Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Transkript

1 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı 1.3 ürecin () Kodu ve Adı İşlem üreci Talebin alınması ile başlar, taşınmazın yer tesliminden 1.4 ürecin Kapsamı sonra dosyanın arşive kaldırılması ile son bulur. 1.5 ürecin Amacı Taşınmazın satış yolu ile ekonomiye kazandırılması üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.

2 Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü ATIŞ İŞLEMLERİ ÜRECİ atın Alma Talebi Gelen Evrak üreci a Uygun Değil Talep ahibine Bilgi Verilmesi Giden Evrak üreci a Uygun Talebnin Değerlendirlmeye Alınması Ve Talep ahibine Bilgi Verilmesi İlgili Kurumlardan Taşınmazın ında akınca Bulunup Bulunmadığı Hakkında Bilgi Alınması Giden Evrak üreci Giden Evrak üreci 6 Olumsuz Görüş Verilmesi Olumlu Görüş Verilmesi Talep ahibine Bilgi Verilmesi Tespitinin Yapılması Tespit Tutanağı II Tutanağın Kaydedilmesi Giden Evrak üreci Kıymet Takdirinin Yapılması 6 1 Kıymet Takdirinin Komisyon Tarafından İmzalanması 2012/15 ayılı Genelge Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi Kıymet Takdir Belgesi Hazırlayan: Onaylayan: Halis BOZKURT Mühendis Ayhan PEKTAŞ Defterdarlık Uzmanı Durdu ÖZDEMİRCAN Milli Emlak Müdürü

3 Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü ATIŞ İŞLEMLERİ ÜRECİ 1 Genelge Kapsamında Genelge Kapsamında Değil Vali Yardımcısı tarafından imzalanarak satış izni için gönderme İznine Esas Bilgi ve Belgelerin Düzenlenmesi İhale izni için İta amirine (Defterdar) sunulması İhale izninin İta amirince (Defterdar) imzalanması Giden Evrak üreci Uygun Uygun Değil a Uygun Değil a Uygun 2 Talebinin Reddedildiğinin Talep ahibine Bildirilmesi Talebinin Reddedildiğinin Talep ahibine Bildirilmesi 2 Giden Evrak üreci Giden Evrak üreci 6 6 Hazırlayan: Onaylayan: Halis BOZKURT Mühendis Ayhan PEKTAŞ Defterdarlık Uzmanı Durdu ÖZDEMİRCAN Milli Emlak Müdürü

4 Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü ATIŞ İŞLEMLERİ ÜRECİ 2 İhale Çıkarma Onayının ita amirince imzalanması İhale İlanının Hazırlanması ve İlan üresi İhalesinin Yapılması İstekli Çıkmadı İstekli Çıktı Komisyon Kararı İmzalanarak İhaleden Kaldırılması Komisyon Kararı İmzalanarak Tekrer İhaleye Çıkarılması Komisyon Kararı Alınarak İta Amirine Onaya unulması II İta Amirinin Onayı İmzalaması II Dosya İşlemden Kaldırıldı 2 Bedelinin Tahsilatı Peşin Taksitli Yasal üre İçerisinde Ödemeyi Yaptı 3 Yasal üre İçerisinde Ödemeyi Yapmadı 4 5 Hazırlayan: Onaylayan: Halis BOZKURT Mühendis Ayhan PEKTAŞ Defterdarlık Uzmanı Durdu ÖZDEMİRCAN Milli Emlak Müdürü

5 Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü ATIŞ İŞLEMLERİ ÜRECİ 3 4 Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenmesi Ferağ İşlemi İçin Tapuya Yazı Bedelinin Tahsilatı MİF Geçici Teminat İrat Kaydedildi ve 1 Yıl süre İle ihalelerden Yasaklama Dosyanın İşlemden Kaldırılması Gelen Evrak üreci 5 Taşınmazın Yer Teslimnin Yapılması ve Tutanağının düzenlenmesi Taksitli özleşmesinin düzenlenmesi özleşme Dosyanın Arşive Kaldırılması 6 Dosya İşlemden Kaldırıldı Hazırlayan: Halis BOZKURT Mühendis Ayhan PEKTAŞ Defterdarlık Uzmanı Onaylayan: Durdu ÖZDEMİRCAN Milli Emlak Müdürü

6 G A İşlem üreci Anasayfa 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 Defterdar 1 3 Müdür 1 4 Müdür Yardımcısıı 1 5 Milli Emlak İşlemleri orumlusu 2 6 Milli Emlak İşlemleri 3

7 G A İşlem üreci Anasayfa 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 1 2 canner 1 3 gps 1 4 Yazıcı 1

8 G Anasayfa A İşlem üreci 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 2 CB 3 NET CAT

9 G Anasayfa A İşlemleri üreci 3.1.üreci Başlatan Olaylar No Olay Tanımı 1 atın Alma Talebi 2 Taşınmazın a Uygunluğu

10 G Anasayfa A İşlem üreci 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı 1 Dilekçe 2 Kurum Yazışmaları 3 Rayiç Bedelleri

11 G Anasayfa A İşlem üreci 3.3.ürecin Çıktıları No Çıktı Adı 1 Muhasebe İşlem Fişi 2 Tapu Ferağ Yazısı 3 Yer Teslim Tutanağı

12 G A İşlem üreci Anasayfa 3.4.ürecin İlişkili Olduğu No İlgili İlgili Madde No , ,355,327 aylı ler. 5 Milli Emlak İşlem Yönergesi.

13 G A İşlem üreci 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 Kanun 2 Yönetmelik 3 Milli Emlak Birim Yönergesi 4

14 G A İşlem üreci 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Bilgi ve Belge Formu 2 Tespit Tutanağı 3 Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporu

15 G A İşlem üreci Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan atılmayacak Taşınmazların 1 Belirlenmesi talebnin değerlendirlmeye alınması ve talep sahibine bilgi verilmesi ilgili kurumlardan taşınmazın satışında sakınca bulunup bulunmadığı hakkında bilgi alınması Tespitinin Yapılması 313 sıra sayılı Milli Emlak inde belirtilen satılamayacak taşınmazların kapsamına girip girmediğne bakılması Taşınmazın, satılıp satılmayacağı belirtilen Tebliğ çerçvesinde araştırılır.ilgiliye bilgi verilir 313 sıra sayılı Milli Emlak ine göre araştırılır öncesi mahllinde tespit yapılır İşlem İşlem İşlem orumlusuna orumlusuna orumlusuna orumlusuna Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman 5 Tutanağın Kaydedilmesi Tespit sonrası tutanak düzenlenir, dosyasına İşlem 6 Kıymet Takdirinin Yapılması a uygun olduğunun anlaışması üzerine kıymet takdir tutanağı düzenlenir İşlem x (Talimat, Prosedür, Form) Genel Tebliğ Kullanılan Yazılım Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) ve Veri Toplama ve Uygulama, M Analiz Teknikleri, ve Veri Toplama ve Uygulama, M Analiz Teknikleri, ve Veri Toplama ve Uygulama, M Analiz Teknikleri, ve Uygulama, M Word Kullanım Veri Toplama ve Analiz Teknikleri, Milli Emlak Veri Toplama ve Analiz Teknikleri, ve Veri Toplama ve Uygulama, M Analiz Teknikleri, Tedarikçi Marifetiyle? Hazırlayan: Halis BOZKURT Mühendis Ayhan PEKTAŞ Defterdarlık Uzmanı Onaylayan: Durdu ÖZDEMİRCAN Milli Emlak Müdürü

16 G A İşlem üreci Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan Hazianeye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Kıymet Takdirinin Komisyon komisyon tarafından gerekli araştırmalar Tarafından İmzalanması yapıldıktan sonra kıymet takdir kararı düzenlenir 2012/15 sayılı Gbeelge ve ilgili yazılar 2012/15 sayılı Genelge çerçevesinde kalıp kalmadığı araştırılır, kapsamında olup olmadığının Başbakanlık iznine tabi ise genelgede istenilen belirlenmesi bilgi ve belgeler düzenlenir. İznine Esas Bilgi ve Belgelerin Düzenlenmesi Vali Yardımcısı tarafından imzalanarak satış izni için gönderme Talebinin Reddedildiğinin Talep ahibine Bildirilmesi Hazırlayan: Halis BOZKURT Mühendis Ayhan PEKTAŞ Defterdarlık Uzmanı Tebliğ çerçevesinde düzenlenir. Bakanlık yetkisinde kalan satışlar, Vali Yardımcısı imzasıyla satış izn için Bakanlığı gönderilir a uygun olmayan taşınmazların satının yapılamayacağı ilgilsiine bildirilir. İşlem x İşlem İşlem İşlem İşlem Onaylayan: orumlusuna orumlusuna orumlusuna orumlusuna Durdu ÖZDEMİRCAN Milli Emlak Müdürü Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman (Talimat, Prosedür, Form) Kullanılan Yazılım Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) ve Veri Toplama ve Uygulama, M Analiz Teknikleri, ve Veri Toplama ve Uygulama, M Analiz Teknikleri, ve Veri Toplama ve Uygulama, M Analiz Teknikleri, ve Veri Toplama ve Uygulama, M Analiz Teknikleri, ve Veri Toplama ve Uygulama, M Analiz Teknikleri, Tedarikçi Marifetiyle?

17 G A İşlem üreci Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan İhale izni için İta amirine (Defterdar) sunulması İhale izninin İta amirince (Defterdar) imzalanması İhale Çıkarma Onayının ita amirince imzalanması a uygun taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarnca İta Amiri onayına sunulur İta Amiti taşınmaz satışına ilişkin yetkisini kullanılır İta Amirince imzalanması halinde, ihale tarihi belirlenir İhale İlanının Hazırlanması ve İhlaleye çıkacak taşınmazlar, 2886 sayılı İlan üresi İhalesinin Yapılması Dosya İşlemden Kaldırıldı Hazırlayan: Halis BOZKURT Mühendis Ayhan PEKTAŞ Defterdarlık Uzmanı Kanunun 17. maddesine göre ilan edilir İhale gün ve saatinde satış ihalesi yapılır Tapu ferağı verilen ve yer teslimi yapılan taşınmaz dosyaları işlemlden kaldırılarak, arşivlenir İşlem İşlem İşlem İşlem İşlem İşlem Onaylayan: orumlusuna orumlusuna orumlusuna orumlusuna orumlusuna orumlusuna Durdu ÖZDEMİRCAN Milli Emlak Müdürü Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman (Talimat, Prosedür, Form) Kullanılan Yazılım Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) ve Veri Toplama ve Uygulama, M Analiz Teknikleri, ve Veri Toplama ve Uygulama, M Analiz Teknikleri, ve Veri Toplama ve Uygulama, M Analiz Teknikleri, ve Veri Toplama ve Uygulama, M Analiz Teknikleri, ve Uygulama, M Word Kullanım ve Uygulama, M Word Kullanım Veri Toplama ve Analiz Teknikleri, Milli Emlak Veri Toplama ve Analiz Teknikleri, Milli Emlak Tedarikçi Marifetiyle?

18 G A İşlem üreci Anasayfa 3.8. İletişim İlişkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletişimde Bulunduğu Görev Adı İletişim Şekli İletişim Yönü İletişim ebebi 1 Müdür Yardımcısı özlü Çift Yönlü Bilgi Verme Ve 2 orumlusu Müdür Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme

19 üreci İletişim Akış Diyagramı Anasayfa Ve orumlusu Müdür Yardımcısı

20 G A İşlem üreci Anasayfa 5.İyileştirme Önerileri Mevcut Durumda ürecin Gerçekleştirilmesinde Yaşanan orun, Hata No veya Olumsuzluk Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Alınan 1 Görüş Yazıları İyileştirme Öneriniz (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak açıklayanız.) İyileştirme Alanı Önerinizin ağlayacağı Fayda İyileştirmenin Gerçekleştirilebilmesi İçin Gerekli Kaynaklar Birçok Kamu Kurum ve Kuruluşundan İstenilen Görüş Yazılarının Minimum Düzeye Çekilmesi ürecin İşleyişi Zaman Tasarrufu Yasal Düzrenleme Yok Önerinizin Tahmini Maliyeti PK Lisanslı Konut/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Milli Emlak Çalışnalarından Oluşturulacak Komisyonlar Marifetiyle Her Türlü Bedel Tespit İşlemleri Daha ağlık ve Bilimsel 2 Bedel Tespit Kararları Bedel Tespit Kararları Takdir Edilirken Değişik Kamu Kurum ve Kurluşları, Bilikişi ve Odalardan Bilgi Alınmakta. Bu Bilgiler Çoğu Kez Tutarsız Gelmektedir. Bu Nedenle Komisyonun, Bedel Takdiri Aşamasında Elinde ağlıklı Veri Olmaması Nedeniyle, Taşınmaz Değeri Zaman Zaman Rayiç Bedellerden Farklılık Arz Etmektedir. Gereksiz <Zaman ve Performans Kaybı Yaşanmaktadır. ürecin İşleyişi Yapılabilecektir. Bu Komisyonlara İdarece Başka Bir Görev Verilmemesi ağlanmalı.değerleme Uzmanı Bulunmayan İllerde Bedel Tespit İşlemleri Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Aracılıyla da yapılabilmeldir.bunun Ödenek Tahsis Edilmelidir. Yasal Düzrenleme Bilinmiyor

21 G A İşlem üreci Anasayfa 6.Formu Dolduranlar No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 HALİ BOZKURT halis_bozkurt@milliemlak.gov.trmilli EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİ 2 AYHAN PEKTAŞ ayhan_pektas@milliemlak.gov.trmilli EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDARLIK UZMANI