DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

Transkript

1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2012

2 İÇİNDEKİLER 1-YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-9 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 10 MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI YILI YATIRIM UYGULAMALARI 12 a- Genel Yatırım Uygulama Durum 12 b- Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar YILI PROJE UYGULAMALARI 13 I-EĞİTİM SEKTÖRÜ Etüd Proje İşleri 13 Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Makine Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımları Muhtelif İşler (Yayın Alımı) 18 Muhtelif İşler (Taşıt Alımı) 19 Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Mühendislik Fakültesi İnşaat yapımı 21 Derslik Merkez Amfi İnşaat 22 Rektörlük ve İdari Birimler Binası inşaatı II-SPOR SEKTÖRÜ 15) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Atletizm Pisti Futbol Sahası) III-SAĞLIK SEKTÖRÜ 12) Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Büyük Onarımı 25 13) Makine Teçhizat Alımı IV-DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ ÖNERİLER YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK-3) YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (EK-4) 2-4

3 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince hazırlanması gereken, Üniversitemizin 2011 yılı yatırım projeleri ile ilgili uygulamaların ve sonuçlarının, program ve revize ödeneklerin, harcamaların, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarının, uygulamada karşılaşılan sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerimizin yer aldığı 2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır yılı Üniversitemizin yatırım bütçesi ve uygulanması açısından başarılı bir yıl olmuştur. Yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Üniversitemizin 2011 yılındaki yatırım projelerindeki ödenekler, 5018 sayılı Kanunun 20. ve 2011 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri ile Kalkınma Bakanlığı (Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) nın gerekli izinlerine istinaden ödenek eklenerek revize edilmiştir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yatırım programı çerçevesinde gerekli ihaleler düzenlenmiş ve ihaleler başarıyla sonuçlanmıştır. İhaleleri tamamlanan işler, her aşamada kontrol edilerek sıkı denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen yerler müdahaleler sonucunda mevzuata ve şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir. Altyapı faaliyetlerimiz 2011 yılında da devam etmiştir. Büyük Onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümlerinde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır. Üniversitemizin merkez kampüsünün su teminini sağlayan depoları ile ısınma ve elektrik ile ilgili ünitelerinde gerekli tadilatlar ve imalatlar yapılmıştır. Birimlerin makine ve teçhizat, bilgi teknolojileri, taşıt vb. ihtiyaçları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarınca, yayın ihtiyaçları ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 2011 yılı bütçelerinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır. Araştırma ve Uygulama Hastanemizin yeni binasının kesin kabulü yapılmış ve Kalkınma Bakanlığından Kesin Kabul Farkı Proje Numarası sağlanarak ödemesi yapılmıştır. Ayrıca, Merkezi Araştırma Laboratuarımızın binası geçici kabul aşamasında olup, iç donanımına ait ihaleler gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin ihtiyaçları temin edilmiştir. Sonuç olarak, her geçen yıl hızla büyümekte olan Üniversitemiz, 2011 yılında da belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla, özverili çalışmaları sonucu yatırım uygulamalarını başarıyla tamamlamıştır. Saygılarımızla arz ederiz. Saygılarımla Prof.Dr.Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Rektör 2

4 2. Genel Değerlendirme Üniversitemizin Stratejik Planındaki; MİSYONUMUZ Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir. VİZYONUMUZ Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinlerarası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak. 3

5 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAK Hedef yılına kadar Ön lisans/lisans/lisansüstü eğitimindeki öğretim programı ve ders içeriklerini güncellemek. Hedef Her yıl derslerde kullanılan öğretim yöntemlerini sürekli olarak geliştirmek. Hedef Her yıl en az bir defa öğretim elemanlarının ve idari personelin mesleki gelişimlerini destekleyecek faaliyet düzenlemek Hedef yılına kadar öğretim elemanları için performansa dayalı değerlendirme sistemini başlatmak Hedef Üniversitemiz kütüphanesinin kaynak(kitap, dergi, belge, online veri tabanları vb.) kapasitesini %100 artırmak. Hedef Her yıl akademik danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak. Hedef Öğretim üyesi başına düşen haftalık ders saatini her yıl azaltmak. Hedef Lisansüstü tez jürilerine, tez konusu ile ilgili olarak kurum içinden ve kurum dışından katılan farklı üye sayısını arttırmak. AMAÇ 1.2. EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AVRUPA BİRLİĞİ YÜKSEK ÖĞRENİM NORMLARI İLE UYUMUNU SAĞLAMAK Hedef yılına kadar Üniversitede Ön lisans/lisans/lisansüstü düzeyde yürütülen tüm dersleri içerik ve kredi değerleri açısından Avrupa Birliği yüksek öğrenim normlarına uygun biçimde düzenlenmek. Hedef yılına kadar lisans ve lisansüstü düzeyde uluslar arası öğrenci hareketliliğini akademik yılındakinin beş katına çıkarmak. 4

6 Hedef Her yıl uluslar arası öğretim üyesi hareketliliğini %20 artırmak. AMAÇ 1.3. YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI AÇMAK VE SAYILARINI ARTIRMAK Hedef yılına kadar Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu nda ve Orman Fakültesi nde yabancı dil hazırlık sınıfını açmak Hedef yılı sonuna kadar yabancı dil eğitimi süreçlerini daha güçlü bir temelde yürütebilecek kaynaklara sahip bir Yabancı Diller Yüksekokulu nu kurmak 2.BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 2.1. ULUSLAR ARASI ENDEKSLİ DERGİLERDE YAYIN SAYISINI ARTIRMAK Hedef Üniversitenin, uluslararası endeksli dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı sıralamasındaki yerini her yıl iyileştirmek. Hedef yılı sonuna kadar AB, TÜBİTAK, DPT vb kurumların fonları ile üretilen proje sayısını %50 artırmak. Hedef AB, TÜBİTAK, DPT vb kurumların fonları ile yürütülen projelerden üretilen yayın sayısını artırmak Hedef Diğer üniversiteler ve araştırma kurumları ile ilişkileri artırmak ve uluslararası bilgi ağlarına üye olmak. Hedef yılına kadar Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının faydalanabileceği proje geliştirme ve yayın yapma desteği verecek olan Akademik Destek Birimi ni oluşturmak. Hedef yılı sonuna kadar Lisansüstü tezlere dayalı yayınları %50 artırmak. Hedef İkinci (ortak) danışmanlık sistemine işlerlik kazandırmak. Hedef yılına kadar Üniversite çapında lisansüstü tezlere yönelik ödül sistemi oluşturmak. 5

7 AMAÇ 2.2. DİSİPLİNLER ARASI PROJE SAYISINI ARTIRMAK Hedef yılı sonuna kadar disiplinler arası yürütülen proje sayısını %50 artırmak Hedef Her bahar ve güz döneminde farklı disiplinlerin bir araya geldiği ve ortak proje olanaklarını tartıştıkları toplantılar düzenlemek. AMAÇ 2.3. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEK VE BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIMI DESTEKLEMEK Hedef yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin katıldığı ulusal düzeyde bilimsel toplantı sayısını %50 arttırmak Hedef yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin katıldığı uluslararası düzeyde bilimsel toplantı sayısını %50 arttırmak Hedef Her yıl Üniversitemiz önderliğinde ve/veya ortaklığında en az 1 adet ulusal /uluslararası kongre veya sempozyum düzenlemek. Hedef Her yıl lisansüstü öğrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeydeki toplantılara katılmasını teşvik etmek. 3.TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAYA YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 3.1. İLİMİZİN VE BÖLGEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASINA KATKIDA BULUNMAK Hedef Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek Hedef Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek. 6

8 AMAÇ 3.2. İLİMİZ VE BÖLGEMİZ İNSANINA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ STANDARTLARINI YÜKSELTMEK Hedef Her yıl İlimiz ve bölgemizdeki ilgili sağlık personelinin davet edildiği en az bir toplantı düzenlemek. Hedef Her yıl Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem çeşitliliğini artırmak. Hedef İl sağlık müdürlüğü ile acil, poliklinik ve diğer tedavi hizmetlerinin koordinasyonunda işbirliği yapmak Hedef Her yıl İlde çalışan aile hekimlerine yönelik en az bir kurs düzenlemek Hedef Bölge insanını sağlık alanında bilgilendirecek faaliyetler düzenlemek Hedef Her yıl İl ve/veya bölgede Üniversite önderliğinde en az bir sağlık projesi yürütmek. Hedef Üniversitemiz Hastanesi nden memnuniyet oranını 2012 yılı sonuna kadar ölçmek ve izlemek. Hedef yılına kadar hasta hakları birimini kurmak. Hedef Hastane çalışanlarına her yıl en az beş hizmet içi eğitim vermek. 4.KURUMSAL GELİŞMEYE YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 4.1. KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK Hedef Her yıl en az beş defa Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin Üniversiteye aidiyet duygusunu ve memnuniyetini artıracak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek. Hedef Üniversite birimlerinde çalışan akademik ve idari personelin görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlamak. Hedef yılına kadar mezunların istihdam durumunu izlemek, geliştirmek ve bu gelişimi kurumsal kimliğe yansıtmak üzere mezun iletişim ağı kurmak. 7

9 Hedef Üniversitenin yasal ve idari süreçlerinde ve temel uygulamalarında şeffaflığı artırıcı bilgi akışı sistemini oluşturmak. Hedef yılına kadar Üniversitemizde ISO 9001 kalite yönetim sistemine yönelik çalışmalara başlamak. Hedef Her yıl Üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunan yazılı, görsel ve işitsel etkinlikler düzenlemek. Hedef yılına kadar üniversitemiz bünyesinde Intranet kullanımını yaygınlaştırmak. Hedef yılı sonuna kadar üniversitenin stratejik yönetime geçmesinin sağlamak Hedef Her yıl (periyodik olarak) öğrenci memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek Hedef yılına kadar Üniversitemizde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimini oluşturmak. Hedef yılına kadar öğrencilerin ve Üniversite personelinin faydalanabileceği Kariyer Planlama ve Geliştirme Merkezi ni kurmak Hedef Personel ve öğrencilerin beslenme, barınma, temizlik, güvenlik ve kültürel faaliyetlerle ilgili temel yaşam koşullarını iyileştirmek. Hedef Üniversitemize bağlı tüm yerleşkelerin zorunlu giderlerinin(elektrik, ısınma vb) mali yönetimini etkili bir biçimde gerçekleştirmek Hedef Her yıl Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacını belirlemek ve personel sayısını %10 artırmak. AMAÇ 4.2. KAYNAK KULLANIM VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK Hedef e kadar ortak kullanılan derslik, atölye ve laboratuarların oranını artırmak Hedef yılına kadar üniversite bünyesinde evrak akış ve yazışmaların elektronik ortamda paylaşımını sağlayacak altyapıyı geliştirmek. Hedef Her yıl kaynak kullanım verimliliğinin sağlanabilmesi için personele düzenli bilgilendirme toplantıları düzenlemek. 8

10 Hedef yılına kadar üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif kaynaklarının halka açılımını sağlamak. AMAÇ 4.3. EĞİTİM ÖĞRETİM VE HİZMET BİNALARINI TAMAMLAMAK Hedef yılına kadar eğitim-öğretim ve hizmet binası olmayan Rektörlük, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi nin bina yapımlarına başlamak. Hedef yılına kadar yapımı süren derslik, atölye ve laboratuarların tamamlanmasını sağlamak Hedef yılına kadar sosyal, kültürel ve sportif gelişimi hızlandıracak yeni tesisleri tamamlamak. Hedef Araştırma ve uygulama hastanemizin 2014 yılına kadar makine-teçhizat ve iç donanımını tamamlamak. Hedef Üniversitemiz birimlerinin tüm demirbaş donanımlarını ve laboratuar ihtiyaçlarını karşılamak. AMAÇ 4.4. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK Hedef Derslikler, kütüphane ve diğer kapalı alanların teknolojik donanımını iyileştirmek. Hedef yılına kadar Üniversitemizin tüm birimlerinde IEEE 802.1X protokolünü aktif hale getirmek. Hedef yılı sonuna kadar web destekli eğitim programları (alıştırma, simülasyon vb.) uygulamasını başlatmak. Hedef yılına kadar kütüphanedeki elektronik veri kaynaklarının kullanımını %100 artırmak Hedef Üniversitemiz birim bazında ihtiyaç duyulan bilişim imkânlarını %50 arttırmak 9

11 AMAÇ 4.5. PAYDAŞLARLA SAĞLIKLI VE SÜREKLİ İLİŞKİLER KURMAK Hedef Her yıl iç ve dış paydaşların beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşmeleriyle ilgili aralıklı değerlendirmeler yapmak Hedef İç ve dış paydaşlarla iletişimi arttırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar Halkla İlişkiler Ofisi ni kurmak. Hedef yılına kadar bilimsel ve/veya popüler yayın birimleri oluşturmak. Hedef yılı sonuna kadar İnsan kaynaklarının geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Üniversitemiz Özel Bütçeli bir kurumdur. 1) Özel Bütçe Gelirleri a. Hazine yardımı b. Öz gelirler (Örgün öğretim, II. Öğretim, Doktora, Yüksek Lisans ve Yaz Okulu harç gelirleri, Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan Bilimsel Araştırma Proje Payları, Lojman Kira Gelirleri ile Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ) Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Kullanım Amacı Toplam Kullanım Alanı Açıklama Orman Fakültesi m 2 Mevcut Teknik Eğitim Fakültesi m2 Mevcut Tıp Fakültesi (Morfoloji Binası) m 2 Mevcut Mühendislik Fakültesi (A ve C Blok) m 2 Mevcut Kanuralp Kampüsü (Fen Edebiyat m 2 Mevcut Fak. Ve Yabancı Diller) Merkezi Amfi ve Derslikler m 2 Mevcut Merkezi Araştırma Laboratuvarı m 2 Mevcut Rektörlük ve İdari Birimler Binası m 2 Mevcut Personel-Öğrenci Yemekhanesi ve m 2 Mevcut Sosyal Tesis Kafeterya 408 m 2 Mevcut Kütük ev 100 m 2 Mevcut Kreş 420 m 2 Mevcut Kapalı Spor Salon m 2 Mevcut Açık Spor Alanı m 2 Mevcut Yarı Olimpik Yüzme Havuzu m 2 Mevcut Isı merkezi m 2 Mevcut 10

12 Tribünlü Futbol Sahası ve Atletizm Pisti m 2 Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi 150 m 2 Mevcut Lojmanlar (3 Blok-36 Daire) m 2 Mevcut Araştırma ve Uygulama Hastanesi m 2 Mevcut (Yeni Bina) Düzce Meslek Yüksekokulu m 2 Mevcut Akçakoca Kampüsü m 2 Mevcut Gölyaka Kampüsü m 2 Mevcut Kaynaşlı Kampüsü m 2 Mevcut Gümüşova Kampüsü m 2 Mevcut Çilimli Kampusü m 2 Mevcut Cumayeri Kampusü m 2 Mevcut DAGEM Yığılca 158 m 2 Mevcut Toplam m 2 Birim Adı Derslik Sayısı (Ad.) Lab. Atölye Sayısı (Ad.) Öğrenci Sayısı Tıp Fakültesi Orman Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakltesi İşletme Fakültesi 174 Sağlık Yüksekokulu Akçakoca Tur.İşl.Otel.Y.Ok Düzce Meslek Yüksekokulu Akçakoca Meslek Yüksekokulu Gümüşova Meslek Yüksekokulu Cumayeri Meslek Yüksekokulu Yatak Sayısı Çilimli Meslek Yüksekokulu Gölyaka Meslek Yüksekokulu Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Y.Ok 2-89 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekok Yabancı Diller Bölümü Araştırma ve Uygulama Hast Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak, Mevcut yapıların eksikliklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, Birimlerin makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçlarını karşılamak, Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak, 11

13 Bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla çeşitli yayın ve kitap alımlarını gerçekleştirmek, Üniversitemizin 2011 mali yılında; 4 adet eğitim sektörü, 1 adet sağlık sektörü, 1 adet spor ve 2 adet teknolojik araştırma sektörü olmak üzere 8 adet proje ile fiziki mekan, araç, makine teçhizat ve çeşitli yayın ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina tadilatları ve bakım onarımları yapılarak hizmete sunulması ve çeşitli ünitelerin etüd projelerinin uygulamaya konulması hedeflenmiş olup, Belirlenen hedefler çerçevesinde ödeneklerin % 99,95 lik kısmı kullanılarak; Rektörlük ve İdari Birimler Binası tamamlanmıştır. Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Tesisleri, Atletizm Pisti Ve Tribünlü Futbol Sahası) Yapım İşi büyük tamamlanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı geçici kabul aşamasına gelmiştir. Kampus içerisindeki bakım onarım çalışmaları ile Çilimli Meslek Yüksekokulu, Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Cumayeri Meslek Yüksekokulu, Gümüşova Meslek Yüksekokulu ve Kaynaşlı Meslek Yüksekokullarında bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatının ihalesi yapılmış ve sözleşme imzalanmıştır. Altyapı İkmal İnşaatı kapsamında; 1- İstinat duvarlarını (Geo Duvar) 2- Mühendislik Fakültesinin çevre düzenlemesi ve aydınlatma işleri 3- Yapımına başlanan trafo binasını m 3 lük Su Deposunu m2 rulo çim ve çim Sulama Sistemi 6- Su isale hattının tamamlanması 7- Morfoloji binası önüne kadar Orman Fakültesi kavşağından yeni bir yol bağlantısı ve var olan yolun genişletilmesi, Spor tesislerine Rektörlük kavşağından yeni bir yol bağlantısı, yeni yapılanmaların olacağı batı cepheli yamaçlarda yol bağlantısı, yağmur suyu ve aydınlatmalarının yapılması, Rektörlük Binası kavşağından, Orman Fakültesi Dekanlık girişine kadar olan yol hattının tamamlanması, Yabancı Diller Yüksek Okulu binası önüne kadar olan yeni yol yapımı, yağmur suyu ve kanalizasyon bağlantıları yapılması; İşlerinin yapımı devam etmektedir. Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin ihtiyaç duyduğu büro mefruşatı donanımları sağlanmıştır. 12

14 Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin derslik, kütüphane ve kapalı alanlarının teknolojik donanımları sağlanmıştır. Üniversitemiz kütüphanesinde elektronik veri kaynaklarına ulaşım sayısı arttırılmıştır. Üniversitemizin 2011 yılı bütçesinin (T) cetvelinde; 1 adet T-2 Binek Otomobil (Merkezi Yönetim Bütçesi) ile 1 adet T-05 Minibüs (Merkezi Yönetim Bütçesi) kaydı mevcut olup, belirtilen araçlar gerekli satın alma işlemi sonrasında Üniversitemize kazandırılmıştır Yılı Yatırım Uygulamaları Genel Yatırım Uygulama Durumu: Sektör Proje Sayısı 2011 Yılı Ödeneği (BİN TL) Eğitim * ** Sağlık * Spor * 2011 Yılı Nakdi Gerçekleşme (BİN TL) 2011 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) , , ,26 DKHS Tek.Arş (*) 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 7 sıra nolu 2010 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. (**) 6091 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Ödeneği Tertibinden aktarma yapılmıştır. Üniversitemizin 2011 yılı yatırım programları başlangıç ödeneği; TL. olup, bu ödeneğe Likit Karşılığı Ödenek kaydı, Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek kaydı olarak eklenen ve Maliye Bakanlığınca Yatırımları Hızlandırma tertibinden aktarmalarla ,63.TL ilave ödenek sağlanmış ve toplam ödenek ,63.TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin % 99,95 kısmı harcanmıştır. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 1-Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlik. 2- İhale mevzuatından dolayı ihale sürecinin uzun sürmesi. 13

15 Yılı Proje Uygulamaları: I-EĞİTİM SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO: 2011H PROJE ADI: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ NUMARASI 2011H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ ETÜD-PROJE VE MÜŞ. YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi yılında Etüt Proje için ayrılan ödenek TL olup, TL sı aşağıda belirtilen işler için harcanmıştır. Bu ödenek ile: Sentetik Çim Halı Saha Yapım işi için yeniden zemin etüdü yapıldı. Spor Sahası Aydınlatma Direkleri için beton kaide projesi yaptırılmıştır. Kalan ödenek Alt Yapı İkmal İnşaatı Projesine aktarılmıştır. 14

16 ÜNİVERSİTEMİZİN 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDAKİ; 2011H PROJE NUMARALI MUHTELİF İŞLER PROJE ADI İLE TOPLAM TL ÖDENEK ÖNGÖRÜLMÜŞ OLUP, YIL İÇERİSİNDEKİ AKTARMA ve EKLEMELER İLE ÖDENEK MİKTARI TL OLMUŞTUR. BU ÖDENEĞİN ,36.TL Sİ HARCANMIŞTIR. HARCAMALARI DÖKÜMÜ AŞAĞIDADIR. 2- PROJE NO: 2011H PROJE ADI: MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MUHTELİF İŞLER NUMARASI 2011H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ BÜYÜK ONARIMI VE TADİLAT-MAKİNE TEÇH.-BİLG.DON.YAZ.-KÜT.YAYIN ALIMI- TAŞIT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi , yılı 2011H Muhtelif İşler Proje Numaralı ödeneğin dağılımı ; K.B.Ö. EKLENEN TOPLAM Yapı İşleri ve Tek. D. Bşk. (Büyük On.) Sağ.Kül.Spor.D.Bşk. (Büyük On.) Sağ.Kül.Spor.D.Bşk. (Mak.-Teçh.) Küt.Dök.Dai.Bşk. (Yayın Alımı) İdari ve Mali İşler D.Bşk. (Mak.-Teçh.) İdari ve Mali İşler D.Bşk. (Bilş.Tek.) TOPLAM Bu ödenek ile: 1- Merkezi Dersliklerin Akustik Asma Tavan İle Kaplanması İşi 2- Gümüşova Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşüm 3- Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Fiber Optik Kablo Döşeme İşi 4- Araştırma Hastanesine Kazan Dairesinin Yapılması Ve Muhtelif Yapım İşi 15

17 5- Orman Fakültesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Cumayeri Meslek Yüksekokulu nun Çatı Onarım Ve Tadilat İşi 6- Rektörlük ve İdari Birimler Binası Tadilat İşleri, Spor Salonu Boya İşi, Çilimli Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi ve Çeşitli Mekanik Tesisat İşleri 7- Mühendislik Fakültesine 6 Adet Teknoloji Sınıfı Yapılması İşi 8- Teknik Eğitim Fakültesi A ve C Blok Binalarının Isıtılması İçin Yapılan İmalatların Otomasyona Adapte Edilmesi, Mevcut Otomasyonun Revize Edilmesi, Mcc Panolarının Ddc Panosunun Kablolama Ve Nokta Bağlantılarının Projeye Uygun Olarak İmalatlarının Montajının Yapılması İşi. 9- Teknik Eğitim Fakültesi A ve C Blok Binalarının Isınma Probleminin Çözülmesi İçin Proje Ve Teknik Şartnameye Uygun İmalatın Ve Montajın İşçilik Dahil Yapılması İşi. 10- Gölyaka M.Y.O. Fotoğraf Atölyesi, Cumayeri M.Y.O. 40 Bilgisayarlık Derslik Ve Gölyaka M.Y.O. Cumayeri M.Y.O. Öğrenci Otomasyon Sistemi Elektrik İmalatlarının Yapılması İşi. 11- Arıcılık Araştırma Geliştirme Ve Uygulama Mer. Isıtma Tesisatı Yapılması. 12- Araştırma ve Uygulama Hastanesi Önüne Çim taşı Döşenmesi işi 13- Jeneratörlerin ve Asansörlerin Periyodik Bakımının Yapılması 14- Rektörlük Binası Önü Tretuvar Ve Merkezi Amfi Binası Açık Amfi Andezit Döşeme Kaplamaları İçin Sulu Kumlama, Andezit Döşeme Kaplaması, Yüzey Temizliği Uygulaması ile Yosun Kurutucu Ve Su İtici Emprenye Uygulanması. 15- Rektörlük Binası Server Odasına Elektrik Tesisat İşleri yapılması 16- Rektörlüğümüz Senato Odası Duvar, Kapı Ahşap Karkas Dolap Yapımı ve Rektör 17- Yardımcıları Odasına Deri Kapı Yapımı. 17- Fen Edebiyat Fakültesi Brülör bakımı ve Muhtelif İşler yapılması 18- Düzce Myo nun Dersliklerinin Ve Koridorlarının Boyası Yapılmıştır. 19- Çilimli Meslek Yüksekokulu Kantin Yapım İşi, Yabancı Diller Yüksekokulu Wc Tadilatları Ve Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Bayrak Direği Yapılması İşleri Yapılmıştır. 20- Kampüs İçerisinde Bulunan Eşanjör Odalarındaki Plakalı Eşanjörlerin Temizlik İşi Yapılmıştır. 16

18 21- Yabancı Diller Yüksekokulu Dersliklerinin, Öğretim Görevlisi Odalarının Ve Koridorlarının Boyası Yapılmıştır. 22- Merkezi Amfi Ve Derslikler İnşaatı Dış Cephe Kaplamaları (Andezit Ve Limra) Derz Aralarına Polisülfit Mastik Çekilmesi Ve Diltasyon Islahlarının Yapılması işi. 23- Kampus etrafının bazı kısımlarına Tel Örgü Çekim İşleri Yapılmıştır. 24- Yeni yapılan Rektörlük Binasının tefrişatı için malzeme alımı işi 25- Üniversitemiz birimlerinin büro mefruşatı ihtiyaçlarının karşılanması işi 26- Üniversitemiz birimlerinin derslik ve laboratuarlarında teknolojik gereksinimlerinin karşılanması işi 27- Üniversitemiz 2011 bütçesinin T Cetvelinde yer alan taşıtların alınması işi 28- Üniversitemiz birimlerin kullanılan bilgisayarlara anti virüs programı alımı işi 29- Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinin ihtiyacı olan yazılımların alınması işi 30- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca beş adet online veritabanı alımı işi 31- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 114 adet Yabancı Dil kitap alımı işi 32- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 272 adet Türkçe kitap alımı işi 33- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 32 farklı periyodik yayın alımı işi 3- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPISI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ KANALİZASYON-ELEKTRİK-SU-ÇEVRE- DOĞALGAZ-YOL-ISI MRKZ- ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar 2011 Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi ,32 17

19 1- İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) İnelsan Ltd. Şti. - Tekbudak Ltd. Şti. Arıkan A. Ş. İş Ortaklığı. 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı 4- KEŞİF BEDELİ : ,19 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU: Projeye Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden ,72 TL, Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşleri Projesinden TL ve Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden TL ödenek aktarılmıştır yılı sonunda ihalesi yapılan Kampus Alt yapı İkmal İnşaatı projesine ihaleye yapılan itirazın süreci uzatması nedeniyle tarihinde başlanmıştır. Proje kapsamında; yılında Futbol Sahasının istinat duvarı yapılmış olup, Rektörlük ve İdari Birimler Binası, Nükleer Tıp Binası İstinat Duvarları (Geo Duvar) yapılacaktır. 2- Merkez Yerleşkede Spor alanlarının ( tenis kortları, futbol sahası ) aydınlatma işleri yapılmıştır. 18

20 3- Trafo Binası ve 1000 m3 lük Su Deposu yapımına başlanmıştır. 19

21 4- Merkez Yerleşkede Mühendislik Fakültesinin çevre düzenlemesi ve aydınlatma işleri yapılacaktır. 5- Mekanik Tesisat ve Elektrik Tesisatı için galerilerin yapımı büyük oranda tamamlanmıştır. 6- Merkez Yerleşkede m2 rulo çim ve çim Sulama Sistemi yapımı devam etmektedir. 20

22 7- Merkez Yerleşkede Morfoloji binası önüne kadar Orman Fakültesi kavşağından yeni bir yol bağlantısı ve var olan yolun genişletilmesi, Spor Tesislerine Rektörlük kavşağından yeni bir yol bağlantısı, yeni yapılanmaların olacağı batı cepheli yamaçlarda yol bağlantısı, yağmur suyu ve aydınlatmalarının yapılması, Rektörlük Binası kavşağından, Orman Fakültesi Dekanlık girişine kadar olan yol hattının tamamlanması. 3- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPISI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ KANALİZASYON-ELEKTRİK-SU-ÇEVRE- DOĞALGAZ-YOL-ISI MRKZ- ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar 2011 Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi ,32 1- İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) Günhan Mühendislik Salih Günhan 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Rektörlük Ve İdari Birimler Binasının Orta Avlusunun Ve Bina Çevresinin Hazırlanmış Peyzaj Planına Göre Aydınlatma İşlerinin Yapılması İşi 4- KEŞİF BEDELİ : ,12 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU : Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi ödeneğinden yapılmıştır tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Rektörlük ve İdari Birimler Binasının çevre aydınlatma işleri yapılmıştır. 21

23 22

24 3- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPISI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ KANALİZASYON-ELEKTRİK-SU-ÇEVRE- DOĞALGAZ-YOL-ISI MRKZ- ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar 2011 Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi ,32 1- İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) Akser İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Rektörlük Ve İdari Birimler Binası Kanalizasyon Hattı Bağlantısının Yapılması İşi 4- KEŞİF BEDELİ : ,11 TL 5- İHALE BEDELİ : ,65 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU : Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi ödeneğinden yapılmıştır tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Rektörlük ve İdari Birimler Binası kanalizasyon hattı bağlantısı yapılmıştır. 23

25 4- PROJE NO: 2008H PROJE ADI: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (REKTÖRLÜK VE İDARİ BİRİMLER) İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI EĞİTİM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ NUMARASI YERİ BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT+DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar 2011 Proje Tutarı Dış 2010 Harcama DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (REKTÖRLÜK VE İDARİ BİRİMLER) İNŞAATI: 2008H DÜZCE Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi , tarihinde ihalesi yapılan Rektörlük ve İdari Birimler inşaatına tarihinde başlanmış olup, inşaatın geçici kabulü 30 Mayıs 2011 tarihinde yapılmıştır. 1-İLGİLİ DAİRE 2-SÖZLEŞME TARAFLARI 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU 4-KEŞİF BEDELİ 5-İHALE BEDELİ 6-İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 02/11/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 02/11/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 23/11/2011 : Düzce Üniversitesi : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b)atamer İNŞAAT SAN.VE DIŞ TİC.A. Ş. : Derslik ve Merkezi Birimler (Rektörlük Ve İdari Birimler) İnşaatı : ,22 TL : TL 10-İNŞAATIN DURUMU : tarihinde ihalesi yapılan Rektörlük ve İdari Birimler İnşaatı 30 Mayıs 2011 tarihinde geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır. 24

26 25

27 II-SPOR SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO: 1994H PROJE ADI: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (SPOR TESİSLERİ, ATLETİZM PİSTİ VE TRİBÜNLÜ FUTBOL SAHASI) YAPIM İŞİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI EĞİTİM (SPOR) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (SPOR TESİSLERİ, ATLETİZM PİSTİ VE TRİBÜNLÜ FUTBOL SAHASI) YAPIM İŞİ 1994H DÜZCE NUMARASI YERİ BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT (Spor Tes.Mod) YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar 2011 Proje Tutarı Dış 2010 Harcama İLGİLİ DAİRE 2-SÖZLEŞME TARAFLARI 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 4-KEŞİF BEDELİ 5-İHALE BEDELİ 6-İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 06/01/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 06/01/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 16/12/2011 Gerçekleşme Yüzdesi ,65 : Düzce Üniversitesi : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) EKŞİOĞLU YAPI SAN. A.Ş. : Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Tesisleri, Atletizm Pisti Ve Tribünlü Futbol Sahası) Yapım İşi : ,51 TL : ,91 TL 10-İNŞAATIN DURUMU : tarihinde ihalesi yapılan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Tesisleri, Atletizm Pisti Ve Tribünlü Futbol Sahası) inşaatının tarihinde geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır. 26

28 27

29 III-SAĞLIK SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO: 2010I PROJE ADI: KESİN HESAP FARKI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR SAĞLIK PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KESİN HESAP FARKI (1) NUMARASI 2011I YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ - YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi yılında tamamlanarak Şubat-2009 ayında hizmete giren yeni hastane binamızın tarihinde yapılan kesin kabulünden sonra çıkan Kesin Hesap Farkı ödemesi, Kalkınma Bakanlığının 19 Ekim 2011 tarih ve 3793 sayılı yazıları sağlanan proje numarası ile Üniversitemiz öz kaynaklarından karşılanmıştır. 2- PROJE NO : 2010I PROJE ADI : MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR SAĞLIK PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MUHTELİF İŞLER (DÖNER SERMAYE) NUMARASI 2009I YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ MAKİNE TEÇHİZAT BÜYÜK ONARIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi

30 IV- DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO: 2010K PROJE ADI: MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI DKH DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI NUMARASI 2010K YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT+DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar 2011 Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE 2-SÖZLEŞME TARAFLARI 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU 4-KEŞİF BEDELİ 5-İHALE BEDELİ 6-İHALE TARİHİ : SÖZLEŞME TARİHİ : 03/12/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 07/12/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 07/12/2011 : Düzce Üniversitesi : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) SENA İNŞ. TUR. REK. VE SAĞ. HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AYBERK İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. : Merkezi Araştırma Laboratuvarı : ,16 TL : ,00 TL 10-İNŞAATIN DURUMU : tarihinde ihalesi yapılan Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı geçici kabul aşamasındadır. 29

31 30

32 2- PROJE NO: 2011K PROJE ADI: REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR DKH PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ NUMARASI 2011K YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi Tabloda harcama miktarı belirtilen ödenekle, Bilimsel Araştırma Projeleri için ihtiyaç duyulan makine teçhizat alımları yapılmıştır. 4. Öneriler: 1- Yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapılan hesaplamaların, dikkate alınarak talebin aynen karşılanması. 2- AFP lerde Yatırım ödeneklerinin Ocak-Şubat gibi aylara da ödenek konularak harcamaya izin verilmesi. 3- İhtiyacı karşılayacak sayıda eğitimli teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, KPSS ile bu kadrolara atanacaklar için, kurum tarafından mülakata tabi tutulması, nitelikli personel sayısının artması için gereklidir. 4- Üniversitemizin genişleme alanı içine yer alan özel mülkiyete ait taşınmazların kamulaştırılması için gerekli ödeneğin sağlanması, Üniversitemiz açısından önem arz etmektedir. 31

33 Bütçe T.: Özel Bütçe Sektör Proje Sayısı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIM ÖZETİ Proje Tutarı 2010 Sonu Kümülatif Harcama 2011 Yılı Program Ödenek 2011 Yılı Revize Ödenek Dış Toplam 2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2011 Yılı Başından 4. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm İktisadi -Sosyal TOPLAM

34 Birim No(1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2011 Kümülatif Harcamalar (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) (+/-) (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Kuruluş Adı: Sektör Adı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim 2011 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM= Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi H H H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE 2011 Düzce (-) Düzce (+) Düzce (-) ÖZEL H Muhtelif İşler 2011 Düzce (+) BÜTÇE Açık ve Kapalı ÖZEL H Düzce (+) Spor Tesisleri BÜTÇE TOPLAM

35 Birim No(1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2011 Kümülatif Harcamalar (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) (+/-) (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sektör Adı : Sağlık Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi I Muhtelif İşler I Kesin Hesap Farkı DÖNER SERMAYE ÖZEL BÜTÇE 2011 Düzce Düzce TOPLAM

36 Birim No(1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2011 Kümülatif Harcamalar (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) (+/-) (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sektör Adı : DKH Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi K K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE 2011 Düzce (+) Düzce TOPLAM