T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA (STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI)

Transkript

1 T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BEND0JBB* Sayı : Konu : 2015 Yılı Faaliyet Raporu REKTÖRLÜK MAKAMINA (STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI) Başkanlığımız 2015 yılı Birim Faaliyet Raporu ve eki tablolar hazırlanarak yazımız ekinde sunulmuştur. Gereğini bilgilerinize arz ederim. E-İmzalıdır Mehmet Ali TERZİ Daire Başkanı 26/01/2016 Şef :A.BOZDOĞAN 26/01/2016 Şube Müd. :M.A.NERGİZ Altınşehir Mh Sokak No: ADIYAMAN Tel: E-Posta :imidb@adiyaman.edu.tr Ahmet BOZDOĞAN Faks: Web Adresi :

2 T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adıyaman 1

3 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon, Vizyon ve Değerler Misyonumuz Vizyonumuz Değerlerimiz... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Ofis Alanları Ambar Alanları Arşiv Alanları Lojmanlar Teknolojik Kaynaklar Teşkilat Yapısı Personel Durumu Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları... 16

4 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER... 20

5 HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Birimimizin 2015 yılı çalışmalarını kapsayan Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanmış bulunmaktadır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporumuz bu ilke ve anlayışa uygun olarak hazırlanmıştır. Stratejik amaçlarımıza ulaşmak için birlik, beraberlik ve takım ruhu ile hareket etme konusunda azami çaba sarf edilmiştir. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesi amacıyla bütçe ödeneklerimizi harcama aşamasında en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilmesi amaçlanmıştır. Daire Başkanlığımızın 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin verilerden de anlaşılacağı üzere, harcama yetkimizde bulunan kaynakların bu ilke ve amaçlar doğrultusunda harcaması yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. Mehmet Ali TERZİ İdari ve Mali İşler Daire Başkan V.

6 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler 1. Misyonumuz Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için; mevcut ödenekler dâhilinde, mal ve hizmetlerin en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla alınarak kullanılmasını sağlamaktır. 2. Vizyonumuz Üniversitede işinin uzmanı, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanan bir başkanlık olmak. 3. Değerlerimiz Çağdaşlık. Güvenirlilik. Şeffaflık; kurallar ve süreçlerle ilgili olarak kuşkuya yer bırakmayacak şeffaflıkta olmalıdır. Toplumsal yararlılık. İş birliği, dayanışma ve paylaşma. Çalışan memnuniyetinin en önemli başarı göstergesi olduğuna inanmak. Katılımcılık; ortak aklı oluşturmak için her düzeyde katılımcılığı teşvik ederek öneri ve görüşlere tam anlamıyla açık olmak. Hesap verilebilirlik. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 51. maddesine göre hazırlanan 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre yapılandırılmıştır. Başkanlığımız ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen yetki ve görevler doğrultusunda çalışmaktadır. Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için Devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmeti sunmaktır. Temin edilen her türlü mal ve hizmetin satın alınmasından tüketilmesine kadar ve yapılması gereken diğer iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olmasından, ödeneklerin etkili,

7 ekonomik ve verimli kullanılmasından Sayıştay a, Maliye Bakanlığına ve üst yöneticiye karşı sorumludur. Harcama Yetkilisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 31.maddede tanımlanan yetkiler doğrultusunda Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında Sayıştay a, Maliye Bakanlığına ve üst yöneticiye karşı sorumluluğu olan yetkilidir. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından, tahsis edilen ödenek ile sorumlu olduğu alanda, temin edilen her türlü tüketime yönelik mamul mal, sermaye yatırımı olan makine teçhizat vs. maddi değerlerin bir şekilde tüketilmesinden, hizmet kalemlerinde, verilen hizmetin satın alınmasına kadar ve bu kanun çerçevesi uhdesinde yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur. Gerçekleştirme Görevlisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 33.maddede tanımlandığı üzere harcama yetkilisi tarafından giderlerin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapan kişi olarak tanımlanmıştır. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Daire Başkanlığımız, Mediko Sosyal Binası ikini katında 9 ofiste hizmet vermektedir. Ayrıca Başkanlığımızın 2 adet ambarı, 1 adet arşivi bulunmaktadır. 1.1-Ofis Alanları Sayısı (Adet) Alanı Kullanan Sayısı (m 2) (Kişi) İdari Personel Ofisleri m 2 14 Toplam m Ambar Alanları Ambar Sayısı: 2 Adet Ambar Alanı: m 2

8 1.3- Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 1 Adet Arşiv Alanı: 18 m Lojmanlar Üniversitemiz Kampüs içerisinde yer alan Konutlarda 8 adet 3+1 tipinde 960 m2, 18 adet 2+1 tipinde m2, 18 adet 2+1 tipine m2, 36 adet 1+1 tipinde m2 olmak üzere toplam 80 adet lojman bulunmaktadır. Ayrıca Adıyaman Belediyesi ile yapılan protokolle Üniversitemize TOKİ de tahsis edilen adet lojman bulunmaktadır. Üniversitemiz Lojmanlarının toplam kapalı alanı m2 dir. SAYISI (ADET) LOJMAN TİPİ DOLU BOŞ M TOKİ

9 3- Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar Toplam Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Barkod Okuyucu Fotokopi Makinesi Faks Televizyonlar Tarayıcılar Barkot Yazıcısı Yazıcı Telefon Fotoğraf Makinası GENEL 38

10 4- Teşkilat Yapısı 9

11 5- Personel Durumu Birimimizde 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 1 Şube Müdürü Vekili, 4 Şef, 4 Bilgisayar İşletmeni, 3 Memur ile hizmetleri yürütmektedir. Ayrıca bir personelimiz asker hizmetini yerine getirmek üzere ücretsiz izinde, bir personelimiz doğum iznindedir. Personellerimize 2015 yılı içerisinde yeni görev dağılımları yapıldı ve bu konuda gerekli eğitimler düzenlenerek, gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 6- Sunulan Hizmetler 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler aşağıda listelenmektedir. Sıra İhalenin Adı Yapılan İşler Üniversitemize Bağlı Birmlerin Binaları ve Çevresinin Güvenliği Hizmeti Alımı Üniversitemize Bağlı Birmlerin Binaları ve Çevresi (yol ve yeşil alan)temizlik Hizmeti Alımı İşi (31 AY) Üniversitemize Bağlı Birmlerin Binaları ve Çevresi (yol ve yeşil alan)temizlik Hizmeti Alımı İşi (01/08/ /12/2015) Personel Servis İhalesi Sözleşme İmzalanan Yüklenici Firma : Ar Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş Sözleşme Bedeli: ,84-TL Sözleme Tarihi: 04/05/2015 İptal Edildi. Sözleşme İmzalanan Yüklenici Firma : A.T.K. Özel Sağlık Hiz.Otom. Org. Tem. Hiz. İnş. Turizm Taah. Teks. Gıda Yemekcilik Elek. Elektronik Taş. Ve San. Tic. Ltd. Şti, AKEL Hizmet Tem. İnş. Tah. Taş. Otom. Turz. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Sözleşme Bedeli: ,10 -TL (Dokuzyüz yirmialtıbinyediyüzelliüçtürklirasıonkuruş) Sözleme Tarihi: 21/08/2015 Sözleşme İmzalanan Yüklenici Firma : Adıyaman Seyahat Tek. Tur. Tem. Gıda Öz. Sağ. Med. Tic. Ltd. Şti. Sözleşme Bedeli: ,00-TL Sözleme Tarihi: 07/12/ Araç Kiralama İhalesi Sözleşme İmzalanan Yüklenici Firma : Altınoran Turizm İnş. Tem. Tar. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sözleşme Bedeli: ,00-TL Sözleme Tarihi: 07/12/ Elektrik Alım İhalesi Katılım Olmadığından İhale İptal Edildi. 7 Doğalgaz Alımı İhalesi Katılım Olmadığından İhale İptal Edildi Aylık Üniversitemize Bağlı Birmlerin Binaları ve Çevresi (yol ve yeşil alan)temizlik Hizmeti Alımı İşi İhalesi Üniversitemize Bağlı Birmlerin Binaları ve Çevresi (yol ve yeşil alan)temizlik Hizmeti Alımı İşi İhalesi 1 Aylık İhale Yapıldı.KİK itiraza gitti. Sözleşme İmzalanan Yüklenici Firma :AKBEL Temizlik Ltd. Şti. Sözleşme Bedeli: ,62-TL Sözleme Tarihi: 28/12/

12 Güvenlik hizmet alımı kapsamında 120 kişi ile koruma ve güvenlik hizmeti alınmaktadır. Temizlik hizmet alımı kapsamında 95 kişi ile temizlik hizmeti alınmaktadır. Yine Üniversitemiz personellerinin işe gidiş dönüşleri için 6 adet personel servisi kiralanmıştır. Bunun yanında Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet binek otomobil kiralanması yapılmıştır. Devlet Malzeme Ofisi Aracılığı İle Yapılan Alımlar S.NO ALIM BİRİMİ ALIMI YAPILAN MALZEME TUTAR 1 Diş Hekimliği Fakültesi DMO(sarf malzeme alımı) ,15 TL 2 Diş Hekimliği Fakültesi DMO(4 Adet Akülü Zemin Temizleme Makinesi) ,83 TL 3 Sosyal Bilimler M.Y.O. D.M.O (1 Adet Konveksiyonel Fırın Alımı) ,20 TL 4 Eczacılık Fakültesi, Akademik ve İdari Birimlere D.M.O (30 Adet Telefon Alımı) 2.525,08 TL 5 Akademik ve İdari Birimler Temizlik Malzemesi ,77 TL 6 Akademik ve İdari Birimler Büro Mobilya ve Mefruşat Alımları ,71 TL 7 Genel Sekreterlik Makamı Araç Alımı 1 Adet Renaul Fulluance ,03 TL 8 Genel Sekreterlik Makamı Araç Alımı 1 Adet Renaul Fulluance ,35 TL 9 Akademik Birimler 5 Adet Sınıf Anfi Sıra Alımı DMO Kataloğ Alım ,98 TL 10 Akademik ve İdari Birimler 19 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı ,13 TL 11 Akademik ve İdari Birimler 136 Kalem Kimyasal Malzeme Alımı ,60 TL 12 Diş Hekimliği Fakültesi DMO(sarf malzeme alımı) ,15 TL ,83 TL

13 Doğrudan Temin Yolu İle Alımı Gerçekleştirilen Alımlar S. No 1 Ürün Adı Talep Eden Birim Adedi Kamu İşletmeleri İşverenleri sendikada Aidatı KDV Dahil Tutarı Personel Daire Başkanlığı 1 Kalem 1.600,00 TL 2 Zemin Uyarı Levhaları İç Hizmetler Şube Müdürlüğü ,00 TL 3 Toner Alımı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ,00 TL 4 Fotokopi Makinası Revizyonu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ,40 TL 5 Elektrikli Bisiklet Alımı İşi Genel Sekreterlik ,18 TL 6 Tıbbı Cihaz Alımları Diş Hekimliği Fakültesi 3 Adet ,52 TL 8 Klima Alımı İşi Genel Sekreterlik 4 Adet 6.136,00 TL 9 Çim Saha Çizgi Çizme makinası 10 Tıbbı Cihaz Alımları 11 Yönlendirme Levhaları Değişimi ve Onarımı İşi 12 Resmi Mühür Alımı İşi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczacılık Fakültesi Dekanlığı ve Merkez Kampüs Türkçe ve yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 14 Salon Tipi Klima Alımı İşi Tıp Fakültesi Dekanlığı Resim Atölyesi Malzeme Alımı İşi Resim Atölyesi Malzeme Alımı İşi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1 Adet 1.638,73 TL 48 Adet ,70 TL 8.838,20 TL 4 Adet Resmi Mühür 280,00 TL 4 Adet Salon Tipi Klima 9 Kalem 50 Adet Malzeme 6 Kalem 17 Adet Malzeme ,72 TL 9.841,20 TL ,00 TL 16 Piknik Masası Alımı İşi Genel Sekreterlik 10 Adet ,00 TL 17 Kırtasiye Alımı Akademik ve İdari Birimler Kalem Tıbbi Malzeme Alımı Sivil Savunma Yangın Tüp Dolumu Sağlık Bilimler MYO Akademik ve İdari Birimler İhtiyaç olan kırtasiye malzemesi ,54 TL ,70 TL 5.881,12 TL 20 Elektrikli Bisiklet Alımı İşi Akademik ve İdari Birimler 3.281,58 TL 21 Flash bellek, Harici hardisk ve kamera alımı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1.630,03 TL 22 Güvenlik Kulübesi Genel Sekreterlik 6.018,00 TL 22 Zebra Perde Alımı Fen- Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimler Enstitüsü 9.136,80 TL

14 23 Adıyaman Evi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 28 Kalem ,90 TL 24 Derin Dondurucu Alımı Tıp Fakültesi Dekanlığı 1 Adet 1.800,00 TL 25 Kültivatör Alımı Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 1 Adet 2.214,00 TL 26 Sınıf Sıraları Ray Sistemi Genel Sekreterlik 11 Kalem 17 Adet 2.950,94 TL 27 Santral Kartı Alımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 4.956,00 TL GENEL ,26 TL 2015 yılı içerisinde Üniversitemiz birimlerine ait elektrik, su, doğalgaz giderlerine ait faturaların ödemesini yapılmıştır. Başkanlığımız tarafından lojman komisyonunun Sekreterya işleri yürütülmektedir. Bu kapsamda 2015 lojman talepleri toplanmış ve Kamu Kurumları Konutları Yönetmeliğine göre puan sıralaması yapılarak lojman komisyonuna sunulmuştur. Yine 2015 yılı içerisinde tamamlanan 1 adet lojman binasının oturum planı hazırlanarak yine lojman komisyonu onayına sunulmuştur. Lojman işlemlerini hizmeti kapsamında giriş çıkış işlemleri ile kira hesaplamaları yapılarak lojman komisyon karaları alınmış ve uygulanması için gerekli duyurular yapılmıştır. Sivil Savunma hizmetleri kapsamında kısaca aşağıdaki hizmetler yürütülmüştür. 1- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği; bir asil bir yedek olmak üzere bina yangın güvenliği sorumluları belirlenerek Rektörlük Makamının oluru ile görevlendirilmiştir 2- Üniversiteimiz Kalite Politkaları kapsamında yangından öncelikli kurtarılacaklar sıra cetveli Standat Formu (FORM 228) hazırlanmış ve onaylanarak tüm birimlere dağıtımı gerçekleşmiştir. 3- Yangın Talimatı bulunmayan binaların talimatı hazırlanarak ilgili yerlere asılması sağlanmıştır. 4- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Personeline Yangına İlk Müdahale ve Yangın Tüpü Kullanma eğitimi uygulamalı olarak verilmiştir. 5- Gölbaşı MYO ve Kâhta MYO Personellerine yangın söndürme tüpünü uygulamalı olarak kullanılma eğitimi verilmiştir yılı Üniversitemiz Tüm Binalarında bulunan ve dolum zamanı gelen Yangın Söndürme Tüpleri 21/11/2015 tarihinde kontrol ve dolum işlemi yapılmıştır Yemek Servis Kurulunun Sekreterya işlemleri yürütülmüştür. Bu kapsamda memurların öğle yemeğine ilişkin hakedişlerin ödemesi gerçekleştirilmiş, yine bu ödemelerden kesilen damga vergisi beyannamesi Maliye Bakanlığına verilmiş ve ödemesi yapılmıştır. Yemek Yürütme Kurulu hesabında mükerrer yatırılan tutarlar ilgililere iade edilmiştir.

15 Birimimiz Taşınır hizmetleri kapsamında birimler adına alınan malzemelerin giriş kaydı yapılarak ilgili idarelere devri sağlanmıştır. Yine birimlerin ihtiyacı olan ve ambarımızda mevcut bulunan malzemelerin devir ve teslim işlemleri yürütülmüştür. Bu hizmetler kapsamında birimimizce 2015 yılında 320 adet taşınır işlem fişi düzenlendi. Ayrıca birimize bağlı olarak ikinci el deposu oluşturuldu ve üniversitemiz birimlerinde atıl durumda bekleyen kullanılabilir taşınırlar toplanarak muhafaza altına alınmıştır. Toplanan bu taşınırlar ihtiyaç halinde birimlere devri yapılmaktadır. Yine birimlerde kullanılmaz hale gelen taşınırların muhafazası amacıyla hurda alanı oluşturuldu ve hurda taşınırlar burada toplanmaya başlandı. 7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Daire Başkanlığımız; İş ve işlemlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmektedir. Başkanlığımızda gerçekleştirilen tüm işlemler, yapılış süreci ve sonuçlandırılmasına kadar olan tüm süreç içerisinde harcama yetkilisi, şube müdürü ve gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilmektedir.

16 II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Amaç ve Hedefleri Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan Amaç ve Hedefler doğrultusunda Daire Başkanlığımız faaliyetlerini sürdürmektedir. B. Temel Politikalar ve Öncelikler Üniversitemiz Stratejik Plan Amaçlarına uygun olarak kapalı mekânları ve sosyal donatıların fiziki yapısının iyileştirilmesine yönelik, temizlik, ısınma, servis ve güvenlik hizmetleri sağlanmaktadır. Bunun yanında; Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek, Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak, Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak, Başkanlık olarak her projede tüm personelin görüş ve düşüncelerini almak, Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak, İlkeli ve sürekli kendisini yenileyen bir birim olmak, Takım ruhu ile hareket etmek.

17 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Açıklama KBÖ Yıl Sonu Ödenek Harcama Kalan Gerçekleşme (%) 01.1 Memurlar (Maaş) , , ,46 0, Memurlar (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi) 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , ,01 2, , , , , Yolluklar 2.000, ,00 520, , Hizmet Alımları , , , , Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , , , , , , , , Mamul Mal Alımı , , , ,06 39 Genel Toplam , , , ,87 87 Bütçe Gerçekleşme Grafiği

18 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 01.1 Memurlar (Maaş): Personel giderleri başlangıç ödeneği ,00-TL olup, yılı içerisinde yapılan eklemelerle yılsonu ödenek ,46 TL olmuştur. Yılsonu ödeneğin ,46 TL si harcanmıştır Memurlar (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi): Sosyal güvenlik kurumlarının devlet prim giderleri başlangıç ödeneği ,00-TL olup yılı içerisinde yapılan eklemelerle yılsonu ödenek toplamı ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılsonu toplam ödeneğin ,01 TL si harcanmıştır Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Bu ekonomik kodun başlangıç ödeneği ,00-TL olup, yılı içerisinde yapılan eklemelerle yılsonu ödenek toplamı ,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin ,87 -TL si ile üniversitemiz elektrik, su ve doğalgaz giderleri, telefon, ilan giderleri, sarf malzeme alımlarında harcaması yapılmıştır. Bu harcamaların önemli kısmını üniversitemiz elektrik, su ve doğalgaz alımları oluşturmaktadır Yolluklar: Bu ekonomik kodun başlangıç ödeneği 2.000,00 TL olup, yılı içerisinde ödenek eklemesi ve düşülmesi yapılmamış, yılsonu ödenek toplamı 2.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılsonu ödeneğin 548,20 TL harcama gerçekleşmiştir Hizmet Alımları: Bu ekonomik kodun başlangıç ödeneği ,00 TL olup, yılı içerisinde yapılan eklemelerle yılsonu ödenek ,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin ,53 TL si personel servis aracı kiralaması, temizlik hizmeti alımı, özel güvenlik hizmeti alımı için harcanmıştır. Bu harcamaların önemli bir kısmını özel güvenlik hizmeti ve temizlik hizmeti alımı oluşturmaktadır Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Bu ekonomik kodun başlangıç ödeneği ,00 TL olup, yılı içerisinde yapılan düşmelerle yılsonu ödenek ,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin ,38 TL si Üniversitemiz birimleri ve başkanlığımıza makine teçhizat alımında kullanılmıştır Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Bu ekonomik kodun başlangıç ödeneği TL olup, yılı içerisinde kullanılmayacağı anlaşılınca bu harcama kaleminden ödenek düşülmüş ve yılsonu ödenek toplamı ,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin ,00 TL si üniversitemiz personellerinin öğle yemeğine yardım amacıyla kullanılmış, geriye kalan ,00 TL ödenek ise yılsonunda iptal olmuştur Mamul Mal Alımı: Bu ekonomik kodun başlangıç ödeneği TL olup, bu harcama kaleminden ihtiyaca binaen ,00 TL ödenek başka birime aktarılmış ve yılsonu ödenek toplamı ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin ,94 TL si harcanmıştır. Bu tertipten; üniversitemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda amfi sıra alımı, Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Tıbbı Cihaz Alımı, Adıyaman Evine Mefruşat Alımı, Enstitüler Binasına Perde Alımı, Ofis Malzemeleri alımı iki adet taşıt alımı, vb. makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir. Kalan ödenek ise Rektörlük Makamının oluru ile ihtiyacı bulunan diğer üniversitemiz birimlerine aktarması yapılmıştır.

19 3- Mali Denetim Sonuçları Üniversitemiz 2015 mali yılı işlemlerine ait belgeler Sayıştay Başkanlığınca inceleme aşamasındadır.

20 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Personelimizin bilgi düzeyi yüksektir. Personelimiz teknolojinin tüm olanaklarından faydalanmasını bilmektedir. Personelimiz genç olup eğitim düzeyi yüksektir. Personelimiz değişim ve gelişmelere açıktır. Personelimiz iş disiplinine sahip ve özverilidir. Bütçe ile tahsis edilen ödenekler ekonomik, etkin ve verimli olarak kullanılmıştır. B- Zayıflıklar Yapılan ihalelerde mevzuat ile ilgili yeterli eğitimi almamış kişilerin ihale komisyonunda yer alması risk oluşturmaktadır. Daire Başkanlığımızın faaliyet dönemi içerisinde yürüttüğü işlemlerdeki iş süreçlerinin uzunluğu ve bürokratik işlemlerin fazlalığından kaynaklanan zaman kayıpları yaşanmaktadır. İlimizdeki mal ve hizmet sunucuları yetersiz kalmaktadır. Birimler arası iletişim eksikliği bulunmaktadır. Üniversitelerde çalışan idari personel ile bir kısım bakanlıklarda çalışan personel arasında ücret dengesizliği bulunmaktadır. KPSS sistemi ile atanan personelin kısa süreler sonunda üniversiteden nakil talepleri yetişmiş eleman sıkıntısını oldukça artırmaktadır. İhale Komisyonu oluşturulmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Mevzuatın çok sık değişmesi ve hizmet içi eğitimin yetersizliği, Döner sermayeye dolaylı olarak katkı yapan birim olmamıza rağmen döner sermayeden pay alınmaması

21 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin satın alma işlemlerini yapan personele yönelik uygulama birliğinin sağlanabilmesi için eğitim programı hazırlanarak, değişen, ilgili mevzuat hakkında eğitim verilmesi. Gün geçtikçe büyüyen üniversitemiz hizmet koşullarına uygun olarak birimimize yönelik çalışmaların yoğunlaşması ve yeni oluşturulan şube müdürlüğü sebebiyle ilave personel takviye edilmesi.

22 Ek- 1: Taşınır Malzeme Listesi Kodu Açıklama Adet 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri Cihazlar ve Aletler Grubu Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Temsil ve Tören Demirbaşları Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 4

23 Ek- 2: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilin de; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkililerinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. (Adıyaman ) Mehmet Ali TERZİ İdari ve Mali İşler Daire Başkan V.

24 Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Devlet Konservatuvarı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Turizm Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknoloji Fakültesi Eczacılık Fakültesi Mimarlık Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kahta Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Besni Meslek Yüksekokulu Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Tablo C.1.1 Tablo C.1.2 Tablo C.1.3 Tablo C.1.4 Tablo C.1.5 Tablo C.1.6 Tablo C Tablo C Tablo C Tablo C Tablo C.1.8 Tablo C Tablo C.2 Tablo C.3.2 Tablo C.3.3 Tablo C.3.4 Tablo C Tablo C Tablo C Tablo C Tablo C Tablo C Tablo C Tablo C (a) Tablo C (b) Tablo C Tablo C Tablo C.6 Tablo A Tablo A.1.1 Tablo A.1.5 Tablo B Tablo B Tablo B Tablo B.1.2 Tablo B.1.3 Tablo B.1.4 Tablo B.1.5 Özel Kalem (Rektörlük) Özel Kalem (Genel Sekreterlik) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koord. Toplam Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Birimi ADYÜSEM Merkezi Araştırma Laboratuvarı Tarımsal Uygulama ve Arazi Yön. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

25 C.1.1. ÜNİVERSİTENİN TAŞINMAZ DAĞILIMI Yerleşkeler Merkez Yerleşkesi Sağlık Yerleşkesi 1 Sağlık Yerleşkesi 2 Rektörlük Binası Alanı Gölbaşı Yerleşkesi Besni Yerleşkesi Kahta Yerleşkesi Milkiyet Durumu Toprak Alanı (m 2 ) (Sadece Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.)

26 C.1.2. ÜNİVERSİTENİN KAPALI ALANLARI (M 2 ) Yerleşkeler Merkez Yerleşkesi Sağlık Yerleşkesi 1 Sağlık Yerleşkesi 2 Rektörlük Binası Alanı Gölbaşı Yerleşkesi Besni Yerleşkesi Kahta Yerleşkesi Top. Bina Alanı Top.Net Alan Derslik Laboratuvar (Sadece Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.)

27 C.1.3. KAPALI MEKANLARIN HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI HİZMET ALANLARI (M 2 ) YERLEŞKE ADI Eğitim Sağlık BarınmaBeslenme Kültür Spor Diğer (Depo, Tesis, İdari) Toplam (Sadece Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.)

28 C.1.4. TAŞINIR MALZEME LİSTESİ Kodu Açıklama Adet 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 254 Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Arazi Taşıtları Özel Amaçlı Taşıtlar Mopet ve Motosikletler Motorsuz Kara Araçları Su ve Deniz Taşıtları Grubu Tekneler 255 Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Güzel Sanat Eserleri Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar

29 C.1.5. TAŞITLAR TAŞITIN CİNSİ Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Toplam (Sadece 254 kodunda Taşıtları bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.)

30 C.1.6. EĞİTİM ALANLARI, DERSLİKLER EĞİTİM ALANI Kapasite 0-50 Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 251 ve Üzeri EĞİTİM ALANI ALANI (M 2 ) (Ortak kullanım alanlarını belirtecek bunlar binanın tahsis edildiği birim yazacak, Diğer birimler kendilerine ait alanları belirtecektir.) (Ortak kullanım alanlarını belirtecek bunlar binanın tahsis edildiği birim yazacak, Diğer birimler kendilerine ait alanları belirtecektir.)

31 C.1.7 SOSYAL ALANLAR C YEMEKHANE, KANTİN VE KAFETERYALAR Yemekhanenin Adı Yerleşke Adı Adedi Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) Kantin/Kafeteryanın Adı Yerleşke Adı Aded i Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacak ve ilçelerde dahil edilecek.) (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacak ve ilçelerde dahil edilece

32 C MİSAFİRHANELER VE LOJMANLAR Misaifirhane Adı Yerleşke Adı Adedi Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) Lojman Adı Yerleşke Kapalı Alanı Adedi Adı (m 2 ) 3+1 Kampüs Kampüs Kampüs TOKİ 1+1 Toki (Sosyal Bilimler MYO ve Gölbaşı MYO tarafından doldurulacak.) (Sadece İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.)

33 C SPOR TESİSLERİ YERLEŞKE ADI Spor Tesisinin Adı Kapalı Spor Tesisi Kapasite (Kişi) Alanı (m 2 ) Açık Spor Tesisi Kapasite Alanı (Kişi) (m 2 ) (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacak ve ilçelerde dahil edilecek.)

34 C TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI BİRİMİN ADI YERLEŞKE ADI Toplantı Salonu ADEDİ Eğitim Salonu Konferans Salonu Kapasite (Kişi) Alanı (m 2 ) (Tüm Birimler kendilerine ait salonları bildireceklerdir.)

35 C.1.8 DİĞER SOSYAL ALANLAR Sinema Salonu Öğrenci Toplulukları Öğrenci Kulüpleri Mezun Öğrenciler Derneği Akademik/İdari Personel Dinleme Odası Adedi Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. Ayrıca Birimler kendilerine ait sosyal alan varsa bildireceklerdir.) (** Üye Sayısı)

36 C.1.9 HİZMET ALANLARI C.1.10 Ambar, Arşiv ve Atölyeler HİZMET ALANLARI Ofis Sayısı Alan Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Akademik Personel Hizmet Alanları Ambar Alanları İdari Personel Hizmet Alanları Arşiv Alanları 1 18 Atölyeler Adedi Alanı (m 2 ) (Tüm birimler dolduracaktır.) (Tüm birimler dolduracaktır.)

37 C.2 YÖNETİM ŞEMASI Birim Faaliyet Raporunda mevcuttur.

38 C.3.2 Teknolojik Kaynaklar ADEDİ Teknolojik Kaynaklar Eğitim Amaçlı Hizmet Amaçlı İdari Amaçlı Sunucular 0 Masa üstü bilgisayar sayısı 14 Taşınabilir bilgisayar sayısı 2 Araştırma Amaçlı 16 (Tüm birimler dolduracaktır.)

39 C.3.3 Kütüphane Kaynakları C.3.3 Kütüphane Kaynakları Kütüphane Kaynakları Adet Gösterge 2015 Kitap sayısı Kütüphanede takip edilen basılı süreli yayın sayısı Basılı periyodik yayın sayısı Kütüphanede takip edilen elektronik veri tabanı sayısı Elektronik yayın sayısı Kütüphanede takip edilen elektronik dergi sayısı Diğerleri Üniversite kütüphanesindeki toplam basılı kitap sayısı ( İlçe Kütüp. Dahil ) Üniversite kütüphanesindeki toplam lisansüstü tez sayısı Kütüphanenin haftalık ortalama hizmet süresi (Sadece Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ilçeler dahil doldurulacaktır.)

40 C.3.4 Diğer Bilgi Ve Teknoloji Kaynakları Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Eğitim Amaçlı Hizmet Amaçlı ADEDİ İdari Amaçlı Projeksiyon Slâyt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot okuyucu 1 Yazıcı 15 Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf Makinesi 1 Kameralar Televizyonlar 1 Tarayıcılar 2 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Telefon 15 Barkot Yazıcı 1 Araştırma Amaçlı 38 (Tüm birimler dolduracaktır.)

41 C Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı ÜNVAN Profesör Doçent Yard. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı

42 c Akademik Personelin Bölüm /Birimlere Göre Dağılımı C Yabancı Uyruklu Akademik Personel Bölüm/Birim Adı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Araştırm Görevlisi a Görevlisi Uzman Toplam UNVAN Geldiği Ülke Profösör Doçent Yard. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Çalıştığı Bölüm/Birim

43 C Akademik Personelin Yurtdışı Ve Yurtiçi Görevlendirmeleri UNVAN BÖLÜMÜ /BİRİMİ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME ÜLKE ADI YURTİÇİ GÖREVLENDİRME ŞEHİR ADI GÖREVLENDİRME ŞEKLİ (Konferans, Kongre.) UNVAN BÖLÜMÜ /BİRİMİ GİTTİĞİ ÜNİVERSİTE/OKUDUĞU ANABİLİM DALI UNVAN Görevlendirildiğ i Kanun Maddesi Görevlendirilen Kişi Sayısı Görevlendirme Sayısı UNVAN, ADI-SOYADI GELDİĞİ ÜNİVERSİTE GÖREVLENDİRİLDİĞİ BÖLÜM/BİRİM

44 C İdari Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre İDARİ PERSONEL (Kadroların Doluluk Oranına Genel İdari Hizmetler Göre) Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Dolu Boş Toplam

45 C Sözleşmeli İdari Personel Dağılımı BİRİMLER PERSONEL SAYISI

46 C.4.5 Personel Atanmasına /Ayrılmasını İlişkin Bilgiler Akademik Personel İdari Personel İdari Personel (4/B) İşçi Geçici Personel (4/C) Ataması Yapılan Personel Sayısı Ayrılan Personel Emekl Sayısı Diğer i C.4.4 İşçiler İŞÇİLER (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz İşçiler (3 aylık) Dol u Boş Topla m

47 C Eğitim Programları Birimin Adı Proğram Sayısı Uluslararası Ortak Lisans Programları Birimin Adı Proğram Adı Tezl i Tezsi z

48 C Öğrenci Sayıları CİNSİYETE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI Yüksek Lisans Ve Doktora Programları Öğrenci Sayıları Öğrenci Dağılımı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Öğretim Yılı I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem I. Dönem I. Dönem Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem FAK./Y GENEL PROGRAMIN I. ve II. Yüksek Yüksek O./MYO ADI Boş Boş E. K. Top. E. K. Top. E. K. Lisans Doktora Toplam Lisans PROGRAMIN I. Öğretim II. Öğretim Öğretim PROGRAMIN I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Doktora Toplam ADI Toplamı Yüzde* ADI Toplam Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Sayı Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Lisans/Lisansüstü Ön Lisans/Lisans Programı /Lisansüstü Toplam Programı Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem PROGRAMIN I. Öğretim II. Öğretim I. ve II. PROGRAMIN I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel ADI Öğretim Yüzde* Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Sayı ADI Erkek Kız Toplam Toplamı Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Ön Lisans/Lisans Lisans/Lisansüstü /Lisansüstü Programı Toplam Programı ÖSYM Tarafından Yerleştirilen Ve Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı PROGRAMIN ADI ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı ENGELLİ ÖĞRENCİ SAYILARI PROGRAMIN I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Yatay Geçişle Üniversiteye Gelen Öğrenci Sayısı ADI Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Programın Adı Ön Lisans/Lisans Gelen Öğrenci Sayısı (Lisans Programı) /Lisansüstü Toplam Programı

49 Çift Anadal Ve Yandal Programına Katılan Öğrenci Sayısı Özel, Değişim ve Erasmus Öğrenci Sayıları Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayıları PROGRAMIN ADI Çift Anadal Yandal Programına Programına Katılan Toplam Katılan Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Çift Anadal Yandal Programına Programına Katılan Katılan Toplam Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı PROGRAMIN ADI Özel Öğrenci Sayısı Erasmus Öğrenci Sayısı Değişim Öğrenci Sayısı Toplam Özel Erasmus Değişim Öğrenci Öğrenci Öğrenci Toplam Sayısı Sayısı Sayısı PROGRAMIN ADI Kendi İsteği İle Ayrılan Başarısızlık Öğr. Ücr. ve Katkı (Azami Süre Yük. Öğr. Payı Yatırmayanlar Çıkarma vb.) Yatay Geçiş Diğer Lisans /Lisansüstü Başarı Oranı Eğitim Öğretim Yılı II Eğitim Öğretim Yılı I. PROGRAMIN Dönem Dönem ADI ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ BAŞARI ORANI BAŞARI ORANI SAYISI SAYISI Mezun Öğrenci Sayıları Mezun Olan Yüksek Onur Alan PROGRAMIN Öğrenci Onur ADI Sayısı Alan Öğrenci Öğren Sayısı Dikey Geçişle Üniversiteye Gelen Öğrenci Sayısı Programın Adı (Lisans Programı) Gelen Öğrenci Sayısı

50 C.5.3 Araştırma Laboratuvar Hizmetleri Laboratuvar Adı Bulunduğu Yerleşke M Yılı Çalışma Sayısı (Tahlil, Deney vb) C.5.4 Bilgisayar Laboratuvar Hizmetleri Bulunduğu Bilgisayar Laboratuvar Adı Yerleşke Sayısı Açık Olduğu Saatler Yazıcı (Var/Yok)

51 C.5.6 Öğrenciye Sunulan Burs Olanakları Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kısmi zamanlı Yemek Bursu çalışma karşılığı maddi katkı Kitap Bursu Nakdi Burs. BAŞARI GEREKSİNİM C.5.7 Öğrenci Kulüpleri Kulüp/Topluk Adı Rapor Yılındaki Öğrenci Kulüpleri Tarafından Yapılan Faaliyetin Adı Faaliyetin Yapıldığı Tarih(ler) Katılımcı Sayısı

52 C.6 Yönetim Ve İç Kontrol Sistemi GÖREVİ UNVANI, ADI VE SOYADI GÖREV ŞEKLİ (ASİL /VEKİL) GÖREV TARİHLERİ (2016 MALİ YILI) BİRİMİN ADI İDARİ GÖREVİN ADI UNVANI, ADI VE SOYADI GÖREVİ BAŞLANGIÇ YILI BİRİMİN ADI KURUL-KOMİSYON- KONSEY ADI UNVANI, ADI VE SOYADI GÖREVİ BAŞLANGIÇ YILI Harcama Yetkilisi Mustafa ÇETİN Daire Başkanı V. Asıl İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Daire Başkanı V. Mustafa ÇETİN Daire Başkanı V. Harcama Yetkilisi 2015 Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Gerçekleştirme Görevlisi Gerçekleştirme Görevlisi Mehmet Ali TERZİ Daire Hacı Başkanı TUNÇV. Şube Müdürü Ahmet ARSLAN Şube Müdürü V. Mehmet Akif NERGİZ Şube Müdürü V. Asıl Asıl Asıl Asıl İdari ve Mali İşler Daire Daire Başkanı V. Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Şube Müdürü Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Şube Müdürü Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Ali Harcama Yetkilisi 2015 TERZİ Daire Hacı Başkanı TUNÇV. Gerçekleştirme Görevlisi 2015 Şube Müdürü Ahmet ARSLAN Gerçekleştirme Görevlisi 2015 Şube Müdürü V. Mehmet Akif NERGİZ Gerçekleştirme Görevlisi 2015 Şube Müdürü V.

53 A.Birimin Amaç Ve Hedefleri Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Stratejik Amaç -1 Stratejik Amaç -2

54 A.1.1 Bütçe Giderleri Açıklama K.B.Ö. Yıl Sonu Ödenek Harcama K.B.Ö. /Toplam Ödenek. (%) Harcama/ K.B.Ö (%) Harcama/ Top. Ödenek (%) Personel Giderleri , , ,46 97,81 102,24 100,00 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,01 98,33 101,70 100, , , ,26 70,41 128,98 90,82 Cari Transferler , , ,00 159,17 24,26 38,62 Sermaye Giderleri , , ,94 162,87 23,67 38,55 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 83,99 100,40 84,33

55 A.1.5 Döner Sermaye İşletmesi Gider Bütçesi GİDERLER BÜTÇE TASLAĞI ÖDENEK GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ÖDENEK

56 B Biriminiz Tarafından Düzenlenen Toplantılar Biriminiz Tarafından Düzenlenen Toplantı Sayısı Faaliyete Katılan Akademik /İdari Personel Sayısı Ulusal Uluslararsı Faaliyet Türü Ulusal Uluslararası Akademik Personel İdari Personel Akademik Personel İdari Personel Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Söyleşi Konser Sergi Teknik Gezi Eğitim Semineri Çalıştay Toplantı Geliştirme Toplantıları Grup Çalışmaları

57 B Diğer Kuruluş Ve Diğer Üniversiteler Tarafından düzenlenen Toplantılar Diğer Kuruluş ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Toplantı Sayısı Biriminizden Katılan Akademik /İdari Personel Sayısı Faaliyet Türü Ulusal Uluslararsı Ulusal Uluslararası Akademik Personel İdari Personel Akademik Personel İdari Personel Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Söyleşi Konser Sergi Teknik Gezi Eğitim Semineri Çalıştay Toplantı Geliştirme Toplantıları Grup Çalışmaları

58 B Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri BİRİMİ Kitap Kitap Bölümü Makale Ulusal Uluslararası Bildiri Ulusal Uluslararası Araş.Rap Diğer BİRİMİ Kitap Kitap Bölümü Ulusal Makale Uluslararası Ulusal Bildiri Uluslararası Araş.Rap Diğer BİRİMİ Editörlük/ Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/ Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı

59 B.1.2 Öğrenciye Ve Personele Sunulan Barınma, Yemek Ve Sağlık Hizmetleri Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlanan Sayısı Öğrenci Personel

60 B.1.3 Sporcu Bilgileri Katılınılan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci Personel

61 B.1.4 Üniversiteler İle Üniversitemiz Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Birimin Adı Anlaşma Yapılan Üniversitenin Adı Ülke Adı Geçerlilik Süresi Anlaşmanın İçeriği

62 B.1.5 Proje Bilgileri Projeler DTP TÜBİTAK A.B HİBESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SANTEZ PROJELERİ DİĞER Bilimsel Araştırma Proje Sayısı.(Rapor Yılı) 2015 Yılı Bütçe Dışı Proje Bilgileri Doktora Ve Yüksek Lisans Tezleri Tamamlanan Projeler Yıl İçinde Yıl İçinde TEZİN TÜRÜ ÖĞRENCİNİN Proje Toplam Ödenek Sıra PROGRAMIN Toplam Proje No Proje Adı Yürütücü Ödenek Harcama Başlangıç/Bitiş (DOKTORA/YÜKSEK TEZ TEZİN TEZİN ADI Sıra No: Yürütücüsü Eklenen TL No ADI Yılı LİSANS) YÖNETİCİSİ DURUMU ADI Adı Soyadı Proje Önceki Yıldan Devreden Proje Tamamlana n Proje İpek Yolu Kalkınma Ajansı Gençlik Spor Bakanlığı SODES Diğer Proje Adı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Ödenek Miktarı Harcama Kalan