HAZİRAN OCAK OCAK-HAZİRAN FAALİYET RAPORU

Transkript

1 OCAK HAZİRAN 2014 OCAK-HAZİRAN FAALİYET RAPORU

2

3

4 4

5 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 4 MALİ BİLGİLER 18 FAALİYET BİLGİLERİ 76 performans değerlendirme 104 kronoloji 132 5

6 i GENEL BİLGİLER 6

7 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN GENEL BİLGİLER 1. GENEL BİLGİLER İNSAN KAYNAKLARI İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE PERSONEL SAYILARI KADIN ERKEK TOPLAM Memur SözleşMELİ Memur İşçi Toplam Yukarıdaki sayılara ilave olarak KİPTAŞ Personeli çalışmaktadır. PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam Memur Sözlş. Memur İşçi TOPLAM PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Memur Sözlş. Memur İşçi 7

8 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI Yaş Aralığı Memur sözlş. Memur İşçi Toplam Toplam Memur SözlEşMELİ Memur İşçi 8

9 GENEL BİLGİLER PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI HİZMET YILI MEMUR SÖZLEŞMELİ MEMUR İŞÇİ TOPLAM TOPLAM Memur SözlEşMELİ Memur İşçi 9

10 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN OTOBÜS FİLOSU MARKA / TİP EKSOZ EMİSYON STAND. KOLTUK SAYISI ADET MERCEDES 0345 EURO II MERCEDES 0345 K EURO II MERCEDES CİTARO 0530 EURO III MERCEDES CİTARO 0530G EURO III MERCEDES CAPACITY EURO IV MERCEDES CONNECTO G EURO V APTS-PHILEAS EURO IV OTOKAR KENT 290 LF EEV KARSAN B. AVANCİTY+CNG EEV KARSAN B. AVANCİTY EEV TOPLAM 3059 METROBÜS FİLOSU MODEL YILI MARKA EMİSYON ÖZELLİĞİ ERİŞİLEBİLİRLİK ADET 2006 Mercedes Citaro G Euro III Alçak Tabanlı Mercedes Capacity Mercedes Capacity Euro IV/V Alçak Tabanlı Mercedes Capacity APTS Phileas Euro V Alçak Tabanlı APTS Phileas Mercedes Connecto G Euro V Alçak Tabanlı Karsan EEV Alçak Tabanlı 50 TOPLAM

11 GENEL BİLGİLER GARAJLAR GARAJ ADI HİZMETE AÇILIŞ TARİHİ TEMEL İŞLEVİ (Normal-Park) GARAJIN MEVKİİ TOPLAM ALANIm 2 KAPALI ALANI m 2 İkitelli Garajı 1986 Normal İkitelli Ayazağa Garajı 1996 Normal Sarıyer Kâğıthane Garajı 1995 Normal Kâğıthane Edirnekapı Garajı 1999 Normal Edirnekapı Topkapı Garajı 1955 Normal Topkapı Anadolu Garajı 1986 Normal Kayışdağı Sarıgazi Garajı 1999 Normal Sarıgazi Şahinkaya Garajı 1997 Normal Beykoz Hasanpaşa Garajı 1984 Normal Kadıköy Yunus Garajı - Normal Kartal Pendik Park Garajı - Park Pendik Çobançeşme Park Garajı - Park Alibeyköy Avcılar Park Garajı - Park Avcılar DURAKLAR NOSTALJİK TRAMVAY DURAKLARI DURAKLAR DURAK SAYILARI AÇIKLAMA Kapalı Duraklar 2 Ana Durak Açık Duraklar 3 İhtiyari Durak AÇIK VE KAPALI DURAKLAR AÇIKLAMA 2014 Açık Durak 7,187 Kapalı Durak 4,654 TOPLAM 11,841 * adet durağımızın 885 tanesi Akıllı Duraktır. 11

12 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN HAT SAYISI ve TİPLERİ HAT TİPİ HAT SAYISI NORMAL 613 ÇİFT KATLI 14 1.BOĞAZGEÇ 8 2.BOĞAZGEÇ 15 VIP 2 RİNG 32 BÖLGESEL 14 METROBÜS 8 EKSPRES 10 DHE 5 TURİSTİK 2 TOPLAM 723 BAKIM VE ONARIM, YAKIT-KM BİLGİLERİ FAALİYET KALEMLERİ 2014 İLK ÇEYREK 2014 İKİNCİ ÇEYREK yapılan Kilometre TÜKETİLEN YAKIT MİKTAR Km Harcanan Yakıt (Lt/Km) 51,74 53,3 Servise Verilen Araç Sayısı Servis Yedeği Bakım Sayısı ve 2. Çeyrek Motor Yağı (Bakım Revizyon) Lt Yenilenen Motor Adedi Eksoz Emisyon Kontrol Adedi ve 2. Çeyrek Hasar Bedeli ( TL ) ve 2. Çeyrek Hasar Adedi

13 GENEL BİLGİLER SERVİSE VERİLEN ARAÇ Ocak Şubat Mart nisan MAYIS HAZİRAN AYLIK YAPILAN KM Ocak Şubat Mart nisan MAYIS HAZİRAN

14 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN AYLIK TÜKETİLEN YAKIT (LT) Ocak Şubat Mart nisan MAYIS HAZİRAN KM DE HARCANAN YAKIT (LT) Ocak Şubat Mart nisan MAYIS HAZİRAN 51,27 52,01 51,94 51,99 53,35 54,57 14

15 GENEL BİLGİLER YOLCULUK SAYI VE GELİRLERİ YOLCULUK SAYILARI YOLCULUK SAYILARI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM OTOBÜS METROBÜS TÜNEL TRAMVAY İETT GENEL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ OTOBÜS AŞ ULAŞIM AŞ TCDD İDO ŞEHİR HATLARI DENİZ MOTORLARI TOPLAM OPERATÖR BAZLI YOLCULUK SAYILARI 50 MİLYON Ocak Şubat Mart nisan mayıs haziran İETT GENEL ÖZEL HALK OTOBÜSÜ OTOBÜS AŞ. ULAŞIM AŞ. 15

16 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN YOLCULUK SAYILARI (OTOBÜS METROBÜS) 50 MİLYON Ocak Şubat Mart nisan MAYIS HAZİRAN Otobüs - Metrobüs YOLCULUK GELİRLERİ YOLCULUK GELİRLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM OTOBÜS METROBÜS TÜNEL TRAMVAY İETT GENEL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ OTOBÜS AŞ ULAŞIM AŞ TCDD İDO ŞEHİR HATLARI DENİZ MOTORLARI TOPLAM

17 GENEL BİLGİLER YOLCULUK GELİRLERİ (OTOBÜS METROBÜS) 80 MİLYON Ocak Şubat Mart nisan MAYIS HAZİRAN Otobüs - Metrobüs OPERATÖR BAZLI YOLCULUK GELİRLERİ MİLYON Ocak Şubat Mart nisan mayıs haziran İETT GENEL ÖZEL HALK OTOBÜSÜ OTOBÜS AŞ. ULAŞIM AŞ. 17

18 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN İÇ KONTROL Revize edilen ve çalışmaları tamamlanan İç Kontrol Uyum Eylem Planı tarih itibariyle gerçekleşme sonuçları Üst Yöneticiye ve bilgi için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir tarihli tebliği ile İç Kontrol İzleme Raporu hazırlıkları başlatıldı. Tüm birimlere İç Kontrol İzleme Formları gönderildi. EYS kapsamında yapılan çalışmalar, izleme formu sonuçları, eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar ve saha gözlemleri dikkate alınarak Maliye Bakanlığının 07 Şubat 2014 tarihinde yayınladığı İç Kontrol rehberi doğrultusunda İç Kontrol İzleme Raporu hazırlanarak Üst Yönetime sunulmuş ve tüm birimlere kitapçık halinde dağıtılmıştır. İç Kontrol Bilgi Portalı güncellenmiştir. Kurumsal Risk Envanterlerini güncellemiş, katılımcı yöntemlerle Stratejik Riskler belirlenmiştir Mart 2014 tarihlerinde İDO AŞ. İle Kurumsal Risk Yönetimi hakkında benchmarking ziyareti gerçekleştirilmiştir. İş planı ve ayrıntılı iş planı tabloları hazırlanmıştır. Birim Risk Koordinatörleri ile toplantı yapılarak Kurumsal Risk Yönetimi ve Kurumsal QDMS üzerinde oluşturulan Kurumsal Risk Modülü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Risklerin bu modül üzerinden izlenmesi için çalışmalar devam etmektedir. 25 Mayıs 01 Haziran 2014 tarihleri arasında Etik haftası kapsamında etkinlikler planlanmıştır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün İç Kontrol Rehberi doğrultusunda iç kontrol sistemi ile ilgili form ve dokümanlar güncellenmiştir. 39 İhale dosyası ihale öncesi ön mali kontrolden geçirilmiştir. 30 ihale dosyası ise ön mali kontrolden geçirilerek görüş bildirilmiştir. 20 taahhüt evrakının sisteme girişi yapılmıştır. ETİK İETT Etik Komisyonunca hazırlanan Etik Prosedürü tarihinde QDMS de yayınlandı tarihlerinde Kâğıthane eğitim salonunda tüm personele etik eğitimi verildi. İç Kontrol Müdürlüğü tarafından 2014 Dünya Etik Haftası için planlanan etkinlik gerçekleştirildi. Etik ilkelerinin yazılı olduğu yaka kartları personelimize dağıtıldı, etikle ilgili afişler kurum panolarına asıldı, bilgilendirici e-postalar tüm personele gönderildi. 18

19 GENEL BİLGİLER RİSK YÖNETİMİ tarihinde QDMS üzerinde Kurumsal Risk Modülü oluşturuldu tarihinde Kurumsal Risk Yönetimi Farkındalık anketi yapıldı tarihinde Risk Strateji Belgesi revize edildi tarihinde İKİYİK tarafından hazırlanan ilk 6 aya ait Kurumsal Risk Raporu Üst Yönetime sunuldu. İZLEME tarihinde 2013 yılı İç Kontrol İzleme Raporu hazırlanarak üst yönetime sunuldu. Kitapçık halinde bastırılarak tüm birimlere dağıtıldı tarihinde İKİYİK toplantısı yapıldı. İç Kontrol Sisteminin genel olarak değerlendirildiği bu toplantıda İç Kontrol Sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik olarak bir dizi kararlar alındı. İzleme Raporu sonuçları ve 2014 yılı başında yayımlanan Genelge ve İç Denetim bulguları doğrultusunda yeni bir eylem planı yapılmasına karar verilmiştir. Ön Mali Kontrol Faaliyetlerine yönelik olarak, Çeyrek dönemde 50 adet İhale Öncesi, 26 adet sözleşme öncesi ön mali kontrol işlemi gerçekleştirilmiştir. 19

20 20

21 MALİ BİLGİLER 21

22 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GİDERLERİ AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME KOD HESAP ADI BÜTÇE GERÇEKLEŞME 04 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİD MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR.GİD GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD TEDAVİ VE CENAZE GİD FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİD DIŞ BORÇ FAİZ GİD CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD YEDEK ÖDENEK

23 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ % 72 % 67 % 43 % 41 % 46 % 3 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Bütçe gider gerçekleşmesi TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gerçekleşme oranımız % 34 dür. Cari giderlerinin gerçekleşme oranı % 45 civarındadır. BÜTÇE GİDER DAĞILIMI %0.30 % 1.33 % 1.38 PERSONEL GİDERLERİ % SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ % % 5.20 CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ Memur Personel İçin TL, Memur personel SGK TL, Sözleşmeli Personele TL, Sözleşmeli Personel SGK TL İşçi personel için TL, İşçi personel SGK TL, Geçici personele TL, Mal ve hizmet alım giderlerine TL, Faiz giderlerine TL, Cari transferlere TL, Sermaye giderlerine TL olmak üzere toplam TL yedek ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. 23

24 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GELİRLERİ 2014 II. ÇEYREK GELİR GERÇEKLEŞME KOD HESAP ADI 2014 BÜTÇE 2014 GERÇEKLEŞME 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI KİRA GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE VE YARDIMLAR DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI RED VE İADELER (-) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ DİĞER GELİRLER NET GELİR

25 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ 115% % 65 79% % 9 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirler 2014 İkinci çeyrek diliminde bütçe gelir gerçekleşmesi TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gerçekleşme oranı % 42 dir. BÜTÇE Gelir DAĞILIMI % 2 % 10 % 15 % 74 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ 25

26 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN AÇIK FAZLANIN FİNANSMANI I II III IV AÇIKLAMA İÇ BORÇLANMA ,67 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,67 52 Diğer Bankalardan ,26 1 Borçlanma 2 Ödeme ,57 3 Kur Farkı ,31 53 Diğer ,93 1 Borçlanma ,36 2 Ödeme ,43 2 DIŞ BORÇLANMA ,35 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,35 51 Yabancı Bankalar ,35 1 Borçlanma 0,00 2 Ödeme ,76 3 Kur Farkı ,59 GENEL TOPLAM ,68 26

27 MALİ BİLGİLER 2014 İkinci çeyrek diliminde bütçe gelir gerçekleşmesi TL olarak gerçekleşmiştir. 27

28 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN 2014 OCAK HAZİRAN AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI HESAP KODU AÇIKLAMA I.3 AYLIK (Ocak,Şubat, Mart) BÜTÇE I.3 AYLIK (Ocak,Şubat, Mart) HARCAMA 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL. GAYRİMADDİ HAK ALIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAM ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ YEDEK ÖDENEK 0 TOPLAM BÜTÇE GİDERİ

29 MALİ BİLGİLER I.ÇEYREK GERÇEKLEŞME ORANI % II.3 AYLIK (Nisan,Mayıs,Haziran) BÜTÇE II.3 AYLIK (Nisan,Mayıs,Haziran) HARCAMA II.ÇEYREK GERÇEKLEŞME ORANI 101% % 121% % 2039% % 98% % 99% % 93% % 82% % 93% % 718% % 80% % 79% % 59% % 84% % 48% % 93% % 71% % 64% % 102% % 198% % 0% % 129% % 182% % 0% % 91% % 95% % 110% 0 0 0% % % 1% % 0% % 15% % 168% % 1% % 0% % % % % % 29

30 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN FİNANSMAN PROGRAMI EKO. KOD AÇIKLAMA I.3 AYLIK (Ocak,Şubat,Mart) PLANLANAN I.3 AYLIK (Ocak,Şubat,Mart) GERÇEKLEŞEN II. 3 AYLIK (Nisan,Mayıs,Haziran) PLANLANAN II. 3 AYLIK (Nisan,Mayıs,Haziran) GERÇEKLEŞEN TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI KURUMLAR KARLARI KİRA GELİRLERİ DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 04 3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE VE YARDIMLAR 05 DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ RED VE İADELER(-) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI İÇ BORÇLANMA DIŞ BORÇLANMA FİNANSMAN TOPLAMI

31 MALİ BİLGİLER DAİRELERE GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % Kırtasiye Malzemesi Alımı (Roller Kalem ve Plaket) Kırtasiye Malzemesi Alımı YOLLUKLAR % Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (4 Kişi) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (2 Kişi) HİZMET ALIMLARI % TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ % Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri (Yiyecek İçecek ) MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR.GİD % 1 Adet Samsung Fotoraf Makinesi Alımı Özel Kalem Müdürlüğü 2014 yılı bütçesinin % 55 ini gerçekleştirmiştir. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için TL, Sözleşmeli Personel için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 31

32 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) % 78 % 59 % 51 % 12 % 35 % 0 % 5 Mermurlar SÖZLEŞMELİ PESONEL TÜKETİME YÖNELİK MAL YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI Temsil ve Tanıtma Giderleri MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 26 personel giderleri % 74 mal ve hizmet alım giderleri 32

33 MALİ BİLGİLER PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % 74 % 26 33

34 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN İNSAN KAYNAKLARI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % İNSAN KAYNAKLARI D.BŞK ,54% PERSONEL GİDERLERİ ,23% MEMURLAR ,02% SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,87% İŞÇİLER ,97% GEÇİCİ PERSONEL ,94% DİĞER PERSONEL ,68% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,54% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,58% Personel Sağlık Dosyası Alımı Laboratuvar ve Sağlık Servislerinde Kullanılmak Üzere Tıbbi Malz. Alımı Arşiv Kutusu Temini İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunları Kitabı Basımı Broşür ve Kitapcık Basımı Kırtasiye Malzemesi İmza Dosyası Alımı Adet Eğitim Sertifikası Basımı SGK Yeni İş Yasası El Kitabı Alımı YOLLUKLAR ,75% Yurtdışı Geçici Görev yollukları (6 Kişi) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (2 Kişi) 994 GÖREV GİDERLERİ ,30% Kusursuz Tazminatlar Ruh Sağlığı Merkezi İçin Noter Ücreti 170 HİZMET ALIMLARI ,46% Kurum Arşiv İşletilmesi ( Dijital Arşiv) Uzaktan Eğitim Sistemlerinde Kullanılacak Eğitim Prog. Kiralaması Hizmeti Kreş ve Anaokulu Organizasyonu Hizmeti Yönetici Geliştirme Programı Hizmeti Ulaşım Akademisi Kapsamında Fizibilite Çalışması Yapılması İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri Hizmeti Posta, Telgraf ve Kargo, Kurye Giderleri Simülatörlü Sürüş Eğitimi Hizmeti Engelli Personelin Motivasyonun Sağlanması İstihdamı Hizmeti İl Dışı Toplantı ve Eğitim Organizasyon Hizmeti Personele İşaret Dili Eğitimi Hizmeti

35 MALİ BİLGİLER HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi CCNA VE CCNP Eğitim Hizmeti Mevzuat Gelişim Eğitimleri Hizmeti Sertifikalı İlk Yardım Eğitici Eğitimi Hizmeti PGS Danışmanlık Ücreti Yönetim Kalitesi Geliştirme Programı Eğitimleri Hizmeti İç İletişim Danışmanlık Hizmeti Yöned Eğitim Danışmanlık Eğitim Ücreti Master Plan Çevirisi Hizmeti Vatman Personel için İngilizce Eğitimi Hizmeti İETT Akademi Projesi ( BIL/260) Mali Denetimi CBT Terapi+Travma Eğitim Ücreti İş Kazaları Eğitimi Ücreti (4 Kişi) İSTKA destekli İETT Akademi Projesi ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Konferans Katılım Ücreti 800 Y-Future-Learning Katılım Ücreti (EA OGR) 438 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD ,92% Ruh Sağlığı Merkezine 14 Kalem Mobilya Malzemesi Alımı Büro Mobilya ve Malzeme Alımı İK ya Bağlı Çalışan Personele Çay Kazanı Alımı TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,28% Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 701 CARİ TRANSFERLER ,66% GÖREV ZARARLARI ,66% Sosyal Güvenlik Kurumu (Makam Taz. Ve Emekli İkramiye Ödemesi) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 42,54 ünü gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli Personel için TL Geçici Personel İçin TL, Menkul Mal Gayri maddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Gideri İçin TL Yedek Ödenek Aktarımı yapılmıştır. 35

36 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 60 % 54 % 69 % 56 % 55 % 35 % 32 % 41 % 32 % 5 % 0 % 19 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM Tedavi ve Cenaze Giderleri Görev Zararları BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 4 % 24 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri CARİ TRANSFERLER % 72 36

37 MALİ BİLGİLER PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER % 72 % 24 % 4 37

38 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % Enerji Alımları(Akıllı Duraklar İçin) Büro Malzemesi Alımları Kırtasiye Alımları YOLLUKLAR % Yurtdışı Geçici Görev Yollukları(6Kişi) Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları(3 Kişi) HİZMET ALIMLARI % Haberleşme Giderleri Uzaktan Eğitim Sistemi Kiralanması Hizmeti Ulaşım Planlaması Uygulamaları Geliştirme Hizmeti Demirbaş Yazılım Hizmet Alımı Sayfa Başı Renkli Ve Siyah Beyaz Çıktı Hizmet Alımı Akyolbil Sunucu Sistemleri Bakım Desteği Doküman Yönetim Sistemi Alımı Eğitim Hizmeti Alımı Sanal ve Canlı Müşteri Temsilcisi Uygulaması Hizmeti Mali Analiz ve Raporlama Programı Alımı Web Siteleri Yazılım Güncelleme ve Bakım Hizmeti Adet Bilgisayar Kiralanması Akaryakıt ve Tarife Takip Otomasyonları Danışmanlık Hizmeti Sunucu Ve Network Sistemleri Danışmanlık Hizmeti Kablosuz Ağ Sistemlerininbir Yıllık Parçasız Bakım Onarım Kat Bilgilendirme Ekranı Kurulumu Hizmeti Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Yazılım Programı 6 Aylık Hizmet Bedeli İşyeri Sağlık Otomasyon Bakım Hizmeti MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD % 42 Adet Bilgisayar ve Monitör alımı işi PDKS Sistemine İlave Donanım Alımı Adet Bilgisayar ve Monitör Alımı Garajlara Yedek Kamera ve Montaj Malzemesi Alımı Ruh Sağlığı Merkezi Ses ve Görüntülü Sistemleri Malzeme Alımı

39 MALİ BİLGİLER HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % 60 Adet Tablet Bilgisayar Alımı Kalem Bilgisayar Sarf Malzemesi Alımı Telefon ve Network Malzeme Alım İşi Kalem Toner Alımı Kullanıcılar ve Mail Server İçin Antivirüs Programı Alımı Bilgisayar ve Çevre Donanımı Alımı Metre F/O Kablo Alımı Log Cihazı Alımı Adet Projeksiyon Cihazı Alımı Bilgisayar ve Makine Yedek Parça Alımları "Metrobüs Hattı Yedek Kamera ve Hoparlör Alımı Bakım Onarım Giderleri Adet Dokunmatik Ekran Alımı Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri Bilgisayar Yazılım Alımları Adet Tablet Alımı Adet Klima Önü Koruyucusu Alımı Küçük El Aletleri ve Gereçleri 953 Bilgisayar Monitörü Alımı 325 SERMAYE GİDERLERİ % MAMUL MAL ALIMLARI % Dış ortam yolcu bilgilendirme cihazları alımı Metrobüs Kontrol Merkezine Görüntü Duvarı Malzemesi Alımı Dect Telefon Sistemi Malzeme Alımı Kablosuz Modem Alımı Metrobüs Hattı Cevizlibağ İstasyonuna Hareketli ve Sabit Kamera Alımı Araçta Seyahat Eden Yolcuların Mobil Cihazları Şarj Etme İçin Malz.Alımı Metrobüs Hattı Cevizlibağ İstasyonuna Malzeme Alımı Metrobüs Hattı Cevizlibağ İstasyonu Beton Kesme,Kazı,Kapatma Hizmeti Metrobüs Hattı Cevizlibağ İstasyonu Fiber Sonlandırma, Montaj, Devreye Alma ve Mühendislik Hizmeti Alımı GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI % Oracle Veri Tabanı Lisans Alımı Kurumiçi Mobil Uygulama Yazılımı Alımı Veritabanı Monitörleme Yazılımı Alımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 24 ünü gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli personel ücret ve SGK ödemesine TL lik Ödenek aktarılmıştır. Menkul mal gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri hesabına TL Ödenek aktarılmıştır. Mamul mal alımları TL Ödenek aktarılmıştır. 39

40 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ % 98 % 40 % 32 % 52 % 51 % 46 % 55 % 19 % 15 % 4 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Mamul Mal Alımları Gayrimaddi Hak ALIMLARI BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 44 % 28 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 28 sermaye giderleri 40

41 MALİ BİLGİLER PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ % 28 % 28 % 44 41

42 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % Doğalgaz Alımı Elektirik Alımı Kalem Madeni Yağ Alımı Su Alımı Sulu Üre Çözeltisi Alımı Giyecek Alımı (iş kıyafetleri,önlük,eldiven vs.) Kalem Kırtasiye Alımı Takım Parçalı Kışlık Tulum Alımı Postal Çizme Yağmurluk Alımı Temizlik Malzemesi Alımı (Beyaz Kalıp Sabun) YOLLUKLAR % Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (6 Kişi) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (13 Kişi) Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (2 Kişi) HİZMET ALIMLARI % Akaryakıt Taşıt Tanıma ve Tank Pompa Otms. Sist. Hiz.Alımı Birimler Arası Yedek Parça ve Malzeme Taşınması Gideri Garajlardaki Atıkların Bertaraf İşlemi Sigorta Hizmet Alımı %100 Elektirikli Araç Kiralaması Hiz. Alımı TÜBİTAK Analiz Ücreti ve PDK Lisans Süre Uzatım Ücreti Ödemesi Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri (İstanbul Karbon Zirve) 154 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR.GİD % Taşıt Tanıma ve Tank Pompa Otomasyon Sist.Bakım Onarımı Çim Çit Alımı Raf Sistemi Alımı KWP'lik F otovoltaik Sistem Temini ve Montajı Yedikule Hurda Ambarında Kullanılmak Üzere Panel Çit Alımı Yedek Parça Alımı SERMAYE GİDERLERİ % MAMUL MAL ALIMLARI % Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin %26 sını gerçekleştirmiştir. Geçici personel için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 42

43 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞmesi % 51 % 38 % 32 % 35 % 28 % 16 % 4 % 0 Memurlar İşçiler Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM Mamul Mal Alımları BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 61 % 39 personel giderleri mal ve hizmet alım giderleri 43

44 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN TEFTİŞ KURULU HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % TEFTİŞ KURULU D.BŞK % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % YOLLUKLAR % GÖREV GİDERLERİ % Kusursuz Tazminatlar HİZMET ALIMLARI % MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD % Teftiş Kurulu Dairesi Başkanlığı bütçesinin % 47 sini gerçekleştirmiştir. Görev giderleri için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 44

45 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) % 69 % 48 % 0 % 0 % 0 % 0 Mermurlar Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onar. Gid. BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 1 personel giderleri % 99 mal ve hizmet alım giderleri 45

46 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % 2013 Yılı Faaliyet Raporu Kitabı Basımı Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Bilançosu Kalem Malzeme Alımı Kırtasiye Alımları Periyodik Yayın Alımları YOLLUKLAR % Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (9 Kişi) GÖREV GİDERLERİ % Kusursuz Tazminatlar Diğer Vergi Resim ve Harçlar HİZMET ALIMLARI % Elektronik Bilet Sistemi Teknik Hizmet Alımı OGS Geçiş Ücretleri Banka Temsil Ücreti Ödemesi Teminat Mektubu Komisyonları Ay Süreli Yatırım Teşvik Danışmanlık Eğitim Hizmeti Alımı Yıl Süreli Mali Analiz Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Alımı Mali Müşavirlik Danışmanlık Hizmet Alımı Eğitim Hizmeti Alımı Yıllık Mevzuat Takip Aboneliği Hizmeti Alımı Banka Komisyonları Kredi Enflasyonu Tercümesi 680 Yurtdışı Kredi Sözleşmesi Tercüme Ücreti 496 Muhabir Banka Masrafı 356 Posta Ücreti 47 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD % Büro Malzemesi Alımı (Masa ve Koltuk) FAİZ GİDERLERİ % Kredi Faiz Ödemesi CARİ TRANSFERLER % GÖREV ZARARLARI % 2014 %20 Ek Karşılık Ödemesi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER % 2014 İşveren Sendikalarına Üyelik Aidati YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0% 46

47 MALİ BİLGİLER Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 52 sini gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli personel için TL, hizmet alımı İçin TL, görev zararları için TL, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardımlar için TL, faiz giderleri için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 67 % 72 % 79 % 66 % 44 % 29 % 51 % 16 % 42 % 50 % 11 % 0 Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM Faiz Giderleri Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Yurtdışına Yapılan Transferler BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 4 % 4 % 20 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 72 FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER 47

48 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % HUKUK DAİRE BAŞKANLIĞI % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % 27 Adet Deri Evrak Çantası Alımı YOLLUKLAR % Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (3 Kişi) Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (1 Kişi) 750 GÖREV GİDERLERİ % Mahkeme Harç ve Giderleri HİZMET ALIMLARI % Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 99 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD % Hukuk Müşavirliği 2014 yılı bütçesinin % 39 unu gerçekleştirmiştir. 48

49 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) % 70 % 55 % 59 % 49 % 38 % 0 % 0 Memurlar Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 18 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 82 49

50 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % Kırtasiye Alımları (120 Adet Yönetim Modelleri Basım İşi) EFQM Mükemmellik Modeli İçin Basıılı Yayın Alımı 431 YOLLUKLAR % Yurtdışı Geçici Görev yollukları (8 Kişi) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (3 Kişi) HİZMET ALIMLARI % 2013 EFQM Geri Bildirim Rp Analizi, Yönetim Sist Mükemmellik Adına Gerekli Aksiyon Alımı İBBG Üyelik Aidatı Kurumsal Araştırma Hizmeti Müşteri Memnuniyeti Araştırma Hizmeti ÖHO İşletme Denetimi Hizmeti Çalışan Memnuniyet Anket Hizmet Alımı Garaj İşletim Modeli Üçüncü Taraf Gözetimi Hizmeti Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli Uygulama Hizmet Alımı Kalder Ödül Kayıt, Üyelik Aidat ve Kursa Katılım Ücret Ödemesi Garaj ve Ofis İyileştirme Danışmanlık ve Uygulama Hizmet Alımı ISO İş Sürekliliği Belgelendirme Denetimi Hizmeti İş Sürekliliği Yönetim Danışmanlık Hizmeti Ulusal Kalite Ödülleri Bilgi Toplantısı Katılım Bedeli 100 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD % Toplantı Odasına Mobilya Alımı CARİ TRANSFERLER % YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER % UITP Üyelik Ücreti Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 37 sini gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli Personel için TL Geçici Personel için TL Menkul Mal, Gayrim. Hak Alım. Bak. Ona. Gid için TL, Yurtdışına Yapılan Transferler için TL Yedek Ödenek Aktarımı Yapılmıştır. 50

51 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 98 % 64 % 38 % 37 % 43 % 33 % 53 % 5 Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 3 % 30 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 67 CARİ TRANSFERLER 51

52 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % Koku Temini İle Klima Polen Filtresi Alımı ve Montajı Adet Soğutucu Klima Gazı Temini Hasar Evrakları ve Hijyen Etiketleri Malzemesi Alımı Kırtasiye Alımı YOLLUKLAR % Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (14 Kişi) Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (4 Kişi) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (11 Kişi) GÖREV GİDERLERİ % 2014 yılı I.Döneme ait 3250 Araçın Bandrol Ödemesi Kusursuz Tazminat (İcra Öd.) Araç Tescili, Muayenesi Vergi, Trafik Cezası Ödemesi OGS Ödemesi Çevre ve Şehircilik Bak.Araç Egzos Gazı Ölçüm Ödemesi HİZMET ALIMLARI % Araçların Kaporta Boya İşlerine Ait Yenileme ve Bakım Hizmet Alımı Yılı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alımı Otobüslerin İç-Dış Tem. Garajların Açık- Kapalı Alan Tem.Hizmet Alımı Personelli Yol Müdahale Aracı Kiralanması Hizmet Alımı Otobüs İstifleme Revizyon Destek ve Manevra Hizmet Alımı Sürüş Hareketlerini Raporlama Sistemi Kurumu Hizmet Alımı Planlı Bakım Danışmanlık Hizmet Alımı

53 MALİ BİLGİLER HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR.GİD % Yedek Parça Alımı Mbilya Alımı Edirnekapı Garajı Armatür Alımı Adet Hat Tabelası Tamiri Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Malzemesi Alımı Adet Otobüs Direksiyonunun Kaplama Hizmet Alımı Makaslı Motor Kaldırma Platformu Alımı Yakıt Pompası Malzemesi Alımı Adet Kompresörün Bakım ve Onarım Hizmeti SERMAYE GİDERLERİ % MAMUL MAL ALIMLARI % 4 Adet Dizel Yakıtlı Solo Otobüs Alımı (BMC) MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ % 100 Adet Dizel Yakıtlı Otobüsün CNG'ye Dönüşümü Araç Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 15 ini gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli personel için TL, Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı İçin TL, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak alımları için TL, yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 53

54 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 52 % 47 % 57 % 32 % 35 % 38 % 37 % 40 % 36 % 16 % 1 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Mamul Mal Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 5 % 35 % 60 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri SERMAYE GİDERLERİ 54

55 MALİ BİLGİLER PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ % 35 % 60 % 5 55

56 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % DESTEK HİZMETLERİ D.BŞK % SAVUNMA HİZMETLERİ % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % HİZMET ALIMLARI % 3 Ay süreli Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (Toplam 6 Aylık) 3 Ay süreli Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (Toplam 6 Aylık) 2 Ay Süreli Özel Güvenlik Hizmet Alımı (Toplam 4 Aylık) EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % 9500 Adet Kandil Simiti Alım İşi kg. Tahin Helvası Alımı Ayakkabı Temizleme Cilası Alımı (20 kg) 637 Masa Örtüsü Alımı Kırtasiye Malzeme Alımı MOSER Şarjlı Saç Kesme Makine Alımı 300 Kandil Simiti Alım İşi Tekerlekli Sandalye Alımı Kalem Tabela (İsimlik) Alımı

57 MALİ BİLGİLER HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % YOLLUKLAR % Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (2 Kişi) Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (1 Kişi) 750 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları HİZMET ALIMLARI % 3 Ay Süreli Yemek Hizmeti Alımı Grafitti Yazıların Silinmesi ay süreli Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı Adet Hizmet Aracı Kiralanması İşi İstinye Lojmanları Ortak Giderleri Uhuvvet Lojman Ortak Giderleri Ay Süreli Otopark Hizmet Alımı Ay Süreli İaşe ve Kumanya Alımı MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD % 2''Dışdişli Alman Alüm TSE'li Yangın Rekoru Alım İşi (30 Adet) ERPEN Kilitili Kapı Alım İşi (1Adet) 900 Stor Perde Temizleme İşi (47 m2) Kalem Yangın Söndürme Cihazının Bakım ve Dolumu İdaremiz Yemekhanelerinde kullanılmak üzere 6 kalem Hizm Alımı Adet Güvenlik Kabini Alımı (İSTON) Büro Mobilya Alım İşi Küçük Araç Yıkama Makinesi Tamir ve Bakım İşi Motor Yenileme Fabrikasındaki Yangın Dolaplarının Yenilenmesinde Küresel Vana ve Bazı Garajlarımızdada Eksik Olan Yönlendirme İşaret Levha Alım İşi Bulaşık Makinesi Giyotin Tipi Alımı GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0% Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesinin % 43 ünü gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli Personel için TL, Geçici Personel için TL, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için TL, Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım Ve Onarım Giderleri için TL ve Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 57

58 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 64 % 59 % 42 % 32 % 36 % 45 % 48 % 12 % 0 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 12 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 88 58

59 MALİ BİLGİLER PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % 12 % 88 59

60 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM D.BŞK % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % Anonim İstanbul Kart Alımı ( Adet) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % Kırtasiye Malzeme Alımı Toplu Ulaşıma Yönelik Dergi ve Basılı Malzeme Alımı Malzeme Alımı Çocuklar İçin Eğitim Seti ile Görgü ve Nezaket Duyuru Afişi (1000 Adet) Afiş Yapımı (200 Adet) YOLLUKLAR % Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (5 Kişi) Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (2 Kişi) Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (5 Kişi) GÖREV GİDERLERİ % HİZMET ALIMLARI % Elektronikkart Kişiselleştirme OSM Kiralama Müşteri İletişim Merkezi Hizmet Alımı Sosyal Medya Yönetimi ve Destek Hizmet Alımı Kurum İçi Haber Bülteni Hazırlatılması Kurgulu Fotoğraf Çekimi İle Afiş Bastırılması Hizmet Alımı Eğitici Dergi ve Animasyon Film Hazırlatılması Medya Takip Hizmeti Alımı

61 MALİ BİLGİLER HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ % Nostaljik Tramvayın Hizmete Başlaması Organizasyou İSTKA Tarafından Desteklenen Ulaşım Akademisi Projesi CNR Kitap Fuarı Organizasyonu MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD % Kadıköy ve Bostancı İstanbulkart Başvuru Merkezlerine Tefrişat Alımı İstanbulkart Başvuru Merkezlerine kepenk Alımı Nostaljik Tramvay Maketi Alımı Posta Gönderi Bandı Kurulması Çelik Kasa Alımı (16 Adet) İdaremiz Arşivi İçin Dolap ve Mobilya Alımı OMNİKEY Kontaksız Kart Okuyucu Alımı İşi Marka Tescil Ücreti Kart Sayma Makinelerinin Bakım Onarım Teknik Servis Hizmeti Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi başkanlığı Bütçesinin % 31 ini gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli personel için TL ve Geçici Personel için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 61

62 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 62 % 47 % 43 % 47 % 39 % 39 % 31 % 29 % 0 % 10 % 12 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Üretime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 18 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 82 62

63 MALİ BİLGİLER PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % 12 % 88 63

64 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % Akaryakıt ve Yağ Alımları Kırtasiye Malzemesi Alımı YOLLUKLAR % Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (22 Kişi) Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (2 Kişi) GÖREV GİDERLERİ İcra Ödemesi 777 HİZMET ALIMLARI % Metrobüs Hattı Ağaç ve Peyzaj Düzenleme Hizmet Alımı Mobil Tuvalet Kiralama Hizmeti Alımı MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR.GİD % Hırdavat ve Elektrik Malz.Temini Panel Çit Malzemesi ve Montaj ekipmanları Alımı Avadanlık Malzemesi Alımı Yol Boyası Alımı Cam Tabela Alımı Hızlı Otobüs-Metrobüs İşletme Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 53 ÜnÜ gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli personel için TL, hizmet alımları için TL, menkul mal, gayri maddi hak alımları için TL, Görev Giderleri için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 64

65 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 78 % 78 % 68 % 50 % 36 % 41 % 29 % 23 % 5 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar görev giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 41 Personel Giderleri % 59 Mal ve hizmet alım giderleri 65

66 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % ULAŞIM PLANLAMA D.BŞK % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % YOLLUKLAR % Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (1 Kişi) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (7 Kişi) 903 GÖREV GİDERLERİ % HİZMET ALIMLARI % Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD % Büro Araç Gereç Malzemesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 20 ini gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli personel için TL Görev Giderleri için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 66

67 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 80 %45 % 32 % 12 % 0 % 0 % 0 % 5 görev giderleri Hizmet Alımları Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 2 % 98 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri 67

68 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % OTOBÜS İŞLETME D.BŞK ,89% PERSONEL GİDERLERİ ,37% MEMURLAR ,10% SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,93% İŞÇİLER ,14% GEÇİCİ PERSONEL ,25% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,15% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,47% Akaryakıt ve Yağ Alımları Bayrak Flama A3 Çerçeve Alımı Bölge Md. Görev Yapan Personel için 200 Adet Fosforlu Yelek Alımı YOLLUKLAR ,84% Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (88 Kişi) Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (2 Kişi) GÖREV GİDERLERİ ,31% Kıdeme Tazminatı (2 Kişi) Kusursuz Tazminatlar ( İcra Md. Ödenen) İş Kazası (1Kişi) HİZMET ALIMLARI ,67% Kiptaş Personel Hizmeti Personel Servis Hizmeti Ferdi Kaza Sigortası UITP İstanbul Toplu Taşıma Eğitim Ücreti MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD ,00% Otobüs İşletme Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 44 ünü gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli personel için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 68

69 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) % 53 % 43 % 46 % 42 % 35 % 29 %27 % 17 0 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 33 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 67 69

70 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ,27% PERSONEL GİDERLERİ ,65% MEMURLAR ,77% GEÇİCİ PERSONEL ,24% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,38% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00% YOLLUKLAR ,00% GÖREV GİDERLERİ ,92% Kusursuz Tazminatlar (1 Kişi SDS Tah.) 89 HİZMET ALIMLARI ,92% Basın İlan Kurumu Giderleri MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD ,00% Satınalma Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 45 ini gerçekleştirmiştir. Görev Giderleri için TL Yedek Ödenek Aktarımı Yapılmıştır. 70

71 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi %51 % 43 % 9 % 14 % 0 % 0 % 0 Memurlar Geçici Personel Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 4 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 96 71

72 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % YAPI TE SİSLERİ D.BŞK % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % AESAŞ Hasanpaşa Garajı Doğalgaz Dolum Tesis Abone Ücreti İADE Bilet (5.000 Adet) Yün İçlik Takım (22 Adet) Arnavutköy Elktr.Bağ.Ücr.Tag. 370 Bağcılar/Camii Yolu H.Amr. Elektrik Bağ.Ücr. 369 YOLLUKLAR % Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (1 Kişi) Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (2 Kişi) GÖREV GİDERLERİ % Kusursuz Tazminatlar Teknik Ekip Arazi Ödemesi 465 Esenler İlçesi 2138 Parsel Tapu İşlem Harcı 188 HİZMET ALIMLARI % Yap.Beyoğlu Vd. Ecrimisil Öd.(2014 Taksitler) İstanbul İmar A. Ş.(3 Adet) İdaremize Ait Gayrimenkulün Değer Tespitini (2 adet ) İstanbul-Eskişehir Nakliyet Bedeli Çevre Dostu Yeşil Bina.G.Em.Öd.Tah MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD % Tramvay Araçları Bakımı İçin Malzeme Alımı Bina,Tesisler,Durakların Bakım ve Onarım Kalem Split Klima Alımı Tünel Tesislerine Elektromekanik Malzeme Alımı Garaj Park Saha Aydınlatma Direk. Armatür Tamir ve Bakım Tramvay Araçlarına Ait 12 Adet Tekerleğin Bandajların Yaptırılması İşi kl. Sirkülasyon Pompası, Genleşme Tankı ve Bu Sistemlere Ait Devre Elemanları Alımı UPS 'lerin Yıllık Periyodik Bakım ve Onarıı İdaremiz Bünyesinde Bulunan Sıcak Su Kazanı ve Brülör Bakımı İdaremiz Birimlerinde Bulunan Jeneratöre Ait Periyodik Bakımı İdaremiz Birimlerine Ait 13 Adet Asansörün Yıllık Bakım Ve Onarımı Tramvay Araç Aks Mili ve Teker Mili Yatağı Rektifi Alımı ve Motorunun Tamiri İdaremiz Tünel Araçlarına Akım Alıcı Kömür Alımı İdaremize Ait Muhtelif Yerlerdeki UPS ve Bilgisayarların Onarımı btu Rotary Kompresör Değişimi Moly As, Kluber GLK Unisilikon,Hylomar Sıvı Conta,Gırtlak Hortum, Petrolcü Eldiveni,Sarı Nitril Eldiven,Disk Zımpara ve Numune Vida Alımı Reflektörlü Folyo Alımı Adet Askı Parçası,2 Adet Askı Eki ve 20 Adet Tramvay Parçaları Polisaj Alımı Teneke Boya Dış Cephe PVC Bant Alımı Frenli Teleskopik Ray Alımı Dikişli Patend Dirsek, Konsantrik Rediksiyon,Kep, Water Tip Kelebek Vana ve Hava Tüpü Alımı 1.093

73 MALİ BİLGİLER HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % Hava Kurutucu (1Adet),Sticker, Toz Maskesi, Kulak Tıkacı ve İş Eldiven Alımı Adet Karbon Fırça Alım İşi MM Super Silindirli Daire Kilidi Dar Tip Nikel Barelli metre Döşemelik Kumaş,Kauçuk Üçlü Grup Priz,Trifaze Fiş,Kablo ve Mavi Pleksi Alımı Paslanmaz Çelik Boru ve 27 Adet Korkuluk Alımı Adet Fanlı Isıtıcı Çay Kazanı Alımı Metro Yolcu Tutamağı Alımı 999 Havalı Perçin Tabancası,Klasik Tekli Evye Musluğu ve Overcord-Esr 13 Rutil Elektrod Alımı Kopilya, Inox Özel Tırnaklı Pul, Numuneye Göre Yay, Köster Greout Harç, Satexo Fosforlu Kaban,PVC Parka Lacivert, Quiete Kulak Tıkacı, İthal Google Gzölük,İthal Sürücü Eldiveni, Universal Pudrasız Eldiven,Beybi Pudrasız Eldiven Alımı Muhtelif Cıvata Alımı 950 Demir Döküm Termofison Alımı 920 Ev Tipi Nem Cihazı,Küresel Vana, Korkuluk ve Üstüpü Alımı 908 Lama Demiri, Trajlı Kilit ve Tokmak Alımı BTV Rotary Kompresör Değişim, Split Klima İç Ünite Elektronik Kart Tamiri 885 Yunus Garajı için Raoyant Isıtıcı Ve Tadilatı

74 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ % İdaremiz Muhtelif Birimlerinde Beton ve Demir İşlemleri Yapımı İdaremiz Kadıköy Seyahat Kartları Satış Ofisi Yaptırılması Adet İETT C Tipi Montajlı Otobüs Yolcu Durak Alımı Yunus Garajına Akaryakıt tank havuzu yapımı K.Hane Garajı Simülasyon Merkezi Giriş ve Holünün Düzenlenmesi Durakların Bakım Onarım ve Montajı Kadıköy-İstanbulkart Bürosu Elektrik Tesisatının Revzesi İşi Temperli Cam Polikarbon ve Folyo Malzemesi Alımı Kağıthane Garajına Güvenlik Duvarı Yapımı Bayrak Durak ve Profil Malzemesi Alımı İdaremiz Kartal Peron Alanına Hizmet Kabinlerinin Bakımı Lalem Temperli Cam ve Polikarbon Levha Alımı İnşaat Malzemesi Alımı Metrohan 6. kattaki Antik Ofisin tadilatı İdaremiz Arnavutköy İşletme Birimine Enerji Hattı Ve Peron Aydınlatma Yapım İşi Elektrik Malzemesi Alımı İdaremiz Hizmet Birimleri Pencere ve Kapılarda Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı İdaremiz Ayazağa Garajı Galeri Temizlik Hizmetinin Yapım İşi Kalem Yönlendirme Ekipman ve Alüminyum Levha Alımı Kağıthane Garajı Akyolbil Binası Klima Santrali Otomasyon Kurulumu Kağıthane Garajı Park Alanı Çevresine Panel Çit Montajı İkitelli Garaj ve Motor Yenileme Fabrikası Teshin Merkezlerinin Yenilenmesi ve Merkezi Soğutma Sistemine Ait Proje Hizmetinin Yapımı İdaremiz Hizmet Binalarımızın Granit ve Mermer Kalı Zeminlerin Bakım ve Onarımı İdaremiz Birimlerinde Yeraltı Kablo Tesisatı İdari Bina İç Mekan Elektrik Tesisatlarının Yapımı Prototip Durak Alımı İdaremiz Genel Müdürlük Binası Merdiven Korkuluk ve Küpeşte Boyama,Cila Ahşap Yapımı İdaremiz Birimlerinde İç aydınlatma Yapımı İdari Birim Paratoner Tesis Edilmesi ve Topraklama Sistemi Kurulumu İdaremiz Birimlerine Ait Yana Kayar Otomatik Cam ve Çelik Kapı Tadilatı Hizmet Binaları ve Garaj Park Sahaları İnşaat İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Ch30 Malzeme Alımı Cebeci Hareket Amirliği Binasına Doğalgaz Tesisatı mm Betopan Alımı Mas Pompa Tamir ve 300 litre İtalyan Malı Mauran Lastiği Alımı Anadolu Garajı Paslanmaz Korkuluk Yapımı Çimento, Kauçuklu Zift ve Kalekim Seramik Alımı Metrohan Binası Dış Pencelerin Tamiratı Anadolu Garajı Su Depo Temizliği Dubalı Uyarı Dikmesi,Dubaüstü Şerit Bariyer, Küvet ve Kabin Plexi Alımı

75 MALİ BİLGİLER HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % Düz Flans ve Kelebek Vana Alımı Adet 5.5 HP Motor Balanoz Sargısı ve Motor Bilyaların Değişimi,1 Adet Gemeşme Dangı Meran Lastiği Değişimi,2 Adet Manifaze Duruk Satler ve 1 Adet Pis Su Pompası Tamiri Kağıthane Garajı Yemekhane Salonuna Paslanmaz Küpeşte Yapımı Dolap ve Pencere Tamirat ve Taidlatı Duş Izgara (2 Adet), Lavabo ve Sarı Kuyruklu Dirsek Alımı Alü. Kapı ve Sperlik Alımı (İşçilik ve Servis Ücreti Dahil) Alt Baskı Tırnaklı,Kalın Üst Baskı, EPDM Fitil ve Nefesli Bant Alımı HP Motor ve Pompa Tamiri Klima Kart Tamir ve Bakıı ve Kapı Alımı 944 Fayans Kesme Aparatı, Super Thermo Su Hortumu, Koruklu Kada, Maket Bıçağı, Ayarlı Çarpma ve 938 Pislik Tutucu Alımı 12 Adet PVC Doğrama Tamiratı 850 Bozuk Dubel,Dinamik Silikonlu ve Dyoplast Alımı 756 Teknogrout Rapid Eko Alımı 602 Purolil Bükümü Alımı 177 SERMAYE GİDERLERİ % GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ % Yunus Garajında İdari Bina Yapımı Beylikdüzü Metrobüs Park Alanı Revizyon Hangarı Yapımı Garaj Hangarların Kanal İçi Ve Kenar Zeminlerinin Yenilenmesi İdaremiz Garajlarında Asbestli Çatıların Yenilenmesi İdaremiz Zeytinburnu ve Güneşli Peron Alanlarına İşletme Binasının Yaptırılması Kalem Hizmet Kabini ve Kollu Bariyer Alımı İdaremize Hizmet Kabini Alımı (1 Adet) Sancaktepe Park Garjı Yaptırılması GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Yangın Algılama Ve İhbar Sistemi Kurulması Edirnekapı Grj. Metrobüs Bakım Hangarı Yapımı İdaremize Ait Muhtelif Binaların Bakım ve Onarımı Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı bütçesinin % 19 unu gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli Personel için TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için TL, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için TL, Görev Giderleri için TL ve Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 75

76 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 87 % 81 % 65 % 57 % 43 % 49 % 44 % 44 % 32 % 31 % 4 % 8 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Gayrimenkul Mal Bakım ve Gayrimenkul Sermaye Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 25 % 18 % 57 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri SERMAYE GİDERLERİ 76

77 MALİ BİLGİLER PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ % 57 % 25 % 18 77

78 78

79 FAALİYET BİLGİLERİ 79

80 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI CCNA VE CCNP EĞİTİMLERİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılmakta olan Cisco network altyapısının; ağ planlama, kurulum ve destek süreçlerinde daha etkin ve verimli işletilmesinin sağlanması amacıyla 10 bilgi işlem personeline tarihleri arasında CCNA ve CCNP eğitimleri verilmiştir. Bu kapsamda eğitmen Ozan BÜK ve Gökhan AKIN tarafından İkitelli Eğitim Uygulama Merkezi, Simülasyon Merkezi ve BT Akademide verilen eğitimler şu başlıklardan oluşmaktadır; CCNA (Cisco Certified Network Associate) CCNP ROUTE (Implementing Cisco IP Routing) CCNP SWITCH (Implementing Cisco Switched Networks) CCNP TSHOOT (Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks) Eğitim sonunda katılımcılara sınav yapılarak eğitimin sonuçları raporlanmıştır. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK EĞİTİMİ Kurumumuz bünyesinde yönetici sekreterliği görevini yürütecek olan personele bu görev için gerekli formasyonu kazandırmak ve hizmet sunumunda kaliteyi artırmak amacıyla Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi düzenlenmiştir. 17 kişilik bir gruba, 04 Nisan - 16 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) eğitimcisi Merve YILDAR tarafından verilen eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir. GÜVENLİ YAŞAM EĞİTİMİ Kurumumuz memur personelinin, yaşanabilecek afet ve acil durumlardaki tehlike ve risklere karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgi ve becerilerini artırmak, bireysel afet bilincini geliştirmek hedefiyle İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Güvenli Yaşam Eğitimleri verilmiştir. Nisan ayı içerisinde 45 memur personelimizin katıldığı eğitimde; Depremde Altın Saatler İlk 72 Saat, Afet Sonrası İçin Alınması Gereken Önlemler, Genel İlkyardım, Yangın Önleme, Afet Sonrası Psikolojik Destek, Afet Sonrası Barınma Gıda Su Gibi Yaşamsal İhtiyaçlarımızı Karşılama Yöntemleri, Tahliye Bilgisi konuları işlenmiştir. ÖZEL HALK OTOBÜSÜ PERSONELİ EĞİTİMİ Özel Halk Otobüsü şoförlerine Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından 2001 yılından itibaren 80

81 FAALİYET BİLGİLERİ verilen eğitimlerdir. Halkla İlişkiler ve İletişim ile İşletmecilik Bilgisi başlıkları altında gerçekleştirilen bu eğitimler İkitelli Garajı ve Hasanpaşa Garajı Eğitim Salonlarında iç eğitmenler Şennur GAYRETLİ ve Murat NEVRUZ tarafından verilmektedir yılının ikinci çeyreğinde 107 toplam 176 Özel Halk Otobüsü sürücüsü bu eğitimlerden faydalanmıştır. SERTİFİKALI İLKYARDIM EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ Çalışanlarımıza ilgili mevzuatlara göre zorunlu olan İlk Yardım Eğitimlerinin Kurum bünyesinde görev yapan sağlık personeli tarafından verilmesini sağlamak amacıyla Sertifikalı İlkyardım Eğitici Eğitimi düzenlenmiştir. Söz konusu eğitimin Kurum içi eğiticilerle personele verilmesi; iş, zaman ve maliyet kaybının azalmasına, eğitimin sürekli ve kolay uygulanabilir olmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle 8 sağlık personelimize yönelik olarak, Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen Sertifikalı İlkyardım Eğitici Eğitimiyle, ilk yardım eğitimi verecek olan sağlık personeline ilk yardım konusunda güncel bilgi, beceri, tutum ve davranış değişikliği kazandırılmış ve sertifika almaları sağlanmıştır. KBRN FARKINDALIK EĞİTİMİ İstanbul Valiliğine bağlı AFAD yetkilileri tarafından İETT Güvenlik Müdürlüğü ve Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kâğıthane Garajı Konferans Salonunda birimlerimizdeki Acil Durum Ekiplerine KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon Ve Nükleer) Farkındalık Eğitimi verilmiştir. 2 ayrı grupta toplam 198 kişi bu eğitimi alırken, alınan bu eğitimle olası Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon Ve Nükleer saldırılarda alınması gereken önlemler ve hareket tarzlarıyla ilgili 2 saatlik eğitim verilerek Acil Durum Ekip personelleri bilgilendirilmiştir. Eğitim şu başlıklardan oluşmuştur; AFAD hakkında bilgilendirme Kimyasal Savaş Biyolojik Silahlar Şüpheli Posta Radyolojik Riskler Nükleer Riskler İkaz ve Alarm İşaretleri Sığınaklar İÇ İLETİŞİM YÖNETİM SİSTEMİ (CUBIC) KULLANICI EĞİTİMİ Kurumumuzda çalışanlar arasındaki iletişim olanaklarının artırılarak iletişimin etkin hale getirilmesi amacıyla oluşturulan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca yönetilen İç İletişim Yönetim Sistemi Nisan 2014 itibariyle devreye alınmıştır tarihinde Erhan ÜNAL tarafından sistemin sağlıklı şekilde işletilmesi için birim iç iletişim sorumlularına yürütülecek program hakkında gerekli eğitimler verilmiştir. ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ EĞİTİMİ Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla tüm memur personele yönelik Etik Davranış İlkeleri konulu eğitim düzenlenmiştir. Başbakanlık Kamu Görevlileri 81

82 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN Etik Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen eğitimciler tarafından verilen eğitim; memur personele Nisan 2014 tarihlerinde, yöneticilere ise Nisan 2014 tarihlerinde Kâğıthane Garajı Konferans Salonunda yapılmıştır. 12M CNG KARSAN VE ZF ŞANZIMAN EĞİTİMİ Karsan ve ZF yetkilileri İETT Simülasyon Merkezi nde devam eden simülatörlü sürüş eğitimlerinde eğitim veren personele güncel bilgileri önerilerini anlattılar. Eğitim süresince sınıfta alınan teorik eğitimler araç üzerinde pratiğe de dönüştürülerek pekiştirildi. MS VİSİO İLE SÜREÇ ÇİZME EĞİTİMİ 20 ve 27 Mayıs 2014 tarihlerinde EYS Kalite Temsilcilerine İkitelli Eğitim Uygulama Merkezinde iç eğitmen Ayhan TÜRKOĞLU tarafından Microsoft Visio ile Süreç Çizme Eğitimi verilmiştir. Eğitim; Visio ya giriş, şekilleri kullanma, temel diyagramlar, akış diyagramları ve organizasyon şemaları alt başlıklarından oluşmuş olup, eğitim sonunda katılımcılara memnuniyet anketi uygulanmıştır. bu eğitim toplam 120 saat (6 ay) sürecektir. Eğitimler haftada 1 gün (6 saat) İkitelli Garajı Eğitim Salonunda yapılmaktadır. SİMÜLATÖRLÜ SÜRÜŞ EĞİTİMLERİ 16 Aralık 2013 te faaliyete geçen Simülasyon Merkezinin bünyesinde 3 adet otobüs simülatörü, 2 adet binek oto simülatörü, eğitim sınıfları, dinlenme odası ve eğitmen odaları bulunmaktadır. Sınıf eğitimleri iç eğitmenimiz Ali ÇAY tarafından verilmektedir. Nisan-Haziran 2014 döneminde 534 şoför personele verilen eğitimler neticesinde %93,5 aktarmak üzere Mayıs 2014 tarihlerinde Simülasyon Merkezi mizi ziyaret ettiler. Kağıthane Garajında yer alan Simülasyon Merkezini gezen yetkililer, burada eğitim veren eğitmen, mühendis ve teknikerlere teknik bilgiler konusunda eğitim verdiler. Şoför personelin yaşadığı sorunlarla ilgili çözüm ŞOFÖRLERE İNGİLİZCE EĞİTİMİ tarihinde şoför personele yönelik olarak Şoförlere İngilizce Eğitimleri başlamıştır. İstanbul un turistik bölgelerinde görev yapan otobüs şoförlerimizden 25 kişiye, otobüslerimize binen turistlerle yabancı dilde (İngilizce) iletişim kurma becerisi kazandırmak ve hizmet kalitesini artırmak amaçlamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İSMEK) görevli Ayşe Tülin ALTAN tarafından verilmeye devam eden başarı oranına ulaşılmıştır. İlk olarak sınıflarda teorik anlatım yapılmakta ve anlatılanların simülatörde iç eğitmenlerimiz Abdullah TUTGUN, Mustafa KAYA, Davut SEVEN ve Murat AKDENİZ tarafından 20 dakikalık sürüş ile pratiğinin yapılması sağlanmaktadır. İkinci derste tekrar sınıfta teorik anlatım ve 82

83 FAALİYET BİLGİLERİ bunu takiben tekrar simülatör kullanımı yaptırılarak 18 kişinin eğitimi bir tam günde tamamlanmış olmaktadır. Sürüşlerden sonra yapılan hatalar bir brifing odasında şoförlere tavsiye amaçlı aktarılmaktadır. Simülatör eğitimleri sayesinde hem ileri ve güvenli sürüş teknikleriyle yolcuların daha güvenli seyahat etmeleri sağlanmakta hem de maliyet düşürücü sürüş teknikleriyle kuruma ekonomik katkı sağlanmaktadır. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 2014 yılının ikinci çeyreğinde 637 şoför personelimize İç Eğitmenlerimiz Hacer BAŞDEMİR ve Ali BAŞDEMİR tarafından İkitelli Eğitim Uygulama Merkezinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiştir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca tüm iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri A sınıfı iş güvenliği uzmanlarınca veriliyor. Eğitimler kapsamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kanunun niteliği ve kanun dâhilindeki tanımlar, çalışanların temel hak ve sorumlulukları, işyerleri tehlike sınıfları, risk değerlendirme ilkeleri, iş sağlığı ve meslek hastalıkları, zararları ve önleme yolları, terör, yangın, sel, trafik kazası gibi acil durumlarda nasıl davranılması gerektiği konularında uzmanlarca detaylı eğitim veriliyor. TEMEL MS OFFİCE EĞİTİMLERİ 12 Mart 2014 tarihinde İkitelli Eğitim Uygulama Merkezinde memur ve işçi personelimize yönelik Temel Microsoft Office Eğitimi başlamıştır. Her biri 17 kişiden oluşan 6 grup için Bilgisayar Laboratuvarında İç Eğitmen Ayhan TÜRKOĞLU tarafından verilen eğitimlerden Haziran ayının sonuna kadar 103 kişi faydalanmıştır. Teorik ve uygulamalı eğitimler sonunda katılımcılara memnuniyet anketi uygulanmıştır. ADAY ŞOFÖR ORYANTASYON EĞİTİMİ 2014 yılının ikinci 3 ayı içerisinde toplam 25 işçi personelimiz şoför olmak için başvuruda bulunmuş ve bu personele İkitelli Eğitim Uygulama Merkezinde iç eğitmenimiz Murat NEVRUZ tarafından Aday Şoför Oryantasyon Eğitimlerinin teorik kısmı uygulanmıştır. Teorik eğitimler sonunda Şoför hat eğitmeni Adem DEMİR tarafından hat eğitimleri tamamlanan şoför adayları yeni görevlerine başlamıştır. UZAKTAN EĞİTİM (E-LEARNİNG) SİSTEMİ Ulaşım Akademisi projesi kapsamında İETT Eğitim Müdürlüğünce kurulan Uzaktan Eğitim (e-learning) Sistemi 4 Nisan 2014 tarihinde hizmete açılmıştır. Özellikle İETT gibi çalışanlarının geniş bir alana yayıldığı kurumlarda eğitim programlarının çalışanlara uzaktan eğitim yöntemleriyle ulaştırılması büyük önem taşımaktadır. Kurulan Uzaktan Eğitim Sistemiyle tüm çalışanlarımız modern teknolojinin imkânlarından en iyi şekilde 83

84 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN yararlanarak mesleki gelişimlerini sağlama imkanı bulmaktadır. Sistemle, alanında lider e-öğrenme kuruluşlarının kapsamlı eğitim içeriklerinin yanı sıra, şoförlerimiz için İETT ye özel olarak geliştirilmiş eğitim programları da çalışanlarımızın hizmetine sunulmaya başlanmıştır. Nisan-Haziran 2014 tarihleri arasında Uzaktan Eğitim yoluyla İletişim Sanatı eğitimini 516 memur personel, Bugünün Liderleri eğitimini 41 memur, Temel Güvenli Sürüş eğitimini ise 75 işçi personel tamamlayarak Katılım Belgesi almaya hak kazanmıştır. iletişimi sağlıklı yollarla yürütme konusunda eğitim verilmiştir. Eğitim başlıkları ise; sözel olmayan iletişim yolları (beden dili, vurgu ve ses tonu),iletişim çatışmalarının kaynakları, sağlıklı iletişimin püf noktaları ve iletişim çatışmalarını çözme stratejileridir HİJYEN EĞİTİMLERİ Edirnekapı, Topkapı, Hasanpaşa, İkitelli, Ayazağa, Kağıthane Garajları ve Merkez Yemekhanede çalışan personellerimize, Besinlerin hazırlanması pişirilmesi, depolanması sırasında uyulması gereken hijyen kuralları, Potansiyel riskli besinler ve Genel Hijyen konularında farklı zamanlarda 50 kişinin katılımıyla eğitim verilmiştir ve her eğitimin sonunda eğitim içeriğine uygun bir sınav yapılarak çalışanların iş verimliliği artırılmaya çalışılmıştır. Psikolog Fahri ŞAHİN tarafından Sürücülerle online sistem üzerinden iletişime geçen filo çalışanlarına, yüz yüze olmayan 84

85 FAALİYET BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ENGELLİ ERİŞİMLİ WEB SİTESİ(3N) Engelli yolcularla döneminde yapılan toplantılar neticesinde görme engelli yolcularımızı bilgilendiren 3n.iett. gov.tr sitesi devreye alınmıştır. Başlangıçta araçların durağa varış sürelerine ilişkin dinamik bilgilerin seslendirilmesine yarayan text to speech (metni sese çevirme) özelliğinin görme engelli yolcularımızın cep telefonlarında olması beklenirken, İETT Erişilebilirlik Koordinatörlüğümüzün görme engelli yolcularımız ve STK lar ile yaptığı toplantılarla bu özellik 3n.iett.gov.tr sitemiz içeriğine doğrudan entegre edilmiştir. sistemlerinin arkasında koşan farklı veri tabanı yönetim sistemlerinin (VTYS) merkezi yönetimi, monitör ve güvenlik ihtiyaçları giderilmesi amacıyla veri tabanı monitörleme sisteminin kurulması planlanmıştır. Bu kapsamda ihtiyaçlar analiz edilerek farklı veri tabanı monitörleme çözümleri incelenmiş, kurumumuzun bu anlamda ihtiyaçlarını uzun vadede karşılayacak olan bir monitörleme yazılımı alımı gerçekleşmiştir. Böylece İETT Genel Müdürlüğü Veri tabanı Yönetim Sistemlerinden alınan hizmetlerin sürekliliği ile hizmetlerin zamanında ve kaliteli olması, sağlanmıştır. UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ İETT çalışanlarına sanal eğitimlerin verilebildiği, verilen eğitimin etkinliğinin ölçülebildiği, raporlanabildiği web tabanlı bir uygulamadır. Bu uygulama üzerinden ayrıca yıllık eğitim planları da çıkarılabilmekte olup istenilen içerik sistem üzerinde yayınlanabilmektedir. Sistemin Yönetimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ndadır. VERİ TABANI MONİTÖRLEME SİSTEMİNİN KURULMASI Kurum içinde kullanılan ERP, Akyolbil ve Web Uygulamaları İHALE YÖNETİM TAKİP SİSTEMİ İhale Yönetim Takip Sistemi Satınalma Dairesi Başkanlığı ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı nın kullanımı için tasarlanan, intranet üzerinde çalışan bir web uygulamasıdır. Uygulama sayesinde kurumun tüm ihaleleri ve ihalelerle ilgili oluşturulan dokümanlar tek merkezden takip edilip yönetilebilmektedir. Başkanlık yöneticileri için sunduğu raporlama ara yüzlerine ek olarak çalışanlar içinde süreçlerin takibi ve eksiksiz yapılabilmesine katkı sağlamaktadır. 85

86 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN ERP PROJESİ Başkanlığımız İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Stratejik Planı nda yer alan Yönetim Sistemlerinde Mükemmelleşmek amacına ilişkin Bilişim Sistemini Güçlendirmek hedefi kapsamında ERP çalışmalarına başlamıştır. Ön Hazırlık süreçleri bitmiş ve ihalesi yapılmıştır. Bu proje ile birimler arasındaki entegrasyonların nasıl ve hangi ilişkiler çerçevesinde oluşturulacağı, Kurumsal Kaynak Planlama yazılımının ihtiva etmesi gereken özellikler, Yazılımın uyarlanabilmesi adına yüklenici firmanın sahip olması gereken nitelikler vb. birçok problem çözüme kavuşturularak doküman haline getirilmiştir. YAZILIM LİSANS ALIMI Kurumda lisans ihtiyacı olan yazılımların tespiti yapılmış olup, ihtiyacı olan yazılımların lisanslarının bedeli mukabilinde tedarik edilmesi sağlanmıştır. Lisanssız kullanımların önüne geçmek amacı ile de bilgisayarların merkezden kontrolü sağlanarak yetkisiz ve lisanssız kurulumların önüne geçmek için çalışma başlatılmıştır. BİLGİSAYAR KİRALANMASI ÇALIŞMASI Kurumda kullanılan bilgisayarların maliyetinden tasarruf sağlamak amacı ile pilot bir çalışma başlamıştır. Bu çalışmada bilgisayar kiralaması yapılarak, bilgisayar alım maliyeti, yedek parça maliyeti, bakım-onarım maliyeti gibi maliyetlerden düşüş sağlamaktır. Satın alma ve kiralama arasındaki maliyet ve iş yükü kıyaslaması yapabilmek için bir yıllığına 43 adet dizüstü bilgisayar kiralamasına gidilmiştir. Elde edilen sonuçlar bir yıl sonra raporlanacak olup, ileriki donanım alımı kararları için referans olarak kullanılacaktır. BİLGİ İŞLEM YARDIM MASASI Verilen tüm bilişim hizmetlerini tek merkezden kayıt altına almak ve takibini yapmak amacı ve iç müşteri memnuniyeti artırma hedefi ile ISO standartları da göz önünde bulundurularak Bilgi İşlem Yardım Masası hizmete girmiştir. Yardım masası iç müşterilere gerek telefon gerekse uzak masaüstü bağlantısı ile teknik destek sağlamaktadır. Yardım masası, gelen tüm talepleri Servis yönetim yazılımı ile iş emirlerine çevirmekte ve tamamlanmasına müteakip sanal fatura ile ilgili birime sunmakta ve verilen hizmetin kalitesini ölçmektedir. NASIL GİDERİM UYGULAMASI Bilgi İşlem Dairesi, teknolojik olanaklarını çeşitli İnovatif uygulamaları geliştirmek için kullanmaktadır. Mevcut teknolojilerin, yeni uygulama yazılımları geliştirmek suretiyle İETT sistemlerine uyarlanması ve kullanıma geçmesiyle yolcu beklentilerinin aşılarak karşılanması hedeflenmektedir. Bu çalışmalardaki referans noktası misyonumuzda yer alan açığa çıkmamış ihtiyaçların karşılanması dır. Bu referans çerçevesinde müşterilerimizin kullanımına açtığımız Mobiett Nasıl Giderim Uygulaması ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu uygulama vatandaşların İstanbul ilindeki toplu taşıma araçları için (İETT hatları, metro, tramvay), bir yerden bir yere hangi ulaşım çözümleri ile gidebileceğini gösteren, zaman ve ücret bilgisini de veren bir mobil yolculuk planlama sistemidir. Uygulamaya mobil cihazların yanı sıra internet üzerinden de erişilebilmektedir. 86

87 FAALİYET BİLGİLERİ YAZICI VE FOTOKOPİ SAYFA BAŞI HİZMET ALIMI Kurumumuzda bulunan kurum yazıcılarının bakım, yedek parça, personel ve özellikle tonerkartuş giderleri sayfa başı çıktı alınması hizmeti ile test edilmiştir. Öncelikle merkez binalarımızda (Karaköy ve Metrohan) başlayan çalışma ekonomik bulunması sebebiyle garajlara uygulanmaya başlanmıştır. Bu sebeple renkli, siyah-beyaz ve çok fonksiyonlu olmak üzere toplam 207 yazıcı kiralama hizmeti alımına gidilmiştir. Böylece kurum sadece aldığı çıktı sayfası başına ödeme yapmaya başlamıştır. Yazıcıfotokopi alım maliyeti, bakım maliyeti, işçilik maliyeti, yedek parça maliyeti, toner-kartuş maliyetinden tasarruf sağlanmıştır. ARAÇ İÇİ USB ŞARJ HİZMETİ Yolculuk konforunun artırılması amacıyla başlatılan bu uygulama günlük hayatın zorunlu bir ihtiyacı olan cep telefonları ve diğer akıllı cihazların yolculuk süresi içinde olası enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktadır. Yolcularımızın, bu uygulama ile cep telefonu, tablet gibi mobil cihazlarını yolculuk esnasında şarj etmeleri ile zamandan tasarruf sağlanmıştır. Bu sayede kurumumuz yenilikçi bir uygulamaya öncülük etmiştir. ARAÇ İÇİ İNTERNET HİZMETİ Yolcularımıza araç filomuzda seyir halindeyken ücretsiz internet hizmeti sunarak müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen bu uygulama ile yolcularımız cep telefonu, tablet gibi wireless özelliği olan cihazları ile bu hizmeti alabilmektedir. Araçlarda internet hizmeti aşağıdaki yöntemle gerçekleştirilebilmektedir; GSM Operatörü tarafından doğrudan 3G internet erişimi sağlanabilir. Her bir araç içerisine konulacak bir veya birden fazla (körüklü araçlarda birden fazla) 3G modem ile yapılacak internet bağlantı yöntemidir. Ancak aynı anda internet hizmetinden yararlanacak yolcu sayısı operatöre göre değişiklik göstermektedir. YOLCU SAYMA SİSTEMİ İETT bünyesinde etkin hat planlama çalışmalarına destek olmak, anlık yolcu yoğunluklarına ilişkin kesin doğrulukta veriler üreterek dinamik filo yönetimi sağlayabilmek amacıyla araç içi yolcu sayım sistemlerine ilişkin pilot uygulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Her bir durakta araçtan inen ve araca binen yolcu sayılarını dinamik olarak merkeze ileten farklı teknolojik çözümler araç üzerine konuşlandırılarak fiili saha çalışmaları neticesinde en yüksek doğruluk oranlarının elde edildiği sistemler tespit edilmiştir. 87

88 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ KIYAFETİ TEMİNİ Şoför ve bakım onarım personelinin kıyafetleri Toplu İş Sözleşmesi (T.İ.S) gereği alımları gerçekleştirilmektedir. İşçi personelin yazlık ve kışlık kıyafet ihtiyacını zamanında karşılamak üzere Stok ve Kalite Kontrol Müdürlüğü tarafından 8 kalem iş kıyafeti alım işi için ihale gerçekleştirilmiş olup karara bağlanmıştır. METROBÜS SİSTEMİNDE KAYAR KAPI VE KILAVUZLAMA Metrobüs hattı üzerinde yolcu ve işletme güvenliğini artırmak amacıyla kurulması istenen kayar kapı sistemi için metrobüs hattında çalışan araçlar incelenmiş ve kapı aralıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda kurulması düşünülen sistemin çalışabilmesi için araçların kapıya standart şekil yaklaşabilmesi gerekmektedir. Bu sebeple de kılavuzlama sistemleri incelenmiştir. kaldırırken, aynı zamanda kendi kendini yenileyen enerjiyi üreterek ulaşımda daha esnek ve güvenilir bir çözüm sunmaktadır. Elektrikli otomobillerin hem ulaşım aracı hem de mobil enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda İETT Genel Müdürlüğü olarak Güneş Enerjili Elektrik Üretim Tesisinin Toplu Taşımada %100 Elektrikli Otobüsler ile Entegrasyonu projesi ile İstanbul Kalkınma Ajansına (İSTKA) Gecici_TR10/14/EVK/0025 proje kodu ile başvuru yapılmıştır. DİZEL OTOBÜSLERİN CNG YAKITLI HALE DÖNÜŞÜMÜ CNGV (Sıkıştırılmış doğalgazlı araç) Motor Dönüşüm Projesi, öncelikle çevreye salınan egzoz emisyonlarını azaltmak ve sonrasında da GÜNEŞ ENERJİLİ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİNİN TOPLU TAŞIMADA %100 ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER İLE ENTEGRASYONU Elektrikli otobüs faaliyetleri kapsamında geliştirilen geleceğin elektrikle çalışan araçları, fosil yakıtlara olan bağımlılığı ortadan ekonomik bir yakıt olan doğalgazı kullanarak işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla üzerinde durulması gereken önemli bir projedir. Proje kapsamında İETT araç filosunda bulunan ve egzoz 88

89 FAALİYET BİLGİLERİ emisyon değerleri Euro 2 seviyesinde olan 120 adet Mercedes O 345 model otobüslerin tek yakıtlı CNG li motora dönüşümü gerçekleştirilmiştir. İETT araç filosu için elde edilen verilere göre dizel yakıtlı bir otobüs ortalama günde 220 km yol kat ettiği ve bu yolu alırken de ortalama 110 litre motorin tükettiği görülmüştür. Konuyla ilgili tüm literatür taramalarında ve güncel pratiklerde görülmektedir ki dizel yakıtlı bir otobüsle aynı motor niteliklerinde bir CNG yakıtlı otobüs birim miktar olarak eşit değerde yakıt tüketmektedir. Bu projede; 120 adet Euro 2 egzoz emisyon normlarında emisyon salım değerlerine sahip Mercedes O 345 model otobüslerin motorlarının tek yakıtlı CNG li motora dönüşümü gerçekleştirilmiştir. METROBÜS İYİLEŞTİRME PROJESİ: TRANSLOHR İNCELEMESİ Metrobüs iyileştirme projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili çalışmaların önemli bir ayağı da hatta çalışacak aracın seçimidir. Hattın genel özellikleri ortaya konularak yapılan çalışmalarda metrobüs doluluk oranlarında kritik seviyelere ulaşıldığı gözlemlenmiştir. Yolculuk miktarları sefer sıklığı gibi durumlar göz önünde bulundurularak yapılan incelemelerle en uygun araç bulunmaya çalışılmaktadır. Translohr marka aracın metrobüs sistemimizde kullanılabilirliğinin araştırılmıştır. Bu kapsamda Fransa da aracın üretiminin yapıldığı Strasbourg ve işletmesinin gerçekleştirildiği Paris şehirlerinde aracın teknik özellikleri ve işletme özellikleri yerinde incelenmiştir. Taşıma kapasitesi yüksek bir araca ihtiyaç olduğu tespit edilerek söz konusu firmanın üretim kabiliyeti, aracın yolcu taşıma karakteristiği, işletme, bakım vs gibi konular görüşülmüştür. LOJİSTİK HİZMET ALIMI Garajlar arasında yedek parça taşıma maliyetlerini azaltarak kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, 2011 yılında başlanan lojistik hizmeti alım uygulaması bu yıl da devam ettirilerek bir önceki yıla göre 5% oranında tasarruf sağlamak hedef olarak belirlenmiştir. Lojistik Hizmet Alımı Tasarruf Kalemleri Personel Sayısı 2 kişi 2 kişi Araç Sayısı 2 araç 2 araç Toplam Maliyet(Yıllık) ,00 TL ,00 TL Ödenen Tutar ,00 TL ,00 TL Toplam Km Ödenen Km Km Birim Fiyatı 4,20 TL 3,40 TL Aylık Ortalama Maliyetler ,00 TL ,00 TL Gerçekleşme Oranı 100% 44,79% 89

90 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNEKAPI VE AYAZAĞA DESTEK AMBARLARI REVİZYONU Edirnekapı ve Ayazağa destek ambarlarının fiziki koşullarının iyileştirilerek daha iyi hizmet verecek şekilde modernizasyon çalışmalarının yapılması için hizmet alım işi gerçekleştirilmiş olup revizyon işlemleri tamamlanmıştır. AKARYAKIT VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Mevcut filomuzdaki araçların akaryakıt tüketimi akaryakıt otomasyon sistemi ile yönetilmekte olup akaryakıt depolarındaki tüm hareketler (dolum, boşaltım, sıcaklık vb.) online olarak izlenebilmektedir. Aynı şekilde stok programında da giriş-çıkışları takip edilmektedir. Günlük ortalama ,05 lt motorin tüketilmekte olup, yaklaşık 2 günlük stokla çalışılmaktadır. AKARYAKIT GİRİŞ (LİTRE) MİLYON OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 yılı ilk 6 aylık dönemde İdaremiz akaryakıt depolarına toplam lt akaryakıt girişi olmuştur. 90

91 FAALİYET BİLGİLERİ AKARYAKIT GİRİŞ (tl) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN AKARYAKIT ÇIKIŞ (litre) yılı ilk 6 aylık dönemde idaremiz akaryakıt depolarına toplam TL (KDV hariç) akaryakıt girişi olmuştur OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 yılı ilk 6 aylık dönemde idaremiz akaryakıt depolarından toplam lt akaryakıt çıkışı yapılmıştır. 91

92 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL İŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İlk olarak 2013 Transist etkinliğinde faaliyetine başlayan Sürdürülebilirlik Ekibi, 2014 yılında çalışmalarına devam etmiştir. Bu kapsamda Kurumsal İş Sürdürülebilirliği başlığı altında sürdürülebilirlik adımı oluşturulmuş, 2014 yılında bu kapsamda değerlendirilebilecek projeler tespit edilmiştir. IBBG ÇALIŞMALARI Üyesi olduğumuz International Bus Benchmarking (IBBG) çalışmaları incelenip bilgi notları oluşturulmuştur. Oluşturulan bilgi notları ve IBBG raporları ilgili birimlerle paylaşılmıştır. Ayrıca 2014 yılında yapılacak vaka çalışmaları ve 2013 gösterge raporu için ilgili birimlerden gerekli bilgiler toplanıp IBBG ile paylaşılmıştır. ÇALIŞAN MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Çalışan Memnuniyeti Araştırması ile İETT de çalışanların beklentilerini ve memnuniyet seviyesini doğru şekilde tespit ederek, iyileştirmeye açık alanları belirlemek ve çalışan memnuniyetini arttırmak amaçlanmıştır. Anketler dağıt topla tekniği ile İETT çalışanlarına ile tarihleri arasında uygulanmıştır. Örneklem planı İETT bünyesinde çalışan tüm İETT personelini kapsamaktadır İETT personeli ile araştırma tamamlanmıştır. Çalışan memnuniyeti araştırması 3 temel bölümden oluşmaktadır. Kriterler bazında değerlendirme, genel değerlendirme ve demografi bölümleridir. Kriterler bazında değerlendirme ana başlığı altında, EFQM kriterlerine göre belirlenmiş Genel memnuniyet puanı ise bütün sorulara verilen cevaplara göre bu soruların memnuniyet puanlarının ortalaması sonucu %63,0 olarak hesaplanmıştır. İETT çalışan memnuniyet araştırması sonuçlarına göre tüm kriterler önem ve memnuniyet (katılım) değerlerine göre ele alınmıştır. Memnuniyet ortalamasının altında olduğu halde önem ortalamasının üzerinde olan kriterler acil aksiyon alınması gereken gelişime açık yönler olarak değerlendirilmiştir. Bu gelişime açık yönlere göre acil eylem planları alınarak aksiyonlar alınacaktır. TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ ÇALIŞMALARI İETT, Türkiye Mükemmellik Ödülü ne 2013 yılında ilk kez başvurmuş ve 92

93 FAALİYET BİLGİLERİ finalist olarak 5 yıldız almaya hak kazanmıştır yılı içerisinde yapılan çalışmalar KALDER EFQM değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan Değerlendirme Raporu ile değerlendirilmiş ve iyileştirilmeye açık alanlar saptanmıştır yılında da yinelediğimiz ödül başvurumuzda da bu değerlendirme raporu dikkate alınarak aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır: Değerlendirme Raporu dikkate alınarak iyileştirmeye açık alanların iyileştirilmesi amacıyla aksiyonlar belirlenmiştir. Birçok dokümanda (prosedür, talimat vb.) revizeler yapıldı. Kurullarla Yönetim mantığı benimsenerek bu kapsamda İETT yaklaşımlarını değerlendirmek, izlemek ve gözden geçirme işlemleri bu kurullarda yapılmaktadır. Tüm Süreçler gözden geçirilerek revize edilmiştir. Liderlik Kılavuzu hazırlanmıştır. İnovasyon ve Öneri Sistemi gözden geçirilip revize edilmiştir. İnovasyon Çalıştayları düzenlenmiştir. Yeni bir Pazarlama Süreci Oluşturulmuştur. Liderlik ile ilgili Johnson & Johnson ile benchmarking yapılmıştır. Kurumsal Karne yapısı gözden geçirilerek revize edilmiştir. Sürecin tam olarak özümsenebilmesi için tüm daireler ile paylaşım ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. EFQM SONUÇ KRİTERLERİNİN BİRİMLERLE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 2014 yılı için Türkiye Mükemmellik Ödülüne başvuru kitabının sonuç kriterlerinin (6- Müşteriler, 7-Çalışanlar, 8-Toplum, 9-Temel Performans Sonuçları) yazılması tamamlanmıştır. Yazılan sonuç göstergeleri ve sözel metinler kriter bazında derlendikten sonra ilgili Başkan ve Müdürlüklerce toplantılar yapılarak gösterge ve gerçekleşmeler paylaşılmış ve kontrol edilmiştir. Yapılan toplantılardan sonra sonuç kriterleri son halini almış ve baskıya hazır hale gelmiştir. BİLGİ BİRİKİMİ PAYLAŞIMI Çeyrek te 3 adet etkinliğe katılındı Mayıs 2014 tarihlerinde İsveç te Viajeo Plus Yenilikçi Taşıma Çözümleri Şehir Uygulamaları Etkinliği ne, Mayıs 2014 tarihlerinde Danimarka da UITP 96. Bus Committee Meeting e, Haziran 2014 ABD de Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority ile görüşme ve IBBG yıllık toplantısına katılım gerçekleştirilmiş, katılınan etkinliklerle ilgili merkez portalda haberler yayınlatılmıştır KURUMSAL KARNE GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI İETT Mükemmellik Politikasının Hesap Verebilirlik ilkesinden yola çıkılarak hazırlanan, elde eden sonuçları değerlendirmeye yarayan ve gerçeklere dayalı karar almayı sağlayan kurumsal karne, 2014 yılı kurumsal karne çalışmalarıyla devam etmektedir yılı kurumsal karne çalışmalarının sona ermesinin ardından hazırlanan bir sunumla kurum ve daire karneleri ilgili birimler ve üst yönetimle ayrıntılı olarak paylaşılmış değerlendirilmiş ve aksiyonlar alınarak 2014 karnesi için güncellemeler yapılmıştır. Ayrıca 2014 yılı karneleri hazırlanıp kurum karnesi 1. çeyrek gerçekleşmeleri hesaplanmış ve Genel Müdürlük Koordinasyon Toplantısında paylaşılmıştır. 2. Çeyrek kurum karnesi ve 6 aylık 93

94 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN birim karnelerinin hesaplanma çalışmaları başlatılmış olup veriler tamamlandıktan sonra ilan edilip birim yöneticileri ve üst yönetimin bilgisine sunulacaktır. EFQM FAALİYETLERİ 2014 Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü hedefi ile yola çıkan İETT de, İETT 2014 EFQM Başvuru Kitabı çalışmaları kapsamında ikinci kriter olan Strateji kriteri yazımı için ilgili birimlerle görüşülüp gerekli bilgiler sağlanmıştır. Elde edilen bilgiler düzenlenerek ikinci kriterin yazım çalışmaları tamamlanmıştır. Kitap basımı için gerekli tashih çalışmalarında bulunulmuştur. Kitap basıldıktan sonra oluşturulan okuma grupları ile çapraz okumalar yapılmış ve gerekli dairelere/ müdürlere aksiyonlar açılmıştır. KAZA YÖNETİM SÜRECİ İYİLEŞTİRME PROJESİ İETT otobüslerinin karıştıkları kazaların ve sonrasındaki işlemlerin en etkin şekilde yönetilmesi için Kaza Yönetim Süreci İyileştirme Projesi başlatılmıştır. Proje Hizmet İyileştirme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir. Proje kapsamında, Kazalar nedeniyle oluşacak trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi ve yolcu mağduriyetinin önlenmesi Kaza haberleşmesinin yalınlaştırılması ve sistematik hale getirilmesi, Evrak akışı ve hasar tahsil sürelerinin azaltılması, Tutulan veri kaydının standartlaştırılması amaçlanmıştır. Süreç iyileştirme çalışmaları kapsamında; Mevcut durumun analizi yapılarak iyileştirmeye açık alanlar tespit edilmiştir. Üst yönetim ve konunun paydaşları ile yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda iyileştirilen süreç haritaları çıkarılmıştır. Hukuk Müşavirliğinin girişimi ile Hazine Müsteşarlığına başvurularak, Büyükşehir Belediyelerine ait toplu ulaşım araçlarının karıştıkları maddi hasarlı kazalarda polis çağrılmaksızın, karşılıklı tutanak tutulmasına imkan veren genelgenin yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Sürecin tek bir merkezden yönetilmesi için Filo Yönetim Müdürlüğü bünyesinde Acil Durum Yönetim Merkezi kurulmuş, personele süreç ile ilgili bilgilendirme eğitimleri verilmiştir. Tutanakların iyileştirilmesi ve yeniden tasarımı yapılmıştır. Nihai kararlar doğrultusunda sürecin teknik alt yapısı için program tasarımı ve mevcut kullanılan programların iyileştirilmeleri yapılmıştır. 3.TARAF ÖHO GÖZETİM ÇALIŞMASI İETT 1705 adet otobüs alarak filosunu gençleştirmiştir. Bu sayede Avrupa standartlarında genç filosuyla İETT nin hizmet kalitesi artmıştır. Bu çalışmaların yanında İETT nin denetim, yönetim, yürütümünde olan Özel Halk Otobüslerinin de hizmet kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Özel Halk Otobüslerinin bağımsız firma tarafından, İETT kalite standartları, ÖHO Yönerge ve Talimatnamesi, EN kriterleri doğrultusunda denetlendiği 3. Taraf Gözetim Modeli tasarlanmıştır. Ocak ayı içerisinde hizmet alım ihalesi tamamlanan projede, sistem tasarımı nisan, mayıs, 94

95 FAALİYET BİLGİLERİ haziran aylarında da denetimler devam etmiştir. EMPATİ HAFTASI ÇALIŞMASI İETT personelinin bir hafta boyunca servisleri kullanmayı bırakıp, işe gidiş gelişlerinde toplu taşıma kullandığı haftadır. Yönetici ve çalışan personel yapılan gözlemleri merkez portal ve web sitesinde yayınlanan Çalışan Gözlem Formuyla kayıt altına almıştır. Duyuru ve kampanyaların hazırlıkları yapılmıştır. Gözlem takip ve raporlama çalışmaları yapılmıştır. Üst yönetime sunum yapılmıştır. Empati Haftası Ödülleri ilgili personellere ilgili kurul tarafından verilmiştir. KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI Kurumsal itibar kavramı; bir kuruluş hakkında kamuoyunca sahip olunan tüm görüş, yargı ve düşüncelerle; kuruluşa karşı duyulan inanç ve kuruluşun sahip olduğu güvenilirliğin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma ile kamuoyunda İETT nin algısı, kuruma karşı duyulan inanç ve kuruluşun sahip olduğu güvenilirlik araştırılmıştır. Araştırmada paydaşlar; tedarikçiler, operatörler, firma personeli, STK, kamu, kurum personeli, dış müşteri ve basın olarak değerlendirilmiştir. Konu başlıkları bazında ise yönetim ve genel müdürlük personeli, ürün/ hizmet kalitesi, müşteri yaklaşımı, marka imajı, sosyal sorumluluk, yönetim anlayışı, çalışma ortamı, çevrecilik, şoför ve amirlik olarak belirlenmiştir. Değerlendirme 5 temel bölümden oluşmuştur. Kriterler bazında İtibarı Yüksek Alan, İtibarlı Alan, İtibarı Yetersiz, İtibarı Düşük Alan ve İtibarsız Alan bölümleri yer almıştır. Araştırma kapsamında tarihleri arasında kişi ile görüşülmüş ve birçok farklı paydaş ile görüşülmesi nedeniyle, her paydaşa uygun olacak şekilde farklı araştırma teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda İETT 100 puan üzerinden 81.0 Kurumsal İtibar Endeks Skoru almıştır ve İtibarlı Alanda yer almaktadır. Paydaşlar bazında İETT nin tüm paydaşları kurumu İtibarlı görmektedir. Konu başlıkları açısından İETT Şoför ve Amirlik konusu dışındaki konularda İtibarlı görülmektedir. Şoför ve Amirlik konusunda İETT İtibarı Yetersiz alanda yer almakta ve acil aksiyon açılması gereken gelişime açık bir alan olarak göze çarpmaktadır. MÜŞTERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Müşteri Memnuniyeti Araştırması ile İstanbul sınırları içerisinde Otobüs, Metrobüs, Tünel ve Tramvay yolcularının beklentilerini ve memnuniyet seviyesini doğru şekilde tespit ederek, iyileştirmeye açık alanları belirlemek ve müşteri memnuniyetini arttırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem planı İstanbul sınırları içerisinde toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar düşünülerek oluşturulmuştur adet otobüs, 1000 adet metrobüs, 101 adet tünel ve 100 adet nostaljik tramvay yolcusu ile toplamda 3001 adet anket yapılarak araştırma tamamlanmıştır. Anketler yüz yüze anket yöntemi tekniği ile ile tarihleri arasında uygulanmıştır. Çalışma; Konfor, Ekonomiklik, Erişilebilirlik, Güvenilirlik, Güvenlik, Entegrasyon, Çevresel Etki ve Bilgilendirme temel kriterleri altında toplanan kriterler ile oluşturulmuştur. Genel memnuniyet puanı, soruların memnuniyet puanlarının ortalaması sonucu elde edilen 95

96 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN dört çalışmaya ait memnuniyet puanlarının anket sayılarına göre ağırlıklandırılarak ortalamaya dâhil edilmesiyle hesaplanmış ve sonuç %63,6 olarak bulunmuştur. Metrobüs %66,4; Nostaljik Tramvay %67,7 ve Tünel %65,7 olarak hesaplanırken otobüslerin memnuniyet derecesi ölçümünde ÖHO ve İOAŞ kırılımları göz önünde bulundurulmuş, otobüs kategorisi genel ortalaması %61,7 olarak hesaplanmıştır. Kırılımlardan İETT %64,7, ÖHO %55,9 ve İOAŞ %61,0 olarak hesaplanmıştır. ÖHO ve İOAŞ memnuniyet oranlarının düşük olmasından dolayı iyileştirmeye açık alan olarak saptanmıştır. TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ ÇALIŞMALARI EFQM Mükemmellik Modeli kuruluşun sahip olduğu kurumsal mükemmellik derecesini sağlıklı bir şekilde değerlendirmek, performansını yapısal bir yaklaşımla sorgulama olanağı sağlamak, gerçekleştirilecek değişimin yönlendirilmesine ve iyileştirme projelerinin yönetilmesine yardımcı olur. EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü yolculuğunda 2013 TMÖ DR değerlendirilerek yeni yaklaşımlar ve sistemler kurmak amacıyla aksiyonlar alınmıştır. Her bir aksiyon iyileştirmeye açık alanlarımızı güçlendirmeye olanak sağlamıştır. Kriter liderlerimizin öncülüğünde sürdürülen çalışmalar neticesinde 2014 EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü Başvuru Kitabının taslak çalışması tamamlanarak tüm Daire Başkanlarının katılımıyla hafta sonu gerçekleştirilen bir günlük kurum içi çalıştayda gözden geçirilmiştir. Dairelerimizden gelen geri dönüşler temel alınarak başvuru dokümanımızda revizeler yapılmış ve kitap baskıya hazır hale getirilmiştir. Haziran ayının ilk günlerinde KalDer e teslim edilen 2014 EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü Başvuru Kitabı yine tüm Daire Başkanları, Müdürler ve ilgili personelin katıldığı İkitelli Eğitim Salonlarında ki iki günlük Aksiyon Planlama ve Yayılım Çalıştaylarında değerlendirilmiştir. Çalıştay sonrasında elde edilen çıktılar derlenerek ilgili birimlere aksiyonlar açılmıştır. 96

97 FAALİYET BİLGİLERİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KANDİL KUTLAMASI Çalışanların moral motivasyonunu arttırabilmek ve manevi değerleri yaşatmak için Mevlit Kandili münasebetiyle 9500 Adet Kandil Simidi alınarak çalışan personele dağıtılmıştır. MİNİATÜRK GEZİSİ Çalışanların moral motivasyonunu arttırmak amacıyla Miniatürk e gezi düzenlenmiştir 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ Bayan çalışanlarımızın farkındalıklarını yaşatmak maksadıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması yapılmıştır. TATLI YİYELİM TATLI KONUŞALIM Çalışma arkadaşlarımızın memnuniyetini arttırmak amacıyla ayda bir yiyecek dağıtımına başlandı. ÇANAKKALE ZAFERİ Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde şehitlerimizi anmak maksadıyla Çanakkale Menüsü çıkartıldı. 97

98 İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI İETT DURAKLARINDA TARİH DİLE GELDİ İETT, başlattığı QR Kod uygulaması ile Tarihi Yarımada daki durakların tarihi arka planını ortaya çıkarıyor. Akıllı telefonları olan kullanıcılar, duraklarda bulunan QR kodları okuttuklarında o durağın tarihi hikâyesini izleyebiliyor. Etrafı surlarla çevrili olan ve tarihi Suriçi bölgesi olarak adlandırılan eski İstanbul da yer alan ve geçmişi atlı ve elektrikli tramvaylar dönemine kadar uzanan durakların isimlerinin ortaya çıkış hikâyeleri İETT nin QR kodlu durak uygulamasıyla farklı bir boyut kazanıyor. Toplamda 80 tarihi durağı kapsayan bu yeni uygulama ile akıllı telefonu bulunan kullanıcılar, durakta bulunan QR kodu okutarak İETT nin kurumsal web sitesinde yer alan linkten belgesel filmi izleyebiliyor. Fuarda ayrıca çocuklar için özel olarak tasarlanan bir bölümde çocuk kitapları sergilenirken küçük ziyaretçilerin zaman geçirebileceği oyun alanları da oluşturuldu. Çocuk özel bölümde sunulan çocuk tiyatrosu ve dijital oyun gibi etkinlikler yapılırken, görme engelli çocuklar için kitap dinleme alanları oluşturuldu. İSTANBULKART WEB SİTESİNE SANAL POS KURULDU Yolcularımızın hızlı ve kolay bir şekilde İstanbulkart edinebilmeleri için İstanbulkart web sitesine CNR KİTAP FUARI NDA İETT STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ CNR EXPO Yeşilköy de 01 Mart 2014 tarihinde başlayan CNR Kitap Fuarı nda İETT standı çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. sanal pos kurma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Artık yolcularımız, online başvuru 98