İÇİNDEKİLER SAYFA 1- YÖNETİCİ ÖZETİ

Transkript

1 1

2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1- YÖNETİCİ ÖZETİ GENEL DEĞERLENDİRME A-VİZYON B-MİSYON C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanlarının Birimlere Dağılımı a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları... 7 b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları. 8 c) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları a) Bilgisayarlar b) Kütüphane Kaynakları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşınırları.. 12 F YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 14 a-hedeflenen b-gerçekleşen G-2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI a-genel Yatırım Uygulama Durumu b-yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar YILI PROJE UYGULAMALARI Derslik ve Merkezi Birimlerin Yapımı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kampüs Altyapısı Muhtelif İşler Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kamulaştırma ÖNERİLER YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ YILI HARCALAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

3 1-YÖNETİCİ ÖZETİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir. Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Üniversitemize 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL yatırım ödeneği verilmiş, yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı nın uygun görüşüyle yatırımları hızlandırma ödeneğinden TL ek ödenek sağlanmış ayrıca Üniversitemiz öz gelirlerinden ve net finansman fazlalarından TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvar projesine 2012 yılından devreden TL eklenmiş ve yılsonu ödeneği toplamı TL olmuştur. Üniversitemizin 2013 yılı sonu yatırım harcamaları TL, harcama oranı ise %82.09 olarak gerçekleşmiştir yılında kurulan ve fiziki yapılanması devam eden üniversitemizde yeni yerleşke alanı inşaatlarımız sürmektedir. 13 bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi nin 1750 dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı yol ve alt yapı çalışmaları ile Rektörlük, Makü Veteriner Fakültesi Klinik Binaları, Makü İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi binalarının yapımı sürmektedir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 25 inci maddesine göre hazırlanan Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımla. Prof. Dr. Mustafa SAATCI Rektör 3

4 2-GENEL DEĞERLENDİRME A-VİZYON Üniversitemiz; Eğitim-öğretim faaliyetleriyle, çağın gereklerine uygun, mesleki ve sosyal becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi, nitelikli araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmeyi, gerçekleştirdiği projelerle yörenin, bölgenin ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyi, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı görev edinmiştir. B-MİSYON Eğitim-öğretime devam ettiği ve araştırmalar yürüttüğü her alanda elde ettiği sonuçlar, ürettiği bilgi ve sunduğu imkânlar sayesinde ulusal ve uluslararası düzeylerde tercih edilen bir üniversite olmaktır. 2

5 C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER AMAÇ. 1 (A.1): EĞİTİM-ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK Hedef. 1 (A.1- H.1): Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Hedef. 2 (A.1- H.2): Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan teknolojik ve fiziksel altyapı geliştirilecektir. Hedef. 3 (A.1- H.3): Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilen sosyal ve kültürel hizmet memnuniyeti arttırılacaktır. Hedef. 4 (A.1- H.4): Verilen hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak için çalışmalar yapılacaktır AMAÇ. 2 (A.2) ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİCELİK VE NİTELİKLERİNİ ARTTIRMAK Hedef. 1 (A.2- H.1): Bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak araştırma altyapısı geliştirilecektir. Hedef. 2 (A.2- H.2): Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirmeye (arttırmaya) yönelik çalışmalar yapılacaktır. AMAÇ.3: (A3) TOPLUMLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK Hedef. 1 (A.3- H.1): Topluma yönelik ürün ve hizmet faaliyetleri geliştirilecektir. 3

6 D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 2013 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ PROJE NO PROJE TUTARI 2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME 2013 Yılı Başlangıç Ödenekleri Kurum içi Aktarma Ödenek Ekleme Yılsonu Toplam Eklenen Eklenen Eklenen Ödenek Düşülen Eklenen DPT Likit Özgelir Tutarı Yılsonu Harcama Tutarı Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı Harcama Oranı % 2013' DE BİTEN 2013H MUHTELİF İŞLER 2013 DE BİTEN 2013H ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ DEN SONRAYA KALAN 2008HO33760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER DEN SONRAYA KALAN 2008H KAMPÜS ALTYAPI DEN SONRAYA KALAN 2010K MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI 2013 DEN SONRAYA KALAN 2010H AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (*) KAMULAŞTIRMA GENEL TOPLAM (*) 2010K Numaralı Projenin 2013 Yılı Başlangıç Ödeneğine 2012 Yılından devreden TL eklenmiştir. Yılsonunda kalan TL ödenek 2014 yılına devredilmiştir. 4

7 E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ 1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı YERLEŞKE ADI Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam REKTÖRLÜK , ,00 TEKNİK BİLİMLER MYO , ,00 112, ,66 GÖLHİSAR MYO , ,00 BUCAK OĞUZHAN KAMPÜSÜ , , ,70 AĞLASUN MYO , , ,16 BUCAK ZELİHA TOLUNAY UTİYO , , ,00 TEFENNİ MYO , , ,00 İSTİKLAL KAMPÜS ALANI , ,00 GÖLHİSAR SAĞLIK HİZMETLERİ MYO , ,00 ÇAVDIR MYO , ,00 TOPLAM , , , ,52 5

8 2. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanlarının Birimlere Dağılımı BİRİMLER KAPALI ALANLAR Rektörlük ve İdari Birimler (*) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Veteriner Fakültesi (**) Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok (***) Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok (****) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (*****) Bucak Zeliha Tolunay UTİYO Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bucak Hikmet Tolunay MYO Bucak Emin Gülmez MYO Gölhisar MYO Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO Ağlasun MYO Tefenni MYO Çavdır MYO Merkezi Araştırma Laboratuvarı (******) Acil Çağrı Merkezi GENEL TOPLAM M 2 (*) Avşarhan Yemekhanesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire, Kütüphane Dokümantasyon Daire, Resim Bölümü ve Müzik Bölümü SKS Menza hizmet binasında bulunmaktadır. (**) Burdur Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Yapı İşleri Daire Veteriner Fakültesi hizmet binasında bulunmaktadır. (***) İlahiyat Fakültesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Öğrenci İşleri Daire Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok hizmet binasında bulunmaktadır. (****) Eğitim Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Bilgi İşlem Daire Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok) hizmet binasında bulunmaktadır. (*****) Sağlık Yüksekokulu ile İdari ve Mali İşler Daire İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hizmet binasında bulunmaktadır. (******) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Merkezi Araştırma Laboratuvarı hizmet binasında bulunmaktadır. 6

9 a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları İDARİ HİZMET ALANLARI BÜRO TOPLANTI SALONU DEPO+ARŞİV TESİSAT+PANO LOJMANLAR KREŞ KADEME SİRKÜLASYON ALANI TOPLAM BİRİMLER AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 M 2 AD M 2 Rektörlük ve İdari Birimler Beden Eğitimi ve Spor YO Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK) Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bucak Zeliha Tolunay UTİYO Teknik Bilimler MYO Bucak Hikmet Tolunay MYO Bucak Emin Gülmez MYO Gölhisar MYO Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO Ağlasun MYO Tefenni MYO Çavdır MYO Merkezi Araştırma Laboratuvarı Acil Çağrı Merkezi GENEL TOPLAM

10 b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları EĞİTİM ALANLARI BİRİMLER DERSLİK LABORATUVAR ATÖLYE UYGULAMA ALANI KÜTÜPHANE TOPLAM AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK) Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bucak Zeliha Tolunay UTİYO Teknik Bilimler MYO Bucak Hikmet Tolunay MYO Bucak Emin Gülmez MYO Gölhisar MYO Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO Ağlasun MYO Tefenni MYO Çavdır MYO Merkezi Araştırma Laboratuvarı Acil Çağrı Merkezi GENEL TOPLAM

11 c) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları BİRİMLER KAFETERYA YEMEKHANE SOSYAL ALANLAR KONFERANS SALONU SPOR ALANI (KAPALI) SPOR ALANI (AÇIK) AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 AD M 2 Rektörlük ve İdari Birimler Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK) Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bucak Zeliha Tolunay UTİYO Teknik Bilimler MYO Bucak Hikmet Tolunay MYO Bucak Emin Gülmez MYO Gölhisar MYO Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO Ağlasun MYO Tefenni MYO Çavdır MYO Merkezi Araştırma Laboratuvarı GENEL TOPLAM TOPLAM 9

12 3. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin 23 adet aracı bulunmaktadır. Taşıtın Cinsi Adet Binek Otomobil 6 Station Wagon 1 Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 1 Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 4x2 1 Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi Hizmetleri İçin) 4x4 1 Panel 3 Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 3 Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) 2 Kamyon 1 Traktör 3 İş Makinesi 1 TOPLAM Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanları Lojman Tipi Lojman Sayısı Dolu Sayısı Boş Kapalı Alan (m 2 ) Konut Toplam

13 5. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları a) Yazılım ve Bilgisayarlar Cinsi Adet All-İn One Bilgisayar 252 Masa Üstü Bilgisayar 2476 Taşınabilir Bilgisayar 528 b) Kütüphane Kaynakları Bölümü Kitap Periyodik Yayın Elektronik Yayın Diğerleri Toplam Tıp (e-dergi) (e-kitap) Fen (e-dergi) (e-kitap) Sosyal (e-dergi) (e-kitap) Diğerleri TOPLAM

14 6. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşınırları 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı (2013 Yılsonu İtibariyle) SIRA NO TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI ADET Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 20 T O P L A M Taşıtlar Hesabı (2013 Yılsonu İtibariyle) SIRA NO TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI ADET Otomobiller Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Arazi Taşıtları Mopet ve Motosikletler Motorsuz Kara Araçları 7 T O P L A M 28 12

15 255 Demirbaşlar Hesabı (2013 Yılsonu İtibariyle) SIRA NO TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI ADET Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Nit. Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Büro Mobilyaları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Yemek Hazırlama Ekipmanları Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları Seyyar Tanklar ve Tüpler Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Demirbaşlar 1 T O P L A M

16 F YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI a- Hedeflenen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Bu dönemde; MAKÜ İstiklal Yerleşkesi 3. Bölge 2. Kısımda Altyapı Yapım İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2013 yılı Haziran ayında tamamlanması hedeflenmiştir. MAKÜ Spor Kompleksi A ve B Blokları Yapım İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. MAKÜ Merkez Kampüsü Spor Sahasına Zemin Kaplaması Yapılması İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2013 yılı Temmuz ayında tamamlanması hedeflenmiştir. MAKÜ Yol Km Arası İle Yol Km Arasında Yol Ve Kavşak Yapım İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2013 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kademe Binası Yapım İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2013 yılı Aralık ayında tamamlanması hedeflenmiştir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi SKS Menza Binası Yapım İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapım İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2013 yılı sonuna kadar % 60 lık kısmının tamamlanması hedeflenmiştir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Klinik Binaları Yapım İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2013 yılı sonuna kadar % 71 lik kısmının tamamlanması hedeflenmiştir. MAKÜ 3. Bölge Altyapı Yapım İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2013 yılının Nisan ayında tamamlanması hedeflenmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Bina Cephelerine Wallwasher LED Aydınlatma Sistemleri Yapılması İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2013 Yılı Kasım ayında tamamlanması hedeflenmiştir. İstiklal Yerleşkesinde bulunan Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Binalarının Deprem Tahkiki ( Laboratuvar analiz hizmetleri, bina performans analizi, güçlendirme değerlendirmesi işleri ile proje çizimleri ve raporlarının hazırlanması ) 2013 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir. Bucak Zeliha Tolunay YO Halı saha ve Soyunma Odası Yapım İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2013 yılı Aralık ayında tamamlanması hedeflenmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı Ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşinin tarihinde yer teslimi yapılmış, 2013 yılı sonuna kadar % 27 lik kısmının tamamlanması hedeflenmiştir. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kapalı Durak Yapım İşinin 2013 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir. 14

17 b- Gerçekleşen MAKÜ İstiklal Yerleşkesi 3. Bölge 2. Kısımda Altyapı Yapım İşinin tarihinde geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır. MAKÜ Spor Kompleksi A ve B Blokları Yapım İşi 2013 yılı sonu itibari ile fiziki olarak % 99 oranında tamamlanmıştır. MAKÜ Merkez Kampüsü Spor Sahasına Zemin Kaplaması Yapılması İşinin tarihinde geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır. MAKÜ Yol Km Arası İle Yol Km Arasında Yol Ve Kavşak Yapım İşi 2013 yılı sonu itibari ile fiziki olarak % 95 oranında tamamlanmıştır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kademe Binası Yapım İşi 2013 yılı sonu itibari ile fiziki olarak % 68 oranında tamamlanmıştır. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi SKS Menza Binası Yapım İşi tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapım İşi 2013 yılı sonu itibari ile fiziki olarak % 60 oranında tamamlanmıştır. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Klinik Binaları Yapım İşi 2013 yılı sonu itibari ile fiziki olarak % 71 oranında tamamlanmıştır. MAKÜ 3. Bölge Altyapı Yapım İşi tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Bina Cephelerine Wallwasher LED Aydınlatma Sistemleri Yapılması İşi tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. İstiklal Yerleşkesinde bulunan Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Binalarının Deprem Tahkiki ( Laboratuvar analiz hizmetleri, bina performans analizi, güçlendirme değerlendirmesi işleri ile proje çizimleri ve raporlarının hazırlanması ) 2013 yılı içerisinde % 80 oranında tamamlanmıştır. Bucak Zeliha Tolunay YO Halı saha ve Soyunma Odası Yapım İşi tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı Ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşi 2013 yılı sonu itibari ile fiziki olarak % 27 oranında tamamlanmıştır. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kapalı Durak Yapım İşi 2013 yılı sonu itibari ile fiziki olarak % 95 oranında tamamlanmıştır.. 15

18 G YILI YATIRIM UYGULAMALARI a- Genel Yatırım Uygulama Durumu 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize TL yatırım ödeneği verilmiştir. Kalkınma Bakanlığı nın uygun görüşüyle yatırımları hızlandırma ödeneğinden TL ek ödenek sağlanmıştır. Net finansman karşılığı TL, gelir fazlası karşılığı olarak TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvar projesine 2012 yılından devreden TL ödenek eklenmiştir. Yılsonu yatırım ödeneği toplamı TL olmuştur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin 2013 yılsonu yatırım harcamaları TL olarak gerçekleşmiş, TL ödenek iptal edilmiş ve harcama oranı % olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Kanunu T cetveli ile bedeli merkezi yönetim bütçesinden (öz gelir) karşılanmak üzere tahsis edilen 1 adet T11-a otobüs yerine Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile T11-b otobüs ve 1 adet T07 pick-up 2013 yılı içerisinde edinilmiştir. b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi, Yatırım bütçesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması, Bütçe imkanları dahilinde akademik yayınlar için yeterli teşvik veya destek verilememesi, Bütçe olanakları dahilinde araştırma projesi desteklerinin yetersiz kalması. Bölge halkının üniversiteye katkısının yetersiz olması. 16

19 YILI PROJE UYGULAMALARI 1- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLERİN YAPIMI SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI PROJE YERİ KARAKTERİSTİK EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM 2008H DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLERİN YAPIMI BURDUR İNŞAAT + DONANIM PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI PROJE TUTARI TL PROJE NO 2013 DEN SONRAYA KALAN 2008HO33760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJE TUTARI 2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME 2013 Yılı Başlangıç Ödenekleri Kurum içi Aktarma Düşülen Eklenen Eklenen DPT Ödenek Ekleme Eklenen Likit Eklenen Özgelir Yılsonsu Toplam Ödenek Tutarı Yılsonu Harcama Tutarı Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı Harcama Oranı %

20 İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2013 YILINDA YAPILAN İŞLER İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2013 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI FİZİKİ GERÇ. Makü Sks Menza Binası Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Rektörlük Binası İnşaatı Yapım İşi Makü Veteriner Fakültesi Klinik Binaları Yapım İşi Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire ,07 Sosyal Tesis Binası ve Çevre Düzenlemesi % ,64 Rektörlük Binası ve Çevre Düzenlemesi % ,15 Klinik Binaları Yapım İşi % 72 Makü İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşi Yapı İşleri ve Teknik Daire ,79 Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşi % 21 18

21 1 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ SKS MENZA BİNASI YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ YAPIM İŞİ - SKS MENZA BİNASI YAPIMI - A, B, C, D BLOKLARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,89 TL ,00 TL METRO MÜHENDİSLİK GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER VE TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 1000 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,30 (KDV DAHİL) 2013 YILI HARCAMA ,07 TL 2013 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME %

22 20

23 2 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ REKTÖRLÜK BİNASI YAPIM İŞİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ- A, B ve C BLOK İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,93 TL ,00 TL REMZİ TEKDAL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER VE TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 945 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,56 (KDV DAHİL) 2013 YILI HARCAMA ,64 TL 2013 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 60 21

24 22

25 3 İŞİN ADI MAKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİNALARI YAPIM İŞİ İŞİN NİTELİĞİ YAPIM İŞİ KLİNİK BİNASI YAPIMI (BODRUM, ZEMİN, KAT 1, KAT 2) DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,75 TL ,00 TL METRO MÜH. GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER VE TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 780 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,93 (KDV DAHİL) 2013 YILI HARCAMA ,15 TL 2013 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 72 23

26 24

27 4 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ HAYVAN SAĞLIĞI VE HAYVANSAL ÜRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İNŞAATI YAPIM İŞİ YAPIM İŞİ ÇİFTLİK BİNASI YAPIMI (BODRUM, ZEMİN) YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,71 TL İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA ,00 TL İHALE TARİHİ YEŞİLOVA TEKSTİL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER VE TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 450 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,79 (KDV DAHİL) 2013 YILI HARCAMA ,79 TL 2013 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 21 25

28 26

29 2- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI PROJE YERİ KARAKTERİSTİK BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2010H AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ BURDUR İNŞAAT PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI PROJE TUTARI TL PROJE NO 2013'DEN SONRAYA KALAN 2010H AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJE TUTARI 2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME 2013 Yılı Başlangıç Ödenekleri Kurum içi Aktarma Düşülen Eklenen Eklenen DPT Ödenek Ekleme Eklenen Likit Eklenen Özgelir Yılsonsu Toplam Ödenek Tutarı Yılsonu Harcama Tutarı Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı Harcama Oranı %

30 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ SPOR KOMPLEKSİ A VE B BLOKLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ YAPIM İŞİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,46 TL ,00 TL VERA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER VE TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 750 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,73 TL (KDV DAHİL) 2013 YILI HARCAMA ,75 TL 2013 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME %

31 29

32 30

33 3- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI PROJE YERİ KARAKTERİSTİK EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM 2013H ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ BURDUR ETÜD-PROJE VE MÜŞ. PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI PROJE TUTARI TL PROJE NO 2013 BİTEN 2013H ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ PROJE TUTARI 2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME 2013 Yılı Başlangıç Ödenekleri Kurum içi Aktarma Düşülen Eklenen Eklenen DPT Ödenek Ekleme Eklenen Likit Eklenen Özgelir Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı Yılsonu Harcama Tutarı Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı Harcama Oranı % 18 31

34 İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2013 YILINDA YAPILAN İŞLER İŞİN ADI Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi İçin Çevre Danışmanlık Müşavirlik Hizmetinin (Ocak-Şubat-Mart 1. Dönemi) Satın Alınması Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi İçin Çevre Danışmanlık Müşavirlik Hizmetinin (Nisan-Mayıs- Haziran 2. Dönemi) Satın Alınması Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi İçin Çevre Danışmanlık Müşavirlik Hizmetinin (Temmuz-Ağustos- Eylül 3. Dönemi) Satın Alınması Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesine Gelen Doğal Gaz Hattının Orman Arazisinden Geçen Kısmı İçin Orman İzni Alınması ve Dosyasının Hazırlanması İşleri Üniversitemiz Bağlı Birimlerinden; Eğitim Fakültesi Mehmetçik Bloğunun Deprem Tahkikinin Yaptırılarak Proje Çizimlerinin ve Raporlarının Hazırlatılması Hizmetinin Alınması İşi. Burdur İli, Merkez İlçesi, Gökpınar Köyü, Tepecik Mevkiinde Bulunan, Üniversitemize Ait Ariyet Ocağı İçin İşletme Faaliyet Bilgi Formu, İmalat Haritası Ve Satış Bilgi Formu nun Hazırlanarak İl Özel İdaresine Sunulması ve Takibinin Yapılması İşleri İle İlgili Müşavirlik Hizmetinin Satın Alınması Ariyet Ocağı Ek İzin Dosyası ve Rehabilitasyon Proje Dosyası Hazırlanması İşleri. Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Yapımı Planlanan Veteriner Fakültesi Klinik Binalarının Havalandırma Kanallarının Proje Çizimlerinin Yaptırılması İşi HARCAMAYI YAPAN BİRİM Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire 2013 YILI HARCAMA 7.080,00 HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI Müşavirlik/Danışmanlık Hizmeti FİZİKİ GERÇEKLEŞME % ,00 Proje Hazırlanması % ,00 Proje Hazırlanması % ,00 Proje Hazırlanması % ,00 Müşavirlik/Danışmanlık Hizmeti % ,00 Proje Hazırlanması % ,00 Proje Hazırlanması % ,60 Müşavirlik/Danışmanlık Hizmeti %

35 4-KAMPÜS ALTYAPISI SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM 2008H KAMPÜS ALTYAPISI PROJE YERİ KARAKTERİSTİK BURDUR PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI KNL., ELK., SU., ÇEV. D., DOĞAL GAZ, YOL, ISI MRK., ART., TRF, TLF. PROJE TUTARI TL PROJE NO 2013 DEN SONRAYA KALAN 2008HO33750 KAMPÜS ALTYAPI PROJE TUTARI 2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME 2013 Yılı Başlangıç Ödenekleri Kurum içi Aktarma Düşülen Eklenen Eklenen DPT Ödenek Ekleme Eklenen Likit Eklenen Özgelir Yılsonsu Toplam Ödenek Tutarı Yılsonu Harcama Tutarı Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı Harcama Oranı %

36 İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2013 YILINDA YAPILAN İŞLER İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2013 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI FİZİKİ GERÇ. Makü 3. Bölge Altyapısı Yapım İşi Makü 3. Bölge 2. Kısım Altyapısı Yapım İşi Makü İstiklal Yerleşkesi İhata Duvarı ve Ferforje Yapım İşi Makü Yol Km Arası ile Yol Km Arasında Yol ve Kavşak Yapım İşi Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire ,81 3. Bölge Yol Yapım İşi % ,06 3. Bölge 2. Kısım Altyapı Yapım İşi % ,32 İhata Duvarı ve Ferforje Yapım İşi % ,43 Yol Yapım İşi %

37 1 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ 3. BÖLGE ALTYAPISI YAPIM İŞİ YAPIM İŞİ (ARAZİ TESVİYE KAZI) M3 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,98 TL ,03 TL KÜPEDAĞ MİM. MÜH. İNŞ. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 440 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,11 TL (KDV DAHİL) 2013 YILI HARCAMA ,81 TL 2013 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME %

38 36

39 2 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ 3. BÖLGE 2. KISIMDA ALTYAPI YAPIM İŞİ YAPIM İŞİ (ARAZİ TESVİYE KAZI VE BORU HATTI) YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,49 TL ,00 TL MEHMET EMİN DİKİCİ İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 60 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,06 TL (KDV DAHİL) 2013 YILI HARCAMA ,06 TL 2013 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME %

40 38

41 3 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ İHATA DUVARI VE FERFORJE YAPIM İŞİ YAPIM İŞİ (İHATA DUVARI VE FERFORJE) YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,83 TL ,00 TL DURALİ KESKİN/VAHA MİM. MÜH. İNŞ. VE TURZ. TİC. LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 180 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,32 TL (KDV DAHİL) 2013 YILI HARCAMA ,32 TL 2013 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME %

42 40

43 4 İŞİN ADI İŞİN NİTELİĞİ DAİRESİ YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA MAKÜ YOL KM ARASI ILE YOL KM ARASINDA YOL VE KAVŞAK YAPIM İŞİ YAPIM İŞİ (YOL VE KAVŞAK) YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ,32 TL ,74 TL YEŞİLOVA TEKSTİL ÜRÜNLERI MADENCİLİK VE İNŞAAT SANAYI VE TİC. LTD. ŞTİ. İHALE TARİHİ İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SÖZLEŞME TARİHİ YER TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ 110 GÜN İŞİN BİTİM TARİHİ YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA ,43 TL (KDV DAHİL) 2013 YILI HARCAMA ,43 TL 2013 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME %

44 42

45 5- MUHTELİF İŞLER SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM 2013H MUHTELİF İŞLER PROJE YERİ KARAKTERİSTİK BURDUR PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI B. ON-TAD. MAK. TEÇ. BİL. DON. YAZ. ALT. BAK.ON., İD. YEN. KÜT. YAY. AL., TAŞIT PROJE TUTARI TL PROJE NO 2013'DE BİTEN 2013HO30340 MUHTELİF İŞLER PROJE TUTARI 2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME 2013 Yılı Başlangıç Ödenekleri Kurum içi Aktarma Düşülen Eklenen Eklenen DPT Ödenek Ekleme Eklenen Likit Eklenen Özgelir Toplam Ödenek Harcama Kalan Harcama Oranı %

46 İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2013 YILINDA YAPILAN İŞLER İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2013 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI Zirai Gereç Alımları Zirai Gereç Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Büro Mefruşatı Alımları Büro Mefruşatı Alımları Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire , , , , , ,00 Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Yeşil Alanların Bakımında Kullanılmak Üzere Çim Biçme Traktörü ve İttirmeli Çim Biçme Makineleri Alımı Veteriner Fakültesi Tarafından Bakılan Keçilerin Beslenmesinde ve İlerde Yapılması Planlanan Hayvan Yetiştiriciliği İşinde İhtiyaç Duyulacak Hayvan Yemini Sağlamak Amacıyla İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Tarım Arazilerine Hububat Ekiminde Kullanılmak Üzere Tarım Makinelerinin Alınması Makü Merkez Kampüsü Spor Sahasına Zemin Kaplaması Yapılmasi İşi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kademe Binası Yapım İşi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Bina Cephelerine Wallwasher Led Aydınlatma Sistemleri Yapılması İşi Bucak Zeliha Tolunay YO Halı Saha Ve Soyunma Odası Yapım İşi ,19 Makü İstiklal Yerleşkesi Kapalı Durak Yapım İşi , Adet Çalışma Koltuğu Alımı , Adet Askılık Alımı 300 Adet Misafir Koltuğu Alımı 44

47 İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2013 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI Büro Mefruşatı Alımları Büro Mefruşatı Alımları Büro Mefruşatı Alımları Büro Mefruşatı Alımları Okul Mefruşatı Alımları Büro Makinaları Alımları Büro Makinaları Alımları Bilgisayar Alımları Bilgisayar Alımları Bilgisayar Alımları Bilgisayar Alımları İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire , ,00 40 Adet Dolap Alımı 20 Adet Masa Alımı 35 Adet Çizim Masası Alımı 20 Adet Sehpa Alımı 10 Adet Kürsü Alımı 40 Adet Dolap Alımı 20 Adet Soyunma Dolabı Alımı 20 Adet Masa Alımı 20 Adet Sehpa Alımı ,38 30 Adet Kartoteks Dolap Alımı , , Adet Dolap Alımı 20 Adet Soyunma Dolabı Alımı 104 Adet Öğrenci Dolabı Alımı 82 Adet Masa Alımı 95 Adet Sehpa Alımı 10 Adet İlan Panosu Alımı 10 Adet Yazı Tahtası Alımı 50 Adet Hareketli Yazı Tahtası Alımı ,31 77 Adet Projeksiyon Cihaz Alımı ı ,00 15 Adet Fotokopi Makinesi Alımı ,00 80 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı ,00 16 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı ,28 72 Adet Masaüstü Bilgisayar Alımı 4 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı 210 Adet Tümleşik (All-İn One) Masaüstü Bilgisayar Alımı ,72 6 Adet Masaüstü Tasarım Bilgisayarı Alımı 45

48 İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2013 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI Bilgisayar Alımları Bilgisayar Alımları Tıbbi Cihaz ve Laboratuvar Cihazı Alımları Tıbbi Cihaz ve Laboratuvar Cihazı Alımları Tıbbi Cihaz ve Laboratuvar Cihazı Alımları Kara Taşıtı Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Elektronik Ortamda Yayın Alımları İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire İdari ve Mali İşler Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire ,00 4 Adet Sunucu Alımı , , , , ,27 14 Adet Masaüstü Bilgisayar Alımı 42 Adet Tümleşik(All-İn One) Bilgisayar Alımı 19 Kalem Laboratuvar Cihazı (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvarı) Alımı 21 Adet Mikroskop Alımı 1 Adet Suakstivite Cihazı Alımı 1 Adet Sanrifuj Alımı 1 Adet Vortex Alımı 5 Kalem Labaratuvar Cihazı (Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvarı) Alımı 1 Adet Otobüs Alımı 1 Adet Kamyonet Alımı ,00 1 Adet Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Alımı 708,00 1 Adet Mevzuat ve İcra Programı Alımı 9.853,00 50 Adet Raf Alımı ,21 9 Adet Basılı Yayın Alımı ,96 14 Adet Veri Tabanı Alımı 46

49 İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2013 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI Bilgisayar Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları Diğer Makine Teçhizat Alımları Diğer Makine Teçhizat Alımları Diğer Makine Teçhizat Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Lisans Alımları Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Bilgi İşlem Daire Bilgi İşlem Daire Bilgi İşlem Daire Bilgi İşlem Daire ,40 2 Adet İ7 4GB/500 WIN7P Bilgisayar + Monitör Alımı 2 Adet İ5 8GB/500 WIN/W7/W8 Bilgisayar+ Monitör Alımı 2 Adet C17 8GB/ 8G/750/W8 Laptop ,91 50 Adet Ağır Yük Taşıma Rafı Alımı 3.068, ,82 1 Adet 20x20 Parmak Patates Diski 1 Adet 10x10 Parmak Patates Diski 1 Adet Elektrikli Tam Otomatik Çamaşır Yıkama Sıkma Makinesi Alımı 1 Adet Elektrikli Çamaşır Kurutma Makinesi Alımı 1 Adet Elektrikli Kurutma Bantlı Silindir Ütü Alımı 230,10 1 Adet Tartı Aleti Alımı 1.591,82 1 Adet Fax Makinesi Alımı ,00 Yeni Nesil Ağ ve İnternet Güvenlik Duvarı Alımı ,40 36 Ay Süreli 1000 Kullanıcılı Avira Antivirüs Yazılım Programı Alımı ,00 Proliz Öğrenci İşleri Otomasyon Yazılımı Alımı ,80 Microsoft Open Value Eğitim Çözümleyici Üyeliği Lisansı Yazılımı Alımı 47

50 6- MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI PROJE YERİ TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2010K MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI BURDUR KARAKTERİSTİK İLERİ ARAŞT. MAK. TEÇH. İNŞ. (2400 m 2 ) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI PROJE TUTARI TL PROJE NO 2013'DEN SONRAYA KALAN 2010K MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI PROJE TUTARI 2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME 2013 Yılı Başlangıç Ödenekleri Kurum içi Aktarma Düşülen Eklenen Eklenen DPT Ödenek Ekleme Eklenen Likit Eklenen Özgelir Yılsonsu Toplam Ödenek Tutarı Yılsonu Harcama Tutarı Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı Harcama Oranı %

51 7 KAMULAŞTIRMA SEKTÖRÜ EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM PROJE NO PROJE ADI PROJE YERİ KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ BURDUR KARAKTERİSTİK PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI PROJE TUTARI PROJE NO PROJE TUTARI 2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME 2013 Yılı Başlangıç Ödenekleri Kurum içi Aktarma Düşülen Eklenen Eklenen DPT Ödenek Ekleme Eklenen Likit Eklenen Özgelir Yılsonsu Toplam Ödenek Tutarı Yılsonu Harcama Tutarı Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı Harcama Oranı % KAMULAŞTIRMA İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2013 YILINDA YAPILAN İŞLER İŞİN ADI HARCAMAYI YAPAN BİRİM 2013 YILI HARCAMA HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI Yeni Kampüs Sahasının Kamulaştırılması Yapı İşleri ,39 MAKÜ Yeni Kampüs alanında mülkiyeti özel kişiliklere ait taşınmazların kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır. 49

52 4-ÖNERİLER Yatırım bütçesi verilirken üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alınmalı ve özellikle yeni kurulan üniversitelere performansa dayalı yatırım bütçesi verilmeli, 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında değişiklik yapılarak gereksiz itirazlar zorlaştırılmalı ve ihale süreçleri kısaltılmalı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yatırımlarında bölge halkının katkısı sağlanmalı. 50

53 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ Bütçe Türü: Özel Bütçe SEKTÖR PROJE SAYISI PROJE TUTARI Dış Toplam Kredi 2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA Dış Öz kaynak Toplam 2013 YILI PROGRAM ÖDENEK Kredi Dış 51 Toplam 2013 YILI REVİZE ÖDENEK Dış Toplam 2013 Yılı Fiyatlarıyla( Bin TL) 2013 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞTİRME Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma- Hab. Öz kaynak Kredi Öz kaynak Kredi Dış Öz kaynak Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm İktisadi Sosyal TOPLAM Toplam

54 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL) Kuruluş Adı: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sektör Adı: EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM Birim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2012 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Öz kaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Öz kaynak (17) Harcama Toplam (18) H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ÖZEL BÜTÇE 2015 Burdur H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2015 Burdur H Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2015 Burdur H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2013 Burdur Muhtelif İşler ÖZ GELİR 2013 Burdur H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2015 Burdur TOPLAM Sektör Adı: DKH-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA Birim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2012 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Öz kaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Öz kaynak (17) Harcama Toplam (18) K Merkezi Araştırma Laboratuarı ÖZEL BÜTÇE 2013 Burdur TOPLAM

55 53