GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

Transkript

1 GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BEYOĞLU VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem Dönem Onay Zamanı : :26:07 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) Ticari Bilanço Karı ,95 Ticari Bilanço Zararı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Açıklama Tutarı ,31 İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer) 9.90 Diğer İndirimler ve İstisnalar KONUSU KALMAYAN ,75 ZARAR KAR Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler ,75 Kar ve İlaveler Toplamı ,26 Zarar ve İndirimler Toplamı ,75 Zarar Kar ,51 Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları ,84 İndirime Esas Tutar ,67 Toplam Dönem Zararı İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Safi Geçici Vergi Matrahı ,67 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı 0000 Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı ,67

2 VERGİ BİLDİRİMİ Geçici Vergi Matrahı ,67 Hesaplanan Geçici Vergi ,63 Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi Ödenmesi Gereken Geçici Vergi ,63 Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı Ödenecek Geçici Vergi , , ,95 Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi Damga Vergisi ,63 60,60 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI Faaliyet Kodu Brüt Satış Tutarı ,39 Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri (TC Kimlik No) ATEŞALMAZ FERHAT Oda Sicil No Oda Sicil No EKLER FATURA BİLGİLERİ Merkez / Şube Fatura Çeşidi Matbaa / Noter T.C. Kimlik No Matbaa / Noter Vergi Kimlik No Fatura Tarihi Merkez E-Fatura 16/03/2018 Fatura Seri - Sıra No GIB Alıcı T.C. Kimlik No Alıcı Vergi Kimlik No Tutarı ,00 Merkez Kağıt Fatura /03/2018 N TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem A. Brüt Satışlar ,39 (2018)

3 TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem (2018). 1. Yurtiçi Satışlar ,39 B. Satış İndirimleri (-) , Satıştan İadeler (-) ,91 C.Net Satışlar ,48 D. Satışların Maliyeti (-) , Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) ,13 Brüt Satış Karı veya Zararı ,35 E. Faaliyet Giderleri (-) , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , Genel Yönetim Giderleri (-) ,59 Faaliyet Karı veya Zararı ,82 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , İştiraklerden Temettü Gelirleri Faiz Gelirleri , Konusu Kalmayan Karşılıklar , Kambiyo Karları 2.015, Diğer Olağan Gelir ve Karlar 1.50 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , Karşılık Giderleri (-) , Kambiyo Zararları (-) 26,00 H. Finansman Giderleri (-) , Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ,93 Olağan Kar veya Zarar ,95 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 2.00 Dönem Karı veya Zararı ,95 Dönem Net Karı veya Zararı ,95 DİPNOT A.Ş. 31 MART 2018 TARİHLİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (TL ) 1) Dönemin tüm amortisman giderleri ve itfa payları ,08 TL'.dir. a) Amortisman Giderleri aa - Normal Amortisman Giderleri ,82 TL'.dir bb-yeniden Değerlemeden Doğan Amortisman giderleri TL.dir. b) Itfa ve tükenme payları ,26 TL'dir. 2) Dönemin reeskont ve karşılık giderleri ,86 TL'dir. 3) Dönemin finansman gideri tutarı ,93 TL.dir.

4 DİPNOT 4) Dönemin finansman giderlerlerinde,ortaklar,bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili tutar bulunmamaktadır. 5) Şirket, ortakları namına gerçekleştirmiş olduğu hisse senedi alım satım işlemlerinden net TL komisyon geliri elde etmiştir.elde ettiği faiz geliri 1.440,55 TL dir. 6) Şirket ortaklarından Nurşen Osmanoğlu'na, dönem içinde Brüt TL avukatlık ücreti ödenmiştir. 7) Yönetim kurulu baskan ve Üyelerle, Genel Müdür' e cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı brüt ,59 TL.'dir. 8) Amortisman hesaplama yöntemlerinde dönemler arasında değişiklik olmamıştır. 9) Dönem içinde satılan menkul kıymetler, elde etme maliyetinin, ağırlıklı ortalaması ile değerlenmiştir. 10) Dönem sonu itibarı ile şirket kayıtlarında bulunan menkulllerin, stok sayımı yapılmıştır.müşterilerin menkul kıymetleri, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.' de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu' nda saklamada ve teminatta bulunmaktadır. 11) Satışların içinde % 20 ' yi aşan yan ürün, hurda, döküntü gibi madde ve hizmet satışı yoktur. 12) Şirketimizin 2018, satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar yoktur. 13) Önceki döneme ait gelir, gider ve zarar: 2017 yılında ,90 TL Kar vardır. 14) Şirketimizde, hisse başına düşen karı, 0 TL, kar oranı % 0 dir. 15) Şirket finans sektöründe faaliyet gösterdiğinden mal ve hizmet üretim miktarı yoktur. Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar , sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 1.778,3200 Diğer ,1300 TOPLAM ,3100

5