T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Rize Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2010

2 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi temel amaç edinmiştir. Üniversitemiz bu temel amacına erişmek için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda Üniversitemizin 2009 yılını başarılı ve verimli geçirdiği kanısındayım. Özellikle fiziki yapıda önemli bir mesafe katedilmiştir. Taşınmazların m 2 alanı 2008 yılında m 2 iken 2009 yılında %56 artışla m 2 ye ulaşmıştır. Kapalı mekanların m 2 alanı ise m 2 den m 2 ye çıkmıştır. Toplam derslik sayısımız ise 174 ten 274 e çıkarılarak % 57 artış sağlanmıştır. Bu artışların sağlanmasında hayırseverlerin payı büyüktür. Hepsine müteşekkiriz. Üst düzeyde araştırma ve bilimsel çalışma yapmak amacıyla oluşturduğumuz laboratuarlarımızın makine ve teçhizatla donatılması için mevcut imkânlar çerçevesinde yatırım harcamalarından son iki yılda % 17 civarında bir pay kullanılmıştır. Bütçeden ayrılan bu pay yeterli olmamakla birlikte yeni kurulan ve bir çok eksiği olan üniversitemiz için iyi bir orandır. Yöre insanına üst düzey sağlık hizmeti vermeyi ve araştırma yapmayı hedefleyen Tıp Fakültemizde de çarpıcı ilerlemeler olmuştur. Kısa bir süre zarfında m 2 kullanım alanı olan ve bir hayırsever aile tarafından yaptırılan modern binayla Tıp Fakültesi nin fiziki alt yapı ihtiyacı karşılanmış ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden yapılan destekle de iç donanımı tamamlanmış olup, 2009 yılsonu itibarıyla 76 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisiyle İngilizce hazırlık sınıfı,dönem 1 ve dönem 2 sınıfları ile eğitim öğretim ve sağlık hizmeti vermektedir yılı yatırımlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapacak olursak, raporumuzdaki tablolardan da görüleceği üzere yatırım harcamaları 2008 yılına göre % 34 oranında artış göstermiştir. Yatırım harcamalarının 2009 yılı bütçe içerisindeki payı da % 60 olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte yatırım ödeneklerinin gerçekleşme oranının % 56 olduğunu görmekteyiz. Bu oranın düşük olmasının nedeni hak sahiplerinin çokluğu dolayısıyla kamulaştırma işlemlerinin uzun zaman almasıdır. Diğer projelerin gerçekleşme oranlarının ise, tecrübeli, idari ve teknik personel eksikliğine rağmen çalışma arkadaşlarımın üstün gayretleriyle iyi bir düzeyde gerçekleştiği kanaatindeyim. Bu düşüncelerle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz Üniversitemizin 2009 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur. İnsana ve insanlığa hizmeti görev edinen Rize Üniversitesi nin Ezelden Ebede Yükselerek nice hedeflere el birliği ve gönül birliği içinde ulaşması dileğiyle çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla, Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU Rektör 1

3 2. GENEL DEĞERLENDİRME MİSYON Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi; Temel Fen Bilimleri alanında, bölgenin ve ülkenin doğal kaynaklarını insanlığın kullanımına sunmak için üst düzeyde araştırma ve bilimsel çalışma yaparak üretilen verileri ulusal ve uluslararası düzeyde yorumlayıp bilime ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı; İş gücü talebine uygun çeşitli alanlarda odaklanmış, her biri ayrı bir alanda öne çıkan meslek yüksekokullarımızda kaliteli, alanında uygulamayı bilen mesleki ve teknik elemanlar yetiştirmeyi; Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi nde yöre insanına üst düzey sağlık hizmeti vermeyi ve araştırma yapmayı; Amaç edinmiştir. VİZYON Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, üretime yönelik, evrensel düzeyde eğitim ve öğretim veren; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar sunan, nitelikli eleman yetiştiren özgün araştırmaları ve profesyonel hizmet anlayışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır. 2

4 3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ: STRATEJİK AMAÇ 1. Eğitim Ve Öğretimin Geliştirilmesi HEDEF 1.1. Eğitim-öğretim programlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi HEDEF 1.2. Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması HEDEF 1.3. Yabancı Uyruklu öğrencilere yönelik programların geliştirilmesi HEDEF 1.4. Nitelikli Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmelerinin Özendirilmesi. HEDEF 1.5. Eğitim-Öğretimde Kalite Güvence Sistemi nin Bologna sürecine uygun olarak planlanması ve uygulanması STRATEJİK AMAÇ 2. Eğitimin Alt Yapısının İyileştirilmesi HEDEF 2.1. Derslik ve laboratuarların iyileştirilmesi HEDEF 2.2. geliştirilmesi Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon alt Yapısının STRATEJİK AMAÇ 3. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Memnuniyetinin Artırılması HEDEF 3.1. Nitelikli Akademik ve İdari Personel Yetiştirilmesi ve İstihdam Edilmesi HEDEF 3.2. Akademik ve İdari personel memnuniyetinin artırılması HEDEF 3.3. Kurum Kültürünün Geliştirilmesi STRATEJİK AMAÇ 4. Bilimsel Faaliyetlerin Nitelik Ve Niceliğinin Artırılması HEDEF 4.1. Üniversitenin Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Üretimi Faaliyetlerinin Artırılması HEDEF 4.2. Ulusal ve uluslararası yayınların artırılması HEDEF 4.3. Araştırma Çıktı/Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması 3

5 STRATEJİK AMAÇ 5. Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının İyileştirilmesi HEDEF 5.1. Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların İnşa edilmesi HEDEF 5.2. Üniversitemiz kampüslerinin iyileştirilmesi ve yenilenmesi STRATEJİK AMAÇ 6. Finansal Kaynakların Geliştirilmesi HEDEF 6.1. Döner Sermaye İşletmesinin gelirlerinin artırılması HEDEF 6.2. Üniversitemiz paydaşlarından sağlanan desteklerin artırılması STRATEJİK AMAÇ 7. Kurumsal, Toplumsal Ve Paydaş İlişkilerin Geliştirilmesi HEDEF 7.1. Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi HEDEF 7.2. Toplumla İlişkilerin Geliştirilmesi HEDEF 7.3. Kamu kurumları ve medya ile ilişkilerin geliştirilmesi STRATEJİK AMAÇ 8. Stratejik Planlama Sürecinin Kurumsallaştırılması HEDEF Stratejik plan sürecinin devamlılığının sağlanması HEDEF Kurumsal performans değerlendirme sisteminin kurulması 4

6 4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A) Özel Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler 1) Kira Gelirleri 2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri 3) İkinci Öğretim Gelirleri 4) Örgün Öğretim Gelirleri B) Döner Sermaye C) Bütçe Dışı Kaynak a) TÜBİTAK b) AB 5. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI: Anayasa nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde.yükseköğretim paralıdır. hükmü yer almaktadır sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri..., 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılatın %10 undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz. 5

7 6. ÜNİVERSİTEMİZ 2009 YILI 06. SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KODLU ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI 2009 YILI YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMLARI Başlangıç Ödeneği Eklenen Ödenek Düşülen Ödenek Toplam Ödenek Gerçekleşme Toplamı Gerçekleşme Oranı % 06. SERMAYE GİDERLERİ , Mamul Mal Alımı , Gayri Maddi Hak Alımları 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , , ,97 6

8 2009 HAZİNE YARDIMI HAZİNE YARDIMI Bütçe Ödeneği Toplam Ödenek Gerçekleşme Durumu % Kesin Harcama Kalan Ödenek 01- Personel Giderleri , Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Cari Transferler , Sermaye Giderleri , TOPLAM ,

9 7. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ: Üniversitemizde 6 Fakülte, 3 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır. Üniversitemiz 3 Enstitüsünde 10 lisansüstü, 6 Fakülte ve 1 Yüksekokulda 22 lisans, 4 Meslek Yüksekokulunda 44 mesleki program eğitimi verilmektedir. Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bulunduğu Merkez Kampüsü şehir merkezinin batısındaki Fener Mahallesinde olup; m 2 sinin mülkiyeti Üniversitemize ait, m 2 sinin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait toplamda m 2 taşınmaz alana sahiptir. Şehrin doğusundaki İslampaşa Mahallesinde m 2 alanda Tıp Fakültesi; şehrin güneyindeki Atmeydanı Mahallesinde m 2 alanda Üniversitemizin öğrenci sayısının % 49 unu oluşturan Rize Meslek Yüksekokulu mevcuttur. Ayrıca şehir merkezinde İlahiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü nün bulunduğu m 2 taşınmaz alan ile 2009 yılında faaliyete geçen Doğuşçay İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin bulunduğu m 2 ve Sağlık Yüksekokulu nun bulunduğu m 2 taşınmaz alan mevcuttur. Rize Üniversitesinin 2009 yılı itibariyle şehir merkezinde dağınık 6 ayrı noktada birimleri mevcut olup, ilimizin Fındıklı ilçesinde m 2, Ardeşen ilçesinde m 2, Pazar ilçesin dede m 2 alana sahip Meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca Çayeli ilçemizde m 2 alana sahip Eğitim Fakültesi mevcuttur. Rize Üniversitesi nde 4 ü yabancı uyruklu olmak üzere 376 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 15 i profesör, 39 u doçent, 113 ü yardımcı doçent, 75 i öğretim görevlisi, 35 i okutman, 11 i uzman ve 88 i araştırma görevlisidir YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI: Üniversitemizin önemli bir fiziki yapı eksiğinin giderilmesi amacıyla, 2008 yılı sonunda ihalesi yapılan, m 2 kapalı alana sahip Derslik ve Merkezi Birimler inşaatının A ve B Bloklarının ( m 2 ) %95 i tamamlanmış olup, 2010 yılında hizmete açılması planlanmaktadır. Eğitim öğretimin yanında araştırma yapmayı da hedef edinen üniversitemizin laboratuarlarının tam donanımlı olması için gerekli çaba ve hassasiyet gösterilmekte olup, yatırım ödeneklerinden imkânlar çerçevesinde büyük bir pay ayırmaya çalışılmış ve iki yıl içerisinde Fen Edebiyat, Su Ürünleri ve Tıp Fakültesi nin laboratuarları donatılmaya çalışılmıştır. 8

10 Merkez Kampüs Sosyal Tesis onarımı, Eğitim Fakültesi onarımı, Ardeşen Meslek Yüksekokulu uygulama oteli onarımı, 7 adet lojman onarımı, Rektörlük Örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, binalarının tamir bakım ve onarımları yapılmıştır. Yeni açılan bölümlerin ihtiyacı olan masa, sandalye, sıra gibi ihtiyaçlar karşılanmış olup eğitim öğretim yılına eksiksiz olarak başlanılmıştır. Bunun yanında günümüz teknolojisinin gerisinde kalmak istemeyen üniversitemizde bilgi teknolojileri kapsamında da önemli mesafeler katedilmiştir. Sınıfların neredeyse tamamı projeksiyon cihazlarıyla donatılmıştır. Kampüslerin alt yapılarının iyileştirilmesi konusunda öncelikli ihtiyaçlar giderilmeye çalışılmış, yakıt konusunda önemli bir tasarruf sağlayacak olan 2008 yılı sonunda ihalesi yapılan Merkez Kampüs doğalgaz dönüşümü tamamlanmış; aynı zamanda İlahiyat Fakültesi nin de doğalgaz dönüşümü 2009 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş ve söz konusu yerler doğalgaz ile ısınmaya başlamıştır YILI YATIRIM UYGULAMALARI: - Genel Yatırım Uygulama Durumu: 2009 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak kullanılmıştır yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulmaktadır. - Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: Üniversitemiz 2006 yılında kurulduğundan dolayı çalışmaları yürütecek fiziki imkânların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araştırma proje yönetici ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin işlemleri olumsuz etkilemesi, personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması, yapılan hizmet ve iş taleplerinin, kişisel ölçülerde değerlendirilmesi ve yasal mevzuatlara uygunluğunun talep edenlerce göz ardı edilmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır. 9

11 Ödeneklerin Ayrıntılı Harcama Programı ile Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde 3 er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir YILI PROJE UYGULAMALARI Üniversitemizin 2009 yılında toplam 6 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 4 adeti eğitim sektörüne, 1 adeti spor sektörüne, 1 adeti de teknolojik araştırma sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır. a) EĞİTİM SEKTÖRÜ a H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri: Söz konusu proje kapsamında üniversitemizin çeşitli birimlerine ait toplam 17 adet proje çizdirilmiştir. Bu projeler için toplam TL ödeme yapılmış ve kalan TL tenkis edilmiştir. Projenin gerçekleşme oranı % 38,35 tir. Yıllar itibari ile Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje yatırımları için yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJELERİ VE HARCAMA ORANLARI Proje Adı 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi a H Kampüs Alt Yapısı: Projenin 2009 yılı başlangıç ödeneği TL olup yıl içerisinde meydana gelen yeni ihtiyaçlardan dolayı TL ekleme yapılarak projenin toplam tutarı TL ye ulaşmıştır. Bu proje kapsamında üniversitemizin kampüslerinde toplam 33 adet ayrı yerin altyapı yenileme ve yapım çalışması yapılmış ve toplam TL harcama yapılmıştır. Proje gerçekleşme oranı % 100 olarak sonuçlanmıştır. 10

12 Yıllar itibari ile Kampüs Alt Yapısı yatırımları için yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. KAMPÜS ALT YAPISI YATIRIMLARI VE HARCAMA ORANLARI Proje Adı 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı Kampüs Alt Yapısı a H Derslik ve Merkezi Birimler: Projenin 2009 yılı bütçe başlangıç ödeneği TL olup yıl içerisinde 2008 yılı sonunda ihalesine çıkılan derslik ve merkezi birimler projesinin A ve B bloklarının ( m2) inşaatına TL ödeme yapılmış olup inşaatın % 95 i tamamlanmıştır. Yıllar itibari ile Derslik ve Merkezi Birimler Projeleri yatırımları için yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI YATIRIMLARI VE HARCAMA ORANLARI Proje Adı 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı

13 a H Muhtelif İşler Projesi: a.4.1. Büro Mefruşat Alımı: Bu proje kapsamında büro mefruşat alımı için başlangıç ödeneği olarak TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde TL daha ödenek eklemesi yapılıp toplam ödenek TL ye ulaşmıştır. Yıl içerisinde idari ve akademik birimlerin masa, sandalye, koltuk, sıra gibi çeşitli ihtiyaçları karşılanmış ve ayrıca sosyal tesis ve Ardeşen MYO Uygulama Otelinin bir kısım donanımları gerçekleştirilmiştir ve toplam TL harcama yapılmıştır. Yıllar itibari ile Büro, Mefruşat Alımı (İşyeri Makine Teçhizat Dâhil) Projeleri yatırımları için yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BÜRO-MEFRUŞAT ALIMLARI DÂHİL MAKİNE TECHİZAT ALIMI PROJELERİ VE HARCAMA ORANLARI Proje Adı 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı Büro, Mefruşat Alımı (İşyeri Mak.Teçh.Dahil) a.4.2. Bilgi Teknolojileri Alımı: Bilgi teknolojileri alımı için başlangıç ödeneği olarak TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde TL ödenek eklemesi yapılmış olup idare ve akademik birimlere TL bilgisayar ve donanımları için alım yapılmış TL lik de 19 ayrı kalemde yazılım alımı gerçekleştirilmiş olup, bu proje kapsamında toplam TL harcama yapılmıştır. Yıllar itibari ile Bilgi Teknolojileri Projeleri yatırımları için yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 12

14 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALIMI YATIRIMLARI VE HARCAMA ORANLARI Proje Adı 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı Bilgi Teknolojileri Alımı a.4.3. Laboratuar Cihaz Alımı: Bu projenin başlangıç ödeneği TL olup yıl içerisinde yatırımları hızlandırma ödeneğinden TL ödenek eklenmiştir. Yıl içerisinde Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesinin laboratuarlarının ihtiyaçları için toplam 98 ayrı kalemde cihaz alımı gerçekleştirilmiş olup TL tutarında harcama yapılmıştır. Yıllar itibari ile Laboratuar Cihaz Alımı Projeleri yatırımları için yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. LABORATUAR CİHAZ ALIMI HARCAMA ORANLARI Proje Adı 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı Laboratuar Cihaz Alımı

15 a.4.4. Taşıt Alımı: 2009 yılı taşıt alımı projesi için 1 adet T11a otobüs (sürücü dâhil en az 27 kişilik) ve 1 adet T2 binek otomobilin bütçe ödeneğinden alınması öngörülmüştür. Yılsonu itibariyle söz konusu taşıtlar alınmış olup, bu araçlar için TL harcama yapılmıştır. Yıllar itibari ile Taşıt Alımı Proje yatırımları için yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TAŞIT ALIMI YATIRIMLARI VE HARCAMA ORANLARI Proje Adı 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı Taşıt Alımı a.4.5. Yayın Alımı: Söz konusu projenin başlangıç ödeneği TL olarak planlanmıştır. Yıl içerisinde projeden TL düşülmüş olup toplam ödenek TL ye düşmüştür. Yıl içerisinde basılı yayın alımı olarak Rektörlük Merkez Kütüphanesine 5698 adet kitap alımı gerçekleştirilmiştir. Bu alım için TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca elektronik ortamda 8 i yurt dışından olmak üzere toplam 9 adet veritabanı aboneliği gerçekleştirilmiştir olup, bu abonelikler içinde TL ödeme yapılmıştır. Yıllar itibari ile Yayın Alımı (Elektronik Ortamda Yayın Alımı Dâhil) Proje yatırımları için yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YAYIN ALIMI YATIRIMLARI VE HARCAMA ORANLARI Proje Adı 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı Yayın Alımı

16 a.4.6. Büyük Onarım: Büyük onarım projesinin başlangıç ödeneği TL dır. Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı TL ödenek eklemesi yapılarak toplam TL ödeneğe ulaşmıştır. Yıl içerisinde toplam 30 ayrı yerde bakım onarım çalışması yapılmış olup, yılsonu itibariyle TL harcama yapılmıştır. Yıllar itibari ile Büyük Onarım Proje yatırımları için yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BÜYÜK ONARIM YATIRIMLARI VE HARCAMA ORANLARI Proje Adı 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı Büyük Onarım b) SPOR SEKTÖRÜ b H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Bu proje kapsamında yapılması planlanan Ardeşen Kapalı Spor Salonunun ihalesine projede yapılan değişikliklerden dolayı 2009 yılında çıkılamamıştır. Aynı proje kapsamında 2009 yılı sonunda 1440 m 2 alana sahip futbol ve 608 m 2 alana sahip çok amaçlı (basket, tenis, voleybol) açık spor sahalarının yapımına başlanmış olup 2010 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. c) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ c K Merkezi Araştırma Laboratuarı: Söz konusu proje kapsamında merkezi laboratuarın projesinin çizimi için TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak söz konusu merkezi laboratuar projesi Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından hazırlandığından herhangi bir harcama yapılmamış olup, söz konusu ödenek 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 28 inci maddesi hükmüne dayanılarak Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin özel hesabına aktarılmıştır. 15

17 d) KAMULAŞTIRMA 2009 yılı içerisinde Çayeli İlçesi de Eğitim Fakültesi nin yanında bulunan m 2 alanın kamulaştırılması için TL; Merkez Kampüste bulunan m 2 alanın kamulaştırılması için ise TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek aktarılmış olup, iz bedeliyle birlikte toplam ödenek TL ye ulaşmıştır. Söz konusu alanlardan Merkez Kampüsteki m 2 alanın kamulaştırılması tamamlanmış olup, bu işlem için TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan alanların kamulaştırılma çalışmaları hızlı bir şekilde yürütülmektedir. 10. ÖNERİLER: Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır. İhale ile ilgili standart formlar, yaptırılmayan işlerin yerine yeni işlerin nasıl yaptırılacağı vb. konulara açıklık getirilmesi gerekir. İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır. Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net olmadığından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer kazanı, bilgisayar vb.) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun DPT gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır. İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. 16

18 Proje Sayısı EK-3 RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ Bütçe Türü: Özel Bütçe 2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL Sektör Tarım Proje Tutarı Dış Toplam Dış Kredi 2008 Sonu Kümülâtif Harcama Öz kaynak Toplam 2009 Yılı Program Ödenek 2009 Yılı Revize Ödenek Dış Kredi Öz kaynak Toplam Dış Kredi Öz kaynak Toplam 2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Kredi Öz kaynak TOPLAM Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM

19 2009 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL Proje No Projenin Adı Bütçe Ödeneği Düşülen Ödenek EĞİTİM SEKTÖRÜ Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Kalan Gerçekleşme Oranı % 2009H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri , H Kampüs Altyapısı , H Derslik ve Merkezi Birimler , H Muhtelif İşler / Büro Mefrş. Alımı , H Muhtelif İşler / Bilgi Tek. Alımı , H Muhtelif İşler / Bil. Yazılım Alımı , H Muhtelif İşler / Labr. Cihaz Alımı , H Muhtelif İşler / Taşıt Alımı , H Muhtelif İşler / Basılı Yay. Alımı , H Muhtelif İşler / Elektr. Ort. Yayın Alımı , H Muhtelif İşler / Büyük Onarım ,97 SPOR SEKTÖRÜ EĞİTİM SEKTÖR TOPLAMI , H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ,00 TEKNOLOJİK VE ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 2009K Merkezi Araştırma Laboratuarı ,00 KAMULAŞTIRMA SEKTÖR TOPLAMI Kamulaştırma ,29 GENEL TOPLAM ,43

20 RİZE ÜNİVERSİTESİ MİLLİ PİYANGO EĞİTİM KAMPÜSÜ / RİZE +90 (464) (464) (464) (FAKS)