TARİH: YGG DÖNEMİ: 2013

Transkript

1 DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARİH: Y DÖNEMİ: 203

2 İÇERİK Kalite Hedefleri ve Faaliyet Planları (SPİK) İç Denetim Sonuçları Dış Denetim Sonuçları Müşteri Memnuniyet Anketleri Açılan DÖF ler ve Sonuçları Tedarikçi Performansları Müşteri Şikayet,Öneri ve Talepleri Eğitim Planlama ve Yeterlilikler İş güvenliği İyileştirme Önerileri

3 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam SÜREÇ PERFORMANS İZLEME KARNESİ (SPİK) SÜREÇ ADI Performans Kriteri -Cam Temizleme Planına Uyum Oran :Destek Hizmetleri Müdürlüğü İlişkili Olduğu Stratejik Plan No Dok.No: İK Hedef erçekleşen = ERÇEKLEŞEN ÖSTERELERİ Başarı % DÖF No 2-İlaçlama Planına Uyum Oranı = İç Müşteri Memnuniyeti Yüzdesi /7.. 2./5.6.. servis=%73.4 temizlik=% KYS İç Denetimi Uygunsuzluk Sayısı 5-KYS Dış Denetimi Uygunsuzluk Sayısı YAPILMADI =0 6-İş kazası sayısı = İç denetim uygunsuzluk sayısı YAPILMADI =0 8-Düzeltici Faaliyetlerin Zamanında Kapatılma Oranı %= ENEL SONUÇ 204 ENEL SONUÇ SEMBOLLERİN ANLAMLARI TOPLAM HEDEF SAYISI 8 TOPLAM HEDEF SAYISI TUTAN HEDEF SAYISI 6 TUTAN HEDEF SAYISI Mükemmel İyileştirilmeli TUTMAYAN HEDEF SAYISI 2 TUTMAYAN HEDEF SAYISI ORTALAMA PERFORMANS 75% ORTALAMA PERFORMANS SONUÇ iyileştirilmeli SONUÇ Başarılı Başarısız SEMBOL SEMBOL (Form No:FR-588; Revizyon Tarihi:0..203; Revizyon No:00)

4 HEDEF PERFORMANSLARI Toplam Hedef erçekleşen Hedef Seri Seri 2 Seri 3

5 İlgili Olduğu Hedef No Sorumlu Kaynak Takip östergesi Termin Hava şartlarına göre yılda üç defa genellikle hafta sonları cam silme işlemleri için vinçlerin kurulması. İ,EK T emizlik Kontrol Formu P.2.Vinç kurulumuna ihtiyaç duyulmadan aylık periyodik cam silme işlemlerinin gerçekleştirilmesi. İ,EK T emizlik Kontrol Formu P.3.Destek hizmetleri saha sorumluları tarafından camların kontrolünün gerçekleştirilmesi. İ,EK T emizlik Kontrol Formu P.4. Şartnameye uygun silme işleminin gerçekleştirilmediği durumlarda faaliyetin tekrarlanması. İ,EK T emizlik Kontrol Formu P 2. Eğitim öğretim dönemleri dışında yılda üç defa rutin ilaçlama faaliyetinin gerçekleştirilmesi. İ,EK T emizlik Kontrol Formu P 2.2. Şartnameye uygun ilaçlama işleminin gerçekleştirilmediği durumlarda faaliyetin tekrarlanması. 2 İ,EK T emizlik Kontrol Formu P 2.3. İlaçlama ihtiyacı duyulan birimlerin iş istek formu doldurması 2 İ,EK İş istek formu P 3. Yılda bir defa temizlik ve servis olmak üzere iki anket yapılması. 3 KT A nketler P 3.2. Anket sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi. 4..Uygunsuzluklar için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin açılması Açılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kapatılması Birim faaliyetlerinin standart maddelere uygunluğunun periyodik olarak kontrol edilmesi. 6.. Ofis çalışama ortam ve koşullarının değerlendirilmesi 7..Birim faaliyetlerinin standart maddelere uygunluğunun periyodik olarak kontrol edilmesi. 8..Birime açılan DÖF'lerin incelenmesi. 8.2.Uygunsuzluğun giderilmesi için termin belirlenmesi Uygunsuzluğun belirlenen termin süresi içinde giderilmesi İ,TK İ İ İ,KT,EK, TK EK İ,KT,EK, TK KT KT KT A nket sonuçları DÖ F Formu DÖ F Formu İ ç Denetim Soru Lis tes i Kontrol listesi İ ç Denetim Soru Lis tes i DÖ F Formu DÖ F Formu DÖ F Formu P P P P P P P P P KAYNAK TANIMLAMALARI Yayın Tarihi Yayın No Değ.Tarihi İ:İşgücü FS:Finansman KT:Katılım EK:Ekipman TK:Teknoloji (Form No: FR-637; Revizyon Tarihi: ; Revizyon No: 00) Değ.No Hazırlayan Onay Kalite Sistem Onayı

6 İÇ VE DIŞ DENETİM SONUÇLARI İç Denetim Uygunsuzluk Sayısı Dış Denetim Uygunsuzluk Sayısı Seri Seri 2

7 MÜŞTERİ MEMNUNİYETLERİ Bir Önceki Dönem Müşteri Memnuniyeti Mevcut Dönem Müşteri Memnuniyeti Servis Servis

8 MÜŞTERİ MEMNUNİYETLERİ Bir Önceki Dönem Müşteri Memnuniyeti Mevcut Dönem Müşteri Memnuniyeti

9 MÜŞTERİ ŞİKAYET ÖNERİ VE TALEPLERİ Aralık Aralık

10 AÇILAN DÖFLER VE SONUÇLARI Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre 203 yılı müşteri şikayetleri için DÖF açılmamıştır.

11 TEDARİKÇİ PERFORMANSI 73,6 73,4 73, ,8 72,6 72,4 72,2 72 7,8 Efsane Ltd. Şirketi Astur Ltd. Şirketi Performans Puanı Performans Puanı 2

12 İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ - Destek Hizmetleri Müdürlüğüne tahsis edilen ofis yaklaşık 50 m2 ve toplamda çalışan kişi sayısı kişi dolayısıyla ofis yetersiz. Bu durum çalışma performansını olumsuz yönde etkiliyor. - Personel sayısı yetersiz durumdadır. Belirli sayıda personele ihtiyaç vardır.