T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2010 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

Transkript

1 T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2010 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Temmuz

2 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıģtır. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan BaĢkanlığımızca, yılın ilk altı aylık dönemine iliģkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluģturulmuģ ve hazırlanan 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuģtur.

3 01 Personel Giderleri 02 Sos.Güv. Kur.Devlet Primi Gid. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri I- OCAK-HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Yargıtay BaĢkanlığının 2010 yılı toplam TL baģlangıç ödeneğinin %43,50 si olan TL yılın ilk yarısında harcanmıģtır. Bu harcama 2009 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan TL ye göre %11,07 oranında artıģ göstermiģtir. KURUM KBÖ 01 Personel Giderleri Sos.Güv. Kur.Devlet Primi Gid Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri KURUM KBÖ

4 1.1 Personel Giderleri Yargıtay BaĢkanlığı bütçesinin 2010 yılı personel giderleri baģlangıç ödeneği TL. nin, %53,28 i olan TL yılın ilk yarısında harcanmıģtır. Bu harcama 2009 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan TL ye göre %8,61 oranında artıģ göstermiģtir Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Yargıtay BaĢkanlığı bütçesinin 2010 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri baģlangıç ödeneği TL nin, %52,01 i olan TL yılın ilk yarısında harcanmıģtır. Bu harcama 2009 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan TL ye göre %64,57 oranında artıģ göstermiģtir Mal ve Hizmet Alımları Yargıtay BaĢkanlığı bütçesinin 2010 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri baģlangıç ödeneği TL nin,%64,96 i olan TL yılın ilk yarısında harcanmıģtır. Bu harcama 2009 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan TL ye göre % 15,91 oranında azalıģ göstermiģtir. Mal ve hizmet alımlarına iliģkin olarak ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyindeki geliģmeler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir: Tablo 1: KURUM KESĠNTĠLĠ BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 03.2 Tük. Yön.Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Gid Menk.Mal,Gayrimad.Hk.Alım,Bak.ve Onr.Giderleri 03.8 Gayrimenkul Mal Bak. Onr.Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri

5 03.2 Tük. Yön.Mal ve Malzeme Alımları 03.3 Yolluklar 03.4 Görev Giderleri 03.5 Hizmet Alımları 03.6 Temsil ve Tanıtma Gid Menk.Mal,Gayrimad.Hk.Alım,Ba k. ve Onr.Gid Gayrimenkul Mal Bak. Onr.Giderleri 03.9 Tedavi ve Cenaze Gid KURUM KBÖ Cari Transferler Yargıtay BaĢkanlığı bütçesinin 2010 yılı Cari Transferler baģlangıç ödeneği TL nin %48,92 i olan TL yılın ilk yarısında harcanmıģtır. Bu harcama 2009 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan TL ye göre %300,98 oranında artıģ göstermiģtir. Bu artıģın nedeni BaĢkanlığımız sorumluluğunda hazırlanan TR Sayılı AB Sürecinde Yüksek Yargı Mercilerinin Güçlendirilmesi Projesinde, proje maliyeti olarak ödenmesi gereken TL.lik katkının 2010 yılında ödenmeye baģlamasından kaynaklanmaktadır. Cari transferler kapsamında yer alan kar amacı gütmeyen kuruluģlara yapılan ödemelerin içindeki 05.3 ekonomik kodunda sınıflandırılan Memurları öğle yemeğine yardım miktarıdır Sermaye Giderleri Yargıtay BaĢkanlığı bütçesinin 2010 yılı Sermaye Giderleri baģlangıç ödeneği TL nin % 3,68 olan TL yılın ilk yarısında harcanmıģtır. Bu harcama 2009 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan TL ye göre %800,23 oranında artıģ göstermiģtir. Bunun nedeni ise 2010 yılı sermaye giderleri kesintili baģlangıç ödeneğinin 2009 yılı sermaye giderleri kesintili baģlangıç ödeneği miktarından yüksek olmasıdır. Buda Yargıtay BaĢkanlığımız yeni hizmet binasının projelendirme ve inģaata baģlama yılının 2010 yılı olacağı düģünülmesinden dolayı kesintili baģlangıç ödeneğine TL. konulmasındandır. Sermaye Giderlerine iliģkin olarak ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyindeki geliģmeler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir:

6 06.1 Mamul Mal Alımları 06.3 Gayrimaddi Hak Al Gayrimenkul Ser. Üretim Gid Menkul Malların Büy. Onarım Gid Gayrimenkul Malların Büyük Onarım Gid. KURUM KBÖ ÖDENEĞĠ 06.1 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 06.7 Gayrimenkul Malların Büyük Onarım Giderleri KURUM KB ÖDENEĞİ II. OCAK HAZĠRAN DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER A- DemirbaĢ Alımı BaĢkanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet T-02 binek otomobil, 1 adet T-05 Minibüs ve 1 adet T-15 Ambulansın alım iģlemi baģlatılmıģtır. Devlet Malzeme Ofisinden bilgisayar alımı yapılmıģtır. C- MefruĢat Alımı BaĢkanlığımızın artan iģ hacmi göz önünde bulundurularak büroların donanımları için masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer v.b alımlar yapılmıģtır.

7 III- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER A- Bütçe Uygulama Beklentileri Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2010 yılında Yargıtay BaĢkanlığına tahsis edilen ödenekleri yıl sonu itibariyle ekli tabloda belirtildiği Ģekilde olacağı tahmin edilmektedir.(ek:1) Buna göre, BaĢkanlığımızda 2010 yılı bütçesiyle ikinci altı aylık dönemde tahsis edilen mevcut ödeneklerden personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde ödenek üstü harcamaların yapılacağı, tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında ise kesintili baģlangıç ödeneğinin tamamının harcanacağı ve yedek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı, diğer giderlerde ise baģlangıç ödeneğinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir. B- Giderlerin GeliĢimine ĠliĢkin Değerlendirme Personel Gideri: Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin yıl sonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edildiğinden ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2010 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yıl sonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edildiğinden ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2010 yılı bütçe ödeneğinden 03. Mal ve hizmet alım giderlerine, konulan ödeneğin yetmeyeceği tahmin edildiğinden, 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları tertibine TL ödeneğe, 03.7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri tertibine TL., 03.5 Hizmet Alımları tertibine ise TL. yedek ödenekten toplam TL. ödenek talep edileceği tahmin edilmektedir. Cari Transferler 2010 Yılı sonu itibariyle cari transfer giderlerinde 2010 bütçe baģlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Giderleri 2010 yılı içinde sermaye giderlerinde 2010G Proje numarası içerisinde yer alan; Gayrimenkul Malların Büyük Onarım Giderleri içerisinde lojman onarımları için TL. ödenek konulmuģtur yılı ikinci altı aylık dönemde harcanması düģünülmektedir yılı içinde sermaye giderlerinde 2010K Proje numarası içerisinde yer alan; 1- Bilgisayar Alımı için 2010 yılı bütçesine TL ödenek konulmuģtur. Bu ödeneğin TL. si DMO dan Bilgisayar alımları için harcanmıģ kalanı ise ikinci altı aylık dönem içerisinde harcanması planlanmaktadır.

8 2- TaĢıt alımı; 2010 yılı için T-02 Binek otomobilden 4 adet, T-05 Minibüsten (Sürücüsü dahil en fazla 15 kiģilik) 1 adet ve T-15 Ambulanstan (Tıbbi donanımlı) 1 adet alımı öngörülmüģtür yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun 9. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı alınmıģ olup yılın ikinci yarısında temin edilecektir. 3- Bilgisayar yazılımı alımları, yılın ikinci yarısında temin edinilmesi düģünülmektedir. 4- Diğer giderler, 2010 yılında Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için TL. ödenek konulmuģ bu ödenekten yılın ilk altı aylık döneminde TL harcama yapılmıģ olup, yıl sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır yılı içerisinde sermaye giderlerinde 2008K Proje numarası içerisinde yer alan; Yargıtay Hizmet binası projesi yapım iģi için 2010 yılı bütçesine TL ödenek konulmuģtur. ÇalıĢmalar devam etmekte olup, ödeneğin tamamının harcanacağı düģünülmektedir. IV- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER BiliĢim Kapsamındaki Alımlar: DMO dan bilgisayar ve donanım malzemeleri temin edilecektir. TaĢıt Alımı : 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun 9. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı alınmıģ olan T-02 binek otomobilden 4 adet, T-05 minibüsten (Sürücüsü dahil en fazla 15 kiģilik) 1 adet ve T-15 ambulanstan (Tıbbi donanımlı) 1 adet temin edilecektir. Yargıtay Hizmet Binası Projesi : Hizmet Binası yapım Projesine yılın ikinci yarısında da devam edilecektir. MefruĢat Alımı: BaĢkanlığımıza 50 Adet Cumhuriyet Savcısı ve Tetkik Hakimi atanacağından bunlar için ihtiyaç duyulacak olan masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruģat alımı yapılacaktır. Diğer Faaliyetler: Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için TL. ödeneğin tamamının harcanacağı düģünülmektedir. Anayasa ile adli yıl açılıģı Yargıtay BaĢkanlığına verildiğinden BaĢkanlığımızca 06/09/2010 tarihinde adli yıl açılıģı yapılacaktır. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden BaĢkanlığımız ihtiyaçları bütçe imkanları dahilinde bütçe uygulama tebliğleri ve BaĢbakanlık genelgelerine uygun olarak karģılanmaya devam edecektir.