DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)"

Transkript

1 LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LogoConnect FDA,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer firmaya doküman aktarımı yapabilmesini sağlamaktadır. TigerEnterprise, TigerPlus, GoPlus,Unity2, Tiger2, GO ürünlerimizde ek modül kurulumu seçeneği ile yüklenerek kullanılabilmektedir. Uygulama da Ticari sistemde gönderilmek istenen doküman seçilerek Firmaya Gönder Düz Yada Firmaya Gönder Çapraz seçenekleri ile dokümanların diğer firmaya aktarımı gerçekleştirilmektedir. Firmalar arası doküman aktarımı lokal veri transferi ile yapılmaktadır. Veriler geçici olarak belirlenen klasör e (Temp) aktarılıp diğer firma tarafından otomatik olarak içeri alınmaktadır. Ticari sistemde ilgili dokümanların üzerinde yapılan işlemler LogoConnect Hareketleri seçeneğinden takip edilebilmektedir. Ticari sistem içinden doküman aktarımları yapılabildiği gibi LogoConnect programınızdan da takip edebileceğiniz işlemler bulunmaktadır. - Aktarımı yapılan dokümanların tarih,işlem çeşidi, işlemi yapan kullanıcı bilgilerine LogoConnect programınızdaki izleme kayıtlarından ulaşabilirsiniz. Doküman No : 1/60

2 - Ticari sistemde firmaya gönder seçeneği ile aktarımını yaptığınız dokümanın iletiminde oluşan hatalar, LogoConect programınızdan takip edilebilmektedir. - Çalışma parametrelerinde, gönderim ve alım sırasında dokümanlar üzerinde yapılması istenilen tanımlı koşullar seçilebilir. Kural tanımları ile kullanıcıya özel koşulların uygulanması sağlanabilir. - Doküman çeşitlerine göre kayıt sırasında uygulanmasını istediğiniz seçeneklerin ayarlamalarını LogoConnect programınızdan yapabilirsiniz. Doküman No : 2/60

3 Logoconnect FDA ile aktarabileceğimiz veriler: - Cari Hesap Kartları - Malzeme ( Sınıfı ) Kartları - Fiyat Kartları - Malzeme Fişleri - Sipariş - İrsaliye - Fatura - Cari Hesap Fişleri - Kasa Fişleri - Banka Fişleri - Muhasebe Fişleri - İthalat/İhracat Fişleri Doküman No : 3/60

4 Uyarı: - Güncel versiyonlarımızda LogoConnect uygulaması için gerekli uygulama dosyaları program klasörü içerisinde gelmektedir. - LogoConnect FDA uygulaması aynı database altındaki firmalar arasında (Farklı firma database kullanımı dahil) veri aktarım için kullanılmaktadır. Birbirinden bağımsız database ler altındaki firmalar arasında aktarım için uygun değildir. - Aynı server üzerinde birden fazla LogoConnect uygulaması kullanımı desteklenmemektedir. - Farklı versiyonlardaki firmalar arası veri aktarımı desteklenmemektedir. - Aktarım yapılacak firmaların dönem tarihleri uygun olmalıdır, kaynak firmadan gönderilen hareketin tarihi, hedef firma dönem tarihleri içerisinde olmalıdır. - LogoConnect FDA ile hareketlerin otomatik yada toplu gönderimi yapılamamaktadır, Otomatik ve toplu gönderim için LogoConnect B2B modülü satın alınmalıdır. - LogoConnect FDA, B2B, Excel Plug-in ve Bankacılık uygulamaları birlikte kullanılabilir. LogoConnect FDA Uygulamasını Aktif Hale Getirebilmek İçin Yapılması Gereken İşlem Adımları Veri Tabanı ve Konfigürasyon İşlemleri : 1. LogoConnect uygulaması kullanılacak ürüne ait LogoConnect FDA ek modülünün satın alınmalı ve ek modül kurulumu ile yüklenmelidir. 2. SQL üzerinden LogoConnect Uygulaması için ayrı bir veri tabanı eklenmelidir. Doküman No : 4/60

5 Not: Eklenen veri tabanı collation name, Autogrowth, Owner,Recevory Model seçeneklerine dikkat edilmelidir. 3. Ticari Sistem klasörü altında bulunan LogoConnect klasörü içerisindeki LcSetup.exe çalıştırılmalıdır. 4. LcSetup.exe çalıştırıldığında Program Setup tabındaki LogoConnect program folder ve Setup Data Folder otomatik gelmektedir, adres bilgilerinin doğruluğu kontrol edilmelidir. Doküman No : 5/60

6 5. LcSetup.exe ekranında Logo Application tabındaki Application Path alanında Ticari Sistemin yüklü olduğu klasör belirtilmelidir. Not: Her iki tabdaki adres bilgileri silinip LcSetup.exe tekrar çalıştırıldığında adres bilgileri otomatik olarak doğru bir şekilde gelecektir, tekrar kaydedilmesi yeterlidir. 6. Ticari Sistem klasörü altında bulunan LogoConnect klasörü içerisindeki LConfig.exe çalıştırılmalıdır. Main Server altındaki; Database Properties ekranındaki Main Server tabında veri tabanı bilgilerini girilmelidir. User Name Password Server Name Database Name : SQL e bağlanırken girmiş olduğunuz Username : SQL e bağlanırken girmiş olduğunuz Username nin şifresi : SQL sunucunun ismi yada IP adresi girilebilir. : LogoConnect için oluşturulan veritabanının ismi yazılır. Doküman No : 6/60

7 Database Properties ekranındaki License Server Information tabında Ticari sistem veri tabanı ayarlarında yazan Ip Adres ve Port numarası girilmelidir 7. Ticari sistem ile LogoConnect entegrasyonunun sağlanabilmesi için; Ticari sistem altındaki LBSCONNLIB.dll dosyası ile LogoConnect klasörü altındaki LDXCComApi.dll dosyası register edilmelidir. Register işlemi için LBSCONNLIB.dll ve LDXCComApi.dll dosyaları Başlat\Çalıştır a Regsvr32 yazıp yanına sürüklenmelidir. regsvr32 "C:\Program Files\LOGO\TIGER ENTERPRISE\LBSCONNLIB.dll" regsvr32 "C:\Program Files\LOGO\TIGER ENTERPRISE\LOGOConnect\PRG\LDXCComApi.dll" Doküman No : 7/60

8 LogoConnectSys de yapılması gereken işlemler: LogoConnect klasörü içerisindeki LogoConnectSys.exe çalıştırılmalıdır. Veri tabanı oluşturulmamış ise veri tabanı oluşturma sihirbazı karşınıza gelecek. SQL den veri tabanı oluşturulmuş ise veri tabanı tabloları otomatik oluşacaktır LogoConnectSys ilk kez çalıştırıldığında kurulum asistanı ekranı gelecektir. Kurulum asistanındaki işlem adımları sırası ile takip edilerek ilk çalışma alanı oluşturulabilir yada bu ekrandan çıkış yapılıp Yönetim\Çalışma Alanı bölümünden F9 ekle seçeneği ile tekrar kurulum asistanı başlatılabilir. Doküman No : 8/60

9 1. Kurulum asistanı çalıştırıldığında ilk olarak giriş ekranı gelecektir. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. 2. Çalışma Alanı Bilgileri bölümünde çalışma alanı tanı yapımaktadır. Logo ticari sistemde bulunan her firma için ayrı bir çalışma alanı tanımlanmalıdır. Farklı firmalar için tanımlanan çalışma alanlarında bağlı bulunulan firmalar için LogoConnect ile veri transferi yapılabilir. Doküman No : 9/60

10 Çalışma alanı ilk kez tanımlanıyor ise çalışma alanı veri tabloları oluşturulacaktır. Daha önceden tanımlanan bir çalışma alanı için yeniden tanımlama yapılıyor ise çalışma alanı veri tablolarının oluşturulması kullanıcının seçimine bağlıdır. Önceden tanımlanmış olan çalışma alanı için yeniden tanımlama yapılırken önceki verilerin silinmemesi isteniliyor ise veri tabloları yeniden oluşturulmamalıdır. Çalışma alanı önceden tanımlanmış olandan farklı bir firma için kullanılacak ise veri tabloları yeniden oluşturularak tabloların temizlenmesi sağlanabilir. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. 3. LogoConnect kurulumunda güncellemelerin mylogo serverdan alınması, ayarlamaların yapılması ve tanımlanacak firmaya atanacak E-iş kodunun alınması için mylogo.com.tr ye bağlanması gerekmektedir. LogoConnect kurulan makinada internete çıkış için proxyi kullanılıyor ise proxy kullan işaretlenerek kullanıcı adı ve şifresi girilmelidir. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. Doküman No : 10/60

11 4. Lisans anahtarına ait daha önce mylogo hesabı tanımlanmamış ise hesap oluşturma ekranı karşınıza gelecektir. Daha önce tanımlanmış mylogo hesabınızı kullanacak iseniz LogoDestek hattını arayarak LogoConnect lisans anahtarını mylogo hesabınıza tanımlatmanız gerekmektedir. Bir sonraki aşama için tamam butonuna basınız. Doküman No : 11/60

12 5. MyLogo hesap bilgileri bölümünde tanımlanacak mylogo hesap bilgilerinizi girerek mylogo.com.tr de mylogo hesabınızın otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Lisans Anahtarı: Logo ticari sistemde İzle\Lisans bilgileri bölümünde gelen LogoConnect seri numarasıdır. Her ürünü atanmış olan bir LogoConnect seri numarası bulunmaktadır. Firma Ünvanı: Firmanın ticari ünvanı yazılmalıdır. Vergi Numarası: Firma vergi numarası yazılmalıdır. Hesap Kodu: Firmanın MyLogo da açtığı veya açacağı hesap numarasıdır. Kullanıcı Kodu: Firmanın MyLogo da açtığı veya açacağı hesabın kullanıcı kodudur. Şifre: Firmanın MyLogo da açtığı veya açacağı hesabının şifresidir. e-posta adresi: Mylogo hesabı ve hizmet başvuruları hakkında ilgili kişiye bilgi dönülebilmesi için güncel bir e-posta adresi girilmelidir. (Not: Mevcut bir mylogo hesabının bilgileri girildiğinde Kontrol et butonu tıklanılarak girilmiş olunan hesap bilgileri kontrol edilebilir.) Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. 6. MyLogo hizmet kullanım seçeneklerinde, LogoConnect FDA ile birlikte Bankacılık özelliğide kullanılacak ise MyLogo üzerinden veri aktarım yapacağım seçeneği işaretlenmelidir. Sadece firmalar arası döküman transferi için kullanılacak ise Bankacılık kullanmayacağım ve belge aktarımını sadece klasör yada FTP üzerinden yapacağım seçeneği işaretlenmelidir. Doküman No : 12/60

13 Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. 7. LogoConnect programının birlikte çalışacağı ve verileri alacağı Logo uygulamasının seçildiği adımdır. Ticari Sistem dizini seçme alanından Logo uygulamasının bulunduğu dizin seçilir. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. 8. LogoConnect kullanıcıları ile bağlı çalışılacak Logo uygulamasında tanımlı kullanıcıları eşleştireceğiniz adımdır. Doküman No : 13/60

14 Kullandığınız Logo uygulamasında tanımlamış olduğunuz kullanıcıların, Kullanıcılar bölümünde listelendiğini göreceksiniz. Listelenen Logo kullanıcıları arasından birlikte çalışılacak kullanıcı seçilmelidir. LogoConnect kullanıcısının ticari sisteme bağlanabilmesi ve istenilen dokümanlara LogoConnect programından ulaşılabilmesi için kullanıcı seçiminde doğru kullanıcı ve şifre girilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. 9. LogoConnect FDA döküman aktarımı yapılacak firmaların seçileceği adımdır. Her çalışma alanı için bir tane firma tanımlanılır ve çalışma alanında sadece seçilen firmaya ait işlemler yapılabilir. Kullandığınız Logo uygulamasında tanımlamış olduğunuz firmalara, Firma alanındaki butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Firma seçimi alanında ticari programınızdaki tüm firmalarınız listelenecektir. Çalışmak istediğiniz firmayı çift klik ile seçtiğinizde dönem bilgisi alanına seçilen firmanın aktif dönemi yazılacaktır. E-iş Kodu alanı otomatik olarak mylogo.com.tr tarafından atanacaktır. E-İş Kodu: LogoConnect de ilk işlemler sihirbazı ile servera iletilen her firma için üretilen ınique numerik bilgidir, Adres bilgisi gibi ele alabiliriz. Servera gönderilen işlemin kim tarafından gönderildiği ve kime ulaştırılacağı E-iş Kodu na bakılarak tespit edilir. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. Doküman No : 14/60

15 10. LogoConnect FDA dışında bankacılık hizmeti de kullanılıyor ise insan kaynakları programına bağlanarak maaş ödemeleri bankaya gönderilebilir. Maaş bordroları LogoConnect ile bankaya gönderilerek ödenecek ise birlikte çalışılacak insan kaynakları programı ve bulunduğu dizin seçilmelidir. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. Doküman No : 15/60

16 11. LogoConnect te lokal veri akışında öndeğer bağlantı tipinin seçilerek gerekli bilgilerin girilebildiği alandır. Öndeğer bağlantı tipi ftp veya klasör olarak ayarlanabilir. LogoConnect FDA uygulamasında klasör belirtilmelidir. Lokal çalışmada gönderilen dokümanların bırakılacağı bir giden doküman adresi bir de gelen dokümanların alınacağı gelen doküman adresi bulunmalıdır. Aynı klasör gösterilmesi doğru olacaktır. Not: Öndeğer bağlantı ayarları tanımlama yapılmayan tüm cari hesaplar için geçerli olacaktır. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. Doküman No : 16/60

17 12. Kurulum asistanının son aşamasında, İlgili çalışma alanı tabloları, hesap tanımları ve diğer öndeğer tanımlamalar yapılır. 13. LogoConnect kurulumu ve ayarları bu şekilde tamamlanmış olmaktadır. Aynı şekilde döküman transferi yapılacak diğer firmalara ait çalışma alanlarıda sırası ile tanımlanmalıdır. Doküman No : 17/60

18 LogoConnectSYS de Çalışma alanı üzerinde F9 menüde bulunan seçenekler : Ekle: Yeni bir çalışma alanı eklemek için kullanılır. Değiştir: Çalışma alanı üzerinde değişiklik ve düzenleme yapılacak ise bu seçenek kullanılabilir. Çıkar: Çalışma alanını çıkartmak için bu seçenek kullanılabilir. Dosya Oluştur: Çalışma alanı verilerinin silinmesi için kullanılır. Çalışma Alanı Olarak İşaretle:LogoConnect.exe ye girerken öndeğer gelecek çalışma alanını belirlemek için kullanılır. Güncelleme Sihirbazı: Versiyon değişikliği veya serverda değişen bilgiler doğrultusunda çalışma alanları üzerinde yapılması gereken güncellemeleri belirler ve iki seçenekten oluşur: 1. Güncelleme Seçenekleri - Gerekli güncellemeleri otomatik tespit et: Program çalışma alanı üzerinde yapılması gereken güncellemeleri tespit eder ve yapar - Güncellemeleri kendim seçmek istiyorum: Kullanıcı güncelleyeceği bilgileri kendisi elle seçer. 2. Güncellenecek Bilgiler : Check işareti atılmış seçenekler güncellenecek anlamındadır. Not: Veritabanı Tabloları : Yeni yüklenen sürümde değişen tabloları bulur ve databesi günceller Çalışma alanı parametrelerini güncelle: Bu işlem zorunludur. Her güncellemede yapılır. LDXServer a bağlanır. Yapılandırma Ayarları: MylogoServer a bağlanıp Config.XML dosyasını indirir ve bankaya özel parametrelerin tutulduğu tablo güncellenir. Banka işlem kodlarını güncelle: Bankalar gerçekleştirilen tüm işlemleri bir kodla tanımlar. Bunlar server üzerinde tutulur. Bankanın kodları değiştiğinde bu seçenekle clienttaki veriler de güncellenir İşlem Statüleri: Bankacılık uygulamasında kullanılan işlem tipleri güncellenir. Doküman No : 18/60

19 Tabloları Sürüme Göre Güncelle: Yeni yüklenen sürümde değişen tabloları bulur ve databesi günceller MyLogo Hesap Yönetimi: Çalışma alanı üzerinden tekrar kurulum asistanı çalıştırılarak mylogo hesap bilgilerinin düzenlenmesi için kullanılır. Sunucu Sertifikası Kur: Sunucu sertifikası Mylogo server a özel bir sertifikadır ve tüm LogoConnect kullanıcılarında aynıdır. Mylogo Server a giden verinin güvenliğini sağlamak ve verilerin server a iletilmesi için kullanılır. Tools / Internet Options / Content / Certificates / Intermediate Certification Authorities de bulunur. Sertifika sahibi olarak Mylogo Server görülür. Çalışma alanı oluşturuluken otomatik oluşturulur, herhangi bir nedenden dolayı sorun yaşanması durumunda bu seçenek ile tekrar sertifikanın oluşturulması sağlanır. Dosyadan Kullanıcı Sertifikası Kur: Kullanıcıya özel sertifikadır. Mylogo Server dan gelen verinin güvenliğini sağlamak için ve serverdaki bilgilerin hangi kullanıcıya gideceğini belirlemek için kullanılır. Tools / Internet Options / Content / Certificates / Personal de bulunur. Sertifika sahibi olarak Mylogo hesabının açıklama alanı yazılıdır. Kullanıcı Sertifikasını Dosyaya Çıkart: Kulanıcı sertifikasının dışarı çıkartılıp diğer terminallerde içeri alınmak isteniyor ise bu seçenek kullanılmalıdır. LogoConnect.sys de çalışma alanı oluşturulduktan sonra birden fazla terminalde kullanılacak ise sırası ile terminal ve kullanıcı tanımları yapılmalı tanımlanan kullanıcı üzerinde kullanıcı ek bilgileri bölümünden kullanıcı eşlemeler yapılmalıdır. LogoConnectSYS de yukarıdaki işlem adımları tamamlandıktan sonra LogoConnect.exe ye girip aktarım öncesi parametre ve ayarlar yapılmalıdır. LogoConnect.exe de müşteri ihtiyaçlarına göre aşağıdaki düzenlemeler yapılabilir: Doküman No : 19/60

20 Onay İşlemleri: B2B İşlemlerinde kullanılan bir özelliktir. Gönderilecek belgelerin onay işlemleri Onayla ya da Onaya Gönder seçenekleri ile kaydedilir. Onaylama ve Onaya Gönderme seçenekleri kullanıcı yetkisine bağlı olarak kullanılır. Onaya gönderilen paketler Onay İşlemleri menü seçeneği altında yer alan Onay Bekleyen İşlemler ve Onaylanan İşlemler menü seçenekleri ile izlenir. Çek/Senetler seçildikten ve onaylama işlemlerinden sonra Paketle düğmesi tıklanarak aktarılacak veriler paketlenir. Paketleme işlemi; hazırlama penceresinden, Onay Bekleyen ve Onaylanan İşlemler pencerelerinden yapılabilir. Doküman No : 20/60

21 Eşleme Tabloları: Firmalar arası döküman transferi yaparken firmalarda kullanılan malzeme, işyeri, bölüm, fabrika, ambar,hizmet, masraf,indirim, birim, malzeme sınıfı ve cari hesap kartlar farklı olabilir. Eşleme tablosu ise her iki firmada kullanılan bu kartların eşleştirilmesinin yapılarak transferini sağmaktadır. Örneğin, firma ST.001 kodlu malzemesini karşı firmanın M.001 kodlu malzemesi ile eşleyebilir. ST.001 kodlu malzemenin girildiği bir satış faturasının gönderildiğini düşünelim. Bu gönderilen fiş karşı firmada yani alıcı firmada kaydedildiğinde satış faturasındaki malzeme kodu M.001 olacaktır. Not: Eşleme tablosunda eşleme yapılacak cari hesap (Firma) seçilir. Her seferinde bir tek cari hesap (Firma) için eşleme yapılabilir. Excele Eşleme Aktarımı- Excelden Eşleme Aktarımı Firmaların eşleme yapılacak malzeme, işyeri, bölüm,masraf,hizmet gibi kartları çok fazla olduğunda eşleme tabloları oluşturulması uzun sürebilmektedir. Bundan dolayı eşleme kodları alınma aşamasında sorun çıkmasını önlemek ve bu işlemi kolaylaştırmak için Excel dosyası ile eşleme seçeneği geliştirilmiştir. Excele aktarım ve excelden aktarım sayesinde eşleme tabloları excel dosyasına aktarılabilmekte ve yapılan eşlemeler excel ile içeri alınabilmektedir. 1. Excele Eşleme Aktarımı Doküman No : 21/60

22 Excele eşleme aktarımında eşleme yapılacak tür seçilir. Excel dosyası alanında aktarılacak excel dosyası adı girilir ve kaydedilmek istenilen yer seçilir. Cari hesaplar tabından eşlemesi aktarılacak cari hesap (lar) seçilerek dosyaya aktarım yapılır. 2. Excelden Eşleme Aktarımı Eşleme tablosunun aktarıldığı Excel dosyasında eşlemeler girildikten sonra eşleme dosyası(excel dosyası) içeri aktarılır. Excel eşleme dosyasında eş kodları yani karşı hesabın kodları manuel olarak girilir. Excel dosyası içeri alındığında mevcut eşlemeler silinmekte ve import edilen excel dosyasındaki eşlemeler esas alınır. İmport işleminden sonra Gönderilen işlemlerde Eşleme Tablosu paketi oluşur. Bu paket Gönder/Al ile içeri alınır ve eşleme işlemi tamamlanmış olur. Doküman No : 22/60

23 Planlama: 1. Kural Tanımları Logo Connect kural tanımları, uzerinde calıstığımız fislerin ozellestirilmesi, elle yaptığımız bir takım islemlerin otomatiklestirilmesi icin kullanılırlar. Logo Connect kural tanımları ile istediğimiz fisleri otomatik gonderebilir, gelen veya gidecek olan veriler; kartlar/fisler uzerinde değisiklikler yapabiliriz. Basit islemler ve cok karmasık sureclerin isletilmesinde kullanılabilir. Kural Tanımları, Logo Connect platform unun ozellestirilmesi amacıyla kullanılan en kolay ve kullanım alanı cok genis olan bolumudur. Kural Tanımları, Basit ve Script kural olmak uzere ikiye ayrılmaktadır. Basit kurallar ile kod yazılmadan her tur konu cozumlenebilmektedir. Script kural tanımlarında ise Visual Basic Script yazım dili kullanılmaktadır. Bunu kısaca acmak gerekirse Excel ve Word programlarının icerisindeki macro dili olarak da kullanılmakta olan, en standart script kodlama dilidir ve yapılmak istenen her turlu islem ile ilgili ornek kodlar internette bulunabilmektedir. Sunulan COM desteği sayesinde harici kutuphanelerin yeteneklerini uzerine katan Logo Connect ile aktarılamayacak bir format, kurulamayacak bir aktarım entegrasyonu yoktur. Detaylı bilgi için Kural dökümanı incelenmelidir. 2. Otomatik Paketleme Otomatik paketleme özelliği, Logo Ticari sistem uygulamalarında veya belirli bir klasörde bulunan fişler için otomatik paketleme işleminin yapılacağı koşulların belirlenmesi için kural tanımlanmasını sağlar. Doküman No : 23/60

24 Tanımlanan otomatik paketleme kuralındaki koşula uyan fişler üzerinde LogoConnect tarafında paketleme, onaylama ve ya onaya gönderme işlemleri yapılır. 3. Görev Yöneticisi Gönder-al, otomatik paketleme, programın yeniden başlatılması işlemlerinin belirli bir zamanda otomatik olarak yapılması ve sıraya konulması sağlanabilir. 4. İzleme Kayıtları Planlama altındaki izleme kayıtları ile kural tanımları, otomatik paketleme ve yöneticisi üzerinde yapılan işlemlere ait kayıtlar listelenmektedir. görev Diğer İşlemler: 1. İzleme Kayıtları Izleme Kayıtlarında hangi fiş türü için hangi işlemlerin ne zaman, hangi kullanıcı tarafından yapıldığı listelenmektedir. 2. Arşiv LogoConnect programında tüm gönderilen ve kaydedilen işlemlerin tutulduğu bölümdür. İstenildiğinde ilgili paket incelenerek ilgili evrağa ulaşılabilir, Yeniden onaya gönder, yeniden onayla, yeniden paketle, uygulanmış kurallar, tekrar kaydet işlemleri popup menüden yapılabilir. Doküman No : 24/60

25 3. Toplu E-İş Kodu Atama Toplu E-İş kodu atama işlemi ile Malzeme ve Cari Hesap kartlarına toplu bir şekilde E-İş kodu ataması yapılır. LogoConnect B2B işlemlerinde kullanılır. Doküman No : 25/60

26 Çalışma Parametreleri: 1. Genel Parametreler Çalışma şeklini etkileyecek genel ayarlamaların kaydedileceği seçenektir, parametre seçeneklerinde; Güncellemeler Otomatik Yüklensin: Güncellemelerin otomatik olarak yüklenmesi isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Bilinmeyen Göndericileri Cari Hesap olarak otomatik ekle: Bilinmeyen göndericiler için otomatik cari hesap açılacağını belirtir. (B2B İşlemlerinde kullanılır) Gönder / Al İzleme Kayıtlarını Dosyaya Kaydet: Gönder/Al izleme kayıtlarının bir dosyaya kaydedileceğini belirtir. Kural Kullan: Gönder/Al işlemlerinde tanımlı kuralların kullanılması durumunda bu seçenek işaretlenir. Her işlem sonrası izleme kayıtlarını göster: Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda onaylama ve paketleme vb. işlemlerden sonra izleme kayıtları penceresi otomatik olarak açılır. Maksimum Paket Boyutu: Bir paketin maksimum büyüklüğünü bu parametre ile belirleyebilirsiniz. Byte birimi kullanılır. Default değer 512 Kilobyte dır. E-Posta Sunucusu: Kullanılacak E-Posta sunucunun seçildiği parametredir Bağlantı Ayarları Doküman No : 26/60

27 Öndeğer bağlantı ayarları tanımlama yapılmayan tüm cari hesaplar için geçerli olacaktır. Gönderilen dokümanların bırakılacağı bir giden doküman adresi bir de gelen dokümanların alınacağı gelen doküman adresi bulunmalıdır. Birden fazla cari hesaba gönderilen veya alınan dokümanlar için aynı adresler verilebileceği gibi her cari hesap için farklı adresler de tanımlanabilir. Lokal çalışmada ftp veya klasör ile veri transferi yapılırken her gönder/al işleminde mylogoya da veri gönderilmesi ve gelenlerin kontrol edilmesi için her zaman mylogo ya bağlan seçeneği işaretlenmelidir. 3. Döküman Parametreleri Döküman parametreleri ile gönderilecek ve içeri alınacak dökümanların kaydedilmesi sırasında Gönder-al, otomatik paketleme, programın yeniden başlatılması işlemlerinin belirli bir zamanda otomatik olarak yapılması ve sıraya konulması sağlanabilir. Sipariş Fişleri Doküman No : 27/60

28 Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada harekt üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri :Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Doküman No : 28/60

29 Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Fiş Satırları: Oluşacak fişlerde indirim, masraf ve hizmet satırlarının kaydedilmesi için bu seçeneklerin işeretlenmesi gerekir. Seçili olduğu durumda fişte bulunan bu satırlar kaydedilir. Aksi durumda fişte bulunan bu satırlar, hedef firmada oluşacak fiş içerisine aktarılmaz. Ödeme Planı Parametreleri: Oluşan ve kullandığınız Logo uygulamasına kaydedilecek fişlerin ödeme planı bilgilerini etkiyecek parametreler bu başlık altında toplanmıştır. Kart ekleme, ödeme satırlarını kaydet seçeneğini işaretlemeniz durumunda Hedef firmada kaydedeceğiniz fişe ödeme planı satırları kaydedilir. Ödeme planı kartı açılmaz. Kart Ekle seçeneğini işaretlemeniz durumunda fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa fişte belirtilen ödeme planı da kaydedilir. Uygun Ödeme Planı Kartı Ara seçeneğini işaretlerseniz, fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa ve Bulamazsan Ekle seçeneği işaretlenirse fişte belirtilen ödeme planı kaydedilir. Ödeme planı arama işlemi kod ya da formüle göre de yapılır. Kod ile aramada yalnızca kod bilgisi dikkate alınır. İrsaliye Doküman No : 29/60

30 Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada harekt üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Seri/Lot Kartlarını Eklemeden Önce Onay İste: Seri/Lot takibi yapılan malzemelerde seri/lot numarası hedef firmada yok ise otomatik oluşturulmaktadır bu parametre işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri :Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Fiş Satırları: Oluşacak fişlerde indirim, masraf ve hizmet satırlarının kaydedilmesi için bu seçeneklerin işeretlenmesi gerekir. Seçili olduğu durumda fişte bulunan bu satırlar kaydedilir. Aksi durumda fişte bulunan bu satırlar, hedef firmada oluşacak fiş içerisine aktarılmaz. Ödeme Planı Parametreleri :Oluşan ve kullandığınız Logo uygulamasına kaydedilecek fişlerin ödeme planı bilgilerini etkiyecek parametreler bu başlık altında toplanmıştır. Kart ekleme, ödeme satırlarını kaydet seçeneğini işaretlemeniz durumunda Hedef firmada kaydedeceğiniz fişe ödeme planı satırları kaydedilir. Ödeme planı kartı açılmaz. Kart Ekle seçeneğini işaretlemeniz durumunda fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa fişte belirtilen ödeme planı da kaydedilir. Uygun Ödeme Planı Kartı Ara seçeneğini işaretlerseniz, fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa ve Bulamazsan Ekle seçeneği işaretlenirse fişte belirtilen ödeme planı kaydedilir. Ödeme planı arama işlemi kod ya da formüle göre de yapılır. Kod ile aramada yalnızca kod bilgisi dikkate alınır. Doküman No : 30/60

31 Fatura Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada harekt üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Seri/Lot Kartlarını Eklemeden Önce Onay İste: Seri/Lot takibi yapılan malzemelerde seri/lot numarası hedef firmada yok ise otomatik oluşturulmaktadır bu parametre işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Seri/Lot Kayıtlarını Seri Numarası İle Ara: LogoConnect versiyon ile gelen bir parametredir. Bu parametre ile ilgili seri/lot takibi yapılan malzemelere ait kayıtların sırası ile hedef firmaya aktarılmasına gerek kalmadan aktarım sırasında ilgili seri/lot kaydına ait seri numarasının stokta olmasına bakılır. Doküman No : 31/60

32 Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri :Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Fiş Satırları: Oluşacak fişlerde indirim, masraf ve hizmet satırlarının kaydedilmesi için bu seçeneklerin işeretlenmesi gerekir. Seçili olduğu durumda fişte bulunan bu satırlar kaydedilir. Aksi durumda fişte bulunan bu satırlar, hedef firmada oluşacak fiş içerisine aktarılmaz. Ödeme Planı Parametreleri :Oluşan ve kullandığınız Logo uygulamasına kaydedilecek fişlerin ödeme planı bilgilerini etkiyecek parametreler bu başlık altında toplanmıştır. Kart ekleme, ödeme satırlarını kaydet seçeneğini işaretlemeniz durumunda Hedef firmada kaydedeceğiniz fişe ödeme planı satırları kaydedilir. Ödeme planı kartı açılmaz. Kart Ekle seçeneğini işaretlemeniz durumunda fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa fişte belirtilen ödeme planı da kaydedilir. Uygun Ödeme Planı Kartı Ara seçeneğini işaretlerseniz, fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa ve Bulamazsan Ekle seçeneği işaretlenirse fişte belirtilen ödeme planı kaydedilir. Ödeme planı arama işlemi kod ya da formüle göre de yapılır. Kod ile aramada yalnızca kod bilgisi dikkate alınır. Muhasebe Fişleri Doküman No : 32/60

33 Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada harekt üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Muhasebe Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Shedef firmaya gönderilen muhasebe fişi içerisinde girilmiş muhasebe hesap planı hedef firmada yok ise otomatik eklenir. Not: LogoConnect uygulamalarında hesap planı aktarımı özelliği bulunmamaktadır. Muhasebe hesap kartları ise sadece muhasebe fişleri gönderimi sırasında eklenmektedir, diğer fiş türlerindeki muhasebe kodları eklenmemektedir. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Doküman No : 33/60

34 Mükerrer Kayıt Bilgileri :Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Malzeme Sınıf Kartları Malzeme ve malzeme sınıfları kaynak firmadan hedef firmaya gönderimi sırasında malzeme ile birlikte hangi bilgilerin gönderileceği belirlenir. Gönderilecek biglerin yanındaki kutucuk işaretlenmelidir. - Birim Seti Gönderilecek - Ek Vergi Kartı Gönderilecek - Ödeme Planı Gönderilecek - Alternatif Malzemeler Gönderilecek - Marka Kartı Gönderilecek - Ek Malzeme Kartı Gönderilecek - Müşteriler / Tedarikçiler Gönderilecek Doküman No : 34/60

35 Kaydetme Seçenekleri Malzeme ve malzeme sınıfları hedef firma kaydetme sırasında geçerli olacak parametler belirlenir. Kaydetmeden Önce Kartı Göster: Gönder/Al işlemi sonucunda oluşan malzeme/malzeme sınıfı kartlarının kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Kartları Yeniden Numaralandır: Oluşan kartların yeniden numaralanması için kullanılır. Aktarılacak bilgiler: Malzeme/malzeme sınıfına ait hangi bilgilerin kartla birlikte aktarılacağı belirlenir. Gönderilecek bilgilerin yanındaki kutucuk işaretlenmelidir. - Ek Vergi Kartı Aktarılacak - Ödeme Planı Aktarılacak - Alternatif Malzemeler Aktarılacak - Malzeme özellikleri Aktarılacak - Marka Kartı Aktarılacak - Ek Malzeme Kartı Aktarılacak - Malzeme Sınıfı Ağacı Aktarılacak - Öndeğer Muhasebe Kodları Kullanılacak - Sadece Aktarılan Alanlar Güncellenecek Diğer Seçenekler Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır Arama Yöntemi Malzeme/Malzeme sınıfı kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda malzeme koduna bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki malzenin logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki malzemenin logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır Kod ile ara: Malzeme kodu ile hedef firmada malzeme aranmaktadır. Not: Kod ile ara parametresi işaretli ile malzeme kartları yeniden numaralandır işaretli olmamalıdır. Bulunamadığı durumda eklenecektir. Fiyat Listesi Doküman No : 35/60

36 Kartı Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada harekt üzerinde Gönder işlemi sonucunda oluşacak kartın Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Kartları Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan kartların yeniden numaralanması için kullanılır. Kartlar numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Kartların numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Doküman No : 36/60

37 Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Arama Yöntemi Fiyat kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda fiyat kartı koduna bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki fiyat kartı logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki malzemenin logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır. Kod ile ara: Fiyat kartı kodu ile hedef firmada fiyat kartı aranmaktadır. Bulunamadığı durumda eklenecektir. Not: Kod ile ara parametresi işaretli ile malzeme kartları yeniden numaralandır işaretli olmamalıdır. Çek/Senet Doküman No : 37/60

38 Bordroyu Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder işlemi sonucunda oluşacak Çek/Senet bordrosunun Hedef firmada kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan bordro üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Bordroyu Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan Çek/Senet bordrosunun yeniden numaralanması için kullanılır. Bordro numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Çek/Senet Bordroları numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanılmalıdır. Portföy Numarasını Yeniden Ver: Hedef firmada oluşacak olan Çek/Senet kartına ait portföy numarasının yeniden numaralanması için kullanılır. Portföy numaraları yeniden verilirken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Çek/Senet kartlarına ait portföy numaraları yeniden verilmediği durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanılmalıdır. Doküman No : 38/60

39 Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Banka Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Banka hesabının tanımlı olmadığı durumlarda, banka hesap kartının otomatik açılması için kullanılır.. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Çek/Senet Kartı Arama Yöntemi Çek/Senet kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Özgün Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda Çek/Snet kartı porföy numarasına bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki Çek/Senet kartı logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki malzemenin logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır. Seri Numarası ile ara: Çek/Senet kartı içerisindeki seri numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. Portföy Numarası ile ara: Çek/Senet kartı portföy numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. Bulunamadığı durumda eklenecektir. Not: Portföy numarası ile ara parametresi işaretli ise Bordro ve portföy numaralarını yeniden ver işaretli olmamalıdır. Banka Hesap Kartı Arama Yöntemi Çek/Senet kartları içerisinde girilen banka hesapları için hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Banka Kodu ile ara: Kaynak firmadaki banka ve hesap kodu dikkate alınarak hede firmada banka ve hesap aranmaktadır. Hesap Numarası ile ara: Banka ve hesap kodları dikkate alınmadan hesap kartı içerisinde girelen hesap numarasına ait banka ve hesap varmı kontrol edilir ve eşleme yapılır. Doküman No : 39/60

40 Cari Hesap Fişleri Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Banka Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Banka hesabının tanımlı olmadığı durumlarda, banka hesap kartının otomatik açılması için kullanılır. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Doküman No : 40/60

41 Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Ödeme Planı Parametreleri Oluşan ve kullandığınız Logo uygulamasına kaydedilecek fişlerin ödeme planı bilgilerini etkiyecek parametreler bu başlık altında toplanmıştır. Kart ekleme, ödeme satırlarını kaydet seçeneğini işaretlemeniz durumunda Hedef firmada kaydedeceğiniz fişe ödeme planı satırları kaydedilir. Ödeme planı kartı açılmaz. Kart Ekle seçeneğini işaretlemeniz durumunda fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa fişte belirtilen ödeme planı da kaydedilir. Uygun Ödeme Planı Kartı Ara seçeneğini işaretlerseniz, fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa ve Bulamazsan Ekle seçeneği işaretlenirse fişte belirtilen ödeme planı kaydedilir. Ödeme planı arama işlemi kod ya da formüle göre de yapılır. Kod ile aramada yalnızca kod bilgisi dikkate alınır. Malzeme Fişleri Doküman No : 41/60

42 Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Seri/Lot Kartlarını Eklemeden Önce Onay İste: Seri/Lot takibi yapılan malzemelerde seri/lot numarası hedef firmada yok ise otomatik oluşturulmaktadır bu parametre işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Seri/Lot Kayıtlarını Seri Numarası İle Ara: LogoConnect versiyon ile gelen bir parametredir. Bu parametre ile ilgili seri/lot takibi yapılan malzemelere ait kayıtların sırası ile hedef firmaya aktarılmasına gerek kalmadan aktarım sırasında ilgili seri/lot kaydına ait seri numarasının stokta olmasına bakılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Doküman No : 42/60

43 Cari Hesap Kartı Kartı Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Doküman No : 43/60

44 Arama Yöntemi Cari hesap kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda cari hesap koduna bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki cari hesabın logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki cari hesabın logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır. Kod ile ara: Cari hesap kodu ile hedef firmada malzeme aranmaktadır. Not: Kod ile ara parametresi işaretli ise Cari hesap kartları yeniden numaralandır işaretli olmamalıdır. E-İŞ Kod ile ara: B2B işlemlerinde kullanılan bir özelliktir. Not: Kod ile ara parametresi işaretli ise Cari hesap kartları yeniden numaralandır işaretli olmamalıdır. Banka Fişleri Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Doküman No : 44/60

45 Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Banka Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Banka hesabının tanımlı olmadığı durumlarda, banka hesap kartının otomatik açılması için kullanılır. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Banka Hesap Kartı Arama Yöntemi Banka hesapları için hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Banka Kodu ile ara: Kaynak firmadaki banka ve hesap kodu dikkate alınarak hede firmada banka ve hesap aranmaktadır. Hesap Numarası ile ara: Banka ve hesap kodları dikkate alınmadan hesap kartı içerisinde girelen hesap numarasına ait banka ve hesap varmı kontrol edilir ve eşleme yapılır. Çek/Senet Kartı Arama Yöntemi Çek/Senet kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Özgün Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda Çek/Snet kartı porföy numarasına bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki Çek/Senet kartı logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki malzemenin logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır. Seri Numarası ile ara: Çek/Senet kartı içerisindeki seri numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. Portföy Numarası ile ara: Çek/Senet kartı portföy numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. Doküman No : 45/60

46 Kasa İşlemleri Seçenekler Kasa İşlemlerini Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan döküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Kasa İşlemlerini Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. Banka Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Banka hesabının tanımlı olmadığı durumlarda, banka hesap kartının otomatik açılması için kullanılır. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Doküman No : 46/60

47 Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Devir Çek/Senedi Seçenekler Kartı Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder işlemi sonucunda oluşacak Çek/Senet kartı Hedef firmada kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek isretli olduğu durumda kayıt edilecek olan kart üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. Portföy Numarasını Yeniden Ver: Hedef firmada oluşacak olan Çek/Senet kartına ait portföy numarasının yeniden numaralanması için kullanılır. Portföy numaraları yeniden verilirken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. Doküman No : 47/60

48 Not: Çek/Senet kartlarına ait portföy numaraları yeniden verilmediği durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanılmalıdır. Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. Banka Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Banka hesabının tanımlı olmadığı durumlarda, banka hesap kartının otomatik açılması için kullanılır. Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. Mükerrer Kayıt Bilgileri Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. Çek/Senet Kartı Arama Yöntemi Çek/Senet kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Özgün Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda Çek/Snet kartı porföy numarasına bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki Çek/Senet kartı logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki malzemenin logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır. Seri Numarası ile ara: Çek/Senet kartı içerisindeki seri numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. Portföy Numarası ile ara: Çek/Senet kartı portföy numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. Bulunamadığı durumda eklenecektir. Not: Portföy numarası ile ara parametresi işaretli ise Bordro ve portföy numaralarını yeniden ver işaretli olmamalıdır. Banka Hesap Kartı Arama Yöntemi Çek/Senet kartları içerisinde girilen banka hesapları için hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir Banka Kodu ile ara: Kaynak firmadaki banka ve hesap kodu dikkate alınarak hede firmada banka ve hesap aranmaktadır. Doküman No : 48/60

49 Hesap Numarası ile ara: Banka ve hesap kodları dikkate alınmadan hesap kartı içerisinde girelen hesap numarasına ait banka ve hesap varmı kontrol edilir ve eşleme yapılır. 4. Cari Hesap Parametreleri Cari Hesap parametreleri ile Doküman eşleme,otomatik kart ekleme ve xml şablonu tanımlama gibi işlemler için ticari sistemde kayıtlı bulunan cari hesaplar bazında tanımlamaların yapıldığı parametre ayarlarıdır. Cari hesap kartı parametrelerinde yapılan ayarlamalara göre veri gönderim, alım ve kayıt aşamalarında cari hesaplara göre ayarlı işlemler uygulanır. İş Kodu: Cari hesabın E-İş kodunu belirtir. Cari Hesap Kodu: Parametrenin geçerli olacağı cari hesabı belirtir. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Cari Hesap Açıklaması: İlgili cari hesabın açıklamasıdır. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. Gelen Fiş Satırındaki Malzeme/Hizmet Kartı Bulunamazsa Kartı otomatik ekle: Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda, gelen fiş satırındaki malzemenin kullanılan uygulamada kayıtlı olmaması durumunda otomatik olarak eklenir. Doküman No : 49/60

50 Eklenecek karta öndeğer birim setini ata: Eklenen birim malzeme kartına sistemde tanımlı öndeğer birim setinin atanması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Kullanım dışı kartlarda da ara, bulunursa kullanımda olarak güncelle: Gelen fiş satırındaki malzemenin kullanım dışı malzemeler içinde aranması ve bulunursa bu malzemenin kullanım durumunun otomatik olarak kullanımda durumuna getitilmesi için kullanılır. Malzeme (Sınıfı)/Hizmet kartı eklenirken Malzeme ya da malzeme sınıfına ya da hizmete ait kart eklenirken birim seti kontrolü yapılması ve birim seti bulunamazsa otomatik olarak eklenmesi sağlanır. İşyeri/Bölüm/Fabrika/Ambar Hedef firmada fiş içerisinde girilen İşyeri, bölüm, fabrika ya da ambar bulunamazsa otomatik olarak eklenmesi sağlanır. Seçenekler Eşleme hatalarını yoksay: Bu seçenek işaretlenirse eşleme hataları dikkate alınmaz. Cari Hesap Bulunamazsa Otomatik Ekle (Düz gelen fişlerde) : Bu seçeneğin işaretlenmesi ile düz gelen fişlerde cari hesap bulunamazsa otomatik olarak eklenmesi sağlanır. Doküman Eşleme Dökümanlar için eşleme bilgileri Gönderilen dokümanların düz ve çapraz gönderimde gitmesinin istendiği doküman tipi seçi sağlanır ve satınalma ve/veya Satış dokümanları için ayrı ayrı doküman tipi Çapraz ve/veya Düz gönderim için belirlenebilir. XML Şablon Kullanımı Cari hesap parametreleri sayfasında yer alan XML Şablon Kullanımı seçeneği ile paket ve veri aktarımlarda şablon kullanım özellikleri belirtilir. Doküman No : 50/60

51 Not: Çalışma alanı üzerinde girilen ve düzenlenen Kural tanımları, otomatik paketleme tanımları,genel parametreler, Bağlantı Ayarları, Döküman Parametreleri ve Cari Hesap parametrelerinin her çalışma alanında düzenlenmesi gerekmektedir. Araçlar\Veri Aktarım (Dışarı) seçeneği ile dışarıya atılıp diğer çalışma alanlarında tekrar içeri alınabilmektedir LogoConnect.exe ve LogoConnectsys.exe de gerekli ayarlar yapıldıktan sonra Ticari Sistemde aşağıdaki düzenlemeler yapılarak aktarıma başlayabilirsiniz.; Sistem işletmeni; Doküman No : 51/60

52 Sistem işletmeninde, Kuruluş Bilgileri altındaki LogoConnect kullanıcı girişi bölümünde LogoConnect e giriş sırasında kullandığınız kullanıcı adı ve şifre girilmelidir. Not: LogoConnect FDA da aktarımlar ticari sistem üzerinden yapılmakta ve Logoconnect araçları kullanılmaktadır bu nedenle aktarım sırasında program LogoConnect e login olma ihtiyacı duyguğundan kullanıcı bilgilerinin girilmesi zorunludur. Ticari Sistem; Daha önceki işlem adımlarımızda LogoConnect FDA ile döküman aktarımı yapılacak her firma için çalışma alanları oluşturmuştuk ve her firma için bir E-İş kodu LogoConnect tarafından atanmıştı. Ticari sistemde döküman aktarımı yapılacak her firmanın Cari hesap olarak tanımlanması gerekmektedir. Aktarım için bu cari hesaplar kullanılacaktır. Örneğin; 1 Nolu firmadan 2,3,4 nolu firmalara döküman aktarımı yapılacak ise 2,3,4 nolu firmaların 1 nolu firmada cari hesap olarak eklenmesi gerekmektedir. Aktarım yapılacak firmalar için cari hesap kartı eklenirken aşağıdaki işlem adımları yapılmalıdır; Finans\Ana Kayıtlar\Cari Hesap Kartları bölümünden cari hesap kartı eklenmeli Doküman No : 52/60

53 Eklenen Cari hesap kartı LogoConnect tabında; 1 Veri Gönderim Firması alanında aktarım yapılacak firma seçilmeli, veri gönderim firması seçildiğinde L_CAPIFIRM tablosundaki LOGOID alanındaki firmaya atanan E-İş kodu otomatik olarak E-İş kodu alanına gelecek ve gönderim işlemleri bu E-İş kodu üzerinden yapılacaktır. 2 Döküman aktarımı yapılacak firmaya Sipariş gönderilirken onay bilgisi önerimi, sevkedilebilirmi aktarılacağı aynı şekilde sipariş ile birlikte fiyat kartının aktarılıp aktarılmayacağı belirlenir. 3 Aynı malzeme kodları kullanılır işaretli olduğu durumda, her iki firmada da aynı malzeme kodları kullanılacağı belirtilmiş olur ve gönderim sırasında eşleme bilgisi uyarı ekranının gelmesi engellenir. Firmalar arası dökümanların gönderilmesi işlemi; Cari Hesap Kartları Malzeme ( Sınıfı ) Kartları Fiyat Kartları Malzeme Fişleri Sipariş İrsaliye Fatura Cari Hesap Fişleri Kasa Fişleri Banka Fişleri Muhasebe Fişleri İthalat/İhracat Fişleri LogoConnect FDA ile yukarıdaki işlemlerin gönderilebildiği yazmıştık, bu işlemleri gönderebilmek için ilgili hareket üzerinde F9 menüde Firmaya Gönder (Düz), Firmaya Gönder (Çapraz), Firmaya Gönder (Sil) seçenekleri ile yapılmaktadır. Aynı şekilde F9 menüdeki LogoConnect Hareketleri ile daha öncebu kayıtla ilgili yapılan işlemlerde kontrol edilebilir. Firmaya Gönder (Düz): Seçilen fişlerin bu cari hesaba değişikliğe uğramadan gideceğini belirtir. Doküman No : 53/60

54 Örneğin : Alınan Sipariş fişi seçilen cari hesaba Alınan Sipariş fişi olarak gönderilir. Firmaya Gönder (Çapraz): Seçilen fişlerin bu cari hesaba ters şekilde gideceğini belirtir. Örneğin : Alınan Sipariş fişi seçilen cari hesaba Verilen Sipariş fişi olarak gönderilir. Firmaya Gönder (Güncelleme): Bu seçenek kayıt daha once gönderildi ise uyarı olarak gelmektedir. Güncelleme seçeneği ile; Önceden gönderilen ve karşı cari hesapta kaydedilen bir fiş üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra güncellenecek olarak tekrar alıcıya güncellenecek olarak gönderilebilir Önceden çapraz yada düz gönderilmiş olması farketmez. Fiş aranırken ORGLOGICALREF ve ORGLOGOID ile aranır. Firmaya Gönder (Sil): Güncellemedeki aynı kriterlerle fiş karşı tarafta bulunur ve silinir. Fiş aranırken ORGLOGICALREF ve ORGLOGOID ile aranır. Örnek Aktarımlar; Malzeme kartı gönderimi Doküman No : 54/60

55 Cari Hesap Gönderimi; Sipariş Gönderimi; Doküman No : 55/60

DESTEK DOKÜMANI. LogoConnect e-fatura Kurulumu Ve Ayarları:

DESTEK DOKÜMANI. LogoConnect e-fatura Kurulumu Ve Ayarları: : 1- e-fatura modülü yüklendikten sonra ticari üründe lisans yenileme yapılmalı. (Go Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünlerinde kullanılmaktadır.) 2- e-fatura kullanılacak firma için Sistem işletmeni

Detaylı

LogoConnect e-fatura Kurulumu ve Ayarları:

LogoConnect e-fatura Kurulumu ve Ayarları: LogoConnect e-fatura Kurulumu ve Ayarları: 1. e-fatura kullanılacak firma için Admin Panel / Firma detaylarında / Genel tab ında ; e - Fatura Kullanıcısı Organizasyonel Birim Bazında veya Kurum Bazında.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

Ürün Bağımsız LogoConnect ExcelPlugin Kurulumu

Ürün Bağımsız LogoConnect ExcelPlugin Kurulumu LOGO CONNECT EXCEL EKLENTİSİ İLE VERİ TRANSFERİ B2B işlemleri karşılıklı bir ya da birden çok firma arasında gerçekleşir. B2B işlemi yapan firmalarda Logo Ticari Sistem (TigerEnterprise,TigerPlus,GoPlus,Unity2/Tiger2/Go)

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü) HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu () 24.10.2011 İÇİNDEKİLER 1. Kurulum... 1 2. Uygulamayı çalıştırma... 1 3. Ayarlar... 3 3.1. Netsis Bağlantı Ayarları... 4 3.2. Şube Eşleştirme... 5

Detaylı

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Doğrudan Borçlanma Sistemi Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından

Detaylı

COLLECTOR...2. 1. Özellikleri... 2. 1.1. Teknik Özellikler... 4. 1.2. Ürün Özellik Seti... 4

COLLECTOR...2. 1. Özellikleri... 2. 1.1. Teknik Özellikler... 4. 1.2. Ürün Özellik Seti... 4 COLLECTOR...2 1. Özellikleri... 2 1.1. Teknik Özellikler... 4 1.2. Ürün Özellik Seti... 4 2. Kullanım... 5 2.1. Ayarlar... 5 2.1.1. Şablon Tanımı... 5 2.2 Aktarım... 13 2.2.1. Manuel Aktarım... 13 2.2.2.

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu E-Ticaret siteniz ile Logo Yazılımınız (GO, GO Plus, Tiger2, Tiger Plus, Tiger Enterprise) arasında veri aktarımını sağlayan bir

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Logo Connect Bankacılık İşlemleri Kullanım Kılavuzu

Logo Connect Bankacılık İşlemleri Kullanım Kılavuzu Logo Connect Bankacılık İşlemleri Kullanım Kılavuzu LogoConnect Nasıl Çalışır? LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini

Detaylı

MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ

MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ Bölüm MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ MYLOGO HESAP AÇMA İŞLEMİ www.mylogo.com.tr sayfasına ulaşılarak ana sayfada bulunan kullanıcı bilgileri girişinin yapıldığı menünün altında "Yeni Hesap" butonu ile

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

LogoConnect Nasıl Çalışır?

LogoConnect Nasıl Çalışır? LogoConnect Nasıl Çalışır? LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır. LogoConnect B2B

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 19.01.2016 Rev. No: 03 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: F. DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

Fiyat Farkı Faturası

Fiyat Farkı Faturası Fiyat Farkı Faturası Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.10 (Onaylı sürüm) Fiyat Farkı Faturası, kaydedilmiş

Detaylı

Yeni Nesil e-fatura 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-fatura 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-fatura 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 Yeni Nesil e-fatura Programı Program açıldığında ilk olarak kullanıcı ve veritabanı bilgilerinin girildiği sisteme giriş ekranı gelmektedir.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına

Detaylı

WOLVOX Veri Transfer. AKINSOFT WOLVOX Veri Transfer Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01

WOLVOX Veri Transfer. AKINSOFT WOLVOX Veri Transfer Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 19.11.2014 1 1.ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA BİLGİ AKINSOFT Veri Transferi hali hazırda kullanmakta olduğunuz 3. parti yazılımlardan veri almak ve bu

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

YIL SONU DEVİR İŞLEMİ 2010-2011

YIL SONU DEVİR İŞLEMİ 2010-2011 YIL SONU DEVİR İŞLEMİ 2010-2011 1 Devir işlemlerine başlamadan önce mutlaka programınızın güncel versiyonu kurulmalıdır. Program güncellemelerini www.bilnex.com.tr adresinden takip edebilir, indirebilirsiniz,

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

Aktarımlar. Veri Aktarımı İçeri DESTEK DOKÜMANI

Aktarımlar. Veri Aktarımı İçeri DESTEK DOKÜMANI Aktarımlar Veri aktarımları ile firmanın farklı yerleşim birimleri arasındaki veri alışverişi yanında, Logo ERP ürünleri dışındaki bir yazılıma ya da tam tersi olacak şekilde LOGO ERP/KOBI ürünleri dışındaki

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri

Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri Yeni lisanslama sistemine geçiş sonrasında karşılaşılan aksaklıkları gidermek amacı ile yükleme işlemlerinde bazı değişiklikler yapılmasına karar verildi. Yapılan

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Plus Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

ISTCELL. Kullanım Bilgileri

ISTCELL. Kullanım Bilgileri ISTCELL Kullanım Bilgileri 12/14/2010 İçindekiler ISTCELL... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Bilgi ve Mobil Eğitim... 9 Mobil Bilgilendirme... 13 Mesaj Şablonları... 15 Toplu Mesaj Gönderimleri... 16 Turkcell

Detaylı

Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS)

Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) Doğrudan Borçlandırma Sistemi Nedir? Doğrudan Borçlandırma Sistemi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi DBS 'nin faydaları DBS başvuruları Doğrudan Borçlandırma Sistemi, kısaca

Detaylı

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı

Detaylı

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI 1. Faks Tanımlama 1.1. Uygulamalar Santral Yönetimi Faxlar Fax Ayarları Ekranı açılır. 1.2. Yeni bir faks tanımlamak için Navigasyon Çubuğundaki Ekle düğmesi tıklanarak yeni

Detaylı

efatura UYGULAMASI HAKKINDA

efatura UYGULAMASI HAKKINDA BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ GİB PORTAL KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

E-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI

E-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI E-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI Bu doküman E-Fatura Logo Özel Entegratörlük sipariş ve satış aşamaları tamamlandıktan sonra yapılması gerekelenleri kapsar(özel Entegratörlük Satış İşlemleri için

Detaylı

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu Murat YALÇINSOY Ayhan UYSAL www.sysmond.com.tr [30.11.2012] Revizyon No: 0 İçindekiler SYSPCPOS KURULUM KLAVUZU... 3 SysPCPOS Ayarları... 3 SysMOND Ayarları ve Tanımlamaları...

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları Tablolu Malzeme Sınıfları Malzeme Sınıfı; malzemelerin nitel ve nicel özelliklerine göre (renk,boy,beden,ebat,aksesuar,vb...) gruplanması ile oluşturulan yapılardır. Malzemelerin ortak özelliklerine göre

Detaylı

13 Mayıs 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Genel

13 Mayıs 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Genel 13 Mayıs 2009 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Genel DİNAMİK EXCEL BAĞLANTISI Kendi raporlarınızı oluşturmak son derece kolay. Açık veritabanı platformuna sahip programınız

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

NEW LOGO FUAR SİPARİŞ PAKETİ

NEW LOGO FUAR SİPARİŞ PAKETİ NEW LOGO FUAR SİPARİŞ PAKETİ Gerekli Kurulum Dosyaları 1.)Terminalden gelen siparişlerimizin Logo programına entegrasyonu için New Logo Order Transfer programı kullanılacaktır. 2-)Elterminali ile sipariş

Detaylı

STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ

STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ Amaç ve Fayda Stok sabit tanımlarında 3 adet olan ölçü birimi seçiminde esneklik sağlamak. Stok kartı bazında istenildiği kadar farklılıkta ölçü birimi tanımlaması

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri...

İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri... 1 İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri... 5 Cihazdan Sayım İşlemleri... 8 Sayım Dosyasının Hitit e Okutulması...

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI...2 1. KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI...2 1.1. Tanımlar ve Ayarlar...

İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI...2 1. KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI...2 1.1. Tanımlar ve Ayarlar... İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI...2 1. KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI...2 1.1. Tanımlar ve Ayarlar...2 1.1.1. Logo da Banka Hesapları...2 1.1.2. Excel Ayarları

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

MapCodeX Cloud Server. Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Cloud Server. Kullanım Kılavuzu MapCodeX Cloud Server Kullanım Kılavuzu İçindekiler MapCodeX Cloud Server... 4 MapCodeX Cloud Server Hakkında... 5 MapCodeX Cloud Server Genel Özellikleri... 6 MapCodeX Cloud Server'ın Kullanıcı Arayüzü...

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU ARMONİ PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU A- TERMİNAL SİPARİŞ SİSTEMİ B- TERMİNAL ELEKTRONİK POSTA GÖNDERME VE ALMA C- TERMİNAL APN BAĞLANTISI SİPARİŞ SİSTEMİ

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs FORM Ba ve Bs Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 1/24/2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI YENİ ÖZELLİKLER 1. Malzeme Virman İşlemleri Malzeme virmanı ile; Malzemeler arası miktar/stok aktarımı Farklı bir amaç için alınmış

Detaylı

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür. Mikro Ayarları Mikro muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler kullanılarak

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ e-fatura UYGULAMASI HAKKINDA e-fatura NEDİR? Türkiye de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura (elektronik

Detaylı

Logo Mobile Kurulum ve Kullanım

Logo Mobile Kurulum ve Kullanım Logo Mobile Kurulum ve Kullanım Logo Mobile Ürünlerimize entegre olarak raporlama çözümleri sunan Logo Mobile ürünümüz kullanıma sunulmuştur. Ürünün kurulum ve kullanım detaylarına bu makaleden erişebilirsiniz.

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para Ekranları Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para ya Erişim Cep T Para, SIM kartlar üzerinde çalışan bir uygulama olduğu için, uygulamaya erişim için, müşterilerimizin kullandıkları telefonun

Detaylı

E-Netsis.Net Yenilikleri

E-Netsis.Net Yenilikleri E-Netsis.Net Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu Uygulama [X] Yeni Fonksiyon @6 E-Netsis.Net parametrelerinin başka şubeden okunması Bu uygulama,

Detaylı

@6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU

@6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU @6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU Ürün Grubu [X] Fusion [X] Fusion Standard [X] Entegre W3 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama @6 serisi ürünlerin kurulum işlemleri sadece on-line internet

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Mobil Server Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX Mobil Server Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 1- ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ WOLVOX Mobil Satış programı ile tam entegrasyonlu

Detaylı

Chronos Yönetici için Kullanım Kılavuzu

Chronos Yönetici için Kullanım Kılavuzu Chronos Yönetici için Kullanım Kılavuzu Döküman Bilgisi Hazırlayan: Beste Öztamur Ünvan: Proje Yön Döküman versiyonu: 2.3 Versiyon Geçmişi Ver. No. Ver. Tarihi Revize Eden Açıklama 1.0 19.11.2013 Beste

Detaylı

15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-01.04.2016-2015 dönemi için verilecek Kurumlar Vergisi, 2016/1 dönemi ve sonrasında verilecek Kurum Geçici - Gelir Geçici ve KDV1 beyannamelerine ait

Detaylı

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU İçindekiler Giriş Müşteri Evrak Giriş Sistemi Adres Bilgileri... 3 Müşteri Evrak Giriş Sistemi Kullanıcı Ekranları Kullanıcı Girişi... 4 Müşteri Bilgileri...

Detaylı

1 Organizasyon Tanımlama

1 Organizasyon Tanımlama İçindekiler 1 Organizasyon Tanımlama... 3 1.1 Şirket Tanımlama... 3 1.2 Kullanıcı Tanımlama... 3 1.3 İş Akışında Kullanılacak Grup/Birimlerin Oluşturulması... 3 1.4 Oluşturulan Grup/Birim Altına Kullanıcı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. : E-Bildirge, Đşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden

DESTEK DOKÜMANI. : E-Bildirge, Đşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden E-Bildirge, Đşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden SGK Sayfasına Bağlanarak Aktarılması Ek özellik I paketi kapsamında, 3.08.02 versiyonundan itibaren Logo

Detaylı