2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ GENEL DEĞERLENDİRME Misyon... 3 Vizyon... 3 Temel Amaç ve Hedefler YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ Fiziksel Yapı İnsan Kaynakları Öğrenci Sayıları YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞENE KAPASİTE ARTIŞI YILI YATIRIM UYGULAMALARI YILI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi Kampüs Altyapısı Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Onkoloji Merkezi Projesi Merkezi Laboratuvar Projesi TAMAMLANAN PROJELER Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR ÖNERİLER GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU... 36

3 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2 YÖNETİCİ ÖZETİ Üniversitemiz Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz Bölümünde yer almakta olup, bünyesinden Karabük ve Bartın Üniversitesi olmak üzere iki üniversite çıkarmış, köklü, genç, dinamik bir kurum olarak belirlemiş olduğu misyon ve vizyonun takipçisi olmaya devam etmiş ve etmektedir. Kuruluşundan bu yana büyüyerek devam eden Üniversitemiz 2012 yılı yatırımlarına mevcut bütçe imkanları dahilinde devam ederek, Zonguldak merkezi ve 7 ilçesinde kurulan 11 ayrı kampüste faaliyetlerini sürdürmüştür. Dağınık bir kampüs yapısına sahip olan Üniversitemiz; yatırım maliyetleri ve işletme maliyetleri açısından dezavantajlı olmasına rağmen bölgenin ve ülkenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısındaki gelişmelere öncülük etmektedir yılı yatırım programlarının başlangıç ödeneği 2.000,00-TL kamulaştırma ödeneği ve Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olan TL dahil olmak üzere TL olup; toplam ödeneğin sektörler bazında dağılımını, %66,44 ini eğitim sektörü, %8,31 ini eğitim-beden eğitimi ve spor sektörü, %21,80 ini sağlık sektörü ve %3,45 ini de teknolojik araştırmalarla ilgili makine-teçhizat, mal ve malzeme alımları oluşturmaktadır. Üniversitemiz de yapılan yatırımlarla; gelişen mimari teknolojiye uygun hizmet binalarının yaptırılması ve teknolojik makine-teçhizatla donatılmış hizmet binası, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunulması hedeflenmiş olup, bu hedef doğrultusunda yatırımlarımız planlanan şekilde devam etmektedir. Üniversitemiz 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Saygılarımla, Prof. Dr. Mahmut ÖZER Rektör

4 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 3 1. GENEL DEĞERLENDİRME MİSYON Ulusal ve uluslararası düzeyde; eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır. VİZYON Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır.

5 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 4 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan 7 stratejik amacımız ve bu amaçlara bağlı stratejik hedeflerimiz aşağıda belirtilmiştir. STRATEJİK AMAÇ 1. Eğitim Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek HEDEF 1.1. Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması HEDEF 1.2. edilmesi Ders programlarının ulusal yeterlilikler çerçevesine (TYYÇ) göre revize HEDEF 1.3. Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirilmesine olanak tanınması HEDEF 1.4. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasına uygun hale getirilmesi HEDEF 1.5. Eğitim öğretim ile ilgili kalite sisteminin kurulması ve işler hale getirilmesi HEDEF 1.6. Yeni bölümlerin, anabilim dallarının ve programların açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi HEDEF 1.7. Yeni fakülte/yo/ enstitü açılması HEDEF 1.8. Önlisans ağırlıklı bir eğitim-öğretim yapısından lisans ve lisansüstü ağırlıklı bir eğitim-öğretim yapısına yönelme ve yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırma HEDEF 1.9. Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi HEDEF Teoriden pratiğe geçiş bağlamında öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin artırılması

6 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 5 STRATEJİK AMAÇ 2. İnsan Kaynaklarımızın (Akademik ve İdari Personelimizin) Niceliğini ve Niteliğini Artırmak HEDEF 2.1. Öğretim elemanı sayısının arttırılması ve haftalık ders yükünün azaltılması HEDEF 2.2. Üniversitenin öğretim elemanlarının araştırma olanaklarının arttırılması HEDEF 2.3. Akademik ve idari personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi HEDEF 2.4. İdari ve teknik personelin sağlamış olduğu hizmet kalitesinin yükseltilmesi HEDEF 2.5. Personelin motivasyonunun artırılması STRATEJİK AMAÇ 3. Fiziki Altyapıyı Geliştirmek ve Modernize Etmek HEDEF 3.1. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması HEDEF 3.2. Büyük onarımların gerçekleştirilmesi HEDEF 3.3. Etüt-proje işlerinin gerçekleştirilmesi HEDEF 3.4. Üniversite kampüsünü 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirecek bir e- altyapı oluşturulması STRATEJİK AMAÇ 4. Ulusal ve Uluslararası Üniversite ve Araştırma Merkezleriyle İşbirliğini Geliştirmek HEDEF 4.1. İkili anlaşmalar çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunulması HEDEF 4.2. Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi HEDEF 4.3. AB fonları tarafından desteklenen projelerde yer alınması HEDEF 4.4. Ulusal ve bölgesel paydaşların talep ettiği eğitimlerin karşılanması

7 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 6 STRATEJİK AMAÇ 5. En Çok Tercih Edilen ve Mezunları Piyasada Aranan Bir Üniversite Olmak HEDEF 5.1. Kamuoyu ve paydaşlarla sağlıklı ve etkin bir iletişim kurulabilmesi HEDEF 5.2. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin tanıtımının yapılması STRATEJİK AMAÇ 6. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişimine Katkıda Bulunmak HEDEF 6.1. Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine destek olunması HEDEF 6.2. Her yıl yeni kaydolan öğrencilere yönelik uyum programı uygulanması STRATEJİK AMAÇ 7. Girişimci Üniversite Olarak Toplumsal Hizmet Üretmek HEDEF 7.1. Üniversite-sanayi çevre tarım işbirliğinin geliştirilmesi HEDEF 7.2. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi HEDEF 7.3. Üniversitenin sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılarak toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi HEDEF 7.4. Toplumun öncelikli sorunlarına yönelik araştırma / uygulama / eğitim projelerini desteklenmesi HEDEF 7.5. Bölgenin kültür ve sanat açısından gelişimine katkıda bulunulması ve yön verilmesi

8 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan Özel Bütçeli bir kurumdur. Yıl içerisinde yapılan gelir fazlası, finansman fazlası eklemeler ve yatırımları hızlandırma yedek ödeneğinden yapılan aktarmalar ile aşağıda tabloda belirtilen yatırım rakamlarına ulaşılmıştır. Finansman Kaynağı Eğitim Sağlık Spor Teknolojik Araştırma TOPLAM Özel Bütçe Öz Gelir Döner Sermaye TOPLAM Not: Kamulaştırma ödeneği (2.000-TL) yatırım programı tutarlarına dahil değildir.

9 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ Zonguldak il merkezinde bulunan Üniversitemiz Merkez Kampüsü, Zonguldak- İstanbul karayolu kenarında yer alan İncivez Mahallesi nde 19,4 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. Merkez kampüste Rektörlük ve birimleri, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bulunmaktadır. Sağlık Birimleri kampüsünde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yüksekokulu ve Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Merkezi Laboratuvar bulunmaktadır. Üzülmez kampüsünde Güzel Sanatlar Fakültesi ve İncirharmanı kampüsünde ise Yabancı Diller Hazırlık Programı ve Devlet Konservatuarı yer almaktadır. Kozlu, Kilimli, Ereğli, Alaplı, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde bulunan fakülte ve yüksekokullar ayrı kampüsler halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 11 ayrı yerleşkede, 10 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulunda lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Üniversitemizin araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda güncel bilgi çağdaş ve teknolojik gelişmeleri izleyerek öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin hızlı ve doğru bir şekilde hizmetine sunulmaktadır.

10 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Fiziksel Yapı Üniversitemiz merkez kampüs ve diğer ilçelerdeki kampüslerle birlikte tarihi itibariyle toplam m 2 lik kapalı alana sahip iken 2012 yıl sonu itibariyle m 2 olmuştur. Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinin Yıllar İtibariyle Fiziki Kapalı Alanların Dağılımı (m 2 ) BİRİMLER 2011 Yılı 2012 Yılı Rektörlük ve İdari Birimleri Mühendislik Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Ek Derslikler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı (Isı Merkezi+Mesc id) Deniz İşletmec iliği ve Yönetimi Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Ahmet Erdoğan SHMY ve Zonguldak Sağlık YO Alaplı Meslek Yüksekokulu Çayc uma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Gökç ebey Mithat-Mehmet Çanakç ı Meslek Yüksekokulu İnc irharmanı Yabanc ı Diller Zorunlu Hazırlık Programı Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Konukevi Merkez Yemekhane Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kültür Kitap Evi 0 97 Kreş TOPLAM

11 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 10 Üniversitemiz Açık Alanlarının Yıllar İtibariyle Alan Bilgilerinin Dağlımı (Arsa- m 2 ) 2011 YILI 2012 YILI SIRA YERLERİN ADI ARSA ARSA NO ALANI ALANI 1 Merkez Kampüs , ,61 2 İncirharmanı Kampüsü , ,94 3 Sağlık Birimleri Kampüsü , ,00 4 Alaplı MYO , ,00 5 Çaycuma MYO , ,00 6 Devrek MYO , ,00 7 Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO 4.184, ,00 8 Ereğli Eğitim Fakültesi , ,53 9 Güzel Sanatlar Fakültesi , ,00 10 Ereğli Araştırma Merkezi (Kireçlik) , ,95 11 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 4.037, ,00 12 Zonguldak MYO Kilimli Kampüsü 7.258, , İnsan Kaynakları Üniversitemizin 2011 yılında akademik ve idari personel sayısı 2103 iken 2012 yılsonu itibariyle 2215 olmuştur. ÜNVANI 2011 YILI 2012 YILI Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman 9 15 Toplam Akademik Personel Toplam İdari Personel GENEL TOPLAM

12 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Öğrenci Sayıları olmuştur. Üniversitemizin 2011 yılında öğrenci sayımız toplam iken 2012 yılında Fakülte / Yüksekokul 2011 Yılı 2012 Yılı Enstitü / Konservatuar / Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İlahiyat Fakültesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Devlet Konservatuarı Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü TOPLAM

13 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Merkezi Yemekhane İdari Bürolar, Trafo Ünitesi, Konukevi ve Oditoryum Blokları Yapımı İkmal İnşaatı ihalesi tarihinde yapılmıştır. İhale edilen işin, ikinci etabını oluşturan, kapalı alanı 4500 m² olan oditoryum ve SKS bürolarından, büro kısmının 2012 sonunda tamamlanması planlanmıştır. Ancak temel imalatları ve projede yapılan revizyonlar sonucu büroların hizmete alınması 2013 yılı ikinci yarısında mümkün olacaktır tarihinde ihale edilen Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları ve İş Atölyesinin kapalı alanı 5300 m² olacaktır yılı başında laboratuvarların temel imalatları tamamlanmıştır. Öncelikle hizmete alınacak olan A ve B blokların 2012 yılı sonunda tamamlanması planlanmıştır. Ancak 2012 yılı sonunda 3060 m² lik kapalı alanı olan A blok tamamlanmış durumdadır. Sözleşme kapsamında yer alan diğer blokların yapımı ise 2013 yılı ikinci yarısında tamamlanacaktır. Sağlık Kampüsünde yer alan başta Hastane Binası olmak üzere Tıp Fakültesi, Sağlık MYO ve Merkezi Laboratuvar binalarının alt yapı eksiklerinin tamamlanması için tarihinde ihalesi gerçekleşmiş olan işle ilgili 2012 yılı içerisinde tamamlanması planlanan 1365 m² lik iki adet arıtma ünitesi, kampus girişlerinde iki adet nizamiye binaları, 440 araçlık açık otopark alanı ve eksik kalan istinat perdelerinin yapımı gerçekleştirilerek söz konusu tesisler hizmete alınmıştır. Aynı proje kapsamında Merkez Kampüsünde alt yapı kapsamında yapılması planlanan işlerden 4600 m² lik kampus içi yol bağlantısı ve Rektörlük Binası önünde 4100 m² lik alanın Üniversite Meydanı olarak düzenlenmesi yapılıp hizmete alınmıştır. Merkez kampüste atıl durumda bulunan prefabrik binanın tadilat ve onarım işi tarihinde ihale edilerek yapımı tamamlanmış Aralık ayı içinde Kafeterya olarak 360 m² lik kapalı alanı olacak şekilde düzenlenen bina hizmete alınmıştır. Sağlık Kampüsü çelik makasları ve çatısı bulunan mevcut bina Büyük Onarım Projesi kapsamında tarihinde ihale edilerek yapımı tamamlanan bina yıl sonunda 380 m² lik kapalı alanı olan kafeterya binası olarak kullanılmak üzere hizmete alınmıştır.

14 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI YATIRIM UYGULAMALARI 2012 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI Tertip KBÖ Eklenen Ödenek Düşülen Ödenek Toplam Ödenek Gerçekleşme Toplamı Gerçekleşme Oranı (%) 06.1 Mamul Mal Alımları ,74% 06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 06.4 Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,00% ,62% ,10% ,31% ,72% ,09% Toplam ,07% Not: 06.1 Mamul Mal Alımları tertibinden yapılan harcamalar 2012 Yılı Programının İzlenmesine dair Karar'ın 7. maddesi (m) bendi kapsamında özel hesaba aktarılan tutarlardan devreden kısım giderleştirilmiştir.

15 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1- DEVAM EDEN PROJELER Eğitim Sektörü H Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi H Kampüs Altyapısı Projesi H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Sağlık Sektörü I Onkoloji Merkezi Projesi Teknolojik Araştırma Sektörü K Merkezi Laboratuvar Projesi 2.1- TAMAMLANAN PROJELER Eğitim Sektörü H Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi H Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi Sağlık Sektörü I Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Teknolojik Araştırma Sektörü K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

16 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu DEVAM EDEN PROJELER H Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi Derslikler ve Merkezi Birimler Projesinin 2012 yılı proje tutarı TL olup program yılı ödeneği TL dir. Ayrıca yıl içerisinde Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden TL ödenek eklenerek toplam program yılı ödeneği TL olmuştur. Bu ödeneğinde dönem sonuna kadar TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %66 olmuştur. Toplulaştırılmış Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 4 adet alt projemiz bulunmaktadır. Bunlar; Merkezi Yemekhane İdari Bürolar - Trafo Ünitesi Konukevi ve Oditoryum Blokları İkmal İnşaatı Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı ve İş Atölyeleri İnşaatı Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı

17 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Merkezi Yemekhane İdari Bürolar - Trafo Ünitesi Konukevi Ve Oditoryum Blokları İkmal İnşaatı Projenin 2. etabını oluşturan Konukevi, Trafo Ünitesi ve Oditoryum Yapımı İkmal İnşaatı ihalesi tarihinde yapılmıştır. Kapalı alanı 3300 m² olan konukevi ve trafo ünitesi bölümünün yapımı tamamlanmıştır. Kapalı alanı 4500 m² olan oditoryum bölümünün temel imalatları sonrası betonarme imalatları yapılmaktadır. Tesisin sözleşme kapsamında yapılacak işleri 2013 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Merkezi Yemekhane İdari Bürolar - Trafo Ünitesi Konukevi Ve Oditoryum Blokları İkmal İnşaatı

18 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı ve İş Atölyeleri İnşaatı tarihinde ihale edilen Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları ve İş Atölyesinin kazı işlemleri 2010 yılı sonunda tamamlanmıştır. Projenin kapalı alanı 5300 m² olacaktır yılı başında Laboratuvarların temel imalatları tamamlanmış olup betonarme imalatlarının yapımı devam etmektedir. Öncelikle hizmete alınacak olan A ve B blokların çatı ve kaba inşaatı tamamlanmıştır. Tamamlanan bu bloklar 2013 mart ayı içerisinde hizmete alınacaktır. Sözleşme kapsamında yer alan C bloğun yapımı ise yılın ikinci yarısında tamamlanacaktır. Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı ve İş Atölyeleri İnşaatı

19 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı Diş Hekimliği Fakülte Binası inşaatının ihalesi tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin kapalı alanı 9000 m² dir. İhale dosyasının Kamu İhale Kurumuna gönderilmesi sonucu işin sözleşmesi tarihinde imzalanabilmiştir. Binanın temel kazısı yapılmıştır. Binanın betonarme imalatları tamamlanmıştır. İşin yapımı ek ödenek temin edilirse 2013 yılı içerisinde tamamlanacak durumdadır. Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı Merkezi Derslikler ve Ofisleri inşaatı projesinin kapalı alanı m² olarak projelendirilmiştir.. Bu iş ile ilgili ihale hazırlığı tamamlanmıştır. İhale işlemi 11/02/2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

20 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu H Kampüs Altyapısı Projesi Kampüs Altyapısı Projesinin 2012 yılı proje tutarı TL olup program yılı ödeneği TL dir. Ayrıca yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Yedek Ödeneğinden TL ödenek eklenerek program yılı ödeneği TL olmuştur. Bu ödeneğinde TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %96 olmuştur. Toplulaştırılmış Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında 2 adet alt projemiz bulunmaktadır. Bunlar; Sağlık Kampüsü Alt Yapı İşleri Merkez Kampüsü Alt Yapı İşleri Sağlık Kampüsü Alt Yapı İşleri Sağlık Kampüsünde yer alan başta Hastane Binası olmak üzere Tıp Fakültesi, Sağlık MYO ve Merkezi Laboratuvar binalarının alt yapı eksiklerin tamamlanması için tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olan işle ilgili arıtma üniteleri, ısı merkezi ve trafo binasındaki ilave işler ilave su deposu, tesisat kanallarının bağlantıları, Kampüs alanının tesviyesi, düzenlenmesi ve gerekli istinat perdeleri kampus içi yol bağlantıları, kampus girişinde danışma binaları yapım işleri tamamlanmıştır. Hastane binası ön cephesinde otopark alanları ve yeşil alanların düzenlenmesi işleri yapılmıştır. Yapılan bu işlerle birlikte Sağlık kampüsünde altyapı projesi kapsamında yapılacak işler tamamlanmıştır. Sağlık Kampüsü İstinat Perdeleri

21 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Merkez Kampüsü Alt Yapı İşleri Ayrıca aynı proje kapsamında Merkez kampüsünde alt yapı işlerinin yapılması planlanmıştır. Yapılması planlanan işlerden kampus içi yol bağlantısı ve çevre düzenleme işlerinin yapımı tamamlanmıştır. Merkez Kampüsü Alt Yapı İşleri H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin 2012 yılı proje tutarı TL olup, program yılı ödeneği TL dir. Bu proje kapsamında yapımı planlanan kapalı yüzme havuzu binası yıllara sari ihale edilecektir. Etüd-projesi yapılmış olup, ihale hazırlığı tamamlanmıştır. İhale işlemleri 11/02/2013 tarihinde yapılmıştır yılı ilk yarısında tamamlanması planlanmıştır.

22 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu I Onkoloji Merkezi Projesi Onkoloji Merkezi Binası Projesi BEÜ Sağlık Kampüsünde bina zemin+3 katlı ve 41 adet hasta yatak kapasitesi olacak şekilde planlanmıştır. Ayrıca bina içerisinde Kemoterapi ve Kemik İliği Üniteleri de yer alacaktır. Bina mevcut hastane binasının bitişiğine ilave bir blok olarak yapılacak olup, hastanede kanser tedavisi gören hastaların yataklı servis ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Onkoloji Merkezi Binası Projesine 2012 yılında başlanmış olup yıl sonunda tamamlanacağı öngörülmüştür. Ancak binanın zemin etüdünde yaşanan aksaklıklardan dolayı projenin ihalesi Toplu Konut İdaresi tarafından yıl sonunda sonuçlanmıştır. Onkoloji Merkezi Binası Projesinin 2012 yılı proje tutarı TL olup, yılı ödeneği de TL dir. Ancak ihalesinin yıl sonunda sonuçlanmasından dolayı bu projeden herhangi bir harcama yapılamamıştır. Projenin 2013 yılında tamamlanması öngörülmektedir K Merkezi Laboratuvar Projesi Üniversitemiz bünyesinde araştırma projelerinin gerçekleştirilmesine yapı oluşturacak Merkezi Laboratuvar Binası İnşaatı (kapalı alanı 3300 m 2 ) 2008 yılında Sağlık Kampüsünde yapımına başlanmıştır Yılında temel kazısı ve istinat perdeleri inşaatı gerçekleştirilmiştir Yılında da inşaata devam edilmiş ve temel kazısının eksik bölümleri, temel imalatları ve binanın betonarme imalatları tamamlanmıştır. Ayrıca 2009 yıl sonu itibariyle binanın betonarme imalatları, çatı imalatları ve kaba inşaatı tamamlanmıştır yılında ise kalan imalatlar ve tesisat işleri yapılıp yıl sonunda bina hizmete alınmıştır Yılında hizmete açılan BEÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Binası planlanan hedefler doğrultusunda binanın ihtiyacı olan makine teçhizatların alım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

23 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 22 Toplam proje tutarı TL olup 2012 Yılında 06.1-Mamul Mal Alımları tertibine TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin TL si harcanmıştır. Ayrıca 2012 yılında Sem Elektron Mikroskopu alımı için Euro özel hesaplardan Üniversitemiz akreditif hesabına aktarılmıştır. Yıl sonu itibariyle yurtdışından alımı yapılan cihazın teslimi gerçekleşmediğinden alınan cihazın ödemesi 2013 yılında gerçekleşmiştir. Harcama tutarının 2012 yılı ödeneğinden fazla olmasının sebebi, 2012 Yılı Programının İzlenmesine Dair Karar'ın 7. maddesi (m) bendi kapsamında özel hesaba aktarılan tutarlardan devreden kısmı giderleştirilmiştir. gerçekleştirilmiştir. Merkezi Laboratuvar Projesi kapsamında 2012 yılında aşağıda belirtilen alımlar ALINAN MALZEME TUTARI AÇIKLAMA ICP - MS/MS Cihazı LC - MS/MS Cihazı Elementel Analiz Cihazı Raman Spektrometre Cihazı K no lu Merkezi Laboratuvar Kurulması Projesi kapsamında ölçüm cihazı alımı 2008 K no lu Merkezi Laboratuvar Kurulması Projesi kapsamında ölçüm cihazı alımı 2008 K no lu Merkezi Laboratuvar Kurulması Projesi kapsamında ölçüm cihazı alımı 2008 K no lu Merkezi Laboratuvar Kurulması Projesi kapsamında ölçüm cihazı alımı

24 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu TAMAMLANAN PROJELER H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesinin program yılı ödeneği TL dir. Bu ödenekle yapımı planlanan Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası ile Onkoloji Merkezi inşaatlarının etüd-projeleri tamamlanmıştır. Diğer taraftan doğrudan temin usulü etüd-proje hizmetlerinin satın alımı işlemleri yapılmıştır. Ayrıca üç adet zemin etüdü için sondaj işi yapılmıştır. Yıl sonuna kadar bu projeden TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %100 dür H Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi Toplam proje tutarı TL olup, yıl içerisinde yapılan eklemelerle birlikte toplam proje tutarı TL olmuştur. Bu ödenekler ile Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu büyük onarım işleri, kütüphane yayın alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar alımı, yazılım ve donanım alımı işleri gerçekleştirilmiş olup, ödenek en etkin şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Bu proje için mevcut ödeneklerin TL si harcanmış, geriye kalan TL nin de TL sinin geliri gerçekleşmediğinden harcanamamıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %88 olmuştur. İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler ( Eğitim) Projesi Kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına 2012 Mali Yılı Bütçesinde 06.1-Mamul Mal Alımları için TL, 06.3-Gayri Maddi Hak Alımları için TL ve Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için TL olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğe yıl içerisinde Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden TL 06.1-Mamul Mal Alımları tertibine ekleme yapılmış ve toplam ödenek TL olmuştur. Bu ödeneğinde Mamul Mal Alımlarına ,48-TL, Gayri Maddi Hak Alımları için ,70-TL, Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için ,52-TL olmak üzere toplam ,70-TL harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %99 olmuştur. Bu proje kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca aşağıda belirtilen alımlar ve işlemler gerçekleştirilmiştir.

25 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 24 Rektörlük ve bağlı birimlerin bilgisayar, yazılım, lisans, makine teçhizat ihtiyaçları, anfi sırası(yabancı Diller Hazırlık Sınıfları ile Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi için), oturma grupları(sağlık Kampüsü), yazlık bahçe ahşap kaplama ve sandalye, senato odası toplantı masası ve koltuğu, Merkezi Laboratuvar ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı için kamera sistemi, Yabancı Diller için konteynır ve kürsü, Personel Daire Başkanlığı için kompakt saç arşiv dolabı ile mevcut makine teçhizatın bakım onarım ve yedek parça ihtiyaçları karşılanmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bilgisayar, makine teçhizat, güvenlik kamerası sistemi ile parke ihtiyaçları karşılanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi'nin bilgisayar, anfi sırası, makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Eğitim Fakültesinin bilgisayar, makine teçhizat ve donanım ve lisanslı yazılım ihtiyaçları karşılanmıştır. Tıp Fakültesinin bilgisayar ve yazıcı ihtiyaçları karşılanmıştır. Diş Hekimliği Fakültesinin makine teçhizat donanımı, diş üniti, laboratuvar ve teknik malzeme ihtiyaçları karşılanmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesinin makine teçhizat donanımı ile teknik malzeme ihtiyaçları karşılanmıştır. İletişim Fakültesinin ihtiyacı olan bilgisayar, makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. İlahiyat Fakültesinin ihtiyacı olan bilgisayar, makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Eczacılık Fakültesinin ihtiyacı olan makine teçhizat ve donanım malzemeleri karşılanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsünün makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsünün bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün bilgisayar ihtiyaçları karşılanmıştır Zonguldak Sağlık Yüksekokulunun bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunun makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Devlet Konservatuvarının makine teçhizat ve donanım malzemeleri ile müzik aleti ihtiyaçları karşılanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır.