İstanbul Medeniyet Üniversitesi YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014

2 1.Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu. 11 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 4 Enstitüden oluşan üniversitemizin ana yerleşke alanı, Anadolu Yakası D-100 Karayolu üzerinde Üsküdar ve Kadıköy ilçe sınırlarındadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesinin mevcut Fakülteleri, Enstitüleri ve Sivil Havacılık Yüksekokulu 2013 yılı içerisinde Maltepe Yerleşkesinden Kuzey Kampüsümüz Ünalan Yerleşkesine taşınmıştır. Yabancı Diller Yüksekokulu Maltepe Yerleşkemizde eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetlerine Ünalan Yerleşkesi, Göztepe Yerleşkesi, Maltepe Yerleşkesi ve Altunizade de yer alan İSMAM olmak üzere toplam m2 kapalı alan üzerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz; eğitim-öğretim yılı döneminde Siyasal Bilgiler, Edebiyat ve Tıp Fakültelerinde 539 öğrenciyle lisans ve 460 öğrenciyle Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitim gören 283 öğrenci İngilizce hazırlık eğitimine, İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Maltepe Yerleşkesinde devam etmektedir Kurumun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir Kurumun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Yerleşke Adı Üniversitemiz Taşınmazlarının Dağılımı (Binalar) Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Toplam Üniversite Diğer (m 2 ) Açıklama Rektörlük Binası x Maltepe Binası - x Kira Altunizade Binası - x 700 Tahsisli Geçici Merkezi Derslik x Fen/Mühendislik Fakültesi Lab. x (DMO Devir) Kütüphane x (DMO Devir) Prefabrik Yemekhane, Ofis Binaları ve Depo Binası x TOPLAM (İBB ve Avrasya Devir) 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3 Eğitim Alanları ve Derslikler EĞİTİM ALANI KAPASİTE Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvarlar TOPLAM Akademik Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası TOPLAM İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası TOPLAM Ambar Alanları Ambar Sayısı: Adet 1 5 Ambar Alanı: m² Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

4 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: 2013H Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: Başlangıç ödeneği TL dir. ADET İŞİN ADI TUTARI Üniversitemiz Üsküdar ve Kadıköy yerleşkelerine ait mimari konsept projelerinin hazırlanması işi. Üsküdar Yerleşkesi 5 nolu parselde yapılması planlanan geçici kampüse ait bina ihtiyaç programlarının hazırlanması blokların vaziyet ve kat planları mimari avan projelerinin hazırlanması işi. Üniversitemiz Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs Binaları altyapı projeleri ve detaylarının hazırlanması işi. Üniversitemizin Geçici Olarak İhtiyaç Duyduğu Kapalı Alan İhtiyacını karşılamak üzere Üsküdar yerleşkesi geçici kampüs binaları inşaatı elektrik ve mekanik tesisat uygulama ve detay projelerinin hazırlanması işi. Üniversitemizin Geçici Olarak İhtiyaç Duyduğu Kapalı Alan İhtiyacını karşılamak üzere Üsküdar yerleşkesi geçici kampüs binaları inşaatı statik uygulama ve detay projelerinin hazırlanması işi. Üniversitemizin geçici olarak ihtiyaç duyduğu kapalı alan ihtiyacını karşılamak üzere Üsküdar yerleşkesi geçici kampüs binaları inşaatı mimari uygulama ve detay projelerinin hazırlanması işi. Üniversitemiz Güney yerleşkesinde yapılmasına karar verilen geçici kampüsü sebebiyle Güney Kampüste yapılacak olan A, B ve C blok binalarının C blok (3 katlı) binasının statik projeleri ile A, B ve C Blok temel ve zemin iyileştirme projelerinin yaptırılması işi. Üniversitemiz Göztepe yerleşkesi geçici kampüs binaları A-B Blok revizyon ve C Blok inşaatı elektrik ve mekanik tesisat uygulama ve detay projelerinin hazırlanması işi. Üniversitemiz Göztepe yerleşkesi 1270 ada 11 no.lu parsel üzerinde inşaa edilmesi planlanan geçici kampüs sebebiyle parsele ait geoteknik projenin hazırlanması işi. Üniversitemiz Göztepe yerleşkesi 1270 ada 11 no.lu parsel üzerinde inşaa edilmesi planlanan geçici kampüs sebebiyle parsele ait trafo projesinin hazırlanması işi. Üniversitemizin güney yerleşkesi 1270 ada 11 nolu parsel üzerinde inşaa edilmesi planlanan geçici kampüs sebebiyle parsel üzerinde saha sondaj çalışmaları, laboratuvar deneyleri, jeofizik etüdler ve zemin etüd raporunun hazırlanması işi. Üniversitemizin Güney yerleşkesi 1270 ada 11 nolu parsel üzerinde inşaa edilmesi planlanan geçici kampüs sebebiyle parsel üzerinde geçici kampüs projesinde gerekli olması ve çeşitli kurumlarca da yapılması zorunlu tutulan mimar planına esas zemin etüdü (saha sondajı, laboratuvar deneyleri, zemin etüd raporu) çalışmalarının yapılması işi. Toplam: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

5 Resim: Üniversitemiz Kampüsü için Mimari Konsept Çalışmalarından bir görünüm Resim: Üniversitemiz Kampüsü için Mimari Konsept Çalışmalarından bir görünüm 4 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

6 Resim: Üniversitemiz Kampüsü için Mimari Konsept Çalışmalarından bir görünüm Resim: Üniversitemiz Kampüsü için Mimari Konsept Çalışmalarından bir görünüm 5 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

7 Resim: Kuzey Kampüs Geçici Kampüs Çalışmalarından bir görünüm Resim: Kuzey Kampüs Geçici Kampüs Çalışmalarından bir görünüm 6 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

8 Resim: Güney Kampüs Geçici Kampüs Çalışmalarından bir görünüm Resim: Güney Kampüs Geçici Kampüs Çalışmalarından bir görünüm 7 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

9 Resim: Güney Kampüs Geçici Kampüs Çalışmalarından bir görünüm Kampüs Altyapısı Projesi: 2012H Nolu Kampüs Altyapısı Projesi:Başlangıç proje toplam ödeneği TL olup tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3839 sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2013 Yılı Yatırım Programında 2013 yılı için TL ödenek tahsis edilmiştir Yılı içinde Kampüs Altyapısına yönelik bir çalışma yapılmadığı için, mevcut ödenekte harcama yapılmamıştır Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: 2012H Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: Başlangıç ödeneği TL olup tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3839 sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2013 Yılı Yatırım Programında 2013 yılı için TL ödenek tahsis edilmiştir. ADET İŞİN ADI TUTAR 1 Üsküdar Yerleşkesi Geçici Merkezi Derslik Binası inşaatı yapım işi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

10 Resim: Geçici Merkezi Derslik Binası Temel Atma Çalışmalarından bir görünüm Resim: Kaba İnşaatın Tamamlanmasından bir görünüm 9 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

11 Resim: Tamamlanan Binamızdan bir görünüm Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: 2013H Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: Proje başlangıç ödeneği TL. ödenek tahsis edilmiş olup 2013 Yılı içinde Açık ve Kapalı Spor Tesislerineyönelik bir çalışma yapılmadığı için, mevcut ödenekten harcama yapılmamıştır Muhtelif İşler Projesi: 2013H Nolu Muhtelif İşler Projesi: tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3839 sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2013 Yılı Yatırım Programında büyük bakım ve onarım, bilgi teknolojileri, makine teçhizat ve taşıt alımları ve kütüphane yayın alımları kapsamında 2013 yılı için ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içersinde TL likit karşılığı ödenek kaydı ile birlikte toplam TL ödenek olmuştur. 10 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

12 Büyük Bakım ve Onarım Giderleri ADET İŞİN ADI TUTARI Üniversitemiz Üsküdar ve Kadıköy Yerleşkelerine pilon tabela, ışıksız kompozit tabela ve muhtelif özelliklerde isimliklerin hazırlanması işi. Üniversitemizin 194 pafta 1059 ada 4 parsel de yapılan Geçici Merkezi Derslik Binası inşaatı için geoteknik rapor hizmeti alımı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının isteği üzerine Üniversitemizin Geçici Laboratuvar Binasının internet altyapısı için malzemelerin temini, montajı ve devreye alma işi. Üniversitemizin Altunizade Binası boya, badana işlerinin yapılması. Üniversitemiz Rektörlük Binası dış cephesindeki eskiyen ve düşme tehlikesi bulunan mermerlerin sökülmesi ve bina giriş güvenlikte eskiyen Mustafa Kemal Atatürk büstünün yenilenmesi işi. İdari Mali İşler Daire Başkanlığının talebi üzerine Üniversitemiz Göztepe Yerleşkesinde bölme duvar ve alüminyum kapı yapım işleri yapılması ve Maltepe yerleşkesindeki otoparkta meydana gelen kazada hasar alan otomatik kapının tamiratının yapılması işi. Üniversitemizin Üsküdar Yerleşkesi Lokal Binası Üniversitemizin ihtiyacı olan fiziki mekan alanının yetersizliği sebebi ile tadilatının yapılarak Geçici Merkezi Derslik olarak düzenlenmesi. Göztepe yerleşkesi Rektörlük Binası deforme olmuş ve estetik açıdan hoş olmayan görüntü oluşturan dış cephe kaplamasının yenilenmesi işi. Üsküdar Yerleşkesi 5.nolu parselde Tıp, Fizik-Genetik ve Kimya Fakültelerinin Laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eski yemekhane binasının laboratuvar olarak düzenlenmesi işi. Üniversitemiz Göztepe Kampüsü mevcut binaların A ve B blok tadilatına yönelik projelerin hazırlanması işi. Üniversitemiz Üsküdar Yerleşkesi Laboratuvar Binasına elektrik ve mekanik tesisat yapılması. Üniversitemiz Göztepe ve Üsküdar Yerleşkelerinde muhtelif birimlerdeki acil onarımların yapılması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

13 13 Üniversitemiz Altunizade Binası tabela yapım işi Üniversitemizin Altunizade Binası data tesisatı yapım işi Üniversitemizin Üsküdar Yerleşkesinde bulunan eski lokal binasının çeşitli tamir ve bakım işlerinin yapılıp Mühendislik Laboratuvarı olarak düzenlenmesi işi. Üniversitemizin Üsküdar yerleşkesi yeni besleme hattı yapılması işi. Üniversitemiz Altunizade Binası ve diğer çeşitli binalarımızda oluşan mekanik ve çeşitli tesisat arızalarının ve eksiklerinin giderilmesi amacıyla yapılan bakım onarım işi Üsküdar Yerleşkesinin ana su hattının ekonomik ömrünü doldurduğundan ve bu nedenle sürekli tesisat borularında patlaklar oluştuğundan hattın yenilenmesi. Üsküdar Yerleşkesi UZEM Binası olarak kullanılması için bakım onarım ve çeşitli muhtelif işlerinin yapılarak binanın hizmete hazır hale getirilmesi işi. Üniversitemiz Maltepe, Ünalan, Göztepe ve Altunizade Yerleşkeleri elektrik sistemleri kompanzasyon sisteminin takip edilmesi ve reaktif elektrik gücünün kontrolü ve sistemin genel bakım onarımı işi. Üniversitemiz Kuzey Kampüs Yemekhane Binasının bakım onarımının yapılması işi. Üniversitemiz yerleşkelerinde çeşitli tadilat, tamirat işlerinin yaptırılması işi. Üniversitemiz Kuzey Kampüsünde bulunan ve Avrasya Metro Grubundan Üniversitemize devredilen T Binanın yeni ihtiyaçlara uygun olarak elektrik ve data tesisatlarının yapılması işi. Üniversitemiz Kuzey Kampüsü Üsküdar Yerleşkesi Geçici Merkezi Derslik, yeni devralınan T bina ve eksiklik tespit edilen yerlere isimlik yapılması montajı ve yönlendirme levhalarının yaptırılması işi. Üniversitemiz 4 parsel de bulunan T bina Avrasya Metro gurubundan Üniversitemize tahsis edilmiştir. Ekli gerekçe raporunda belirtilen elektrik aboneliğini almak yerine 4 parselde bulunan trafomuzdan enerji besleme hattı çekilmesi daha ekonomik olmakla birlikte inşaatı yeni biten Geçici Merkezi Derslik Binasının önüne İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından alınan güvenlik kulübesine elektrik ana besleme hattının çekilmesi. Üniversitemiz 5 parsel ve Rektörlük Binasının ana elektrik besleme hatları yıpranmış olup sık sık arıza vermesi, bu sebeple değiştirilmesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

14 Üniversitemiz Kuzey Kampüs Geçici Merkezi Derslik tabela yapımı ve yıkılacak DMO İdari binası üzerinde bulunan Üniversite tabelasının sökümü ve depoya nakledilmesi işi. Üniversitemiz Üsküdar Yerleşkesi Fen Fakültesi bodrum katı, depo ve banyoların tadilat işi. Üniversitemiz Kuzey Kampüs Kütüphane Binası data ve elektrik hattı tesisatı yapılması işi. Üniversitemiz Kuzey Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Lab. Binası Data Hattı Çekilmesi işi. Üniversitemiz Üsküdar Yerleşkesi Fen Fakültesi Laboratuvarında toplantı ve seminer odası oluşturulması ve Üsküdar Yerleşkesi C Blokta bulunan akademisyen ofisinde alçıpan bölme yapılarak ihtiyaç duyulan yeni mahalin oluşturulması işleri. Üniversitemiz Kuzey Kampüs 4 nolu parselde yapımı devam eden Geçici Merkezi Derslik Binası ve bu yerleşkede bulunan diğer binaların hizmete açılması ve yerleşkenin öğrenci kullanımına açılması hasebiyle güvenliğin ve kampüs giriş çıkışlarının kontrol edilebilmesi amaçlı cephe duvarı yapımı. Üniversitemizin Üsküdar Yerleşkesi 1059 ada 5 ve 6 nolu parsellerin birleştirilerek parseller üzerinde yapılabilecek binaların yerleşiminde daha geniş alanlar kazanmak, parsellerin diğer kamusal terklerinin bırakılarak yapı ruhsatı alımına hazırlamak ve bunlarla ilgili olarak ilgili parsellerin yola terk ve ifraz işlemlerinin yapılması işi. Üniversitemiz Kuzey Kampüsteki Binaların kullanım amaçları ve yıkılan binalardan dolayı ilave data ve elektrik tesisatlarının yapılması. Üniversitemiz Rektörlük Binası 2. katındaki açık ofislerin kullanan birimlerin değişmesi ile yeni yerleşim düzeni oluşmuş ve kullanan birimlerin evrak güvenliği ve ortamdaki ses kirliliğinin önlenmesi amaçlı ofislerin kapatılması işi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Binalarının çeşitli bakım, onarım ve tadilat işlerinin yapılması, Üniversitemizin giriş kapılarının yapılması, Rektörlük Binası ve Yemekhanesinin tadilatı, Kütüphane Binasına yer kaplama ve çay ocağı düzenlemeleri işleri Üniversitemiz Kuzey Kampüs parsel trafolarda meydana gelen arıza ve Ayedaş tan yapılan elektrik kesintileri esnasında olumsuz çalışma koşullarının giderilmesi için 200 kva kapasiteli jenaratör temini Toplam: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

15 Resim: Yemekhane Tadilat Öncesi bir görünüm Resim: Yemekhane Tadilat Sonrası bir görünüm 14 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

16 Resim: Yemekhane Tadilat Sonrası bir görünüm Resim: Mühendislik Laboratuvar Binası Dış Görünüm (Tadilat Öncesi) bir görünüm 15 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

17 Resim: Mühendislik Laboratuvar Binası Dış Görünüm (Tadilat Sonrası) bir görünüm Resim: Temel Bilimler Laboratuvar Binasından bir görünüm 16 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

18 Resim: Temel Bilimler Laboratuvar Binasından bir görünüm Resim: Kütüphane Binası Tadilat Öncesinden bir görünüm 17 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

19 Resim: Kütüphane Binası Tadilat Sonrasından bir görünüm Resim: Kütüphane Binası Tadilat Sonrasından bir görünüm 18 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

20 Resim: İMÜ - Medeniyet Araştırma Merkezi Dış Görünüm Resim: İMÜ - Medeniyet Araştırma Merkezi İç Görünüm 19 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

21 Bilgi Teknolojileri:Yatırım projesi kapsamında yapılan işler; Üniversitemiz ihtiyacı olan yazılım lisanslarının bir kısmı temin edilerek diğer bir kısmı kiralanarak gerekli lisanslar temin edilmiştir. Üniversitemizin sanal ortam da güvenliği sağlamak amacıyla 5651 sayılı yasanında gereklerini sağlayan bu çerçevede log kaydı, güvenli uzak bağlantı, spam, anti virus ve firewall hizmetlerini sağlayan bütüncül bir güvenlik sistemi temin edilerek hizmete alınmıştır. Bilgi teknolojileri kapsamında toplam TL harcama gerçekleştirilmiştir. ADET İŞİN ADI TUTAR 1 Maaş Programının Bakım, Yasal ve Online Gösterilmesi Hukuk Mevzuat ve İçtihat Yazılımı SSL Sertifikası Lisansı Network Optimizasyon Yazılımı Temini Ağ Erişim Kontrol Yazılımı Temini Microsoft Lisansı Temini Tıp Fakültesi Modülü Yazılımı Network Güvenlik Sistemi Lisansı ve Antivirüs Lisansı Temini Hakediş Yazılımı Ek Lisans Temini ve 1 Yıl Güncellenmesi Web Portalına Yeni Modüller Yazılımı ile Bakım ve Destek İşi TOPLAM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

22 Resim: Maaş Programının Bakım Yasal ve Online Gösterilmesinden bir görünüm Resim: Hukuk Mevzuat ve İçtihat Yazılımından bir görünüm Resim: SSL Sertifikası Lisansından bir görünüm 21 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

23 Resim: Ağ Erişimi Kontrol Yazılımından bir görünüm Resim: Network Optimizasyon Yazılımından bir görünüm Resim: Microsoft Lisansından bir görünüm 22 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

24 Resim: Hakediş Yazılımı Ek Lisansı ve 1 Yıl Güncellenmesinden bir görünüm Resim: Web Portalına Yeni Modüller Yazılımından bir görünüm 23 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

25 Makineve Teçhizat ve Taşıt Alımı: Yatırım projesi kapsamında yapılan işler; Üniversitemiz ihtiyacı olan mal alımları ile makine, teçhizat, taşıt vb. için bakım - onarımın dışında makine - teçhizatın teknik özelliklerini artırmaya, geliştirmeye yönelik olarak kullanılacak olan ve her alım için yedek parça alımları için; Makine ve Teçhizat ve Taşıt Alımı (1 adet kamyonet sürücü dahil 3 6 kişilik) kapsamında toplam TL harcama gerçekleştirilmiştir. SIRA NO İŞİN ADI TUTAR 1 Büro, okul ve diğer mefruşat alımları İşyeri Mefruşat Alımları Okul Mefruşat Alımları Okul Mefruşat Alımları Diğer Mefruşat Alımları Büro Makine Alımları Bilgisayar Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları Diğer İşyeri Makine Teçhizat Alımları Tamir Bakım Aleti Alımları Tıbbi Gereçler Alımları Laboratuar gereçleri alımları Kara Taşıt Alımları (1 adet kamyonet sürücü dahil 3-6 kişilik) TOPLAM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

26 Yayın Alımı: Yatırım projesi kapsamında yapılan işler; Kültür hizmetlerinin yürütüldüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı birimince sermaye nitelikli kütüphanelerde ortak kullanıma sunulan basılı ve elektronik yayın alımlarına ilişkin giderler için; Basılı yayın ve Elektronik ortamda yayın alımları kapsamında toplam TL harcama gerçekleştirilmiştir. ADET Basılı yayın alımları İŞİN ADI TUTAR TL 381 Yabancı Dil Hazırlık 215 Tıp Diğer Disiplinlerde Toplam: Kitap Alımı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

27 Elektronik ortamda yayın alımları ADET İŞİN ADI TUTAR 183 Yabancı Kaynak Elektronik Elektronik Dergi İçeren Multi-Disipliner Veri Tabanı (Bir Yıllık Abonelik) Toplam: Elektronik Kitap ve Veri Tabanı Abonelği Resim: Üniversitemiz Kütüphanesinden bir görünüm 26 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

28 Resim: Üniversitemiz Kütüphane Web sayfasından bir görünüm Yılı Yatırım Uygulamaları İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMLARI 06 SERMAYE GİDERLERİ KBÖ EKLENEN ÖDENEK DÜŞÜLEN ÖDENEK TOPLAMÖ DENEK GERÇEKLEME TOPLAMI 06.1 Mamul Mal Alımı 06.1 Yayın Alımları 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri TOPLAM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

29 Genel Yatırım Uygulama Durumu Toplam Proje Sayısı (Adet)...: 5 Toplam Proje Tutarı (Bin TL)...: (Muhtelif İşlere Eklenen Likit Kaydı Ödenek Dahil) 2013Yıl sonu Ödeneği Toplam (Bin TL)...: Yılı Toplam Harcama (BinTL).....: yılında 06 Sermaye Giderlerine TL bütçe ödeneği tefrik edilmiş olup yıl içinde TL likit karşılığı ödenek kaydı ile yıl sonu itibariyle oluşan toplam TL ödeneğin TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oran ı%47,85 olarak gerçekleşmiştir Yılı Proje Uygulamaları 2.1. Eğitim: H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: Projenin bütçe başlangıç ödeneği TL olup ödeneğin TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 51 dir H Kampüs Alt yapısı: Projenin başlangıç ödeneği TL olup 2013 Yılı içinde Kampüs Altyapısına yönelik bir çalışma yapılmadığı proje ödeneği kullanılmadığından harcamanın toplam ödeneğe oranı%0 dır H Derslik ve Merkezi Birimler: Projenin bütçe başlangıç ödeneği TL olup ödeneğin ,50 TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 40,53 dür. 28 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

30 H Muhtelif İşler İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMLARI 06 SERMAYE GİDERLERİ KBÖ EKLENEN ÖDENEK DÜŞÜLEN ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞME TOPLAMI 06.1 Mamul Mal ve Taşıt Alımı 06.1 Yayın Alımları 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri TOPLAM tarih ve sayılı, tarih ve 230/2149 sayılı ile tarihli ve 249/2154 sayılı Rektörlük Makamının olurlarına istinaden Üniversitemiz Tıp, Mühendislik ve Mimarlık ile Fen Fakültelerinin laboratuarlarına yeni cihazların alımının yapılabilmesi amacıyla TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yatırım programıyla ilişkilendirilmiştir Yılına TL. Akreditif artığı olarak devretmiştir. Projenin bütçe başlangıç ödeneği Büyük Onarım, Makine ve Teçhizat Alımı, Yayın Alımı, Bilgi Teknolojileri ve Taşıt Alımı olmak üzere toplam TL olup TL. Toplamda harcamanın toplam ödeneğe oranı % 62,54 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 3.Öneriler Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idaremizce hazırlanan ayrıntılı harcama programları teklifinin Maliye Bakanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması. Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri yatırım programları çerçevesinde yapılacak harcamalarda doğrudan temin miktar ve oranının daha yüksek tutulması. Proje ödeneklerinin tamamının Nisan Eylül ayları arasında kullanımına imkan sağlayacak şekilde serbest bırakılması. 29 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

31 İstanbulMedeniyetÜniversitesi 2013 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) BÜTÇE TÜRÜ: ÖZEL BÜTÇE 2013Yılı Fiyatlarıyla, BinTL Sektör Proje Sayısı Dış Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Toplam 2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab Turizm Konut Eğitim Sağlık D.KamuHizm İktisadi Sosyal TOPLAM

32 İstanbulMedeniyetÜniversitesi YILI HARCAMALARI IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) 2013 IV.Dönem SonuYıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No YSK Proje No Proje Adı Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri Proje Tut.D ış Proje Tutarı Toplam 2012 Kümülatif Harcama Ödenek Dış Kredi Ödenek Dış Özkaynak Ödenek Toplam (+/-) Aktarma Miktarı Harcama Dış Kredi Harcama Dış Özkaynak Harcama Toplam SEKTÖR ADI: EĞİTİM H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Özel Bütçe 2013 İstanbul H Muhtelif İşler Özel Bütçe 2013 İstanbul H Kampüs Altyapısı Özel Bütçe 2015 İstanbul H Derslik ve Merkezi Birimler Özel Bütçe 2015 İstanbul H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Özel Bütçe 2014 İstanbul TOPLAM