YÖNETİCİ ÖZETİ. Proje ile yüksek genetik kapasiteli damızlıklar öncelikle yurt içinden temin edilmeye çalışılacaktır.

Transkript

1 YÖNETİCİ ÖZETİ Önerilen projenin kapasitesi 100 Baş Ana kadrolu Damızlık Süt Sığırcılığı ve işletmede doğan erkek buzağıların besiye alınarak değerlendirilmesidir. Proje, 100 ana başlık bir damızlık süt sığırcılığı işletmesinin kurulması, üretilecek damızlıkların çiftçilere dağıtılarak faaliyetin yürütülmesi. Planlanan yatırım ile ülkemizin ihtiyacı olan damızlık hayvan, süt ve et üretimini artırmak amaçlanmaktadır. Proje ile yüksek genetik kapasiteli damızlıklar öncelikle yurt içinden temin edilmeye çalışılacaktır. Kurulması planlanan 100 ana başlık damızlık işletmeden tam kapasitede her yıl baş damızlık düve elde edilecektir. Damızlıkların bir kısmı sürü yenilemede kullanılacak ve bir kısmı da ülkemiz hayvan yetiştiricilerine verilecektir. Damızlık İşletme. da(yerin adı yazılacak) kurulacaktır. İşletmede hayvancılık, geliştirilmiş teknolojik sistemler uygulanarak ve tesis edilerek yapılacaktır Teknolojik tesisler olarak, bilgisayar kontrollü süt sağım, soğutma, anten sistemli bilgisayar kontrollü kızgınlık belirleme sistemleri kurulacak, yarı açık sistem ahırlar, yonca ve ot depolama ve silaj kuyusu yapılacaktır. Suni ve tabi çayır mera alanları için sulama sistemleri tesis edilecektir. İşletmede araç, makine ve ekipman ekonomik ömürlerine göre kullanılacaktır. Damızlık işletmeye üstün vasıflı yüksek verimli genotipe sahip, pedigriye esas verim kayıtları incelenerek Holstein Friesian ırkı 100 baş damızlık gebe düve satın alınacaktır. Damızlık düveler progeny-test yapılmış boğaların spermalarıyla tohumlanacaktır İşletmede Tarım İl Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği nin istediği doğrultuda verim ve soykütüğü kayıtları tutulacak ve bilgiler birliğe aktarılacaktır. 1

2 100 BAŞ ANA KADROLU DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ : Proje Sahibi : Proje İçin Seçilen Yer: Fizibilite Etüdünü Hazırlayan Kuruluş: Fizibilite Etüdünün Hazırlanış Tarihi : EKİM /

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1- Projenin Özeti 2- Genel Bilgiler 2.1- Proje Sahibi Hakkında Bilgiler 2.2- Etüd Projeyi Hazırlayan Kuruluş Hakkında Bilgiler 3- Projenin Gerekçesi Ve Amacı 4- Projenin Kapasitesi, Teknik Yönü Ve Uygulaması 5- Verimler 5.1- Hayvan Verimleri 5.2- Süt Verimi 6- Yem Gereksinimi 6.1- Kaba Yem Gereksimi Kaba Yem Üretimi 6.2- Kesif Yem Gereksinimi 7- İşletme Gelirleri 7.1- Hayvan Verimleri Gelirleri 7.2- Süt Verimleri Gelirleri 7.3- Yıllık Gelirler Toplamı 8- İşletme Giderleri 8.1- Yem Giderleri Kaba Yem ve Üretim Giderleri Kaba Yem Maliyeti Kesif Yem Giderleri Personel ve İşçilik Giderleri Hayvan Sağlığı Giderleri Amortisman Giderleri 9- İşletme Gelir-Gider Tablosu 3

4 1. PROJENİN ÖZETİ 1.1- Projenin Konusu: 100 BAŞ ANA KADROLU DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ dir Projenin uygulanacağı yer 1.3- Projenin Kapasitesi Proje ile 100 Ana Başlık Damızlık Süt Sığırcılığı ve işletmede doğan erkek buzağıların besiye alınarak yetiştiriciliği yapılacaktır 1.4- Projenin Yatırım Tutarı Sabit Yatırımlar Tutarı İşletme Sermayesi İhtiyacı Toplam Yatırım Tutarı 1.5- Projenin Finansmanı Kim finanse edecekse onun adı yazılacak 1.6- Projenin Gerçekleşme Tarihleri Projenin Başlama Tarihleri Mart / İşletmeye Geçiş Tarihleri Eylül / Tam Kapasite İşletme Tarihleri Eylül /

5 2- GENEL BİLGİLER 2.1- Yatırımcı Kuruluş Hakkında Bilgiler Yatırımcı Kuruluşun; ADI...Yazılacak ADRESİ..Adresi yazılacak VERGİ DAİRESİ...yazılacak VEGİ SİCİL NO...yazılacak TELEFON NO... yazılacak FAX NO... yazılacak Yatırımcı Kuruluş Faaliyetleri Hakkında Bilgi Yatırımcı kuruluş ve proje sahibi olan şirket..san. Tic. Ltd. Şti..yılında kurulmuştur. Türkiye deki hayvancılığın gelmiş olduğu bu günkü durum, konunun önemi, şirketini konuya çare aramaya yöneltmiştir Projeden Sorumlu Şahısların; 2.2- Etüd Projeyi Hazırlayan Kuruluş ve Şahısların; 5

6 3- Projenin Gerekçesi 3.1- Tarım ve Hayvancılığın Önemi Ülkelerin ekonomisini oluşturan sanayi, enerji, madencilik, orman, ulaştırma, ticaret, sektörleri gibi tarım sektörü de ekonominin önemli unsurlarındandır. İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için beslenmeleri gerekir. Bedensel ve fonksiyonel gelişim ile sağlıklı yaşam için rasyonel, dengeli ve yeterli besin maddelerine gereksinim vardır. Tarım sektörü içerisinde yer alan bitkisel ve hayvansal üretim, insanlara besin kaynağı sağlar. İnsan yaşamı için gerekli bazı besin maddeleri, bitkisel gıdaların yapısında bulunmazlar ve insan vücudunda da sentezlenemezler. Böyle besin maddeleri yalnızca hayvansal gıdalarda bulunurlar. Hayvansal ürünler, insanın ihtiyacı olan besin maddelerini uygun nitelik ve oranlarda, özellikle insan beslenmesinde çok önemli yeri olan biyolojik değeri yüksek proteinleri ve yapı maddelerini içeren, sindirimi kolay besin maddeleridir. Hayvansal gıdalar insanın beyin gücünün ve yaratıcı yeteneklerinin gelişimini ve aktivitesini artırarak, sağlıklı ve zinde bir neslin oluşmasını ve toplumsal dinamizmin gelişmesini sağlar. Yüksek düzeyde hayvansal gıdalarla beslenen toplumlarda insanlar daha sağlıklı, daha uzun ömürlü olmaktadır. Hayvansal gıda tüketimi gelişmişliğin bir ölçütü olarak kabul edilmektedir. İnsanlığın sürekli artan Dünya nüfusu karşısında en önemli sorunu, rasyonel beslenmenin sağlanmasıdır. Nüfus artışı ve yaşam standartlarının yükselmesi ile hayvansal gıdaların önemini kavrayanların çoğalması dolayısıyla, Dünyada hayvansal ürünlere talep artmaktadır. Doğrudan insan gıdası olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan ve ekonomik değeri çok az olan bazı bitkiler ile diğer sektörler yan ürünleri, hayvan metabolizması sayesinde insanlar için besin ve ekonomik değeri çok yüksek olan son derece yararlı ürünlere dönüştürülürler. Hayvancılık sektörü insan beslenmesine katkısı yanında, tarım ve imalat sanayii sektörüne de önemli katkı sağlar. Hayvancılıktan elde edilen çok sayıda ürün ve yan ürün gıda, ilaç, giyim, kozmetik ve yem sanayilerine de hammadde kaynağı oluşturur. Görüldüğü gibi, hayvancılık insan beslenmesine, tarımsal üretime, sanayiye katkılarıyla, insan yaşamı ve ülkeler ekonomisi için oldukça önemli sosyo-ekonomik sektördür Türkiye Hayvancılığının Durumu Ülke nüfusunun %45 nin kırsal alanda yaşamakta olması, Türkiye nin sosyoekonomik yapısında tarımın ağırlığını göstermektedir. Türkiye, coğrafi nitelikleri, ekonomik koşulları, sosyo-ekonomi ve kültürel yapısı bakımından tarıma ve hayvancılığa oldukça elverişlidir. 6

7 Gelişmiş ülkelerde tarım sektörü içerisinde hayvancılığın payı % oranındadır. Türkiye de ise bu oran son dönemlerde %25 e kadar gerilemiştir yılında gayri safi milli hasıla içinde hayvancılık gelirlerinin payı %8,4 iken günümüzde %6 dolayındadır. Türkiye hayvancılık ürünlerinin ihracatı gerilemekte, ithalatı ise artmaktadır. Türkiye deki hayvan varlığına bakıldığında, hayvan sayısı bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Hayvan varlığı sayıca yüksek olduğu halde, hayvansal ürünler üretim düzeyi düşüktür. Türkiye ve Bazı ülkelerde Sığır Sayıları ÜLKELER SIĞIR SAYILARI (BAŞ) ABD ARJANTİN FRANSA İNGİLTERE TÜRKİYE İTALYA İSPANYA Türkiye hayvan populasyonunun büyük kısmının düşük verimli yerli ırklardan oluşması, bakım ve besleme koşullarının yeterli olmaması, hayvancılıkta verimin düşük olmasına neden olmaktadır. Türkiye ve Bazı ülkelerde Ortalama Süt Verimi ÜLKELER Sığırların Laktasyon Süt Verimi Ortalaması (Kg) ABD 6210 ALMANYA 4790 İTALYA 3600 YUNANİSTAN 1820 TÜRKİYE 1700 Türkiye de Yılları Arasında Hayvan Sayıları Yıllar Sığır Sayısı (Baş) Koyun Sayısı (Baş) Kaynak : DİE tarım istatistikleri özeti Türkiye de son yıllarda hayvansal ürünler üretiminin artırılamadığı, bir düzeyde seyrettiği görülmektedir. 7

8 Türkiye de hayvansal üretim verilerine göre, son yıllarda hayvancılık yerinde saymakta, hayvancılıkta yeni gelişmeler sağlanamamaktadır. Ülke de hayvansal ürünler üretim düzeyi, hızla artan tüketim ihtiyacının karşılanmasında yetersiz kalmaktadır. Türkiye de Ve Bazı Ülkelerde Kişi Başına Günde Tüketilen Ortalama Protein Miktarı Ülkeler Hayvansal Protein Miktarı (gr) Bitkisel Protein Miktarı (gr) Fransa 76,4 36,2 Almanya 66,7 36,8 Danimarka 65,4 35,1 Yunanistan 59,3 53,8 Portekiz 46,6 50,8 Türkiye 17,9 66,2 Türkiye de ve Bazı Ülkelerde Kişi Başına Yıllık Ortalama Et Tüketimi Ülkeler Et Tüketimi (Kg.) Avustralya 91 ABD 83 İngiltere 62 Danimarka 56 Türkiye 22 Türkiye de kişi başına düşen ortalama yıllık süt miktarı 160 litre, ABD ve AB ülkelerinde 350 litrenin üzerindedir. Görülüyor ki ülkemizde, gelişmiş ülkelere göre daha az ve yaşam standardının altında hayvansal gıda tüketilmektedir. Ülkemizde üretilen hayvansal ürünler tüketime yetmemektedir. Türkiye Hayvansal Ürünler İhracatı ve İthalatı Ürünler İhracat İthalat Yıllar Canlı Hayvanlar Miktar(Baş) Değer(USDolar) Miktar(Baş) Değer(USDolar) Kaynak : DİE. Sığır Koyun Kümes Hayvanı Sığır Koyun Kümes Hayvanı Sığır Koyun Kümes Hayvanı Sığır Koyun Kümes Hayvanı

9 Tablodan görüldüğü gibi ihracat azalmakta ithalat artmaktadır. Hayvansal ürünlere arz talep dengesi henüz kurulamamıştır. Üretimde sağlanan artış nüfus artış hızının çok altında olmaktadır. Hayvansal üretimde artış sağlanamazsa, yakın gelecekte bu ürünlerin ithalatının hızla artması kaçınılmaz olacaktır. Türkiye nüfusunun hızlı bir şekilde artması, kırsal kesimden kentlere göç akımı, sanayileşme sürecine girilmesi, sosyal ve ekonomik gelişmelerle yaşam standardının yükselmesi ve turizm sektöründe olan gelişmeler sonucu hayvansal ürünlere olan talep giderek artmaktadır. Ülkemizin hayvansal ürünler talebinin karşılanabilmesi, ülke hayvancılığının gelişmesine bağlıdır Projenin Uygulanacağı.. İli nde Tarımsal Yapı ve Hayvancılık Projenin uygulanacağı.ili nde ve bölgede gerek sosyal ve gerekse ekolojik koşullar projenin uygulanmasına çok elverişlidir. Bölge halkı, damızlık hayvancılık ve et süt üretimi konusunda bilgili ve isteklidir...ili Ortalama İklim Verileri İklim Faktörleri Yıllık Yağış Toplamı (mm) Nispi Nem Ortalaması En Yüksek Sıcaklık Ort. En Düşük Sıcaklık Ort. Ortalama Sıcaklık Veriler Bölgede arazi varlığı ve süt sığırcılığına uygun tarımsal işletme sayısı oldukça düşük düzeydedir. Damızlık işletmenin kurulması ve uygulaması ile projeden başka işletmelerde yararlanabilecektir. Bölgede bütün veriler, projenin yapılabilir ve uygulanabilir olduğunu göstermektedir. 3.4 Projenin Plan ve Programlarla İlişkisi Türkiye planlı dönemde, Kalkınma Planlarında hayvancılığın geliştirilmesine yönelik uygulama ve hedeflere yer verilerek bu alanda kalkınma teşvik edilmektedir. Ülke kalkınma plan ve programlarında, tarımda hayvancılık sektörünün payının arttırılması, özellikle damızlık hayvan yetiştiriciliğinin, süt sığırcılığının geliştirilmesi, yüksek verimli kültür ırkı hayvanlarının sayısının artırılması, üretilen damızlıkların genotiplerinin korunması ve geliştirilmesi için progeny test yapılmış boğalardan elde edilen spermaların kullanıldığı suni tohumlama uygulamalarının yapılması konularının öncelikli olarak ele alınması ve özel sektörün bu alanda göstereceği faaliyetlerin desteklenmesi öngörülmektedir. Serbest piyasada oluşan fiyatlardan üreticilerin daha fazla pay alabilmeleri ve tarım ürünlerinin rekabet ortamında pazarlanabilmeleri için borsaların kurulması, ülke 9

10 damızlık ihtiyacının karşılanabilmesi için damızlık işletmelerinin kurulması, özel sektörün bu konuda desteklenmesi belirtilmektedir. Bu projenin ülke kalkınma plan ve program hedeflerine uygun olduğu görülmektedir. 4 - Projenin Amacı Türkiye de hayvansal ürünler üretiminin düşük olmasının en önemli nedenlerinden biri, hayvan populasyonunu oluşturan yerli ırkların genetik olarak verimlerinin düşük olmasıdır.türkiye de hayvancılıkta verimliliğin artırılması için geçen dönemlerde çalışmalar yapılmıştır. Genotipik kapasitesi yüksek verimli kültür ırklarının ülke hayvan populasyonunda yer almasına ve yüksek verimli ırklarla yerli ırkların ıslahına çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu, ülkede sığır varlığının kompozisyonu bir hayli değişmiş, bölgelere göre farklı olmakla birlikte ülke sığır populasyonunda kültür ırklarının ve merkezlerinin payı artmış, populasyon verim ortalaması nispi olarak yükselmiştir. Türkiye sığır varlığında, kültür ırkları % sini, Melezler % 50 sini, yerli ırklarda %30 unu oluşturmaktadır. Türkiye de hayvansal üretimin büyük bir kısmı, ekstansif olarak; tabii koşullara bağımlı, bilimsel ve teknik olmayan, girdi kullanım düzeyi düşük, yetersiz bakım ve besleme koşullarında, yetiştiricinin sahip olduğu olanaklar çerçevesinde geleneksel üretim tarzında yapılmaktadır. Bu nedenlerle ülke hayvancılığında istenen gelişme sağlanamamaktadır. Türkiye de hayvancılığın gelişmesi için, yeni hayvancılık yatırımlarına ve hayvancılığın entansif olarak, bilim ve tekniğin tüm imkanlarının kullanılarak yapılmasına ihtiyaç vardır. Ülkemizde hayvan verimlerinin artırılması için, öncelikle hayvan ırklarının iyileştirilmesi, genotipik değeri yüksek hayvanlara sahip olunması, ve yetiştirme koşullarının düzeltilmesi gerekir. Projenin amacı en son teknolojik hayvancılık işletmeciliğini uygulamaktır. Süt ve et gibi en önemli hayvansal besin kaynaklarını en bol üretme yeteneği olan hayvan sığırdır. Türkiye de süt üretiminin %88 i, et üretiminin %71 i sığırlardan elde edilmektedir. Süt verimi en yüksek düzeyde ve en ekonomik olarak sığırdan elde edilmektedir. Süt sığırı büyük ekonomik önem taşımaktadır. Yüksek potansiyelde süt kaynağı olan, süt sığırcılığının geliştirilmesi ile ülke süt üretiminin artırılması sağlanabilir. Belirtilen nedenlerle bu projede damızlık süt sığırcılığı yapılması seçilmiştir. Projenin amacı en son teknolojileri kullanan modern hayvancılık işletmesinin kurulması ve çalıştırılmasıdır. 10

11 Proje kapsamında yüksek genotipik verimli damızlık süt sığırlarından oluşan damızlık bir işletme kurulacak, progeny test yapılmış boğaların spermleri ile tohumlanarak, sürekli üstün genotipik değerli yeni damızlıklar elde edilecektir. Proje ile sözleşmeli işletmelere verim soy kütüğü kayıtları, suni tohumlama hayvan sağlığı, eğitim, süt alımı ile işlenmesi ve hayvan borsası gibi hizmetler verilerek, yetiştirme ve değerlendirme düzeyi yükseltilecektir. Projeden elde edilecek damızlıklardan bölgede ve ülkedeki diğer üreticiler yararlanacaktır. Günümüzde 43,5 milyon hektardan 12 milyon hektara düşmüş meraları olan bir ülkede ekstansif hayvancılık yolu ile Türkiye nin ihtiyaçlarını karşılamak imkansızdır. Önce konuyu bu noktadan değerlendirmek gereklidir. Öyleyse çare entansif yetiştiricilik şartlarının ve imkanlarının hazırlanması, verimli, uygun genotipli hayvanların entansif olarak bakım beslenmesidir ki bu projede ülkemiz hayvancılığına bir nebze yardımcı olmak arzu ve gayreti içinde olunacaktır. Projenin uygulanması ile işletmede ve bölgede entansif hayvancılığa geçilerek, verimli, karlı hayvancılık yapılacak, elde edilecek yüksek verimli damızlıklardan bölge ve ülkede çok sayıda işletme yararlanacak, bölge ve ülke hayvancılığına, istihdama ve ülke ekonomisine katkıda bulunulacaktır. 5- Projenin Kapasitesi Proje ile 100 ana başlık damızlık süt sığırcılığı işletmesi kurulacaktır. 6 Projenin Uygulanması Planlanan İşletme için, yeni teknolojik sistemleri içeren, bilgisayar kontrollü süt sağım, soğutma ve anten-tasma sistemli kızgınlık belirleme sistemleri kurulacaktır. İşletmede araç, makine ve ekipman ekonomik ömürlerine göre kullanılacak, eksik olanların yerine yenileri alınacak ve gerektiğinde yenilenecektir. İşletmeye üstün vasıflı yüksek verimli genotipe sahip, pedigriye esas verim kayıtları Kg / Yıl süt verimi üzerinde olan Holstein Friesian ırkı 100 baş damızlık düve alınacaktır. İşletmede elde edilecek damızlık düvelerin bir kısmı sürü yenilemelerinde kullanılacak, diğer kısmı bölge ve ülkedeki üretici işletmelere verilecektir Projenin Termin Planı Proje aşağıdaki termin planında da görülebileceği gibi..tarihinde başlayıp, yaklaşık bir yıl sonra işletme dönemine geçilecektir. 11

12 6.2-Projenin Termin Planı Yapılacak İşler 1. Yıl 2. Yıl Aylar Aylar Ön Fizibilite Etüdü Değerlendirme ve Onay Uygulama Projesinin Hazırlanması İşletmenin Teslim Alınması İnşaat İşleri ve İlave Tesisler Yeni Tesis ve Sistemlerin Kurulması Kaba ve kesif Yem Bitkileri Üretimi Kesif Yem Temini Damızlık Düveleri Temini (İthali) İşletmeye Geçiş 7 - Projenin Teknik Yönü 7.1 Üretim Türü Proje ile işletmede 100 Ana başlık damızlık süt sığırcılığı yetiştiriciliği ve sütten kesilen erkek buzağıların besisi yapılacaktır. İşletmede doğan erkek buzağılar Kg. Canlı ağırlığa ulaşana dek entansif besiye alınacaktır. Böylelikle hem damızlık gebe düve üretimi sağlanacak hem de en önemli gıdalardan süt ve kırmızı et üretimi yapılacaktır. Damızlık olarak kullanılacak süt sığır ırkı Esmer (Montafon) olacaktır. 12

13 7.2 Damızlık Süt Sığırcılığı Sürü Projeksiyonları Sürü projeksiyonlarında 1 yıl, 10 aylık laktasyon ve 2 aylık kuru dönem olarak kabul edilmiştir. İşletme dönemi yatırıma başlarken alınan damızlık düvelerin doğum yapması ile başlamakta ve sürü projeksiyonunun 1.yılını oluşturmaktadır.projeksiyon sonraki yıllarda damızlık düve ve ineklerin doğum yapması ile başlayıp işletme dönemi boyunca sürecek olan muhtemel hayvan populasyonunu incelemektedir. Damızlık düvelerin doğum yapmasına kadar geçen süre yatırım dönemi olarak kabul edilmiştir Sürü Projeksiyonunda Teknik ve Esas Kabuller Telefat Oranı (ölüm+kesim) % Reforme Oranı % Sürü Bireyleri Doğum Oranı Yavru Oranı % % Dişi Buzağı Erkek Buzağı Dana Düve İnek Tosun Boğa İşletme sürüsü her 4,5 5 yılda bir kendini yenileyecektir. Ortalama laktasyon sayısı 2,7-3 olacaktır. Bu sayede genç ve yüksek verimli bir sürüyle çalışılacaktır. Düvelerde tohumlama yaşı ay alınmıştır. Damızlık ineklerin Reforme edilmeleri (ayıklanmaları) her 3-4 ayda bir yapılacak şekilde planlanmıştır. Sürüde verimsiz, hasta ve ekonomik ömrünü doldurmuş hayvan tutulmayacaktır. Erkek buzağılar süt içme dönemi sonunda damızlık sürüden ayrılarak besiye alınacaklardır. Reforme dişi sığırlar, her 3-4 ayda bir işletmeden satılarak ayrılacaklardır. 13

14 7.2.2 İşletmede Damızlık Üretimi Sürü Projeksiyonu (Hayvan hareketleri) Üretim Yılları 1.Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 100 Başlık Damızlık Süt Sığırcılığı Sürü Projeksiyonu Sürü Bireyleri Yıl Yıl Satılanlar Ölüm+ Sürüye Yıl Sonu Başı İçinde Reforme Kesim Katılan Reforme Mevcut Doğan olan Damızlık Mevcudu ve Ticari Damızlık Düve Dişi Buzağı 0-6ay Dişi Dana7-12ay Erkek Buzağı (0-3 aylık) Damızlık İnek Dişi Buzağı (0-6) Dişi Dana (7-12) Erkek Buzağı (0-3 aylık) Damızlık Düve (13-18 aylık) Damızlık İnek Dişi Buzağı (0-6) Dişi Dana (7-12) Erkek Buzağı Damızlık Düve (13-18 aylık) Dam.Gebe Düve (19-27 aylık) Damızlık İnek Dişi Buzağı (0-6) Dişi Dana (7-12) Erkek Buzağı (0-3 aylık) Damızlık Düve (13-18 aylık) Dam.Gebe Düve (19-27 aylık) Damızlık İnek Dişi Buzağı (0-6) Dişi Dana (7-12) Erkek Buzağı (0-3 aylık) Damızlık Düve (13-18 aylık) Dam Gebe Düve (19-27 aylık) İşletmede 3. Yıldan itibaren damızlık düve elde edilmeye başlanacak, her yıl baş damızlık düve sürü yenilemesi için ayrılacak, geriye kalan yetiştiricilere ve diğer işletmelere verilecek veya damızlık satılacaktır. 14

15 İşletmede 6.yıldan itibaren sürü sabitleşmeye başlayacak ve bundan sonra her yıl elde edilecek baş damızlık düvenin, başı sürü yenilenmesinde kullanılacak, kalan başı ise damızlık satılacaktır. Yılda baş süt ineği sürü değişimi nedeniyle elden çıkarılacak, sağlıklı olanlar üretici işletmelere yüksek verimli süt ineği olarak satılacaktır. Bütün bu hayvan hareketleri sonucunda genel sürü kompozisyonu aşağıdaki tabloda göründüğü gibi gerçekleşir. DAMIZLIK İŞLETMENİN GENEL SÜRÜ KOMPOZİSYONU : Ana Kadro Dönem Buzağı Dişi Dana 0-3ay 4-6 ay 7-12 ay Düve a y Gebe Düve ay Reforme Toplam İnekten Düveden Başı Sonu Ortalama Damızlık sürüde baş hayvan bulunur. 7.3 İşletmede Elde Edilebilecek Değerlendirilebilir (Satılabilir) Verimler Değerlendirilebilir Hayvan Verimleri (Hayvan satışları) Üretilecek Adet Hayvan Cinsi 5. Yıl ve 1.Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl sonrası Damızlık Inek Damızlık Gebe Düve Kasaplık Hayvan (Besi) Reforme Dişi Buzağı, Dana Reforme Düve Reforme Erk.Buz.-Dana-Tosun Reforme Gebe Düve Reforme İnek Süt Verimi Damızlık ineklerin ilk Laktasyonda Kg., İkinci Laktasyonda Kg., üçüncü ve 4. Laktasyonlarda Kg., 5.Laktasyon ve sonrakilerde ise Kg. süt vermeleri beklenmektedir. 15

16 Bir İşletme Döneminde Elde Edilebilecek Süt Miktarı Bir işletme dönemi 1 yıldır. Düvelerin doğumlarını yapıp laktasyon periyoduna girmelerine kadar geçen süre yatırım dönemi içinde kabul edilecektir. Yıllık İşletme Dönemleri Süt Verimleri Her Laktasyon Yıllık işletme Laktasyon İnek Başına Peryodunda Döneminde Periyodunda Laktasyon Bulunan İneklerin İneklerin Periyodunda İneklerden Laktasyon Sayısı Süt Verimleri elde edilecek Periyodları Baş Kg. Süt Miktarı Kg 1 1.Laktasyon Laktasyon Laktasyon İşletme Dönemi Yıllar ve sonrası 1.Laktasyon Laktasyon Laktasyon Laktasyon Laktasyon Laktasyon Laktasyon Laktasyon Laktasyon Laktasyon Laktasyon Laktasyon Laktasyon Laktasyon Laktasyon Laktasyon Laktasyon Laktasyon İşletme Dönemlerinde Elde Edilecek Toplam Süt Miktarı Kg İşletme Döneminde Elde Edilecek Değerlendirilebilir (Satılabilir) Süt Miktarı Elde edilecek sütün bir kısmı ile buzağılar beslenecektir Buzağıların Süt Tüketimi Damızlığa ayrılacak buzağıların daha fazla sütle beslenmeleri gerekir. Dişi buzağılar için süt içme dönemi 10-11hafta olacaktır.bu süre içerisinde kolostrum ve yağlı süt olarak toplam 250 Kg/Baş. süt ihtiyacı hesaplanmıştır. Erkek buzağılar ise 8-9 haftalık süt içme döneminden sonra sütten kesilerek besiye alınacaklardır. Erkek buzağıların içtikleri süt miktarı 160 Kg/Baş hesaplanmıştır. 16

17 Buzağıların Süt Tüketimi Yıllar ve 20 Dişi Buzağı Sayısı (Baş) Bir Yıllık İşletme Dönemindeki Erkek Buzağı Sayısı (Baş) Süt Tüketimi Baş / Kg. Yıllık Tüketim Kg Toplam Yıllık Tüketim Kg İşletme Döneminde Değerlendirilebilir (Satılabilir) Süt Miktarı Bir İşletme Döneminde Yıllar Elde Edilen Süt Miktarı (Kg) Buzağıların Tüketimi (Kg) Değerlendirilebilir Süt Miktarı (Kg) ve sonrası Hayvan Gübresi Verimi İşletmede elde edilecek hayvan gübresinin yıllara göre miktarı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Elde edilecek gübre işletmede çayır meraların ve yem bitkilerinin gübrelenmesinde kullanılacaktır. Yıllar Gübre Verimi Kg ve

18 7.4 - İşletmenin Yem İhtiyacı İşletmenin yem gereksinimi, hayvan sayısı, yetiştirme tekniği ve verimlerine göre hesaplanmıştır. İşletmenin kaba yem ihtiyacı Mısır silajı, Tabii kuru çayır otu, Yonca, Buğday+Fiğ, tritikale ve saptan karşılanacaktır. İşletmedeki hayvanların beslenme ve yemleme sistemine göre yıllık ; Toplam Kuru ot ihtiyacı Toplam Mısır silajı ihtiyacı Toplam Sap-Saman ihtiyacı Kg Kg Kg dır İşletmenin kaba yem ihtiyacı Çağı Baş C.Ağırlık (Kg) Kuru ot (Kg) Mısır silajı (Kg) Sap- Saman Sağmal Kuru Gebe Düve24 ay< Gebe Düve Düve Ay Düve Ay Dişi Dana Ay Dişi Dana 7-9 Ay Dişi Buzağı 4-6 Ay Buzağı 0-3 Ay Reforme Besi 4-18 Ay Toplam Yıllara göre Kaba yem ihtiyacı Kuru ot (Kg.) Mısır Silajı(Kg) Sap-Saman (Kg) 1.yıl yıl yıl yıl ve sonrası

19 7.4.2 İşletmenin Kesif Yem ihtiyacı (Kg) Yemin çeşidi 1.yıl 2.yıl 3.yıl 4.yıl ve sonrası Süt Yemi Buzağı Başlangıç Buzağı Büyütme Dana-Düve Besi Yemi Toplam Hayvanların Beslenmesi Yeni doğan buzağılar, kolostrum, yağlı ve yağsız süt, çok iyi kalite kuru ot (Yonca kuru otu), buzağı başlatma ve büyütme yemleri ile beslenecektir. Buzağılara besin maddeleri gereksinmelerine göre besleme programları yapılacaktır. Dana, düve, sağmal inekler, ve besi için büyüme, döl verimi ve süt verimlerine göre enerji (ME), HP, mineral ve vitamin besin maddeleri gereksinimlerini karşılayan rasyonlar hazırlanarak, bireysel ve grup yemleme yapılacaktır. Bireysel kesif yemleme, bilgisayar kontrollü otomatik sistemle yapılacaktır. 7.7 Süt Sağımı Otomatik sağım sistemi ile yapılacaktır. 2 X 5 balık kılçığı sağım sistemi uygun görülmektedir. Sağılan süt kapalı hat vasıtasıyla soğutma donanımlı tanka alınacaktır. 7.8 Suni Tohumlama Bilgisayar kontrollü duyargalı kızgınlık takibi sistemiyle, kızgın düve ve inekler belirlenerek suni tohumlamanın zamanında yapılması sağlanacaktır. 7.9 Hayvan Sağlığı Hizmetlerleri İşletme tarafından istihdam edilen uzman veteriner hekimler tarafından yerine getirilecektir. 19

20 7.10 Kuru Ot Elde Edilmesi İşletmeye yonca ve diğer otlar için tesisler yapılacak, 7.11 Altlık Temini İşletmede buğday ekimi yapılıp, elde edilecek sap altlık olarak değerlendirilecek veya dışarıdan sap satın alınacaktır Yatırımlar - Yapı tesis ve yenileme, - Kaba yem üretim alanlarının sulanması için sulama sistemi tesisi, - Kesif yem depolama siloları, - (2 X 6) sağım kapasiteli otomatik balık kılçığı sağım sistemi - Süt soğutma ünitesi (süt soğutma tankları) tesisi, - Duyargalı kızgınlık belirleme ve suni tohumlama sistemi, - Yeni silaj çukurları, - Veteriner alet ve ekipmanları - Yem hazırlama ve dağıtma makineleri - Silaj ve ot hasat makineleri - Gübre yönetim sistemi alet ve ekipmanları - Toprak hazırlama, ekim ve gübreleme makineleri - Traktörler ve iş aletleri Damızlık Alımları 100 baş Esmer (Brown Swiss-Montafon) ırkı Damızlık Gebe Düve satın alınacaktır. İstenilen nitelikte düvelerin toplam değeri TL dir İşletme Sermayesi İhtiyacı Bir yıl boyunca yapılan yatırım dışı harcamaların (Yem alımları,hayvan sağlığı, Personel ve işçilik, bakım, onarım, enerji ve sigorta) gerektirdiği miktardır. 20

21 8.YATIRIM TUTARI TABLOSU YATIRIM KALEMLERİ Tutarı (TRL) ETÜD VE PROJE YAPI, TESİS, YENİLEME, DÜZENLEME VE TADİLAT YATIRIMLARI DAMIZLIK DÜVE ALIMI SÜT SAĞIM TESİSİ SÜT SOĞUTMA DONANIMI YEM DEPO VE SİLOLARI TESİSİ YEM HAZIRLAMA VE DAĞITMA MAKİNELERİ KABA YEM HASAT MAKİNELERİ(Silaj ve Ot Biçme, Balyalama) GÜBRE YÖNETİM SİSTEMİ MAKİNE VE EKİPMANLARI SUNİ TOHUMLAMA, GEBELİK. BAKIM VE TEDAVİ EKİPMANLARI (Veteriner alet ve ekipmanları) TOPRAK HAZIRLAMA, EKİM VE GÜBRELEME MAKİNELERİ TRAKTÖRLER, İŞ ALET VE MAKİNELERİ SULAMA TESİSİ İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI TOPLAM YATIRIM TUTARI İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ İşletme Dönemi olarak bir yıllık süre alınmaktadır. Damızlıkların doğumla birlikte süt vermeye başlaması, 305 günlük bir verim dönemi, arkasından iki aylık kuruda kalma dönemini kapsayan süre bir işletme dönemi olarak kabul edilmektedir. 9.1 İŞLETME DÖNEMİ GİDERLERİ Yem Giderleri Kaba Yem Üretim Giderleri Kaba yem işletme içinden üretilecektir. 21

22 Kaba Yem Üretim Giderleri Tablosu Üretim Unsurları Tabii Çayır Mera Giderleri (TRL) Suni Çayır Mera Giderleri (TRL) Dekara Üretim Giderleri Suni Mera Yonca Tesis Üretim Giderleri Giderleri (TRL) (TRL) 2.Ürün Mısır Hasıl Giderleri (TRL) Fiğ+Buğday Karışım Giderleri (TRL) Sürüm İkileme Ekim Tohum Gübre Sulama Çapa Hasat Nakliye Bakım Dakara Maliyet Ekiliş Alanı (Da.) Giderler Toplamı Toplam Kaba Yem Üretim Giderleri İşletmede Kaba Yem KM Üretim Maliyeti İşletmede Üretilen kaba yemin toplam maliyeti TRL. dir İşletme arazilerinden elde edilecek toplam kaba yem KM miktarı Kg. dır. Buna göre 1 Kg. Kaba yem KM maliyeti : = TRL 22

23 İşletmeye dışarıdan Kaba Yem Alım Giderleri İşletmenin Kaba Yem Giderleri Toplamı İşletmede Üretilen Kaba Yem Maliyeti (TRL). İşletme Dışından Alınan Kaba Yem Maliyeti (TRL). İşletmenin Toplam Kaba Yem Giderleri (TRL) Yıllar ve sonrası Kesif Yem Giderleri Yıllar ve sonrası İşletmenin Kesif Yem İhtiyacı (Kg) Kesif Yemin 1Kg. Fiyatı (TRL) İşletmenin Kesif Yem Giderleri (TRL) Yıllık Kaba ve Kesif Yem Giderleri Toplamı Yem Yıllar Giderleri (TRL) Kaba Yem Giderleri (TRL) Kesif Yem Giderleri (TRL) Kaba ve Kesif Yem Giderleri Toplamı (TRL)

24 Personel ve İşçilik Giderleri Personel Kadrosu Adedi Yıllık Brüt Ücreti (TRL) Tutarı (TRL) Veteriner Hekim Zooteknist Ziraat Müh Traktör Sürücüsü Bekçi Hayvan Bakıcısı Daimi İşçi İdari Personel Geçici İşçi Toplam İşletmede istihdam edilen Veteriner Hekim ve Zooteknist Ziraat Mühendisi aynı zamanda yönetici (İşletme Müdürü ve Müdür Yardımcısı) görevlerini de üstleneceklerdir. İşletmenin mevsimlik işgücü ihtiyacı bölgeden temin edilecek geçici işçilerle giderilecektir. İşletmenin idari, teknik ve diğer tüm personel giderleri (Sigorta ve vergiler dahil) toplam TRL. Olarak öngörülmüştür Hayvan Sağlığı Giderleri Aşı, İlaç ve dezenfektan maddeler için 1. Yıl TRL./Yıl 2. Yıl TRL./Yıl 3.ve sonrası trl./yıl gider yapılacağı hesaplanmıştır Soykütüğü Kayıt Tutma Giderleri Soykütüğü kayıtlarının tutulması için yıllık TRL. gider yapılacağı düşünülmektedir Eğitim Giderleri Bölge hayvan yetişticileri için belirli aralıklarla verilecek kurslar ve düzenlenecek eğitim programları için yıllık TRL harcama yapılacağı düşünülmektedir. 24

25 9.1.6 Amortisman Giderleri Cinsi Değeri (TRL) Amortisman Oranı % Amortisman Tutarı(TRL) Yapı ve tesisler Süt sağım ve soğutma sistemi Yemleme Makineleri ve sistemi Hasat ve balyalama makineleri Diğer makine ve ekipmanlar Sulama sistemi TOPLAM İşletmenin toplam amortisman giderleri tabloda görüldüğü gibi TRL. hesaplanmıştır Akaryakıt ve Elektrik Giderleri TRL. olacağı varsayılmıştır Sigorta Giderleri Sigorta bedeli damızlık hayvanın değerinin % 6.5 i oranında ödenecektir. Buna göre yıllık sigorta giderleri: Yıllar Hayvan Sayısı Adet Sigortaya Esas Değeri (TRL) Prim Oranı % Yıllık Toplam Prim (TRL) , , , ve sonrası , Bakım Onarım Giderleri Bakım ve onarım giderleri olarak TRL. olarak hesaplanmıştır Genel Giderler Kırtasiye malzemesi ve haberleşme giderleri karşılığı TRL. olacağı düşünülmektedir. 25

26 İşletme Dönemi Giderler Toplamı İşletme Giderleri İşletme Dönemleri ( Yıllar ) Yem Giderleri Personel ve İşçilik Giderleri Hayvan Sağlığı Giderleri Soy kütüğü Kayıt Giderleri Eğitim Giderleri Amortisman Giderleri Akaryakıt Elektrik Giderleri Sigorta Giderleri Bakım Onarım Giderleri Genel Giderler TOPLAM İşletme Dönemi Gelirleri Hayvan Verimleri Gelirleri İşletme döneminde elde edilen dişi buzağılardan damızlık değeri olanlar işletmede bırakılarak, bunlardan damızlık düveler elde edilecektir. Erkek buzağılar doğumdan bir hafta sonra, ikinci hafta içerisinde satılacaktır. Bu dönemde erkek buzağılar TRL. değer bulmaktadır. Reforme olan dişi buzağı, dana, düve, tosun, inek ve boğalar kasaplık olarak canlı ağırlıklarına göre değerlendirilecektir. Canlı ağırlık Kg. fiyatı TRL. değer bulmaktadır. Reforme hayvanların ağırlıkları ortalama olarak dişi buzağı, dana 150 Kg., düve 400 Kg., Gebe düve 500 Kg., inek 600 Kg., tosun 500 Kg. ve boğa 700 Kg. olarak hesaplanacaktır. Damızlık gebe düve TRL., süt ineği ise 3. Laktasyonda TRL., 4. Laktasyonda TRL. ve Damızlık boğa TRL. değer bulacaktır. 26

27 Yıllık Hayvan Satışları Gelirleri Üretim Yılları Yıllık Hayvan Satış Gelirleri (TRL) ve sonrası Süt Verimi Gelirleri Üretim Üretilen Süt Yıllık Yılları Değerlendirilebilir Fiyatı Süt Geliri Süt Miktarı (Kg) (TRL./Kg) (TRL) ve sonrası Sigorta Geri Ödemeleri Hayvanlar sigortalı olduğundan ölüm halinde değerinin % 80 i sigorta şirketi tarafından ödenecektir. Sigortanın bu ödemeleri işletme gelirleri olarak gösterilecektir. Sürü projeksiyonunda gösterilmiş olan hayvan ölümleri baz alınarak geri ödemeler aşağıda tablo halinde belirtilmiştir. Yıllar Yıl İçinde ölen hayvan adedi Ölen Hayvanın Sigorta Değeri (TRL) Sigorta Geri Ödeme Oranı (%) Ödeme Tutarı (TRL) ve sonrası

28 9.2.4 Hayvan Gübresinin Değerlendirilmesi Elde edilecek hayvan gübresi, işletme içerisinde çayır mera ve yem bitkileri yetiştirilecek alanların gübrelenmesinde kullanılacaktır. İşletmede üretilen bitkisel ürünlerin maliyet hesaplarında verilen hayvan gübresinin değeri düşülecektir. Birim alana verilen hayvan gübresi miktarı oranında suni gübre ihtiyacı azalacaktır İşletme Dönemi Gelirleri Tablosu İşletme Gelirleri İşletme Dönemleri (Yıllar) ve Sonrası Hayvan Satışları Süt Satışları Diğer ürünler Sigorta Geri Ödemeleri TOPLAM İşletme Dönemi Gelir Gider Tablosu İşletme Gelir - Giderleri İşletme Gelirleri İşletme Giderleri İşletme Gelir - Gider Farkı Yıllar

29 12.Projenin Değerlendirilmesi 12.1.Nakit akım Tablosu Nakit Projenin Uygılanacağı Yıllar Akışları ve Sonrası Gelir Gider Farkı (Brüt Kar) Gelir Vergisi Net Kar Amortismanlar Kullanılabilir Fonlar(Net Kar+Amor) Yatırımlar Tutarı Net Nakit Akımı PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu projenin daha karlı olabilmesi için bu makine varlığı ve temel personel ile 400 baş ana kadroya çıkılabilir. Sadece sağım makinesi ünite sayısı ve süt soğutma tanklarının kapasitesi artırılacaktır. 29