RİZE RİZE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 T.C. T.C. RİZE RİZE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ 211 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 211 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: Fax:

3 Ġçindekiler 1-YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 1 2-GENEL DEĞERLENDĠRME KURULUġUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERĠ..2 4-KURULUġ YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARI. 4 5-KURULUġ YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI.5 6-ÜNĠVERSĠTEMĠZ 211 YILI SERMAYE GĠDERLERĠ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI..5 7-KURULUġUN MEVCUT ÜRETĠM KAPASĠTESĠ YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEġEN KAPASĠTE ARTIġI YILI YATIRIM UYGULAMALARI YILI PROJE UYGULAMALARI 12 a) Eğitim Sektörü.12 b) Spor Sektörü.19 c) Teknolojik AraĢtırma Sektörü.2 d) KamulaĢtırma ÖNERĠLER... 22

4 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araģtırmacı, sorgulayıcı, giriģimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiģ, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiģtirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi temel amaç edinmiģtir. Üniversitemiz bu temel amacına ulaģmak için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmıģ bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalıģmaktadır. Üniversitemizin 211 Yılı Yatırım Programında toplam 7 adet yatırım projesi mevcuttur. Bu projeler için 211 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 18.7., TL ödenek ayrılmıģtır. Bu ayrılan ödeneğin , TL lik kısmı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında devam eden inģaatlar için kullanılmıģ olup, bu proje kapsamındaki Fen Edebiyat Fakültesi C blok inģaatı ve donanımı tamamlanarak hizmete açılmıģtır. Meslek Yüksekokulu ek bina inģaatı ise devam etmektedir. Yatırım programında yer alan bu 7 adet proje giderleri için bütçeden toplam , TL ödeme yapılmıģtır. Yıl içerisinde Üniversitemizin geliģimini sürdürebilmesi, yeni açılan ve açılması planlanan fakülte ve yüksekokulların bina ve arsa sorunlarının çözülmesi için giriģimlerde bulunulmuģ, Sağlık Kampüsü olarak planlanan ĠslampaĢa Mahallesinde Tıp Fakültesinin yanında bulunan ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ne ait 54. m 2 alanın devri ile 4. m 2 üzerinde bulunan 12 adet konutun kamulaģtırılması, yine Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi gibi Fen ve Sosyal Bilimlere yönelik fakültelerin kurulması planlanan Zihni Derin Kampüsündeki m 2 alanın kamulaģtırılması için yatırımları hızlandırma ödeneğinden 36.., TL ile Üniversitemiz finansman fazlasından 9.., TL olmak üzere toplam 45.., TL ödenek ayrılarak aralık ayı itibariyle kamulaģtırma çalıģmalarına baģlanılmıģtır. KamulaĢtırılacak bu arsalar üzerinde yapılması planlanan bina ve tesisler içinde gerekli projelerin bir kısmı tamamlanmıģ olup, bu projeler için ise 4.581, TL ödeme yapılmıģtır. Bunların dıģındaki tüm harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda, 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlamıģ olduğumuz Üniversitemizin 211 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu ekte sunulmuģ olup, yapılan bu yatırımların Üniversitemize ve insanlığa faydalı olması dileğiyle çalıģmalarda emeği geçen tüm çalıģma arkadaģlarıma teģekkür eder, baģarılarının devamını dilerim. Saygılarımla, Prof. Dr. Arif YILMAZ Rektör 1

5 2. GENEL DEĞERLENDĠRME MĠSYON Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araģtırmacı, sorgulayıcı, giriģimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiģ, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiģtirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi; Temel Fen Bilimleri alanında, bölgenin ve ülkenin doğal kaynaklarını insanlığın kullanımına sunmak için üst düzeyde araģtırma ve bilimsel çalıģma yaparak üretilen verileri ulusal ve uluslararası düzeyde yorumlayıp bilime ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı; ĠĢ gücü talebine uygun çeģitli alanlarda odaklanmıģ, her biri ayrı bir alanda öne çıkan meslek yüksekokullarımızda kaliteli, alanında uygulamayı bilen mesleki ve teknik elemanlar yetiģtirmeyi; Tıp Fakültesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi nde yöre insanına üst düzey sağlık hizmeti vermeyi ve araģtırma yapmayı; Amaç edinmiģtir. VĠZYON Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, üretime yönelik, evrensel düzeyde eğitim ve öğretim veren; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif geliģim gereksinimlerini karģılayacak olanaklar sunan, nitelikli eleman yetiģtiren özgün araģtırmaları ve profesyonel hizmet anlayıģı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır. 3. KURULUġUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERĠ: STRATEJĠK AMAÇ 1. Eğitim Ve Öğretimin GeliĢtirilmesi HEDEF 1.1. Eğitim-öğretim programlarının iyileģtirilmesi ve geliģtirilmesi HEDEF 1.2. Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması HEDEF 1.3. Yabancı Uyruklu öğrencilere yönelik programların geliģtirilmesi HEDEF 1.4. Nitelikli Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmelerinin Özendirilmesi. HEDEF 1.5. Eğitim-Öğretimde Kalite Güvence Sistemi nin Bologna sürecine uygun olarak planlanması ve uygulanması STRATEJĠK AMAÇ 2. Eğitimin Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi HEDEF 2.1. Derslik ve Laboratuarların ĠyileĢtirilmesi HEDEF 2.2. Üniversitenin BiliĢim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon Alt Yapısının GeliĢtirilmesi 2

6 STRATEJĠK AMAÇ 3. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi ve Memnuniyetinin Arttırılması HEDEF 3.1. Nitelikli Akademik ve Ġdari Personel YetiĢtirilmesi ve Ġstihdam Edilmesi HEDEF 3.2. Akademik ve Ġdari Personel Memnuniyetinin Arttırılması HEDEF 3.3. Kurum Kültürünün GeliĢtirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 4. Bilimsel Faaliyetlerin Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması HEDEF 4.1. Üniversitenin AraĢtırma GeliĢtirme ve Teknoloji Üretimi Faaliyetlerinin Arttırılması HEDEF 4.2. Ulusal ve Uluslararası Yayınların Arttırılması HEDEF 4.3. AraĢtırma Çıktı/Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması STRATEJĠK AMAÇ 5. Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi HEDEF 5.1. Üniversitemiz Ġhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Binaların ĠnĢaa Edilmesi HEDEF 5.2. Üniversitemiz Kampüslerinin ĠyileĢtirilmesi ve Yenilenmesi STRATEJĠK AMAÇ 6. Finansal Kaynakların GeliĢtirilmesi HEDEF 6.1. Döner Sermaye ĠĢletmesinin Gelirlerinin Arttırılması HEDEF 6.2. Üniversitemiz PaydaĢlarından Sağlanan Desteklerin Arttırılması STRATEJĠK AMAÇ 7. Kurumsal, Toplumsal ve PaydaĢ ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi HEDEF 7.1. Üniversite-Öğrenci ĠliĢkisinin Güçlendirilmesi HEDEF 7.2. Toplumla ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi HEDEF 7.3. Kamu Kurumları ve Medya ile ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 8. Stratejik Planlama Sürecinin KurumsallaĢtırılması HEDEF Stratejik Plan Sürecinin Devamlılığının Sağlanması HEDEF Kurumsal Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması 3

7 4. KURULUġ YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARI: Üniversitemiz, 518 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli Ġdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A) Özel Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler 1) Kira Gelirleri 2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri 3) Ġkinci Öğretim Gelirleri 4) Örgün Öğretim Gelirleri B) Döner Sermaye C) Bütçe DıĢı Kaynak a) TÜBĠTAK b) AB c) Farabi d) ġartlı BağıĢ ve Yardımlar Proje No YILI YATIRIM PROJELERĠNĠN FĠNANSMAN KAYNAĞI Projenin Adı Hazine Yardımı Net Finansman Yedek Ödenek Toplam Kaynak 211H369 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projeleri H346 Kampüs Altyapısı H3461 Derslik ve Merkezi Birimler H361 Muhtelif ĠĢler H511 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri K12133 Merkezi AraĢtırma Laboratuarı Rektörlük Bilimsel AraĢtırma 211K Projeleri KamulaĢtırma GENEL TOPLAM Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 211 Yılı Yatırım Ödeneklerinde ki en büyük finansman kaynağı % 47 ile Maliye Bakanlığınca KamulaĢtırma iģlemleri için Yedek Ödenekten aktarılan miktardır. Bunu net finansman ve hazine yardımı takip etmektedir. Yedek Ödenek 47% Hazine 24% Net Finans man 29% 4

8 5. KURULUġUN YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI: Anayasa nın 13 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde.yükseköğretim paralıdır. hükmü yer almaktadır sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri..., 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satıģından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında Ġkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5 inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taģınmazların kiralanması, satılması ve iģletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taģınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve iģletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dıģındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluģlarla iģbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz. 6. ÜNĠVERSĠTEMĠZ 211 YILI (6) SERMAYE GĠDERLERĠ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI 211 Yılı yatırım harcamalarının baģlangıç ödeneği ve gerçekleģme oranları tablo 6.1 de gösterilmiģtir. Tablodan da görüleceği üzere kamulaģtırma iģlemlerinde gerçekleģme oranı %5 nin altında sonuçlanmıģtır YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMLARI KBÖ Eklenen Ödenek DüĢülen Ödenek Toplam Ödenek GerçekleĢme Toplamı GerçekleĢme Oranı % 6. SERMAYE GĠDERLERĠ ,9 6.1 Mamul Mal Alımı ,5 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 6.4 Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırılması 6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , , ,37 5

9 Mamul Mal Alımı 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları KBÖ 6.4 G.menkul Alım.ve KamulaĢtırılması 6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid. GerçekleĢme Toplamı 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Gid YILI BÜTÇE ÖDENEKLERĠ VE HARCAMA TABLOSU BaĢlangıç Ödeneği Toplam Ödenek GerçekleĢme Durumu % Kesin Harcama Kalan Ödenek 1- Personel Giderleri , Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Cari Transferler , Sermaye Giderleri , Sermaye Transferleri , 1.5. TOPLAM , Diğer Giderler 65% SERMAYE GİDERLERİNİN TOPLAM GİDERLER İÇİNDEKİ PAYI 6- Sermaye Giderleri 35% Yukarıdaki tablo 6.2 de Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiģtir. Tablodan da anlaģılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %35 ini Sermaye Giderleri oluģturmaktadır. AĢağıdaki tablo 6.3 de proje bazında 21 ve 211 yılı bütçe baģlangıç ödenekleri, toplam proje ödenekleri, harcama ve gerçekleģme oranları verilmiģ olup, 211 yılında harcama miktarının arttığı ancak gerçekleģme oranının düģtüğü görülmektedir. 211 yılı gerçekleģmesinin düģük olmasının nedeni yılın son ayında kamulaģtırılma iģlemleri için yedek ödenekten aktarılan ödeneğin kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. 6

10 ve 211 YILLARI YATIRIM GERÇEKLEġME TABLOSU Projenin Adı 21 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERĠN GERÇEKLEġME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL Toplam Ödenek Harcama GerçekleĢme Oranı 211 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERĠN GERÇEKLEġME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL Toplam Ödenek Harcama GerçekleĢme Oranı EĞĠTĠM SEKTÖRÜ , ,87 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projeleri , ,29 Kampüs Altyapısı , ,77 Derslik ve Merkezi Birimler , ,3 Muhtelif ĠĢler Buro MefrĢ.Alımı , ,13 ĠĢyeri Mak.Teçh.Alımı ,4 Bilgi Tek.Alımı , ,26 Bil.Yazılım Alımı , ,53 Labr.Cihaz Alımı , ,2 TaĢıt Alımı , ,97 Basılı Yay.Alımı , ,19 Elektr.Ort. Yayın Alımı , ,12 Büyük Onarım , ,37 SPOR SEKTÖRÜ , ,21 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri , ,21 TEKNOLOJĠK VE ARAġTIRMA SEKTÖRÜ 2.., 1.5., Merkezi AraĢtırma Laboratuarı 2.., 1.49., Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Proje., 1., KAMULAġTIRMA , ,14 KamulaĢtırma , ,14 GENEL TOPLAM , ,3 YATIRIM HARCAMA TOPLAMI KAMULAġTIRMA TEKNOLOJĠK VE ARAġTIRMA SEKTÖRÜ SPOR SEKTÖRÜ EĞĠTĠM SEKTÖRÜ Yılı Harcama 21 Yılı Harcama 7

11 7. KURULUġUN MEVCUT ÜRETĠM KAPASĠTESĠ: Üniversitemizde 8 Fakülte, 4 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır. Üniversitemiz 3 Enstitüsünde 1 lisansüstü, 4 doktora; 8 Fakülte ve 4 Yüksekokulunda 3 lisans, 5 Meslek Yüksekokulunda 57 mesleki program eğitimi verilmektedir. A-ENSTĠTÜLER B-YÜKSEKOKULLAR 1- Fen Bilimleri Enstitüsü 1- Güneysu Fizik Ted. Ve Rehb. Y.O. 2- Sosyal Bilimler Enstitüsü 2- Sağlık Yüksekokulu 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3- Turgut Kıran Denizcilik Y.O. 4- Yabancı Diller Y.O. C-FAKÜLTELER D-MESLEK YÜKSEKOKULLARI 1- DiĢ Hekimliği Fakültesi 1- ArdeĢen Meslek Yüksekokulu 2- Eğitim Fakültesi 2- Fındıklı Meslek Yüksekokulu 3- Fen-Edebiyat Fakültesi 3- Meslek Yüksekokulu 4- Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 4- Pazar Meslek Yüksekokulu 5- Ġlahiyat Fakültesi 5- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 6- Su Ürünleri Fakültesi 7- Tıp Fakültesi 8- Mühendislik Fakültesi Rize Üniversitesi nde 6 sı yabancı uyruklu olmak üzere 545 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 31 i profesör, 38 i doçent, 152 si yardımcı doçent, 17 si öğretim görevlisi, 51 i okutman, 14 ü uzman ve 146 sı araģtırma görevlisidir. Ayrıca 243 idari personel de üniversitemiz faaliyetlerinin yürütülmesinde hizmet etmektedir PERSONEL SAYILARI Dolu Kadro Sayısı Öğretim Üyeleri Sayısı 221 Öğretim Üyesi DıĢındaki Akademik Personel Sayısı 318 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı 6 Toplam Akademik Personel Sayısı 545 Toplam Ġdari Personel Sayısı 243 TOPLAM PERSONEL SAYISI 788 Rize Üniversitesi, ilimizin coğrafi koģulları nedeniyle tek bir kampüsün oluģturulabileceği uygun bir alan olmadığı ve Rize halkı ile bütünleģmiģ bir üniversite olma düģüncesinden dolayı Ģehrin çeģitli yerlerine yayılmakta olan bir üniversitedir. Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünün bulunduğu Merkez Kampüsü Ģehir merkezinin batısındaki Fener Mahallesinde olup; m 2 sinin mülkiyeti Üniversitemize, m 2 sinin mülkiyeti ise Maliye Hazinesine ait toplamda m 2 taģınmaz alana sahiptir. ġehrin doğusundaki ĠslampaĢa Mahallesinde m 2 alanda Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile 2. m 2 taģınmaz alana sahip Sağlık Yüksekokulu; Ģehrin güneyindeki Atmeydanı Mahallesinde m 2 ve Kavaklı mahallesinde m 2 alana sahip ek binası ile Üniversitemizin öğrenci sayısının % 39 unu oluģturan Rize Meslek Yüksekokulu mevcuttur. Yine Ģehir merkezinde Ġlahiyat Fakültesinin bulunduğu 6.25 m 2 taģınmaz, Sütlüce Köyünde Mavi YemiĢ Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin bulunduğu 912 m 2 taģınmaz ile Fener mahallesinde Turizm Uygulama Oteli yapılması planlanan m 2 alana sahip taģınmaz mevcuttur. 8

12 Rize Üniversitesinin 211 yılı itibariyle Ģehir merkezinde dağınık 7 ayrı noktada birimleri mevcut olup, ilimizin Fındıklı ilçesinde m 2, ArdeĢen ilçesinde m 2,Pazar ilçesinde de m 2 alana sahip Meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca Derepazarı ilçesinde 5. m 2, Güneysu ilçesinde m 2 alana sahip Yüksekokullar mevcuttur. Bunların dıģında ilçelerimiz içinde tek fakültesi bulunan Çayeli ilçesinde de m 2 alana sahip Eğitim Fakültesi yer almaktadır. Söz konusu yerler harita üzerinde tablo 7.2 de gösterilmiģtir RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ YERLEġĠM ALANI DAĞILIMI 9

13 7.3- RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI YerleĢke Adı 211 Yılı Mevcut Kapalı Alanlar Kapalı Alan Miktarı (m2) Üniversite Maliye Hazinesi TOPLAM (m2) Rektörlük Fen Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Tıp Fakültesi Sağlık YO/Sağlık Hizmetleri MYO Ġlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Turgut Kıran Denizcilik YO Güneysu Fizik Tedavi ve Reh.YO Rize MYO Rize MYO Ek Bina (DoğuĢçay Kampüsü) ArdeĢen MYO Fındıklı MYO Pazar MYO MaviyemiĢ Uyg.ve AraĢtırma Merkezi 3 3 TOPLAM MÜLKĠYET DURUMUNA GÖRE KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI Maliye Hazinesi 42% Üniversite 58% Yukarıdaki tablo7.3 de eğitim verilen fakülte ve yüksekokulların kapalı alanları gösterilmektedir. Tablodan da anlaģılacağı üzere üniversitemizin toplam m 2 eğitim hizmeti verilen kapalı alanı bulunmaktadır. Bu kapalı alanın m 2 sinin mülkiyeti Üniversitemize ait iken, m 2 sinin mülkiyeti Maliye Hazinesinindir. 1

14 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEġEN KAPASĠTE ARTIġI: Fiziki yapı eksikliğinin giderilmesi çalıģmaları kapsamında 21 yılında ihale edilen Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde m 2 alana sahip C blok inģaatı tamamlanmıģtır. Yüklenici firmaya toplam ,49 TL ödeme yapılmıģ olup, binanın donanımı da tamamlanarak hizmete açılmıģtır. Yine 21 yılında ihalesi yapılan m 2 inģaat alanına sahip Rize Meslek Yüksekokulu ek bina inģaatının ancak %2 si gerçekleģtirilebilmiģtir. Yıl içerisinde yüklenici firmaya ,49 TL ödeme yapılmıģtır. Ayrıca yine 21 yılında ihalesi yapılan ArdeĢen Meslek Yüksekokulu 1. kiģilik kapalı spor salonunun da inģaatı tamamlanarak yüklenici firmaya toplam ,54 TL ödeme yapılmıģtır. Eğitim öğretimin yanında ileri düzeyde araģtırma yapmayı da hedef edinen üniversitemizin laboratuarlarının tam donanımlı olması için gerekli çaba ve hassasiyet gösterilmekte olup, yatırım ödeneklerinden imkânlar çerçevesinde büyük bir pay ayırmaya çalıģılmıģ ve 211 yılı içerisinde toplam TL değerinde 166 adet çeģitli laboratuar cihazı alınarak fakülte ve yüksekokul ihtiyaçları karģılanmaya çalıģılmıģtır. Yine araģtırmaya yönelik alt yapının güçlendirilmesi kapsamında projesi tamamlanan Merkezi AraĢtırma Laboratuarına ait 33 adet cihazın alımına yönelik teknik Ģartnameler hazırlanarak ihale aģamasına gelinmiģtir. Enerji verimliliğini arttırmak ve izolasyon sorunlarını çözmek amacıyla 21 yılında ihale edilen Merkez Kampüs dıģ cephe ve çatı tadilat iģi tamamlanarak yüklenici firmaya toplam ,35 TL ödeme yapılmıģtır. Yine aynı sorunların yaģandığı Eğitim Fakültesi ve Ġlahiyat Fakültesinin de dıģ cephelerinin tadilatıyla ilgili ihaleler gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan bu dıģ cephe çalıģmaları sonucunda yıllık yaklaģık %1 yakıt tasarrufu sağlanmıģtır. Bunların dıģında da çeģitli birimlerde irili ufaklı 8 ayrı yerde tamir bakım ve onarım yapılmıģtır. Eğitim öğretimin ve idari hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için çeģitli birimlerin büro mefruģat, makine teçhizat alımları gerçekleģtirilmiģtir. Bu alımlar için TL harcama yapılmıģtır. Kampüs altyapısı projesi kapsamında Merkez Kampüs de bulunan kazan dairesinin tadilatı yine Merkez Kampüsün su ihtiyacını karģılamak için kampüse iki kilometre uzakta bulunan Üniversitemize ait su kaynağının kullanımı için ihaleye çıkılmıģtır. Böylece Merkez Kampüsteki su ihtiyacı kendi kaynağımızdan sağlanmıģ olmaktadır. Buradan da yılda yaklaģık 3. TL su giderlerinden tasarruf edileceği düģünülmektedir. 11

15 YILI YATIRIM UYGULAMALARI: - Genel Yatırım Uygulama Durumu: 211 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak kullanılmıģtır. 211 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıģtır. Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluģların nezdinde zamanında giriģimlerde bulunulmaktadır. - Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel Sorunlar: Üniversitemiz 26 yılında kurulduğundan dolayı çalıģmaları yürütecek fiziki imkânların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araģtırma proje yönetici ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin iģlemleri olumsuz etkilemesi, personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalıģması, ihale mevzuatının sık sık değiģmesi çalıģanları olumsuz etkilemektedir, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır YILI PROJE UYGULAMALARI Üniversitemizin 211 yılında toplam 7 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 4 adeti eğitim sektörüne, 1 adeti spor sektörüne, 2 adeti de teknolojik araģtırma sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aģağıda açıklanmıģtır. a) EĞĠTĠM SEKTÖRÜ a.1) 211H369 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projeleri: Söz konusu proje kapsamında üniversitemizin çeģitli birimlerine ait toplam 14 adet proje çizdirilmiģtir. BaĢlangıç ödeneği 2. TL olan projeye yıl içerisinde oluģan ihtiyaçtan dolayı 22. TL ekleme yapılarak toplam ödnek 44. TL ye ulaģmıģtır. Bu ödeneğin TL si harcanmıģtır. Projenin gerçekleģme oranı % 95 dir. ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projeleri ve Harcama Oranları Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi 12

16 a.2) 28H346 Kampüs Alt Yapısı: Projenin 211 yılı baģlangıç ödeneği 1.. TL dir. Söz konusu proje kapsamında Merkez Kampüs ve Tıp Fakültesinde elektrik enerjisi için trafo yenilemesi,merkez Kampüse içme suyu getirilmesi ve Merkez Kampüs kazan dairesi tadilatı iģleri yaptırılmıģtır. Söz konusu iģler için toplam TL harcama yapılmıģtır. Proje gerçekleģme oranı % 64,77 olarak sonuçlanmıģtır. Kampüs Alt Yapısı Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir Kampüs Alt Yapısı Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları Kampüs Alt Yapı Projesi Kampüs Alt Yapı Projesi a.3) 28H3461 Derslik ve Merkezi Birimler: Projenin 211 yılı bütçe baģlangıç ödeneği TL olup yıl içerisinde 21 yılında yapımı tamamlanan A ve B bloklara ilaveten yine 21 yılında ihale edilen derslik ve merkezi birimler projesinin m 2 olan C blok inģaatına 211 yılı içerisinde ,49 TL ödeme yapılarak bina hizmete açılmıģtır. Fen Edebiyat Fakültesi A-B-C Blok ĠnĢaatı Yine aynı proje kapsamında 21 yılında ihalesi yapılan Meslek Yüksekokul ek bina inģaatına da 211 yılı içerisinde ,49 TL ödeme yapılmıģ olup, Meslek yüksekokul ek bina inģaatının ancak %2 si gerçekleģtirilebilmiģtir. MYO Ek Bina ĠnĢaatı 13

17 a.3.1- Projeleri Bilgileri Tablosu ĠĢin Adı Proje No Ġhale Tarihi SözleĢme Tarihi Yüklenici Firma SözleĢme Bedeli Yapılan Toplam Ödeme 211 Yıl Sonu GerçekleĢme ĠnĢaat m2 Merkezi Derslik ve Lab.C Blok ĠnĢ 28H Alihay ĠnĢaat ve Tic.Ltd.ġti % M.Y.O. Ek Bina ĠnĢaatı 28H Ak Mühendisli k ve ĠnĢaat Tic.Ltd.ġti % Derslik ve Merkezi Birimler Projeleri kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Derslik ve Merkezi Birimler Projeleri Yatırımları ve Harcama Oranları Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı Derslik ve Merkezi Birimler ĠnĢaatı a.4) 211H361 Muhtelif ĠĢler Projesi: a.4.1) Büro Mefruşat Alımı: Bu proje kapsamında büro mefruģat ve makine teçhizat alımı için baģlangıç ödeneği olarak 3. TL ödenek ayrılmıģtır. Yıl içerisinde idari ve akademik birimlerin masa, sandalye, koltuk, sıra gibi çeģitli mefruģat alımları için TL harcanmıģtır. Derslik (yeni iç donanımıyla) 14

18 Yine bu projeden birimlerin makine ve teçhizat ihtiyaçları karģılanmıģtır Bu ihtiyaçlardan biri de Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu na ait öğrencilerin kaptanlık belgesini alabilmeleri için zorunlu olan gemi terk eğitim merkezine filika ve metafora alımları yapılmıģtır. Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Metafora ve Filika Büro, MefruĢat Alımı (ĠĢyeri Makine Teçhizat Dâhil) Projeleri kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir Büro MefruĢat Alımları Dahil Makine Teçhizat Alımı Projeleri Yatırımları ve Harcama Oranları Büro MefruĢat Alımı (ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımı Dahil) Büro, MefruĢat Alımı (ĠĢyeri Mak.Teçh.Dahil) a.4.2) Bilgi Teknolojileri Alımı: Bilgi teknolojileri alımı için baģlangıç ödeneği olarak 5. TL ödenek ayrılmıģtır. Yıl içerisinde 15. TL ödenek eklemesi yapılmıģ olup idare ve akademik birimlere toplam 31 adet bilgisayar alımı ile çeģitli bilgi iģlem alt yapı donanımı alımı yapılmıģ olup, bu alımlar için TL harcama yapılmıģtır. Bilgisayar Laboratuarı Görünümü 15

19 Bilgi Teknolojileri Projeleri kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir Bilgi Teknolojileri Alımı Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları Bilgi Teknolojileri Alımı Bilgi Teknolojileri Alımı a.4.3) Laboratuar Cihaz Alımı: Bu projenin baģlangıç ödeneği 838. TL olup yıl içerisinde finansman fazlasından 47. TL ödenek eklenmiģtir. Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu ve Pazar Meslek Yüksekokulunun laboratuarlarının ihtiyaçları için toplam 166 ayrı kalemde cihaz alımı gerçekleģtirilmiģ ve karģılığında TL tutarında harcama yapılmıģtır. Yenilenen Cihazlarla Laboratuarlarımız Laboratuar Cihaz Alımı Projeleri kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir Laboratuar Cihaz Alımı Harcama Oranları Laboratuar Cihaz Alımı Bilgi Teknolojileri Alımı 16

20 a.4.4) Taşıt Alımı: 211 yılı taģıt alımı projesi için 1 adet T12 (Kamyon Ģasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.51 kg) Merkezi Yönetim Bütçesinden; T2 (Binek otomobil) ve T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kiģilik) ise hibe olarak alınması öngörülmüģtür. Yılsonu itibariyle söz konusu taģıtlar alınmıģ olup, bütçeden alınan T12 aracın alımı için TL harcama yapılmıģtır. T12 (Kamyon) T2 (Binek otomobil) T5 Minibüs TaĢıt Alımı Projeleri kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. TaĢıt Alımı Yatırımları ve Harcama Oranları Taşıt Alımı TaĢıt Alımı 17

21 a.4.5) Yayın Alımı: Söz konusu projenin baģlangıç ödeneği 3. TL olarak planlanmıģtır.yıl içerisinde ihale yoluyla Ġlahiyat Fakültesi Kütüphanesine 6.177,98 TL tutarında tane kitap alımı gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca doğrudan temin yoluyla Eğitim Fakültesi Kütüphanesine 2.5,57 TL tutarında 177 kitap, Merkez Kütüphaneye 1.576,86 TL tutarında 14 kitap, Tıp Fakültesi Kütüphanesine ise 7.211,58 TL tutarında 12 kitap alınmıģtır. Ayrıca elektronik ortamda 16 sı yurt dıģından olmak üzere toplam 18 adet veritabanı aboneliği gerçekleģtirilmiģ olup, bu abonelikler için ise ,3 TL ödeme yapılmıģtır. Yayın Alımı (Elektronik Ortamda Yayın Alımı Dâhil) Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Yayın Alımı Yatırımları ve Harcama Oranları Yayın Alımı Yayın Alımı a.4.6) Büyük Onarım: Büyük onarım projesinin baģlangıç ödeneği 2.. TL dir. Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı TL ödenek eklemesi yapılarak toplam TL ödeneğe ulaģmıģtır. Yıl içerisinde 21 yılında ihalesi yapılan Merkez Kampüs dıģ cephe ve çatı tadilatı onarımına ,35 TL ödeme yapılarak onarım iģi tamamlanmıģtır. 211yılında Eğitim Fakültesi dıģ cephe, çatı ve çevre onarımı ihalesine çıkılmıģ ve TL bedelle sözleģme imzalanmıģtır. Yılsonu itibariyle bu projenin %58 i tamamlanmıģtır. Yine 211 yılında Ġlahiyat Fakültesi dıģ cephe ve iç mekan tadilatı ihalesine çıkılmıģ olup burada da TL bedelle sözleģme imzalanmıģtır. Bu ihalenin de yıl sonu itibariyle %3 u tamamlanmıģtır. Bunların dıģında da çeģitli birimlerde onarımlar yapılarak yıl içinde toplam TL harcanmıģtır. Eğitim Fakültesi Eski Görünüm Eğitim Fakültesi Projesi 18

22 Büyük Onarım Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Büyük Onarım Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları Büyük Onarım Büyük Onarım b) SPOR SEKTÖRÜ b.1) 29H511 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Bu proje kapsamında 21 yılında ihalesine çıkılan ArdeĢen Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu inģaatı tamamlanmıģ olup söz konusu spor salonunun yapımına toplam TL harcama yapılmıģtır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinin 211 yılı baģlangıç ödeneği 2.2. TL dır. Yılsonu itibariyle TL harcama yapılmıģtır. ĠĢin Adı Proje No Ġhale Tarihi ArdeĢen M.Y.O. 1 KiĢilik Kapalı Spor Salonu ĠnĢaat ĠĢi Projeleri Bilgileri Tablosu SözleĢme Tarihi 29H Yüklenici Firma ArdiĢen ĠnĢ.Nak.Gıd San.Ġç ve DıĢ Tic.Ltd.ġti. SözleĢme Bedeli 211 Yılında Yapılan Ödeme 21 Yıl Sonu GerçekleĢme ĠnĢaat m % ArdeĢen Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonuna ait görüntü yandaki gibidir. 19

23 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Açık ve Kapalı Spor Tesisleri c) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA SEKTÖRÜ c.1) 21K K1285 Merkezi AraĢtırma Laboratuarı: Söz konusu proje kapsamında 211 yılı içinde 1.5. TL ödenek tahsis edilmiģtir. Yıl sonu itibariyle proje kapsamında alınacak laboratuar cihazlarının teknik Ģartnameleri hazırlanarak projeyle ilgili ihale aģamasına gelinmiģ olup, alımların 212 yılında tamamlanması planlanmaktadır. d) KAMULAġTIRMA 29 yılında kamulaģtırma iģlemlerine baģlanılan Çayeli Ġlçesinde bulunan Eğitim Fakültesi kamulaģtırmasına 211 yılında da devam edilmiģ olup, buradaki kamulaģtırma iģlemlerinin %95 i tamamlanmıģtır. Bu kamulaģtırılan alana toplam TL ödeme yapılmıģtır. Merkez Kampüsde de 29 yılında baģlayan kamulaģtırma çalıģmalarına devam edilmiģ olup burada da m 2 alan daha kamulaģtırılmıģtır.yine ArdeĢen Meslek Yüksekokul kampüsünde ArdeĢen Belediyesine ait m 2 alan kamulaģtırılması için TL ödenmiģtir. KamulaĢtırılan Yer KamulaĢtırılan Alan m Yılları KamulaĢtırma Detayları 21 Yılı 211 Yılı UzlaĢma UzlaĢma Yapılan Ödeme KamulaĢtırılan Yapılan KiĢi Miktarı Alan m2 KiĢi Sayısı Sayısı Ödeme Miktarı Eğitim Fakültesi 1.367, , Merkez Kampüs 191, , ArdeĢen MYO 6.834, TOPLAM 1.559, , , , Devam eden kamulaģtırmalara ek olarak yeni açılan fakülte ve yüksekokullara bina yapılması için yeni alanların kamulaģtırılması planlanmıģtır. Bu çerçevede Merkez Kampüste 2

24 m 2,Sağlık Kampüsünde 4. m 2 alan için kamu yararı kararı alınmıģ ve bu alanların kamulaģtırılması için yatırımları hızlandırma ödeneğinden 36.. TL, Üniversitemizin finansman fazlasından da 9.. TL eklemek üzere toplam da 45.. TL ödenek ayrılarak kamulaģtırma çalıģmalarına baģlanmıģtır. Bunun dıģında devam eden kamulaģtırmalar için TL ödenek eklenmiģ olup, bu ödeneğin toplam TL si harcanmıģtır. KamulaĢtırma iģlemleri için yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. KamulaĢtırma ĠĢlemleri Harcama Oranları Kamulaştırma KamulaĢtırma 21

25 11. ÖNERĠLER: Kurumumuzun ihtiyacını karģılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiģ programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır. Ġhale ile ilgili standart formlar, yaptırılmayan iģlerin yerine yeni iģlerin nasıl yaptırılacağı vb. konulara açıklık getirilmesi gerekir. Ġhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek Ģekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düģünülmektedir. Ġhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. Ġhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır. Kamu Ġhale Kurumu tarafından 29/12/25 tarih ve 2638 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım ĠĢlerinde ĠĢ Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri ĠĢlere Dair Tebliğde; yapım iģlerinde iģ deneyiminde değerlendirilecek benzeri iģ gruplarının belirlenmesi net olmadığından uygulamada sorunlar yaģanmaktadır. Özellikle kritik malzemelerde menģei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer kazanı, bilgisayar vb.) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayıģının zaman içinde değiģtirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun KamulaĢtırma Bakanlığı gibi merkezi bir kuruluģun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır. Ġhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara iģin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin insiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. 22

26 23 EK-3 RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 211 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĠ Bütçe Türü: Özel Bütçe 211Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Tarım Madencilik Ġmalat Enerji UlaĢtırma.- Hab. Turizm Konut Proje Sayısı Proje Tutarı Dı Ģ Toplam DıĢ 21 Sonu Kümülâtif Harcama Kredi Öz Kaynak Toplam DıĢ Kredi 211 Yılı Program Ödenek Öz kaynak Toplam 211 Yılı Revize Ödenek DıĢ Kredi Öz kaynak Toplam 211 Yılı BaĢından Dönem Sonuna Kadar Nakdi GerçekleĢme DıĢ Kredi Öz kaynak TOPLAM Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu