Yüksek Planlama Kurulu ndan:

Transkript

1 Yüksek Planlama Kurulu ndan: Tebliğ Yüksek Planlama Kurulu nca; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nın tarih ve MY-7 sayılı yazısı dikkate alınarak; 2003 Yılı Bütçesi ve 2003 Yılı Yatırım Programı Hazırlık Çalışmalarına ilişkin ekli esasların kabulünce karar verilmiştir. Tarih:18/1/2003 Karar No : 2003/2 Konu : 2003 Yılı Bütçesi ve 2003 Yılı Yatırım Programı Hazırlık Çalışmaları Makro Politikalar ve Büyüklükler 2003 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Kararı 1. Hükümetimiz, gerek Hükümet Programı ile ortaya konulan politika ve çok yönlü tedbirler gerekse programla uyumlu olarak hazırlanan Acil Eylem Planı nda gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler çerçevesinde bir yandan yaşanan krizin etkilerini bertaraf etmeye çalışırken, diğer yandan orta ve uzun vadede bugüne kadar bekleyen veya hiç el atılmamış pek çok soruna çözüm getirmeyi amaçlayan reform çalışmalarını hızlandırmıştır. Öncelikli amacımız, kalkınma sürecinin sosyal boyutunu da dikkate alan bir yaklaşım içinde sürdürülebilir bir büyüme ortamını oluşturmak ve vatandaşlarımıza vereceğimiz hizmetlerin hız ve kalitesini artırmaktır. Bu amaca yönelik çalışmalar sürdürülürken kamu kesiminde mali disiplinin sağlanması ve kamu harcamalarında etkinliğin ve verimliliğin artırılması yönünde başlatılmış bulunan reform çalışmalarının da eş zamanlı olarak devam ettirilerek sonuçlandırılması hedeflenmektedir. 2. Ekonominin olası krizlere dayanıklılığının artırılarak sürdürülebilir bir büyüme ortamının oluşturulması amacına yönelik olarak sağlam bir mali yapının oluşturulması ve enflasyonun mevcut seviyesinden daha da aşağılara çekilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, 2003 yılında faiz dışı fazla hedefini tutturmak, mali disiplini sağlamak, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak üzere beşeri kaynaklarımızın geliştirilmesine yönelik yatırımlara öncelik vermek yanında başlatılan yapısal reformların kararlılıkla sürdürülmesi temel önceliklerimiz olacaktır. Ayrıca, Avrupa Birliğine üyelik sürecinde hazırlanmış bulunan Ulusal Program kapsamında Türkiye nin AB ye uyum amacıyla ortaya koyduğu politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi yönünde sürdürülen çalışmaların hızlandırılarak zamanında sonuçlandırılmasına azami özen gösterilecektir. 3. Bu temel ekonomik politikalar çerçevesinde 2003 yılı sonu itibariyle tüketici fiyatları endeksindeki artışın yüzde 20, GSMH deflatörünün yüzde 24,4 ve GSMH büyümesinin yüzde 5 olması beklenmektedir. Bütçe Politikaları, Büyüklükleri ve 2003 Yılı Bütçe Tekliflerinin Yeniden Değerlendirilmesi 4.Etkin bir bütçe uygulaması bütçenin gerçekçi ve tutarlı bir şekilde hazırlanmasına bağlıdır. Bu çerçevede, temel program öncelikleriyle uyumlu bütçe hedeflerinin önceden belirlenmesi, yıl içinde gündeme gelmesi mümkün yeni proje ve faaliyetlerin doğru planlanarak, bu faaliyetlerin olası uzun vadeli etkilerinin zamanında dikkate alınması önem taşımaktadır. Bu

2 nedenle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe hazırlama sürecinde yapılacak çalışmalarda kendi kurumsal öncelik ve dengelerinin yanısıra ülke ekonomisinin genel dengelerini de göz önünde bulundurmaları büyük önem arz etmektedir. 5. Kuruluşlar, 17/10/2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulan bütçe tekliflerini, yukarıda gösterge niteliğinde verilen temel makro hedefler çerçevesinde yeniden değerlendireceklerdir. 6. Gösterge niteliğindeki makro ekonomik hedefler çerçevesinde, 2003 yılında konsolide bütçenin cari ve faiz hariç transfer kalemleri için 17/10/2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulan bütçe teklifinde yer alan ödenekler; yatırım ödenekleri için ise Trilyon TL. genel seviye olarak kabul edilecektir. 7. Konsolide bütçe kapsamındaki kuruluşlar, cari ve transfer ödenek tekliflerini 17/10/2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulan bütçe tavanları; bütün kamu kuruluşları ise yatırım ödeneklerini Ek:1 de verilen ödenek tavanları içinde kalmak üzere 2003 yılı fiyatlarıyla yeniden gözden geçirecekler ve varsa değişiklik önerilerini yapacaklardır. Bu karar ekinde öngürülen tavanlara uymayan kuruluş talepleri dikkate alınmayacaktır. Sözkonusu ödenek tavanları yeni gelişmeler çerçevesinde ve daha sonra alınacak bir YPK Kararı ile kesinleştirilecektir. Bu çerçevede, kuruluş ödenekleri Maliye Bakanlığınca yeniden değerlendirmeye tabi tutulmak suretiyle gerekli değişiklikler yapılacaktır yılında kuruluşların yabancı para cinsinden yapacakları harcamalar için, gösterge niteliğinde olmak üzere, 1 ABD doları ortalama kuru TL olarak kullanılacak; kamu yatırım deflatörleri için ise Ek:2 de sektör bazında verilen tablolar kullanılacaktır. Kamu Yatırım Öncelikleri yılı yatırımlarında öngörülen tavanlar içinde kalınmak şartıyla, VIII. Plan hedeflerine paralel şekilde, eğitim, sağlık, teknoloji altyapısı, enerji, sulama, kentsel altyapı ve ulaştırma alt sektörleri arasında dengeyi sağlayıcı yatırımlara bölgesel gelişme stratejileri de dikkate alınarak öncelik verilmeye devam edilecektir. 10. Proje bazındaki ödenek tahsislerinde sektörel ve bölgesel önceliklerin yanısıra devam eden projelerden, yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek projelere, - Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış öncelikli projelere, - Yatırım Programında yer alıp, dış finansmanı sağlanarak önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış öncelikli projelere, - Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eşzamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken öncelikli projelere, - Afetlerin önlenmesi ve afet hasarlarının telafisine yönelik projelere ağırlık verilecektir. Kamu Yatırım Programı Rasyonelleştirme Çalışmaları 11. Kamu projelerinin yeterli ödenek sağlanarak kısa sürede tamamlanması, projelerin gerçekleşme sürelerinin uzamasından doğan maliyet artışlarının önüne geçilmesi, bu suretle mevcut kısıtlı kaynakların etkin kullanımı ile projelerin bir an önce ekonomiye kazandırılması hedeflerine dönük olarak kamu yatırım programında başlatılan rasyonelleştirme ve iyileştirme faaliyetinin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi önem arzetmektedir. Bu gereklilik Hükümetimizin Acil Eylem Planı nda EDP-19 nolu faaliyet kapsamında yer almaktadır. 1

3 Yılı Yatırım Programı hazırlama sürecinde gerçekleştirilecek rasyonelleştirme faaliyetinin ilk aşaması olarak 2002 Yılı Yatırım Programında yer aldığı halde yapılabilirliğini ve önceliğini yitirmiş bazı projelerin programdan çıkarılmasına yönelik bir YPK Kararı istihsal edilmiştir. Bundan sonraki süreçte ise; a) 2002 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile 2002 yılı uygulamaları kapsamında gerçekleştirilmiş bulunan yatırımların rasyonelleştirilmesi çalışmalarında esas alınan öncelikler ve ilkeler 2003 Yılı Yatırım Programı hazırlık çalışmalarında da sürdürülecektir. b) Yapılacak çalışmalarda proje sayısının azaltılması ve kamu proje stokunun daha az sayıda, yeterli finansmanı sağlanmış öncelikli projelerden oluşması hedeflenecektir. Ayrıca, kamu projelerinin hazırlanması, analizi, seçimi, programa alınması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak alınacak yapısal önlemler ile proje stokunun verimli yapısının gelecekte bozulmaması yönünde bir ortam oluşturulacaktır. c) Yapılacak rasyonelleştirme faaliyetinde; bir taraftan yatırım programının birinci derecede öncelikli projelerden oluşturulması ve yapısal bazı adımların atılması işlemleri önemli aşama oluştururken, diğer taraftan seçilmiş öncelikli projelere zamanında yeterli kaynak aktarma yönünde gerekli tedbirlerin de alınması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, 2003 ve sonraki yıllarda kamu yatırımlarına gerek bütçe kaynaklarından gerekse diğer kaynaklardan ayrılan payın arttırılmasına gayret edilecektir. d) 2002/39 sayılı YPK Kararında belirtildiği üzere yatırım programındaki proje stokunun ortalama tamamlanma süresi yüzde 3 ün üzerinde azaltılacaktır. Bu düzenlemelerde, yatırım projelerinin ortalama tamamlanma süresi oldukça yüksek olan sektör (sulama, enerji, ulaştırma ve kentsel altyapı) ve kuruluşlara özel olarak yoğunlaşılacaktır. DPT Müsteşarlığı gerekli gördüğü taktirde yatırım programında yer alan projelerin ortalama tamamlanma süresini daha fazla azaltma yönünde ihtiyaç duyulabilecek ilave tedbirleri alacaktır. Programdaki projelerin ortalama tamamlanma süresini azaltmaya yönelik esas ve ilkeler 2003 yılı uygulamalarında da gözetilecektir. e) Kuruluşlar, sektörel, bölgesel ve proje önceliklerini de göz önünde bulundurarak yatırım programında ihaleli olarak devam eden projelerini (toplu projelerin detayındaki alt projeler ve ana projelerin kapsamındaki alt işler dahil) tekrar gözden geçirecektir. Bu kapsamda önceliğini ve yapılabilirliğini yitirmiş projeler (toplu projelerin detayındaki alt projeler ve ana projelerin kapsamındaki alt işler dahil) belirlenerek ihmal edilebilir bir ödenek seviyesiyle durdurulacak veya yavaşlatılacaktır. Mevcut ödeneklerin birinci derecede öncelikli projelere tahsis edilmesi suretiyle mümkün olan en fazla sayıda projenin zamanında bitirilmesi sağlanacaktır. f) Başlatılan rasyonelleştirme çalışmasının aynı hız ve kararlılıkla sürdürülmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, kuruluşlar 2001 ve 2002 yılında yapılan rasyonelleştirme çalışması kapsamında yatırım programından çıkarılan projelerin 2003 yılı içinde tekrar programa alınmasına yönelik taleplerde bulunmayacaklardır. g) Eğitim, sağlık, teknolojik araştırma projeleri ve öncelikli bazı karayolu projeleri ile acil ve çok zorunlu haller dışında gerçekleştirilmesi bir yıldan fazla sürecek yeni projeler yatırım programına alınmayacaktır. Getirilen bu sınırlamaya 2003 yılı uygulama sürecinde de devam edilecektir. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında ise mevcut tasarruf genelgeleri de dikkate alınarak azami ölçüde seçici olunacaktır. Çok zorunlu hallerde yapılacak yeni proje teklifleri sağlıklı yapılabilirlik etüdleri ile gerekçelendirilecektir. 2

4 h) Halen yatırım programında yer alan ancak cari harcama niteliğinde olup, sabit sermaye yatırımı tanımına uymayan projeler ile yatırım harcaması niteliğinde olup bütçenin cari kaleminden yapılan işler 2003 yılı içinde başlatılacak bir çalışma ile tespit edilerek bu proje ve işlerin 2004 yılı bütçe hazırlıklarında bütçenin ilgili kalemleriyle ilişkilendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, 2003 yılı bütçesinden başlamak üzere büyük onarım niteliğindeki bazı işlerin kuruluşların cari bütçelerinden yapılması önlenecek, sabit sermaye niteliğindeki bu projelerin yatırım programı ile ilişkisi kurulacaktır. ı) Kamu yatırım projelerinin yatırım programına alınmasında sağlıklı yapılabilirlik etüdlerine dayanan fayda-maliyet (veya bazı hallerde maliyet-etkinlik) analizi sonuçları temel ölçüt alınacaktır. Güncelliğini yitirmiş projeler kuruluşlar tarafından revize ettirilecektir Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin proje maliyetinde yüzde 30 u aşan revizyon taleplerinde DPT Müsteşarlığı tarafından güncel keşife dayanan yeni yapılabilirlik etüdü istenecek ve proje hakkındaki nihai karar bu etüde dayandırılacaktır. i) Uygulama aşamasında bulunan kamu projelerinin düzenli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarından hareketle projelere stratejik müdahalelerin zamanında yapılabilmesi için gerek DPT Müsteşarlığı düzeyinde gerekse yatırımcı kamu kuruluşları düzeyinde mevcut izleme ve değerlendirme sistemleri gözden geçirilecek, eksiklikler tespit edilecek, güncel teknolojiyle uyumlu ve il bazında izlemeyi kolaylaştıracak bir sistemin oluşturulması için gerekli çalışmalar başlatılacak, başlamış çalışmalar tamamlanacaktır. j) Kamu yatırım projelerinin uygulama sonrası değerlendirilmeleri önemli dersler ve ipuçları vermesi bakımından yeni projelerin tasarımında, hazırlanmasında ve uygulanmasında gereklilik arz etmektedir. Bu nedenle, bazı büyük projeler için tamamlama sonrası değerlendirme raporlarının hazırlanması çalışmaları belirlenen kuruluşlar tarafından başlatılacaktır. k) Rasyonelleştirme çalışmalarının DPT Müsteşarlığı tarafından yatırımcı kamu kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülmesine devam edilecektir. Ancak, yatırım programının daha rasyonel hale getirilmesi ile ilgili olarak kuruluşlar birinci derecede sorumlu olacaklardır. DPT Müsteşarlığı, bu Kararda belirtilen hedef ve öncelikler doğrultusunda kamu yatırım programının rasyonelleştirilmesi çalışmasını sürdürecektir. l) 2002 yılı içinde DPT Müsteşarlığı tarafından dönemini kaspayacak şekilde hazırlanmış bulunan Kamu Yatırım Programı Rasyonelleştirme Eylem Planı yukarıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilecektir. Eylem planında yer alan düzenlemelerin yapılarak Planın bir takvime dayalı olarak hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Acil Eylem Planı Uygulamaları 13. Acil Eylem Planı nda da belirtildiği üzere, 2003 yılında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75 in altında olan kamu hizmet binaları (afet hasarlarının giderilmesine ilişkin olanlar hariç) ihmal edilebilir düzeyde ödenek tahsisi yoluyla en az iki yıl süreyle durdurulacaktır yılı ödenek tahsislerinde önemli oranda fiziki gerçekleşmesi bulunan kamu hizmet binalarına öncelik verilecektir. Çok zorunlu haller dışında mevcut kamu hizmet binalarının büyük bakım ve onarımları için ödenek tahsis edilmeyecektir yılında kaynağı ne olursa olsun, ambulans, itfaiye aracı gibi sağlık, savunma ve güvenlik açısından özel nitelikli taşıtlar dışında taşıt alımı yapılmayacaktır. Bu tür özel nitelikli taşıtlar haricindeki araç alımları iki yıl süreyle durdurulmuştur. 3

5 Yılı Yatırım programı için güvenlik nedeni ve işin yürütülmesi açısından mutlak zorunluluk bulunması hali dışında lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane ve benzeri yeni sosyal tesis yatırımı başlatılmayacaktır. Yatırım programında devam eden bu nitelikli projeler iz ödenek ile durdurulacaktır. Çok zorunlu haller dışında mevcut tesislerin bakım ve onarımları için proje konulmayacak ve ödenek tahsis edilmeyecektir. 16. Hükümet tarafından Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlarla ilgili 2003 Yılı Özelleştirme Programı belirlenmiş ve kamuoyuna açıklanmıştır. Bu nedenle, ÖİB ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar; 2003 yılı tekliflerini özellikle yeni başlayacak projeleri ve yeni yapılacak ihaleleri dikkate alarak 2003 Yılı Özelleştirme Programına uygunluk açısından yeniden değerlendireceklerdir. Dış Proje Kredisi Kullanımları Yılı Yatırım Programına çok zorunlu haller dışında yeni dış kredili proje alınmayacaktır yılı başından itibaren yürürlüğe giren Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakındaki Kanun da yer alan borçlanma limitleri de dikkate alınarak, halen yatırım programında devam eden dış kredili projelerin kredi kullanımlarında ve dolayısıyla uygulamada yaşanan sorunların azaltılması için projelerin ihtiyaç duyacağı yıllık ödenekler mevcut yatırım tavanları içinde kullanılacak şekilde yatırım programına konulacaktır. Yıl içi revizyonlar yukarıda adı geçen kanunda belirtilen limitler ile sınırlandırılmıştır. 18. Kamu projelerinin finansmanında dış proje kredisi imkanlarından yararlanma taleplerinin hızla arttığı ve bu süreçte sektörel ve proje bazındaki önceliklerden hareketle dış finansman sağlama anlayışından zaman zaman uzaklaşıldığı gözlemlenmektedir. Kamu yatırım programı ile ilişkilendirilmesi gereken bütün projelere (çeşitli yurtiçi veya dışı hibe kaynakları dahil) dış finansman kaynaklarının kullandırılmasında Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ de yer alan hususlar ile bulunacak kredinin finansman maliyeti dikkate alınarak sektör ve proje öncelikleri açısından DPT Müsteşarlığı görüşüne, bu amaçla kullandırılabilecek dış finansman imkanının genel büyüklüğü konusunda ise Hazine Müsteşarlığının görüşüne başvurulacaktır. DPT Müsteşarlığı tarafından olumlu görüş verilmeyen ve yatırım programı ile ilişkisi kurulmayan hiçbir yatırım projesi için dış finansman arayışına başlanmayacak ve uluslararası taahhüde girilmeyecektir. 19. Kamu yatırım programında halen yer alan dış kredili projeler de yatırım programında yürütülen genel rasyonelleştirme faaliyetinin kapamında mütalaa edilerek yeniden gözden geçirilecektir. Bu kapsamda başta DSİ Genel Müdürlüğü ve TCK Genel Müdürlüğü olmak üzere bütün kuruluşlar; a) Yatırım programlarında ihaleli olarak devam eden dış kredili projeleri arasından sektörel açıdan öncelikli, dış kredi kullanımları önemli bir seviyeye gelmiş, önümüzdeki bir veya iki yıl içinde tamamlanabilecek nitelikte olanları birinci derecede öncelikli dış kredili projeler olarak tanımlayacak ve bu projeleri zamanında bitirecek şekilde tahsis yapacaklardır. b) Yatırım programlarında ihaleli olarak devam eden dış kredili projeleri arasından dış kredi kullanımları önemli bir seviyeye gelmiş olan ancak sektör açısından aciliyeti olmayan projeler ile kredi anlaşması yeni imzalanarak taahhüt altına girilmiş projelerini ikinci derecede öncelikli dış kredili projeler olarak tanımlayacak ve bu projelere dış kredi tahsisini yavaşlatacak veya erteleyeceklerdir. Bu projelerden 2003 yılı dış kredi kullanımı gerekli görülmeyenler 2004 ve sonrasında devam ettirilmek üzere yatırım programında iz ödenekle tutulacaktır. 4

6 c) Yatırım programında yer alarak halen kredi arayışı sürdürülen projelerini yatırım programında iz ödenek tahsisi suretiyle durduracaklardır. Yatırımları Hızlandırma Ödeneği (YHÖ) 20. Yatırımları Hızlandırma Ödeneği nden 2003 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere yıl içinde kullandırılabilecek ek ödenek tutarı proje bazında 5 Trilyon TL. yi geçmeyecektir. Bağımsız Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 21. Özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğini, idari, mali özerkliği haiz düzenleyici ve denetleyici kurumlar, faaliyetleri ve sektöre ilişkin bilgileri 2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı nın ilgili maddesince DPT Müsteşarlığına göndereceklerdir. Bu kurumlar her ne şekilde olursa olsun hizmet binası, lojman, kamp, kreş, misafirhane ve benzeri sosyal tesisler, taşıt, makinateçhizat vb. temini ile arazi ve arsa alımları için DPT Müsteşarlığının olumlu görüşünü alacaklardır. Konsolide Bütçe Cari ve Transfer Ödeneklerinin Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İlkeler 22. Bütçe teklifleri yeniden değerlendirilirken işlevini yitirmiş olanlar ile önceliği olmayan hizmet ve faaliyetler için ayrılmış ödenekler belirlenerek, bunların tekliflerden çıkarılması önerilecektir. 23. Önem ve önceliği olmayan alanlardaki ödenek tekliflerinin belirlenerek bu kaynakların kurumların asli fonksiyonlarına bağlı öncelikli hizmetlerine kaydırılması sağlanacaktır. Bu suretle bütçenin uygulanması aşamasında kurumların asli fonksiyonları için ödenek yetersizliğine yol açılması önlenecektir. 24. Yurtdışı görevlendirmelerde azami tasarruf anlayışı esas alınacak, görevlendirmeler titiz bir şekilde sorgulanmak suretiyle asgari süre ve sayıda tutulacak ve daha önce verilen teklifler buna göre yeniden revize edilecektir. 25. Temsil, ağırlama, tören, fuar ve benzeri faaliyet ve etkinliklere yönelik ödenekler asgari seviyede tutulacak şekilde yeniden değerlendirilecektir. 26. İhtiyaç fazlası eşya ve levazımın kurumlar arası devrinin etkin hale getirilmesi sağlanacağından demirbaş ödenek teklifleri bu çerçevede değerlendirilecektir. 27. Konsolide bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, geçmiş yıllardaki toplam giderleri içindeki öz gelirlerini artırmayı hedefleyecekler ve bu hedefe ulaşabilmek için alınması gereken yasal düzenlemeler dahil tedbirlerini en geç 28/01/2003 tarihine kadar Maliye Bakanlığına bildireceklerdir. 28. Her kuruluş üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşları yeniden gözden geçirecek, bunlarla ilgili üyelik aidatlarını, faaliyet alanlarını ve diğer hususlardaki bilgileri içerecek şekilde adresinde yer alan formu doldurarak en geç 28/01/2003 tarihine kadar Maliye Bakanlığına bildireceklerdir. Form, üyelik önem sırasına göre düzenlenecek, iptal edilebilir nitelikte olan üyelikler özellikle belirtilecektir. 5

7 Kuruluş Düzeyinde Stratejik Planlama Çalışmaları 29. Kamu kesiminde yapılan reform çalışmaları arasında, kamu kuruluşlarının ilk aşamada Sekizinci Plan ve Yıllık Programlarda yer alan politikalar ve makro hedefler çerçevesinde kendi stratejik planlarını hazırlamaları ve gelecek dönemlerde kuruluş bütçelerinin bu planda öngörülen kuruluş misyonu, vizyonu ve hedefleri doğrultusunda oluşturmaları hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik olarak, DPT tarafından hazırlanan Stratejik Planlama Kılavuzu çerçevesinde 2003 yılında pilot düzeyde başlatılacak çalışmalar orta vadede bütün kuruluşlara yaygınlaştırılacaktır. Kuruluş düzeyinde başlatılacak stratejik planlama çalışmalarının bir proje kapsamında ayrıntılandırılması ve faaliyet programının belirlenmesi, faaliyetlerin yürütülmesi ve çalışmanın kamu kuruluşları ile işbirliği içinde sonuçlandırılmasından DPT Müsteşarlığı yetkili olacaktır. Analitik Bütçe Sınıflandırması 30.Uluslararası standartlara uygun bir bütçe sınıflandırması ve bu sınıflandırmayı destekleyecek muhasebe sisteminin geliştirilmesi yönünde çalışmalara başlanılmış ve bütçe sisteminin etkinliğini ve uygulama sonuçlarında şeffaflığı artırma amacını taşıyan bu çalışmalar çerçevesinde belirlenen altı pilot kuruluşta 2002 yılında paralel uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla konsolide bütçeye dahil kurum ve kuruluşların bütçe hazırlığını yürütecek birimlerine, Analitik Bütçe Sınıflandırması na ilişkin gerekli eğitim verilmiştir yılında 6 pilot kuruluşun yanı sıra diğer kuruluşların Maliye Bakanlığınca belirlenecek birimlerinde paralel uygulamaya geçileceğinden genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulacak olan 2003 Yılı Bütçe Kanun Tasarılarına paralel olarak bütçelerini Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göre de revize ederek en geç 7/02/2003 tarihine kadar Maliye Bakanlığına (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) sunacaklardır yılında ise konsolide bütçeye tabi kuruluşlarda Analitik Bütçe Sınıflandırması uygulamasına tam olarak geçilecektir. Bütün kamu kuruluşları, bu kararda belirtilen ilke, esas ve ödenek tavanları ile uyumlu olmak üzere cari, transfer ve yatırım programlarını tekar gözden geçirecekler ve varsa değişiklik önerilerini en geç 27 Ocak 2003 tarihine kadar DPT Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığına ileteceklerdir. EKLER: 1. Genel-Katma Bütçe, KİT ler, Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası ve Fonların 2003 yılı yatırım ödenek tavanları listesi. 2. Kamu Yatırım Deflatörleri (2003=1.0000) 6

8 EK:1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 0 50 ADNAN MENDERES ÜNİ AFYON KOCATEPE ÜNİ AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BŞK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANAYASA MAHKEMESİ BŞK ANKARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜL.,DİL VE T.Y.K.BŞK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BASIN YAYIN VE ENF.GN.MD BAŞBAKANLIK BAŞBAKANLIK DEV.ARŞİV.GN.MD BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İD.BŞK BAYINDIRLIK VE İSKAN BAK BİB AFET İŞLERİ GN.MD BİB TEKNİK ARŞ.VE UYG.GN.MD

9 BİB YAPI İŞLERİ GN.MD BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ CUMHURBAŞKANLIĞI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞ. VE SOS. GÜV.B. (İSGÜM) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV ÇEVRE BAKANLIĞI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ D. METEOROLOJİ İŞL.GN.MD DANIŞTAY BŞK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DEVLET PERSONEL BŞK DEVLET PLANLAMA TEŞK.MÜST DEVLET SU İŞLERİ GN.MD DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİE BAŞKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BŞK

10 DOKUZ EYLÜL ÜNİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ EİE İDARESİ GN.MD EMNİYET GN.MD ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS GENÇLİK VE SPOR GN.MD GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ HAZİNE MÜS HUDUT VE SAHİL.SAĞLIK GN.MD

11 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS JANDARMA GENEL KOM K.MARAŞ SÜTCÜ İMAM ÜNİV KADININ STAT.VE SORUN.GN.MD KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİ KIRIKKALE ÜNİ KOCAELİ ÜNİ KONUT MÜSTEŞARLIĞI KÖY HİZMETLERİ GN.MD KÜLTÜR BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ

12 MERSİN ÜNİ MİLLİ EĞİTİM BAK MİLLİ GÜVENLİK KUR.GEN.SEK MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ MİT MÜSTEŞARLIĞI MTA GN.MD MUĞLA ÜNİ MUSTAFA KEMAL ÜNİ NİĞDE ÜNİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GN.MD ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ OSMANGAZİ ÜNİV ÖZEL ÇEVRE KOR.KUR.BŞK PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PETROL İŞLERİ GN.MD REFİK SAYDAM HIFZIS.MRK.BŞK SAĞLIK BAKANLIĞI

13 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SANAYİ VE TİC.BAK.(EL SANAT.) 0 75 SANAYİ VE TİC.BAK.(KOSGEB) SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SHÇEK GN.MD SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ TAPU VE KADASTRO GN.MD TARIM REFORMU GN.MD TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TBMM TCK GN.MD TCK GN.MD.(OTOYOLLAR) TODAİE GN.MD TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TURİZM BAKANLIĞI TÜBA BŞK TÜBİTAK BŞK TÜRK İŞB. KALK. İD. BŞK.(TİKA) TÜRKİYE ATOM ENJ.KUR.BŞK

14 UB SİVİL HAVACILIK GN.MD UB.HABERLEŞME GN.MD UB.KARA ULAŞTIRMASI GN.MD ULAŞ.BAK.DLH İNŞAATI GN.MD ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 0 31 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VAKIFLAR GN.MD YARGITAY BAŞKANLIĞI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YSK BŞK YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BŞK YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ

15 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV ADALET BAKANLIĞI ADNAN MENDERES ÜNİ AFYON KOCATEPE ÜNİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MD ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BAĞKUR GN.MD BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 0 15 BAŞBAKANLIK B.EVİ DÖN.SER.İŞ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ D.METEOROLOJİ İŞL.GN.MD DARP.VE DAMGA MAT.GN.MD DİCLE ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 0 75 EGE ÜNİVERSİTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ

16 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 0 5 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ K.MARAŞ SÜTCÜ İMAM ÜNİV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 0 21 KARADENİZ TEKNİK ÜNİ KIRIKKALE ÜNİ KOCAELİ ÜNİ MALİYE BAKANLIĞI (TASİŞ) MARMARA ÜNİVERSİTESİ MERSİN ÜNİ MİLLİ EĞİTİM BAK MİLLİ PİYANGO İD.GN.MD MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MUĞLA ÜNİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 0 50 NİĞDE ÜNİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

17 ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GN.MD ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ OSMANGAZİ ÜNİV PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 0 80 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SSK BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ TAPU VE KADASTRO GN.MD TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TC EMEKLİ SANDIĞI GN.MD TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TRT GN.MD ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VAKIFLAR GN.MD YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT-KUR GN.MD YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ

18 BOTAŞ GN.MD ÇAY İŞLETMELERİ GN.MD DEVLET MALZEME OFİSİ GN.MD DHMİ GN.MD ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD ETİ HOLDİNG A.Ş.GN.MD KIYI EMNİYETİ GN.MD MKEK GN.MD PTT GN.MD SÜMERHALI A.Ş. GN.MD T. ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GN.MD T.ELEKT.TİC.VE TAAH.A.Ş.GN.MD T.TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GN.MD TARIM İŞLETMELERİ GN.MD TCDD GN.MD TEDAŞ TEMSAN GN.MD TKİ GN.MD TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN.MD TPAO GN.MD TÜDEMSAŞ GN.MD TÜLOMSAŞ GN.MD TÜVASAŞ GN.MD

19 BURSAGAZ GN.MD DİTAŞ GN.MD DİVHAN A.Ş ESGAZ GN.MD ET VE BALIK ÜRÜN.AŞ.GN.MD ETİ BAKIR A.Ş.GN.MD ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş.GN.MD ETİ GÜMÜŞ A.Ş.GN.MD ETİ KROM A.Ş.GN.MD GERKONSAN GN.MD KBİ A.Ş.GN.MD PETKİM HOLDİNG A.Ş. GN.MD SEKA GN.MD SÜMERHOLDİNG A.Ş T.DENİZCİLİK İŞL.GN.MD T.ŞEKER FAB. A.Ş.GN.MD T.ZİRAİ DONATIM A.Ş. GN.MD TAKSAN GN.MD TDÇİ GN.MD

20 TEKEL GN.MD THY A.O. GN.MD TÜGSAŞ GN.MD TÜMOSAN A.Ş. GN.MD TÜPRAŞ GN.MD İLLER BANKASI GN.MD İŞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SYDTF GENEL SEKRETERLİĞİ

21 EK-2 : KAMU SABİT SERMAYE YATIRIM VE DIŞ PARA DEFLATÖRLERİ (2003= 1,000000) KAMU SABİT SERMAYE YATIRIM DEFLATÖRLERİ (2003 = 1,000000) DIŞ PARA YILLAR TARIM MADENCİLİK İMALAT ENERJİ ULAŞTIRMA TURİZM KONUT EĞİTİM SAĞLIK D.HİZMETLER DEFLATÖRÜ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Açıklama : 1. Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektöre ait yatırım deflatörü kullanılacak, cari harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2003 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. 2. Kamu sabit sermaye yatırım deflatörleri toplam yatırım harcamaları içindir. 3. Cari dış para harcamaları (TL), ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2003 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir yılı kur değeri olarak 1 ABD Doları= TL. alınacaktır.