00 SA.2 H1.3 H1.3 F.3 TABLO , , , ,00 SA.2 H1.4 H1.4 F.4 TABLO , , , ,00 SA.2 H1.5 H1.5 F.5 TABLO , , , ,00 SA.2 H1.6 H1.6 F.6 TABLO , , , ,00 SA.2 H1.7 H1.7 F.7 TABLO , , , ,00 SA.2 H1.8 H1.8 F.8 TABLO , , , ,00 SA.2 H1.9 H1.9 F.9 TABLO , , , ,00 SA.2 H1.10 H1.10 F.10 TABLO , , , ,00 SA.2 H1.11 H1.11 F.11 TABLO , , , ,00 SA.2 H1.12 H1.12 F.12 TABLO , , , ,00 SA.2 H1.13 H1.13 F.13 TABLO , , , ,00 SA.2 H1.14 H1.14 F.14 TABLO , , , ,00 İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler TOPLAM , , , ,00 Sayfa 258 / 262

260 KAYNAKLAR 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS KAYNAK İHTİYACI TABLOSU AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU BPH.2.4.Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması YILLAR İtfaiye Müdürlüğü F , ,00 2 İtfaiye Müdürlüğü F , ,00 3 İtfaiye Müdürlüğü F , ,00 4 İtfaiye Müdürlüğü F , ,00 5 İtfaiye Müdürlüğü F , ,00 6 İtfaiye Müdürlüğü F , ,00 7 İtfaiye Müdürlüğü F , ,00 8 İtfaiye Müdürlüğü F , ,00 9 İtfaiye Müdürlüğü F , ,00 10 İtfaiye Müdürlüğü F , ,00 11 İtfaiye Müdürlüğü F , ,00 12 İtfaiye Müdürlüğü F , ,00 13 İtfaiye Müdürlüğü F , ,00 14 İtfaiye Müdürlüğü F , ,00 TOPLAM , ,00 İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan GENEL TOPLAM , ,00 Bütçe Ödeneği , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar GENEL TOPLAM , ,00 Sayfa 259 / 262