T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Transkript

1 I Stratejik Planın ve Koordinasyonu Üniversitenin stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi, yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde7/b,9,60) (Madde 6/a,6/b,10) 3Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Hakkında Yönetmelik sayılı KMYK ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması(Madde15) 5Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi 2Sayıştay 3 Cumhurbaşkanlığı 4Hazine ve Maliye 5 6Diğer Kamu İdareleri 7Paydaşlar Strateji 3Daire Üniversitenin birimleri ve iç paydaşlarla yazışma yapılmaktadır. 2Sayıştay 3 Cumhurbaşkanlığı 4Hazine ve Maliye 5Milli Eğitim 6Diğer Dış Paydaşlar 1 yıl Beş Yılda Bir Sunulmuyor / 869 Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin Sunulması İlgili birimlerin talebi üzerine dairenin görev alanına giren konularda mali/yönetsel danışmanlık veya destek hizmeti sunmak Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 3 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve ı Hakkında Yönerge 3Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve 4Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Hakkında Yönetmelik 1 Üst Yönetim 2 Birimleri Strateji 1Görüş talebi yazısı 2Talep edilen görüş ile ilgili belgeler Strateji / Mali Hizmetler Uzmanı / Gerektiğinde Üniversitenin Birimleri ile yazışma yapılmaktadır. İlgili Dış Paydaşlar. Süre belirtilmeyen belge taleplerini talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç beş iş günü; süre belirtilmeyen bilgi ve görüş taleplerini ise talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç onbeş iş günü 1015 gün Sürekli Sunulmuyor Birim Faaliyet Raporunun İdare birim faaliyet raporunun hazırlanmasına teşkil eden harcama birimi bazında raporun hazırlanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 3MSKÜ Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi 1 2Diğer Kamu İdareleri 3Paydaşlar Strateji 3Daire Cari Yıl Ocak Ayı Sonunakadar 1 ay 1 Sunulmuyor İdare Faaliyet Raporunun ve Koordinasyonu Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporu esas alınarak Üniversitenin idare faaliyet raporunu hazırlamak Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde41,60) (Madde 23) 3Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 4MSKÜ Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi 2Sayıştay 3Hazine ve Maliye 4 5Diğer Kamu İdareleri 6Paydaşlar Strateji 3Daire 1Üst Yönetim 2MSKÜ Tüm Birimler 1Sayıştay 2Hazine ve Maliye 3Milli Eğitim 4 Kamu İdareleri Cari Yıl Şubat Ayı Sonuna Kadar 2 ay 1 Sunulmuyor

2 I Kalite Komisyonu Sekreteryası (Kurum İç Değerlendirme) Kurum iç değerlendirme raporunun hazırlanmasında Kalite Komisyon üyerine destek sağlamak Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 1Yükseköğretim Kalite Kurulu 2 Strateji 3Daire Yükseköğretim Kalite Kurulu nın yonetim.yok.gov.tr sitesinde bulunan web tabanlı sisteme giriş yapılarak değerlendirme raporu oluşturulur. Cari Yıl Mart Ayı Sonuna Kadar 2 ay 1 Sunulmuyor 6 Kalite Komisyonu Sekreteryası (Kurum Dış Değerlendirme) Kurum dış değerlendirme takımı saha ziyaretlerinde gerekli bilgi ve belgeleri temin etmekte Kalite Komisyon Üyelerine destek sağlamak Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 1Yükseköğretim Kalite Kurulu 2 Strateji 3Daire Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 yılda en az 1 defa Sunulmuyor Üniversitemizdeki öğrencilerin eğitim ve öğretimi dahil bütün çalışmalarını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda YÖK İzleme yürütttüğünü ve kaynaklarını etkin Kriterleri/ YÖK ve verimli bir biçimde Karne Sekreteryası kullanıldığını izleyebilmek amacıyla verilerin toplanması, konsolidasyonu ve YÖK'ün ilgili birimi ile iletişimin sağllanması Yükseköğretim Kurulu / Eğitim Öğretim Dairesi tarihli yazısına istinaden Strateji 3Daire Akademik Birimler / İdari Birimler/ Koordinatörlükler Yükseköğretim Kurulu nın "izlemekriter.yok.gov.t r" adresine web tabanlı giriş yapılır. Cari Yıl Mart Ayı Sonuna Kadar 1 ay 1 Sunulmuyor Paydaş Anketleri / Değerlendirmeleri Öğrenci Genel Memnuniyet Anketlerinin Geliştirilmesi, Uygulanması, Analizi ve Raporlanması Birimlerinin Çalışma Usul ve Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi Üst Yönetim akademik ve idari birim yöneticileri Strateji 1 ay 2 yılda 1 defa Sunulmuyor Paydaş Anketleri / Değerlendirmeleri Akademik Personel Memnuniyet Anketlerinin Geliştirilmesi, Uygulanması, Analizi ve Raporlanması Birimlerinin Çalışma Usul ve Üst Yönetim akademik ve idari birim yöneticileri Strateji 1 ay 2 yılda 1 defa Sunulmuyor

3 I Paydaş Anketleri / Değerlendirmeleri İdari Personel Memnuniyet Anketlerinin Geliştirilmesi, Uygulanması, Analizi ve Raporlanması Birimlerinin Çalışma Usul ve Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi Üst Yönetim akademik ve idari birim yöneticileri Strateji 1 ay 2 yılda 1 defa Sunulmuyor Paydaş Anketleri / Değerlendirmeleri Öğrenci Ders Değerlendirme Anketlerinin Geliştirilmesi, Uygulanması, Analizi ve Raporlanması Birimlerinin Çalışma Usul ve Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi Akademik Personel/ Akademik Birim Yöneticileri Strateji 1 ay 1 yılda 2 defa Sunulmuyor Dış Paydaş Anketleri / Değerlendirmeleri Dış Paydaş Görüş Anketlerinin Geliştirilmesi, Uygulanması, Analizi ve Raporlanması Birimlerinin Çalışma Usul ve Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi Üst Yönetim akademik ve idari birim yöneticileri Strateji 3Daire İlgili Dış Paydaşlar 2 hafta 4 yılda 1 Sunulmuyor Üniversite Sıralama sistemleri konusunda Sıralamaları Ofis ve üniversitenin sırasının takibi, Danışmanlık yapılması gerekenler konusunda Hizmetleri yönetimi bilgilendirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Üst Yönetim Sıralama Kuruluşu Strateji Sürekli Sunulmuyor Akademik Teşvik Sekreteryası Akademik teşvik ofis hizmetleri Akademik Teşvik Ödeneği Akademik Personel Strateji 3Daire 6Akademik Teşvikten Sorumlu Rektör Akademik Birimler Sürekli Sunulmuyor

4 I 15 Dış Kuruluşların Talep Ettikleri İstatistiki verileri Sağlamak Dış Kuruluşların (YÖK, Bakanlıklar, Tübitak, Valilik vb.) Kurumsal gelişim / strateji / eğitim durumu vb. konularda Üniversitemizden talep edilen verileri derlemek ve göndermek 1Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 3 Rektörlüğü Merkez Birimler İmza Yetkilerine İlişkin Usul ve Dış Paydaşlar Strateji 3Daire Gerektiğinde Üniversitenin birimleri ve iç paydaşlarla yazışma yapılmaktadır. İlgili Dış Paydaşlar 15 gün 1520 Sunulmuyor / Kurumda Kalite Güvence Sistemlerinin Tesis Edilmesinde Koordinasyon ve Destek Faaliyetlerini Kalite Güvencesi Kapsamında her türlü akreditasyon, dış ve iç denetim ve kıyaslanma konularında koordinasyon ve destek faaliyetlerini yürütmek. Kurumsal Gelişim için araştırmalar yapmak, Yönetimi ve birimleri uygulamalar konusunda bilgilendirmek. (Özdeğerlendirme, dış değerlendirme, program akreditasyonları, personel gelişim vb.) 1Yükseköğretim Kalite Güvencesi İç ve Dış Paydaşlar Strateji 3Daire İç Paydaşlar Dış Paydaşlar 15 İş Günü 510 Sunulmuyor Kurumsal Gelişim Çalştayları Organizasyonu Kurumsal gelişim çalıştaylarının organizasyonu ve raporlanması Birimlerinin Çalışma Usul ve /İç Paydaşlar Strateji 3Daire Üniversitenin birimleri ve iç paydaşlarla yazışma yapılmaktadır. Çalışma Planında Öngörülen Süre 15 Adet Web(sp.mu.edu.tr) 18 Üniversite Tanıtım Sunumlarının Sunumlar için veri toplama/güncelleme ve içerik geliştirilmesi Birimlerinin Çalışma Usul ve 1 2Dış Paydaşlar 3Kamuoyu Strateji 15 İş Günü 15 Web(sp.mu.edu.tr)

5 I Performans Programının Üniversite Performans Programının hazırlanması hizmetleri sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9. ve 60. Maddesi 2Maliye nın tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları hakkında Yönetmelik (Madde 456) tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanan Birimlerinin Çalışma Usul ve ı Hakkında n 11 Maddesi 2Sayıştay 3Hazine ve Maliye 4Cumhurbaşkanlığı 5Üst Yönetim 6Tüm Akademik ve İdari Birimler 7Kamuoyu Strateji 1Şef/Mali Hizmetler Yrd. 1Tüm Harcama Birimleri 2Hazine ve Maliye 3Milli Eğitim Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının TBMM'ye sunulmasını müteakiben tasarıda yer alan büyüklüklere müteakiben revize edilerek, İdare Bütçe Tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunulur. 7 Ay 1Teklif Web 2Tasarı ( 3Program u.tr) Bütçe Teklif ve Tasarısının sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Üniversitemiz akademik ve idari (Madde ) harcama birimlerinin bütçe tekliflerinin değerlendirilerek (Madde 5912) konsolidasyonun yapılması 3Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Program suretiyle bütçe teklif ve tasarısının 4Yıllık Bütçe Hazırlama Rehberi oluşturulması sayılı Kanun (Madde 1215) 2Sayıştay 3Hazine ve Maliye 4Üst Yönetim 5Tüm Akademik ve İdari Birimler 6Kamuoyu Strateji 1Şef/Mali Hizmetler Yrd. 1Tüm Harcama Birimleri 2Hazine ve Maliye 3Milli Eğitim Cari Yıl Eylül Ayı sonuna Hazine ve Maliye na sunulur. 2 Ay 1Teklif 2Tasarı Web ( u.tr) Yatırım Programı Teklifinin Üniversitemiz yatırım programı teklifine esas olmak üzere ilgili birim tekliflerinin değerlendirilmek suretiyle kurum teklifinin hazırlanması sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde ) (Madde 5912) 3Yıllı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 4Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Program sayılı Kanun (Madde 1215) 6Yılı Yatırım Genelgesi 1Cumhurbaşkanlığı 2Hazine ve Maliye 3Üst Yönetim 4Üniversite Yönetim Kurulu 5Tüm Akademik ve Strateji 1Şef/Mali Hizmetler Yrd. 1İlgili Harcama Birimleri 1Hazırlanan Yatırım programı teklifinin Cumhurbaşkanlığı na sunulmasına ilişkin yazışmalar. Eylül Ayı sonuna Cumhurbaşkanlığı na sunulur. 1 Ay 1Teklif Sunulmuyor Ayrıntılı Finansman Programının Üniversitemiz Ayrıntılı Finansman Programının oluşturulması sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol (Madde 20 ve 60) (Madde 5,9,14,16) 3Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin Bütçe Uygulama Tebliği 1Hazine ve Maliye 2Üst Yönetim 3Tüm Akademik ve İdari Harcama Birimleri Strateji 1Şef/Mali Hizmetler Yrd. 1Tüm Harcama Birimleri 1Cumhurbaşkanlığı Ayrıntılı Finansman Programı ve Uygulanmasına ilişkin Bütçe Uygulama Tebliğinde Belirtilen Süre 20 Gün 1 Sunulmuyor

6 I Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi Ödenek Ekleme, Aktarma, Serbest Bırakma, Gönderme Belgesi ve Tenkis işlemlerinin hazırlanması, onaylanması ve kayıt altına alınması sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde 20,21,39,40,60) 2Yılı Bütçe sayılı Yükseköğretim (Madde ek 2527) 4 Birimlerinin Çalışma Usul ve (Madde 5, 9, 15,16) 5Yılı Bütçe Uygulama Tebliğ, Genelge, Talimat ve Yönetmelikleri 1Sayıştay 2Hazine ve Maliye 3Üst Yönetim 4Tüm Akademik ve İdari Harcama Birimleri Strateji 1Şef/Mali Hizmetler Yrd. 1İlgili Harcama birimleri 1Sayıştay Yapılan Bütçe işlemlerinin Diğer Kurumlara Bildirilmesi 7 Gün 7 Gün Sunulmuyor Yatırım İzleme ve Uygulama Raporlarının Üniversite Yatırım Projelerinin Gerçekleşmesine ilişkin Üçer aylık Periyotlarda İzleme ve Uygulama Raporlarının Yapılması sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde 25 ve 60) 2"Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi "ne dair Bakanlar Kurulu Kararı 3 Birimlerinin Çalışma Usul ve (Madde 5,9) 1Cumhurbaşkanlığı 2Yüksek Öğretim Kurumu 3Muğla Valiliği 4Üst Yönetim Strateji 1Şef/Mali Hizmetler Yrd. 1İlgili Harcama birimleri 1Cumhurbaşkanlığı 2Muğla Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Üçer aylık dönemleri takip eden 15 gün, 15 Gün 4 Sunulmuyor Yatırım İzleme ve Değerlendirm e Raporunun Üniversite Yatırım Projelerinin Gerçekleşmesine ilişkin Yıllık Raporun sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde 2560) 2"Yılı Yatırım Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi "ne dair Bakanlar Kurulu Kararı 3 Birimlerinin Çalışma Usul ve (Madde 5,9,24) 1Sayıştay 2Cumhurbaşkanlığı 3Hazine ve Maliye 4Üst Yönetim 5Kamuoyu Strateji 1Şef/Mali Hizmetler Yrd. 1İlgili Harcama birimleri 1Cumhurbaşkanlığı İzleyen Yılın Mart Ayı Sonuna Kadar 1 Ay 1 Web ( u.tr) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları, İkinci Altı Aya İlişkin Beklentiler, Hedefler ve Faaliyetler ile ilgili Raporlamanın Yapılması sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde 30) (Madde 5,22) 3Hazine ve Maliye nın Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna İlişkin Genel Yazısı 1Hazine ve Maliye 2Üst Yönetim 3Tüm Akademik ve İdari Birimler 4Kamuoyu Strateji 1Şef/Mali Hizmetler Yrd. 1Tüm Harcama Birimleri 1Cumhurbaşkanlığı Cari Yıl Temmuz Ayı 1 Ay 1 Web ( u.tr) Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması Üniversite gelirlerinin tahakkuku, takibi ve tahsilinin yapılması sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol (Madde 38,49,60) 2 Birimlerinin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik (Madde 5917) 3Merkezi Yönetim Muhasebe 4Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi 6Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Hk BKK 7Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik sayılı AATU Hakkında Kanun (Madde 51) sayılı Kamu Konutları 1Harcama Birimleri 2Akademik ve İdari Personel 3Öğrenciler 4Tedarikçiler, Yükleniciler 5Diğer Paydaşlar 6Bankalar 7Hazine ve Maliye 8Yüksek Öğretim Kurumu Strateji 1Öğrencinin Dilekçesi 2İlgili Birimin Yazısı 3Dekont Strateji 1Şef/Mali Hizmetler Yrd. 1Gelir türüne göre ilgili Birimler 1Hazine ve Maliye 3Yükseköğretim Kurumu 4Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu 5Bankalar 6Diğer Paydaşlar 2 İş Günü 2 İş Günü Sunulmuyor

7 I Mutemedi İşlemleri Harcama Birimlerinde Görev Yapan Mutemedi İşlemleri sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2Merkezi Yönetim Muhasebe 3 Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve 4Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 1 2Banka Strateji 1 Mutemedi Alındısı 2Kasa Defteri 3 Mutemetleri Hesapları Kontrol Tutanağı 4Banka Dekontu 1Muhasebe Mutemedi 1 Mutemedi 2 Birim Sekreteri 3Birim Harcama 4Şef/Mali Hizmetler 5 İlgili Birimler Bankalar 2 Ayda En Az Bir Defa ve Her Tahsilattan Dönüldüğü Günü Takip Eden 10 Gün İçinde Kontrol Edilir. 1 Hafta Sunulmuyor 29 Maaş İşlemleri Üniversite Personeline Maaş Ödemeleri 1657 Sayılı Devlet Memurları Sayılı Yükseköğretim sayılı Yükseköğretim personel Rektörlüğe bağlı Bölüm ve Daire Başkanlıkları Strateji Atama Onayı, Maaş Nakil İlmuhaberi, İşe Başlama Yazısı,SGK İşe Giriş Bildirgesi, Aile Durum Bildirimi, Aile Yardım Bildirimi, Banka Hesap Numarasını Gösteren Belge,Terfi Listeleri vb. Daire 1 Mutemet 2İlgili Gerçekleştirme 3İlgili Harcama Sosyal Güvenlik Kurumu,İcra Daireleri,Ziraat Emeklilik 15 gün 300 Sunuluyor EDevlet 30 Yurt Dışı Maaş İşlemleri Lisansüstü ve Doktora Eğitimi Yapmak Amacıyla Yurt Dışında görevlendirilen araştırma görevlilerinin ödemeleri Sayılı n 33.maddesi Sayılı Kanun Sayılı Kanun 4Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Strateji 1Görevlendirme Yazısı veya Onayı 2 Sağlık Sigortası Belgesi 3Okul kayıt Ücreti Faturası (Elçilik onaylı fatura çevirisi) Daire 1 Mutemet 2İlgili Gerçekleştirme 3İlgili Harcama Yükseköğretim Kurumu yazısı 2 İş Günü 12 Sunulmuyor 31 Kontrol İşlemleri Üniversite Personelinin Maaş ve diğer mali haklarının kontrolü 1657 Sayılı Devlet Memurları Sayılı Yükseköğretim sayılı Yükseköğretim personel sayılı kamu Mali Yönetim ve Kontrol 5Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 6Diğer İlgili Mevzuat Tüm Harcama Birimleri Strateji 1Ödeme Emri Belgesi ve Eki belgeler Daire 1 Memur 2 İş Günü 2000 Sunulmuyor 32 Fazla Çalışma İşlemleri Fazla çalışma yapan personelin hizmetlerinin karşılığı yapılması gereken fazla mesai ücreti ödemesi 1657 Sayılı Devlet Memurları 2Merkezi Yönetim Bütçe Özel Kalem Personeli Strateji 1Üst Yazı 2Fazla Mesai Puantaj Çizelgesi Daire 1 Mutemet 2İlgili Gerçekleştirme 3İlgili Harcama 2 İş Günü 12 Sunulmuyor 33 Burs İşlemleri YÖK Destek ve YÖK Doktora bursu tahakkuku Sayılı Kanun 10. maddesi Öğrencileri Strateji 1YÖK yazısı 2 Fakülte ve Enstitü Üst Yazısı 3Öğrenci Giderleri Bordrosu Daire 1İlgili Gerçekleştirme 2İlgili Harcama 2 İş Günü 70 Sunulmuyor 34 Promosyon İşlemleri Promosyon İşlemleri 1Başbakanlık Genelgesi Strateji Personel Daire yazısı Daire 1 Memur Türk Ekonomi Bnkası 20 gün 8 Sunulmuyor

8 I 35 Yolluk İşlemleri (Yurtiçi Yurtdışı Geçici görev yolluğu) YurtiçiYurtdışı geçici görev yolluklarının tahakkuku Sayılı n 33. ve 39.maddeleri 2Bütçe Sayılı Harcırah 4Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Rektörlük Özel Kalem, İç Denetim Birimi,Genel Sekreterlik,Strateji, Bölüm Başkanlıkları, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Personeli Strateji 1Görevlendirme Yazısı veya Onayı 2 Yönetim Kurulu Kararı 3Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi 4Yolcu Bileti, Konaklama Faturası 5Pasaport fotokopisi Daire 1 Mutemet 2İlgili Gerçekleştirme 3İlgili Harcama 2 İş Günü 250 Sunulmuyor 36 Yolluk İşlemleri (YurtiçiYurt dışı Geçici Görevlendirme) Avans İşlemleri YurtiçiYurt dışı Geçici Görevlendirme Avans İşlemleri Sayılı n 33. ve 39.maddeleri 2Bütçe Sayılı Harcırah 4Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Rektörlük Özel Kalem, İç Denetim Birimi,Genel Sekreterlik,Strateji, Bölüm Başkanlıkları, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Personeli Strateji 1Görevlendirme Yazısı veya Onayı 2 Yönetim Kurulu Kararı Daire 1 Mutemet 2İlgili Gerçekleştirme 3İlgili Harcama 2 İş Günü 20 Sunulmuyor 37 Yolluk İşlemleri (YurtiçiYurt dışı Geçici Görevlendirme) Mahsup işlemleri YurtiçiYurt dışı Geçici Görevlendirme Mahsup İşlemleri Sayılı n 33. ve 39.maddeleri 2Bütçe Sayılı Harcırah 4Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Rektörlük Özel Kalem, İç Denetim Birimi,Genel Sekreterlik,Strateji, Bölüm Başkanlıkları, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Personeli Strateji 1Görevlendirme Yazısı veya Onayı 2 Yönetim Kurulu Kararı 3Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi 4Yolcu Bileti, Konaklama Faturası 5Pasaport Fotokopisi 6Yurtdışı harç pulu Daire 1 Mutemet 2İlgili Gerçekleştirme 3İlgili Harcama 2 İş Günü 20 Sunulmuyor 38 Yolluk İşlemleri (Yurt İçi Süreklinakil) Yurtiçi sürekli görev yolluklarının tahakkuku 1Bütçe Sayılı Harcırah 3Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Rektörlük Özel Kalem, İç Denetim Birimi,Genel Sekreterlik,Strateji, Bölüm Başkanlıkları, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Personeli Strateji 1Dilekçe 2Yurt içi Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi 3Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili merciden alınacak onaylı mesafe cetveli 4Atamalarda atama onayı Daire 1 Mutemet 2İlgili Gerçekleştirme 3İlgili Harcama 2 İş Günü 5 Sunulmuyor 39 Emeklilik Harcırahı İşlemleri Emekliliğe ayrılan personelin emeklilik harcırahı 1375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Rektörlüğe bağlı Bölüm ve Daire Başkanlıkları Strateji 1Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Onayı yazısı Daire 1 Mutemet 2İlgili Gerçekleştirme 3İlgili Harcama 2 İş Günü 8 Sunulmuyor 40 SGK İşlemleri Fiili Hizmet Zammı Tahakkuku 5510 Sayılı kanun Rektörlüğe bağlı Bölüm ve Daire Başkanlıkları Strateji 1Sağlık Kültür Spor Dairesi Yazısı Daire 1 Mutemet 2İlgili Gerçekleştirme 3İlgili Harcama 3 İş Günü 13 Sunulmuyor

9 I 41 SGK İşlemleri Geçmiş Hizmet Borçlanma Tahakkukları 1657 Sayılı Devlet Memurları Sayılı Emekli Sandığı Rektörlüğe bağlı Bölüm ve Daire Başkanlıkları Strateji 1Hizmet Değerlendirme Onayı ve Cetveli Daire 1 Mutemet 2İlgili Gerçekleştirme 3İlgili Harcama 1 ay 15 Sunulmuyor 42 SGK İşlemleri EmekliÖlümMakam Görev Tazminatı ve Ek Karşılıklara tahakkuklarının yapılması sayılı Kanun sayılı Temsil tazminatı hakkındaki kanun sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Strateji 1Sosyal Güvenlik Kurumu MOSİP sisteminden alınan liste 1 Mutemet 2İlgili Gerçekleştirme 3İlgili Harcama Sosyal Güvenlik Kurumu 2 İş Günü 18 Sunulmuyor 43 Giyecek Yardımı İdari Personele Giyecek Yardımı Tahakkuku İşlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Daire Başkanlıkları personeli Strateji Üst yazı, Liste Daire 1 Mutemet 2İlgili Gerçekleştirme 3İlgili Harcama Daire Başkanlıkları 10 İş Günü 10 Sunulmuyor Maaaşlardan yapılan kesintiler ve yazışmalar İcra İşlemleri İlgili Makam Yazıları Maaşlardan yapılan kesintiler, aylık kesenek bildirimleri, emeklilik şirketi girişleri ve ilgili yazışmalar Üniversite Personelinin İcra tahakkukları, kesintileri ve yazışmaları Üniversite Personelinin maaş durumunu gösteren yazıları 1657 Sayılı Devlet Memurları Sayılı Yükseköğretim Sayılı Kanun 4Kefalet Sandığı Sayılı Kamu Görevlileri Sendika 2004 İcra İflas Rektörlüğe bağlı Bölüm ve Daire Başkanlıkları Akademik ve İdari Personel Rektörlüğe bağlı Bölüm ve Daire Başkanlıkları Strateji Strateji Strateji 1Sendika aidat kesinti listeleri 2 Kefalet Kesinti Listeleri 3Bes Kesinti Listeleri İcra Dairesi Yazısı Personelin Dilekçesi Daire Daire Daire 1 Memur 1 Memur 1 Memur Sendikalar, Kefalet Sandığı Sosyal Güvenlik Kurumu 5 İş Günü 150 Sunulmuyor İcra Daireleri 7 gün 150 Sunulmuyor 2 İş Günü 50 Sunulmuyor

10 I 47 Ön mali kontrole tabi ödemelerin yapılması Harcanma birimlerince düzenlenen ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrol edilmesi sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Sayılı Kamu İhale Saylı Kamu İhale Sözleşmeleri Sayılı Harcırah sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 7Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 8Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale nun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar 9İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve 10 Birimlerinin Çalışma Usul ve 11 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve ı Hakkında Yönerge 12Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararları 13Diğer İlgili Mevzuatlar 1Sayıştay 2Üst Yönetici 3Harcama Birimleri Strateji Ödeme emri belgesi ve ekleri Strateji 5 iş günü 5 iş günü Adet Sunulmuyor 48 Tahakkuk evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol işlemi Harcanma birimlerince ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilerek, görüş yazılarının hazırlanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sayılı Kamu İhale Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 4Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 5Yapım İşleri İhaleleri Uygulama 6Mal Alımı İhaleleri Uygulama 7Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama 8Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama 9Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama 10Elektronik İhale Uygulama 11Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale nun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar 12Fiyat Farkı ı (Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri) 13İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve 14 Birimlerinin Çalışma Usul ve 15Kamu İhale Genel Tebliği 16Yılı Kamu İhale Tebliğleri 17 İç Kontrol ve 1Sayıştay 2Üst Yönetici 3Harcama Birimleri Strateji 1Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2İhale İşlem Dosyası 3Tahakkuk Dosyası Strateji Şube Müdürü Harcama Birimleri 10 İş Günü 10 İş Günü 7 adet Sunulmuyor

11 I 49 Kadro dağılım cetvellerinin ön mali kontrol işlemi Personel Daire nca hazırlanan kadro dağılım cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş yazısının hazırlanması sayılı Kamu Mali Yönetimi vekontrol 2657 sayılı Devlet Memurları 3 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 5Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve ı Hakkında Yönetmelik 6İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve 7 Birimlerinin Çalışma Usul ve 8 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve ı hakkında Yönerge 9Diğer ilgili mevzuat 1Sayıştay 2Üst Yönetici 3Personel Daire Strateji 1Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2Kadro Dağılım Cetvelleri Strateji Şube Müdürü Personel Daire 5 iş günü 5 iş günü 1 Adet Sunulmuyor 50 Seyahat kartı listelerinin ön mali kontrol işlemi Harcama birimlerinin seyahat kartı taleplerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması sayılı Kamu Mali Yönetimi vekontrol Sayılı Kanun 3İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve 4 Birimlerinin Çalışma Usul ve 5 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve ı Hakkında Yönerge 6Diğer ilgili mevzuat 1Sayıştay 2Üst Yönetici 3 Harcama Birimleri 1Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2Seyahat Strateji Strateji Kartı Listeleri Şube Müdürü Harcama Birimleri 3 iş günü 3 iş günü Sunulmuyor 51 Geçici işçi pozisyonlarının ön mali kontrolü işlemi Geçici işçi pozisyon(adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibariyle dağılım cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve 3 Birimlerinin Çalışma Usul ve 4 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve ı Hakkında Yönerge 5Diğer ilgili mevzuat 1Sayıştay 2Üst Yönetici 3 Harcama Birimleri Strateji 1Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2Geçici İşçi Pozisyon Cetvelleri Strateji Şube Müdürü Harcama Birimleri 5 iş günü 5 iş günü Sunulmuyor

12 I 52 Yan ödeme cetvellerinin ön mali kontrol işlemi Personel Daire nca hazırlanan yan ödeme cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2657 Sayılı Devlet Memurları 3Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 4İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve 5 Birimlerinin Çalışma Usul ve 6 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve ı Hakkında Yönerge 7Diğer ilgili mevzuat 1Sayıştay 2Üst Yönetici 3 Personel Daire 4 Harcama Birimleri Strateji 1Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2Yan Ödeme Cetvelleri Strateji Şube Müdürü Personel Daire 10 iş günü 10 iş günü 1 Adet Sunulmuyor 53 Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin ön mali kontrol işlemi Personel Daire nca hazırlanan sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 3İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve 4 Birimlerinin Çalışma Usul ve 5 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve ı Hakkında Yönerge 6Diğer ilgili mevzuat 1Sayıştay 2Üst Yönetici 3Personel Daire 4Harcama Birimleri Strateji 1Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2Sözleşmeli Personel Vize Cetvelleri ve Sözleşmeleri Strateji Şube Müdürü Personel Daire 5 iş günü 5 iş günü Sunulmuyor 54 Birim yazı işlerinin yürütülmesi Gelen ve giden evraklara ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi 1Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 2Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrakın Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 4 Rektörlüğü Merkez Birimler İmza Yetkilerine İlişkin Usul ve 1İç ve Dış Paydaşlar Strateji Yrd. Yrd. 115 İş Günü 688 Sunulmuyor

13 I Dönem Başı Dönem Sonu İşlemleri Muhasebe işlemlerinin dönemsel olarak kontrolü, dönem başı ve dönem sonlarında yapılması gereken muhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesi sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde 61) (Madde 9) 3Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve (Madde 4) 4Genel Yönetim Muhasebe 5Merkezi Yönetim Muhasebe (Madde ) 6Belgelerin Sayıştay'a gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik 7Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve (Madde 5) 1Hazine ve Maliye 2Sayıştay 3Üst Yönetim Strateji Strateji Daire Başkanı Rektör Rektör 1Hazine ve Maliye 2Sayıştay 1 ay 1 ay 15 Sunuluyor Tahsilat İşlemleri Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri iade etmek sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde 38,49,60) (Madde 5,9,17) 3Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve (Madde 4) 4Genel Yönetim Muhasebe 5Merkezi Yönetim Muhasebe 6Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği (Madde 5) sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi (Madde 3,12,14) 8Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Hk BKK (Madde1) 9Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve 1Harcama Birimleri 2Üniversite Personeli 3Öğrenciler 4Kiracılar 5Yükleniciler 6Bankalar 7Hazine ve Maliye 8Diğer Kamu Kurumları Strateji 1İlgili Harcama Birimin Yazısı 2Dekont 3 İade işlemlerinde Dilekçe İlgili Harcama Birimi Muhasebe Personeli Muhasebe Yetkili İlgili Harcama Birimleri İlgili Kamu Kurumları 2 iş günü 2 iş günü Sunuluyor Kontrol İşlemleri sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde 61) Ödeme Emri Belgesi ve eki belgeler üzerinde; yetkililerin (Madde 9) imzasını, ödemeye ilişkin ilgili 3Genel Yönetim Muhasebe mevzuatında sayılan belgelerin 1Harcama Birimleri 4Merkezi Yönetim Muhasebe tam olmasını, maddi hata bulunup 2Hak Sahipleri 5Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri bulunmadığını, hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol 6Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve etmek (Madde 23,24,29,30) 1Ödeme Emri Belgesi 2Harcama Ön İzin Formu Strateji 3Harcama Belgeleri nde belirtilen diğer belgeler Strateji Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkili Harcama Birimi 4 iş günü 2 iş günü Sunuluyor

14 I Ödeme İşlemleri Giderleri ve borçları hak sahiplarine ödemek sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde 61) 2Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve ı Hakkında Yönetmelik (Madde 9) 3 Genel Yönetim Muhasebe 4Merkezi Yönetim Muhasebe 5Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 6Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve ı Hakkında Yönetmelik (Madde 23,24,31) 7 Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 1Harcama Birimleri 2Hak Sahipleri 3 Banka Strateji İlgili Harcama Birimi Muhasebe Personeli Muhasebe Yetkili Banka Gönderme Emri Döviz Gönderme Emri 4 iş günü 2 iş günü Sunuluyor /02/03/04/99 Emanet İşlemleri Para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi işlemlerini yürütmek sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde 34,61) (Madde 9 ) 3Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve (Madde 23,24,31) 4Genel Yönetim Muhasebe 5Merkezi Yönetim Muhasebe Strateji Emanete alma işlemlerinde Dekont İade işlemlerinde İlgili Harcama Birimi Üst Yazısı Dilekçe İlgili Harcama Birimi Muhasebe Personeli Muhasebe Yetkili Harcama Birimleri İlgili Bankalar 1Vergi beyannameleri her ayın 26. günü 2Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri her ayın 15. ve son günü 3Bes/İcra/Sendika/ Kefalet ödemeleri her ayın 15. günü 1 iş günü Sunuluyor Mali Rapor ve Tabloların Tüm mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdaheleden bağımsız olarak düzenleyerek Bakanlığa, üst yöneticiye ve ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde 49,61) (Madde 9) 3Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve (Madde 23,24,34 ) 4Genel Yönetim Muhasebe 5Merkezi Yönetim Muhasebe 6Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve 1Harcama Birimleri 2Üst Yönetim 3Hazine ve Maliye 4Sayıştay 5İç Denetim Birim 6İlgili diğer İç ve Dış Paydaşlar Strateji Strateji Muhasebe Personeli Muhasebe Yetkili Daire Başkanı Rektör Rektör Hazine ve Maliye Sayıştay 1 ay 1 ay 25 Sunuluyor İç ve Dış Denetim Hizmetleri Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmakla birlikte dentim sonucunda gönderilen Sayıştay Denetim Raporunu ilgili birimlere tebliğ ederek, görüş ve cevaplarını yazılı olarak bildirmek sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde 61) (Madde 49,71) 3Genel Yönetim Muhasebe 4Merkezi Yönetim Muhasebe 5Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve (Madde 33,34,37 ) sayılı Sayıştay 1İlgili Harcama Birimleri 2Üst Yönetim 3Sayıştay Başkanlığ 4İç Denetim Birim 5İlgili diğer iç ve dış paydaşlar Strateji 1Üst Yazı 2Sayıştay Sorguları 3Sayıştay İlamları 4Tebliğ Belgeleri Strateji Muhasebe Personeli Muhasebe Yetkili Daire Başkanı Rektör Rektör Harcama Birimleri Sayıştay Sunuluyor

15 I Mutemedi İşlemleri Mutemetlerinin hesap belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde kontrol etmek sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2Genel Yönetim Muhasebe 3Merkezi Yönetim Muhasebe 4Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve (Madde 23,24) 5Muhasebe Yekilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve 1Harcama Birimleri 2Üniversite Peroneli 3Öğrenciler 4Banka Strateji 1Muhasebe Yetkili Mutemedi Alındısı 2Kasa Defteri 3Dekont İlgili Harcama Birimi Mutemedi Harcama İlgili Birimler Üst Yönetici her hafta cuma günleri Sunuluyor Teminat İşlemleri sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde 61) Mevzuat gereği tahsil olunan kesin ve geçici teminatlar ile (Madde 9) teminat mektuplarınınkayıtlarını 3Genel Yönetim Muhasebe yapmak iade veya gelir işlemlerini 4Merkezi Yönetim Muhasebe gerçekleştirmek 5Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve 1Harcama Birimleri 2Hak Sahipleri 3Banka Strateji 1İlgili Harcama Birimin Yazısı 2Nakit Teminat İşlemlerinde Dekont 3Teminat Mektubu 4Teminat Mektubu Teyidi 5İade işlemlerinde Dilekçe/SGK soğuk mühürlü borcu yoktur yazısı/vergi borcu yoktur yazısı İlgili Harcama Birimi Muhasebe Personeli Daire Başkanı İlgili Harcama Birimleri Bankalar Nakit Teminat 2 iş günü Teminat Mektupları için1 hafta Sunuluyor Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri Taşınır ve taşınmaz işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, Genel Yönetim Muhasebe hükümleri çerçevesinde tutulmasını sağlamak, harcama birimleri ile muhasebe kayıtlarının uygunluğunu kontrol etmek sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde 44) (Madde 9) 3Genel Yönetim Muhasebe 4Merkezi Yönetim Muhasebe 5Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve (Madde 23,24) 6Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik 7Taşınır Mal 1Harcama Birimleri 2Sayıştay 3Hazine ve Maliye Strateji 1Taşınır İşlem Fişi 2İşlem türüne göre Yönetmelikte belirtilen İlgili Harcama Birimi diğer belgeler 3Taşınır ve Taşınmaz İcmal Cetvelleri Muhasebe Personeli Muhasebe Yetkili İlgili Birimler Üst Yönetici Hazine ve Maliye Sayıştay 1 hafta Sunuluyor Bütçe Kesin Hesabı Üniversitemiz mali yıl bütçesine ilişkin kesin hesap cetvel ve tablolarının hazırlanarak ilgili kamu kurumlarına gönderilmesi sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Madde 42) 2Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve ı Hakkında Yönetmelik (Madde 21) 3Genel Yönetim Muhasebe 4Merkezi Yönetim Muhasebe 5Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve 6Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve (Madde 23,34) 2Sayıştay 3Hazine ve Maliye 4Milli Eğitim 5Üst Yönetim 6Harcama Birimleri 7Diğer İç ve Dış Paydaşlar Strateji Strateji Muhasebe Personeli Muhasebe Yetkili Daire Başkanı Rektör Rektör 2Sayıştay 3Hazine ve Maliye Mayıs ayının onbeşine kadar 1 ay 1 Sunulmuyor

16 I Bilgi ve Belge Talepleri İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre başvuru sahibine konuya ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi vermek veya istemiş olduğu belgenin bir kopyasını vermek sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Hakkında Yönetmelik 3Bilgi Edinme Hakkı 1Harcama Birimleri 2Üst Yönetim Strateji Basın ve Halkla İlişkiler ve Protokol Birimi üst yazısı Dilekçe Basın ve Halkla İlişkiler ve Protokol Birimi Mali Hizmetler Uzmanı Daire Başkanı Rektör Rektör Basın ve Halkla İlişkiler ve Protokol Birimi Başvuru Sahibi başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü 1 ay 3040 Sunuluyor