BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI PERFOMANS PROGRAMI

Transkript

1 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI PERFOMANS PROGRAMI (Ocak 2016)

2 İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 B- Teşkilat Yapısı. 7 C- Fiziksel Kaynaklar. 9 D- İnsan Kaynakları 13 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler. 17 B- Amaç ve Hedefler. 17 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.. 22 D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı III- EKLER A-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu.. 353

3 YILI PERFORMANS PROGRAMI

4 BAŞKAN SUNUŞU Büyükşehir Belediye Meclis imizin Değerli Üyeleri; Binlerce yıllık geleneksel değerleriyle geleceğe yürüyen Bursa, Büyükşehir Belediyesinin yeniden inşa hareketi kapsamında değişerek gelişimini sürdürüyor. Kentin tarihi kimliğinin korunarak geleceğe taşınması, çağdaş ve modern Hizmetlerin Bursa ya kazandırılması süreci kent için büyük kazanımları da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda uyguladığımız tüm projeler Bursa nın markalaşarak dünya kenti statüsüne kavuşmasını hızlandırmaktadır. olarak bizler, sanayi kenti olma sorumluluğunu layıkıyla yerine getiren Bursa nın sahip olduğu farklı özellikleri öne çıkararak, şehrimizi bütün özellikleri ve güzellikleriyle ülkemizin vitrin kenti yapmaya çalışıyoruz. Ulaşım yatırımlarından tarihi mirasa; altyapıdan kültürel organizasyonlara; spordan sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede ele alınan çalışmalar yeni bir bakış açısıyla yorumlanarak, Bursa nın gerçek kimliği ortaya çıkarılıyor. Bursa nın ihtiyacı olan veya Bursa yı sadece bugün değil gelecekte de rahatlatacak olan projeleri uygulayarak, şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda 2009 yılından bu yana başlattığımız birçok proje bugün tamamlanmış bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Özellikle 2015 yılı, birçok projemizin tamamlanıp Bursalıların kullanımına açılması bakımından oldukça verimli geçti yılında, Bursa nın ihtiyacı olan projelerin yanında şehrimize değer katacak projeler de hizmete girecek. Bu kapsamda, 2016 Yılı Performans Esaslı miz; TL si personel giderlerine, TL si sosyal güvenlik ve devlet pirimi giderlerine, TL si mal ve hizmet alım giderlerine, TL si faiz giderlerine, TL si cari transferlere, TL si sermaye giderlerine ve TL si yedek ödenekle toplamda TL ye tekabül etmektedir. Gerçekleştirdiğimiz ve şu anda devam eden tüm çalışmalarımızda gücümüzün kaynağı çok değerli hemşerilerimizdir. Bu vesileyle Bursa nın gelişimi için gösterdiğimiz gayrette bizlere destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ürettiğimiz projeler, yaptığımız yatırımlar Bursa mızın sadece yakın geleceğinin değil uzak geleceğinin de şekillenmesine katkı sağlayacak ve Bursa yı bütün değerleriyle birlikte canlı, dinamik ve yaşayan bir kent konumuna taşıyacaktır. Saygılarımla Recep ALTEPE Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 3

5 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanununun 14 maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının genel görev ve sorumlulukları şunlardır: 1. sınırlarında yer alan ilçe belediyelerinin görüşlerini alarak Bursa Büyükşehir Belediyesinin; stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. 2. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Bursa Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. 3. içindeki belediyelerin, nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek. 4. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. 5. Kanunlarla ne verilmiş görev ve Hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. 6. tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Bursa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu iş yerlerini denetlemek. 7. Belediye Kanununun 69 ve 73. maddelerindeki yetkileri kullanmak. 8. Bursa Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak, koordine etmek ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma Hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kanunlar tarafından belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak. 9. Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek. 10. Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak. 11. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak YILI PERFORMANS PROGRAMI

6 12. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin Hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve ya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 13. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak. 14. Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak ya da yaptırmak. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin Hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak, kurulmasını teşvik etmek ve işletmek. 15. Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin Hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve ya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 16. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. 17. Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek. 18. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. 19. Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak. 20. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek, gerekli desteği sağlamak, amatör takımları arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere Bursa Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödül vermek. 21. Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür Hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu Hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. 22. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. 23. Toplu taşıma Hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek. 24. Toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. 25. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak. 26. Derelerin ıslahını yapmak, kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak YILI PERFORMANS PROGRAMI 5

7 27. Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 28. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. 29. İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları yapmak. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek. 30. İtfaiye ve acil yardım Hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek; konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. 31. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel Hizmetleri yürütmek, geliştirmek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve bu Hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. 32. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak. 33. Büyükşehir içindeki alt yapı Hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı Hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan Hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu Hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım Hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım YILI PERFORMANS PROGRAMI

8 hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığının görüşünü alır. 34. Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık Hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. 35. Büyükşehir belediyesine verilen trafik Hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. 36. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 37. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. 38. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. B Teşkilat Yapısı Genel Yönetim Yapısı Belediye Başkanı 1 Belediye Meclisi 101 Belediye Encümeni 11 Belediye Başkan Vekili 3 Genel Sekreter 1 Başkan Danışmanı 5 Genel Sekreter Yardımcısı 4 Teftiş Kurulu Başkanı 1 Hukuk Müşaviri 1 İç Denetçi 3 Daire Başkanlıkları 16 Şube Müdürlükleri 57 Sivil Savunma Uzmanı 1 Genel Müdürlük 1 Belediye ŞirkeTLeri YILI PERFORMANS PROGRAMI 7

9 Organizasyon Şeması BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DANIŞMANLAR TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MD. LÜĞÜ GENEL SEKRETER ARGE ŞB.MD. LÜĞÜ UKOME KURULU AYKOME KURULU (1) GENEL SEKRETER YARDIMCISI (2) GENEL SEKRETER YARDIMCISI (3) GENEL SEKRETER YARDIMCISI (4) GENEL SEKRETER YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Şb.Md.lüğü Bilgi İşlem Şb.Md. lüğü Yapı İşleri Şb.Md.lüğü Tarımsal Hizmetler Şb.Md. lüğü Yazı İşleri ve Kararlar Şb.Md.lüğü Elektronik ve Haberleşme Şb.Md. lüğü Etüd Proje Şb.Md.lüğü Kırsal Hizmetler Şb.Md. lüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.lüğü Parklar ve Bahçeler Şb.Md.lüğü Muhtarlık İşleri Şb.Md. lüğü Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.lüğü Raylı Sistemler Şb.Md. lüğü SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAHİL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Şb. Md. lüğü Veteriner Hizmetleri Şb.Md.lüğü Hayvanat Bahçesi Şb.Md. lüğü Mezarlıklar Şb.Md. lüğü Sahil Hizmetleri Şb.Md. lüğü Sahil Planlama ve Yapım Şb.Md. lüğü Satınalma Şb.Md. lüğü İhale Şb. Md. lüğü Destek Hizmetleri Şb.Md.lüğü Makine Bakım ve Onarım Şb.Md.lüğü Atık Yönetimi Şb.Md. lüğü Çevre Kontrol Şb.Md. lüğü Ayniyat Şb.Md. lüğü Makine İşletme Şb.Md. lüğü ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelirler Şb.Md. lüğü Strateji Geliştirme Şb.Md. lüğü Muhasebe ve Finansman Şb.Md. lüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şehir Planlama Şb.Md. lüğü İmar Uygulama Şb.Md. lüğü Kentsel Dönüşüm Şb.Md. lüğü KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarihi Kültürel Miras Şb. Md. lüğü Ulaşım Koordinasyon Şb.Md. lüğü Kent Estetiği Şb.Md.lüğü Trafik Şb. Md. lüğü Yol İşleri Şb.Md. lüğü Alt Yapı Koordinasyon Şb. Md. lüğü Kültür ve Turizm Şb.Md.lüğü Kütüphaneler Şb.Md. lüğü ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Müzeler Şb.Md. lüğü İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Zabıta Şb.Md.lüğü(İdari) Zabıta Şb.Md.lüğü(Denetim) EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emlak Yönetimi Şb.Md. lüğü Orkestra Şb.Md. lüğü İtfaiye Şb.Md. lüğü (Müdahale) İtfaiye Şb.Md. lüğü (Yangın Önlem) Kamulaştırma Şb.Md. lüğü Sivil Savunma Uzmanlığı SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Harita Şb.Md. lüğü Sosyal Hizmetler Şb.Md. Lüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md. lüğü Yerel Gündem Şb.Md. lüğü Sosyal İşler Şb.Md. lüğü Huzurevi Şb.Md. lüğü YILI PERFORMANS PROGRAMI

10 C- Fiziksel Kaynaklar Büyükşehir Belediyesine Ait Hizmet Binaları Bina Türü Adet Barınma Evi 2 Başkanlık Konutu 1 Çocuk ve Gençlik Merkezi 2 Eğitim Merkezi 3 Sosyal Yaşam Merkezi 1 Hal Binası 1 Hamam 1 Hizmet Binası 28 İtfaiye Binası 28 Kadın Sığınma Evi 1 Kent Müzesi 1 Kongre Merkezi 1 Kurs Merkezi 17 Kültür Merkezi 6 Kütüphane 3 Müze 3 Park 6 Sosyal Tesis 33 Spor Tesisi 23 Şantiye 10 Genel Toplam 171 Bilişim Envanter Listesi S.No Cihaz Tipi Cihaz Sayısı 1 Fotokopi Makinesi 96 2 Faks Makinesi Video Kamera, Güvenlik Kamerası, Diğer Kameralar Fotoğraf Makinesi Projeksiyon Cihazı Ses kayıt cihazı 35 7 GPS cihazı 71 8 Mesafe ölçme cihazı 9 9 Topeks cihazı 4 10 LCD Monitör Navigasyon Cihazı YILI PERFORMANS PROGRAMI 9

11 12 Dijital meydan saati LCD/Plazma TV Masaüstü Bilgisayar, Notebook, Diğer Bilgisayarlar Yazıcı Tarayıcı Yedekleme Cihazları Network Cihazları 808 Sunucu Alt Yapısı BT Sunucu Projesi ile Sunucu Altyapısı yenilenerek genişleyebilir, son teknoloji bir alt yapı oluşturmak için 33 adet Blade ve 20 adet Rack tipi sunucu olmak üzere toplam 52 fiziksel sunucu bulunmaktadır. Ayrıca sistemde 71 adet sanal sunucu bulunmaktadır. Sistemde NAS, SAN üniteleri bulunmaktadır Toplamda 400 TB fazla disk kapasitesi bulunmaktadır. Kurumsal iletişimi arttırmak için Microsft Lync ürünü, kendi kendini yöneten dinamik bir sistem oluşturarak IT yi tanımlayan tüm bileşenleri etkin ve kolay bir biçimde yönetebilmek adına Microsoft System Center Operations Manager ve Microsoft System Center Configuration Manager kullanılmaktadır. Kurumsal yazılımımız olan E-Belediye projesinde, takım içerisindeki iletişimi ve buna bağlı olarak verimi arttırarak, iş durumunu izleme, takım rollerini yönetme, iş süreçlerini çıkartma adına Microsoft Visual Studio Team Foundation Server kullanılmaktadır. Network Altyapısı olarak uzak olan (WAN) bağlantılarında fiber optik, TTVPN ve G-HSDSL, kurumsal internet bağlantısı için ise Metro Ethernet teknolojisi seçilmiştir. E Belediye uygulamasını kullanan ve kullanabilecek birimlerin bağlantısı sağlanmıştır. Bu kapsamda Bilgi İşlem Merkezi ne 100 adet nokta(belediye birimi, canlı yayın kamerası, vb.) fiber optik ağımızla, 31 adet nokta da kiralık hat altyapılarla bağlanmıştır. Fiber Optik altyapıya geçişler ile kiralık hatlar için ihtiyaç duyduğumuz toplam bant genişliği 10 Mbps den 20 Mbps e yükseltilmiştir. Kablosuz Güvenli İnternet Altyapısı 32 noktada 130 adet erişim cihazı ile kamuya açık hizmet binalarına gelen yerli ve yabancı konukların internet ihtiyaçları doğrultusunda (Acemler Başkanlık Binası, Acemler Hizmet Binaları (A Blok, B Blok ve D Blok), Tarihi Belediye Binası, Tayyare Kültür Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Şehbenderler Kütüphanesi, Kent Müzesi ve Karagöz Müzesi, Hüdavendivar Park, Tophane Parkı,..vb) kablosuz güvenli internet hizmeti verilmektedir. Canlı Yayın Kamera Altyapısı 17 adet trafik, 27 adet turistik ve 2 adet Proje Yapım sürecini gösteren toplam 46 noktada canlı yayın kameraları ile ( web sayfamızdan yayın yapılmaktadır. (2. Osmangazi Caddesi-Surlar ve Saltanat Kapı, Ankara Yolu Yeni Belediye Hizmet Binası, Kaplıkaya, YILI PERFORMANS PROGRAMI

12 İzmir Yolu, Çevre Yolu Soğanlı, Sırameşeler, Merinos, Kent MAydanı, Hüdavendigar Park 1, Hüdavendigar Park 2, Hüdavendigar Park 2, Tophane den Bursa, Tophane den Bursa 2, İnönü Caddesi, Yeşil Türbe, Teferrüç, Merinos AKKM Gölpark, AKOM Üzeri Çevre Yolu, Tophane Parkı, Irgandı Köprüsü, Eğitim-Tezok Kavşağı, Mesken Kavşağı, Karafatma Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Çatal Fırın, Yalova Yolu, Avrupa Konseyi Bulvarı, Altıparmak Meydanı, Orhaneli Kavşağı, Çekirge Meydanı, Uzunçarşı, Esentepe, Orhangazi Meydanı, Emirsultan, Şehreküstü, Ulu Cami, Osmangazi Metro İstasyonu, Ankara Yolu, İzmir Yolu Ataevler, Heykel Saat Kulesi, Acemler, Heykel Tarihi Belediye Binası, Setbaşı Köprüsü, Yeni Stadyum Tribün, Heykel, Yeni Stadyum) Araç Takip Sistemi Altyapısı Araç Takip Sistemi ile kendi sunucularımızdan verilen hizmetle 379 adet belediye, 933 adet hafriyat ve 35 adet değişik sözleşmeler kapsamında cihaz takılan toplam 1347 adet araç takip edilmektedir. İnternet ve Sistem Alt Yapısı 250 Mbps hızında internet erişimi mevcuttur. Web Sitesi ve e-posta Hizmetleri kendi sunucularımızdan sunulmakta, Tüm kullanıcıların internet erişim imkânı bulunmaktadır Sayılı kanun gereği loglar tutulmaktadır kullanıcı mevcuttur. Microsoft ürünlerinden System Center ve TMG ile Check Point ürünleri kullanılmaktadır. Sunucu odamızda otomatik yangın algılama ve yangın söndürme sistemi(gazlı) mevcuttur. Kurum içi elektronik haberleşme altyapısı mevcuttur. Kurum dışı dosya paylaşım altyapısı mevcuttur. Belediyemize ait sunucular üzerinde; Barındırma ve e posta hizmeti sağlanmaktadır YILI PERFORMANS PROGRAMI 11

13 E-Belediye Uygulama Yazılımı Sistemimiz test ve canlı uygulamanın çalıştığı iki kısımdan oluşmaktadır. Canlı sistem SQL 2008 üzerinde, test tarafı ise SQL 2012 üzerinde çalışmaktadır. İki adet veri tabanı kullanılmakta olup birbiriyle eş zamanlı bir şekilde çalışmaktadır. Kod ve sürüm takibi için TFS kullanılmaktadır. Uygulama içerisinde yazı editörü olarak Word kullanılmaktadır. Uygulama, 34 Ana Modülden oluşmaktadır. E-Belediye Uygulamasının Web Ortama Açılmış Uygulamaları E-Ödeme Yönetici Ekranı, Mühendis, Mimar ve Sürveyan Kayıtları, Personel Bordro Takibi, BUSMEK Online Kayıt, BUMEP Online Kayıt, BENMEP Online Kayıt, Orkestra Online Kayıt, Şikayet Takibi (Kurumlar), E-Teklif, Evrak Takibi, Seyahat Kart Sorgulama, Özel Dershaneler İçin Veri Girişi, E-Beyanname, Acil Kazı (Kurumlar), İtfaiye Raporu (İlçe Belediyeler), Hafriyat İzin Belgeleri (Firmalar), İhale İlanları Haberleşme Altyapısı 2015 yılından itibaren tüm Belediye birimleri ORTAK KULLANIMLI TELSİZ HABERLEŞME altyapısına geçirilmiştir. Belediyemizde kullanılan Sayısal Telsiz Sayısı: 507 adet terminal (369 el, 118 araç ve 20 sabit telsiz) ve 507 OKTH aboneliği bulunmaktadır. Tüm belediye genelinde 517 adet telefon, 701 adet GSM ve 5 adet Metroethernet data hattı aboneliğimiz bulunmaktadır. Güvenlik Sistemleri Altyapısı Muhtelif binalarımızda, tek bir merkezden yönetilebilen ve kayıtlarını bu merkezde bulunan kayıt sunucularına yapma yeteneğine sahip, analogdan IP ye dönüşümü tamamlanmış, HD çözünürlüklerde toplam 73 adet IP güvenlik kamera sistemi bulunmaktadır. Ayrıca tümü network ve internet üzerinden alarm çağrı merkezine bağlanmış, arıza ve alarm durumlarını anında bu merkeze haber veren ve network üzerinden yönetimi yapılabilen toplam 43 adet hırsız alarm sistemi ile toplam 47 adet yangın alarm sistemi 7/24 kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir yılı içerisinde içerisinde İtfaiye teşkilatı bünyesinde YILI PERFORMANS PROGRAMI

14 kurulması planlanan Yangın Alarm ve takip merkezine 47 adet yangın alarm sisteminin bağlanması hedeflenmektedir. Araç Parkı İcmali Araç Çeşidi Araç Sayısı Ambulans Arazöz Cenaze Oto Kamyon Kamyonet Motorsuz Otobüs Traktör Motosiklet Binek Oto Minibüs Arazi Taşıtı Tanker Ve Çekici İş Makinası Genel Toplam D- İnsan Kaynakları bünyesinde; 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memur, 2) 4857 sayılı İş Kanunu'na göre kadrolu ve geçici işçi, 3) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel, 4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 13 ve 16. maddeleri ile tarih ve sayılı Kararnameleri esaslarınca sözleşmeli sanatçı statüsünde personel istihdam edilmektedir. nde Tahsisli Kadro Unvanları ve Sayıları ( tarihi itibariyle) Kurumumuzda Mevcut Memur Kadro Dağılımı Kurumumuzda Mevcut İşçi Kadro Dağılımı Kadro Adı Mevcut Kadro Unvan Sayısı Üst Yönetim 6 Aşçı 0 Daire Başkanı 24 İşçi 453 Şube Müdürü 70 Operatör 87 İdari Personel 343 Şoför 255 Teknik Personel 546 Temizlik İşçisi 0 Sağlık Personeli 66 Usta Başı 0 Zabıta Personeli 177 Usta 62 İtfaiye Personeli 299 Yağcı 0 Yardımcı Hizmetler Personeli 16 Toplam Kadrolu İşçi 857 Toplam Memur 1547 Toplam Geçici İşçi 48 Kurumumuzda Mevcut Sözleşmeli Sanatçı Kadro Dağılımı ( tarihi itibariyle) Pozisyon Ünvanı Adedi Sanatçı 27 Stajyer Sanatçı 0 Toplam Sanatçı YILI PERFORMANS PROGRAMI 13

15 Personelin Birimlere ve Statülerine Göre Dağılımı ( tarihi İtibariyle) Başkanlığa Bağlı Birimler Genel Sekr. Bağlı Birimler İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Birim Memur Sanatçı Sözleşmeli Personel Kadrolu İşçi Geçici İşçi Genel Sekreterlik 5 5 Gen. Sek. Yard.(1) 3 3 Gen. Sek. Yard.(2) 2 2 Gen. Sek. Yard.(3) 3 3 Gen. Sek. Yard.(4) 1 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 2 2 Toplam I. Hukuk Müşavirliği İç Denetim Birim Bşk.lığı 4 4 Özel Kalem Şb. Md. lüğü Arge Şb. Md. lüğü 4 4 İnsan Kay. Ve Eğitim Dai. Bşk İnsan Kaynakları ve Eğitim Şb. Md. lüğü Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Md. lüğü Basın-Halkla İlişkiler Şb. Md. lüğü Protokol ve Dış İlişkiler Şb. Md. lüğü 4 4 TOPLAM Zabıta Dai. Bşk Zabıta İdari Şb. Md. lüğü Zabıta Denetim Şb. Md. lüğü TOPLAM Mali Hiz. Dai. Bşk. 3 3 Gelirler Şb. Md. lüğü Strateji Geliştirme Şb. Md. lüğü 9 9 Muhasebe ve Finansman Şb. Md. lüğü TOPLAM Sağlık İşleri Dai. Bşk. Lığı Sağlık İşleri Şb. Md. lüğü Veteriner Hizmetleri Şb. Md. Lüğü Hayvanat Bahçesi Şb. Md. lüğü Mezarlıklar Şb. Md. lüğü TOPLAM Sosyal Hiz. Dai. Bşk. Lığı Sosyal Hizmetler Şb. Md. Lüğü Huzurevi Şb. Md. lüğü Yerel Gündem Şb. Md. lüğü Sosyal İşler Şb. Md. lüğü 8 8 TOPLAM YILI PERFORMANS PROGRAMI

16 Kırsal Hizmetler Dai. Bşk. Lığı Kırsal Hizmetler Dai. Başkanlığı Tarımsal Hizmerler Şb. Md. lüğü Kırsal Hizmetler Şb. Md. lüğü Muhtarlık İşleri Şb. Md. lüğü 1 1 TOPLAM Bilgi İşlem Dai. Bşk. Lığı 2 2 Bilgi İşlem Dai. Başkanlığı Çevre koruma ve Kontrol Dai. Başkanlığı Bilgi İşlem Şb. Md. lüğü Elektronik ve Haberleşme Şb. Md. lüğü TOPLAM Çevre Kor. Ve Kont. Dai. Bşk Atık Yönetimi Şb. Md. lüğü Çevre Kontrol Şb. Md. lüğü TOPLAM Emlak ve İstimlak Dai. Bşk. Lığı 2 2 Emlak ve İstimlak Dai. Başkanlığı Emlak Yönetimi Şb. Md. lüğü Kamulaştırma Md. lüğü Harita Şb. Md. lüğü Coğrafi Bil. Sis. Şb. Md. lüğü TOPLAM Sahil Hizmetleri Dai. Başkanlığı Sahil Hizmetleri Dai. Bşk. Lığı Sahil Hizmetleri Şb. Md. lüğü Sahil Planlama ve Yapım Şb. Md. lüğü TOPLAM İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. 1 1 İmar ve Şehircilik Dai. Başkanlığı Şehir Planlama Şb. Md. lüğü İmar Uygulama Şb. Md. lüğü Kentsel Dönüşüm Şb. Md. lüğü TOPLAM İtfaiye Dai. Başkanlığı İtfaiye Dai. Bşk. Lığı 6 6 İtfaiye Şb. Md. lüğü (Yangın Önlem) İtfaiye Şb. Md. lüğü (Müdahale) Sivil Savunma Uzmanlığı TOPLAM Fen İşleri Dai. Başkanlığı Ulaşım Dai. Başkanlığı Fen İşleri Dai. Bşk Yapı İşleri Şb. Md. lüğü Etüd Proje Şb. Md. lüğü Parklar ve Bahçeler Şb. Md. lüğü Raylı Sistemler Şb. Md. lüğü TOPLAM Ulaşım Dai. Bşk Ulaşım Koordinasyon Şb. Md. lüğü YILI PERFORMANS PROGRAMI 15

17 Kent Estetiği Şb. Md. lüğü Trafik Şb. Md. lüğü Yol İşleri Şb. Md. lüğü Alt Yapı Koordinasyon Şb. Md. lüğü TOPLAM Kültür ve Turizm Dai. Başkanlığı Destek Hizmetleri Dai. Başkanlığı Kültür ve Turizm Dai. Bşk. lığı 2 2 Tarihi Kültürel Miras Şb. Md. lüğü Kültür ve Turizm Şb. Md. lüğü Kütüphaneler Şb. Md. lüğü Orkestra Şb. Md. lüğü Müzeler Şb. Md. lüğü TOPLAM Destek Hiz. Dai. Bşk. lığı Satınalma Şb. Md. lüğü İhale Şb. Md. lüğü Destek Hiz. Şb. Md. lüğü Makine Bakım ve Onarım Şb Md. lüğü Ayniyat Şb. Md. lüğü Makine İşletme Şb. Md. lüğü TOPLAM GENEL TOPLAM YILI PERFORMANS PROGRAMI

18 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler nin 2016 yılı performans programı; 62. Hükümet Programı, X. Kalkınma Planı ve nin dönemi stratejik planında yer alan stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. B- Amaç ve Hedefler Misyon Evrensel değerlere sahip olan Bursa'mıza; katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir, sürdürülebilir ve birlikte yönetim anlayışı ile bilim ve teknolojik metotlar ışığında, yönetimde öncü, yenilikçilik ve değişimde özgün, örnek belediyecilik hizmetleri sunmak. Vizyon Bursamızı; planlı, sağlıklı, çevreye duyarlı, refah seviyesi yüksek, tarihi değerleri korunan ve tüm kent dinamikleriyle gelişen, sanayi, ticaret ve turizmde lider kent yapmak. Temel Değerler Katılımcılık: Belediyemiz; Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında ilgili tüm tarafların görüş ve önerileri doğrultusunda paydaşlarla ortak bir akılla toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder. Şeffaflık: Belediyemiz; kurumsal hizmet sunumunda hesap verebilir olmayı esas kabul eder. Güvenilirlik: Belediyemiz; vatandaşlarımızın, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olarak yönetim anlayışını sürdürmeyi esas kabul eder. Tarafsızlık: Belediyemiz; kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir anlayışla yönetimi esas kabul eder. Sosyal Belediyecilik: Belediyemiz; kurumsal hizmetlerinin planlaması ve uygulamasında "Önce İnsan" felsefesiyle çalışarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi esas kabul eder. Çevreye Duyarlılık: Belediyemiz; çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir çevresel stratejilere odaklanmayı esas kabul eder. Kalite: Belediyemiz; kamusal hizmette kalite ve standartlarını korumayı ve geliştirmeyi esas kabul eder. Yenilikçilik: Belediyemiz; gücünü değişimden almayı ve yenilikleri hizmetlerine yansıtmayı esas kabul eder. Liderlik: Belediyemiz; öncü, önder, değişimci ve yenilikçi anlayışlarda özgün olmayı esas kabul eder YILI PERFORMANS PROGRAMI 17

19 Dönemi Stratejik Planı Strateji Haritası (Odak Alan Stratejik Amaç Stratejik Hedef) O.A.1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ S.A Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması S.H Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak S.H Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek S.H Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek S.H İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek Ve Geliştirmek S.H Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek O.A.2. ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ S.A Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması S.H Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak S.H Ulaşım Altyapısını Geliştirmek S.H Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek S.H Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Etkin Koordinasyon Sağlamak O.A.3. YEŞİL ALAN VE ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ S.A Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması S.H Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak S.H Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak S.H Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak S.H Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek S.H Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak S.H Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak S.H Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak S.H Sanayi Tesisleri Bilgi Sistemini Kurmak Ve Sanayi Enventer Sistemini Oluşturmak O.A.4. KIRSAL HİZMETLER YÖNETİMİ S.A Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Artırılması Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi S.H Tarımda ÖrgüTLenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak S.H Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek S.H Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek O.A.5. KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM HİZMETLERİ YÖNETİMİ S.A Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması S.H Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek S.H Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek YILI PERFORMANS PROGRAMI

20 S.H Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak S.H Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak S.H Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek S.H Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak S.H UNESCO Dünya Miras Listesi'ne KayıTLı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak S.H Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak S.H Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak S.H Turizm Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Arttırmak S.H Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak S.H Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek O.A.6. SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ S.A Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi S.H Kent Haline Giriş-Çıkışı Yapılan Ürünlerin Gıda Kalite Ve Güvenilirliğini Sağlamak. S.H Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek S.H Halkımızın Sağlığı İçin Kaliteli Gıda Kontrol Laboratuvar Hizmeti Sunmak S.H Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek S.H Bursa İli İçerisindeki Vatandaşlara İlin Tanıtımı Ve Sosyal Hayata Katılımlarıyla İlgili Hizmetler Sunmak S.H Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek S.H Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak S.H Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak S.H Aile Sağlığı Ve Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak S.H Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak S.H Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek S.H Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak S.H Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak S.H Katılımcı Yönetim Mekanizmalarını Gerçekleştirmek S.A Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması S.H Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliği Azaltmak S.H Kentte Yaşayan Herkes İçin; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal FırsaTLardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak S.H Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak S.H Yaşlılara Verilen Hizmetin Kalitesini Artırmak Ve Daha Fazla Yaşlıya Ulaşmak S.H Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek S.H Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak S.A Gelecek Nesillere Hayvan Sevgisinin Aşılanması Ve Sahipsiz Hayvanların Korunması 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 19

21 S.H Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak S.H Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek O.A.7. KENT VE TOPLUM DÜZENİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ S.A Dünya StandarTLarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması S.H Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlamak S.H Vatandaşlarımızın Toplu Taşım Araçlarını Güven İçerisinde Kullanmalarını Sağlamak S.H Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak İçin Önleyici Zabıta Faaliyetleri Almak S.H Tüketicinin Haklarının Korunması Ve Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak S.H Kent Ve Toplum Düzenine Yönelik Olarak, Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerleri İle Toplu Taşım Araçlarının RuhsaTLandırılmasını Sağlamak S.H Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak S.H Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek S.H Etkin Ve Verimli Bir Çevre Denetim Mekanizması Oluşturmak Ve Uygulamak S.H Kente Ve Kent Haline Giriş-Çıkış Yapan Yaş Sebze Meyve Ve Su Ürünlerinin İzlenebilirlilik Denetimini Sağlamak S.H İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek O.A.8. AFET YÖNETİMİ S.A Sorumluluk Bölgemizde Yangın, Afet Ve Acil Durum Bilincinin Arttırılması, Yangına Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi S.H İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek S.H Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak S.H Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal AfeTLerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak O.A.9. KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ S.A Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerimizin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi S.H Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek S.H Kesin Hesap Dosyalarını Zamanında Sonuçlandırmak S.H Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek S.A Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızın Ve İş Yöntemlerimizin Geliştirilmesi S.H Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek S.H Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek S.H Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek S.H Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak S.H Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek S.A Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi S.H Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak S.H Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak S.H İhale Yönetimini Etkinleştirmek YILI PERFORMANS PROGRAMI

22 S.H Satın Alma Süreç Verimliliğini Arttırmak S.A Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden İstifade Ederek Kurum Çalışanlarıına Ve Vatandaşlara Kaliteli, Hızlı, Şeffaf, Etkin Ve Güvenilir Hizmetler Sunulması S.H Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak S.H Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak S.H E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak S.A Güvenlik Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi S.H Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak S.A Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirmesi Ve Farkındalığının Arttırılması S.H Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak S.A Kurumsal Karar Verme Sürecinin Etkin Yönetilmesi Ve Kararlara Erişimin Sağlanması S.H Arşiv Niteliği Taşıyan Kaynakların Korunmasını Ve Erişebilirliğini Sağlamak S.H Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak S.H Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek S.H İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi Sağlamak S.H Gelen Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek S.A Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması S.H Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Yada Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek S.H Birimlerin Taşınır Mal Ve Dayanıklı Taşınırlarını Stoklardan Temin Etmek Ve Birimlerde Tasarruflu Şekilde Kullanılmalarını Sağlamak S.H Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek S.H Araçların Tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak S.H Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak S.A Mali Kaynakların Ve Varlıkların Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı İle Yönetilmesi S.H Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek S.H Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek S.H Mali Kaynakları Verimli Yönetmek S.H Hal Gelirlerini Etkin Yönetmek S.H İlan-Reklam Kaynaklarını Etkin Yönetmek S.H Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak S.A Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunulması S.H İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak S.H Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak S.H Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek S.A Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi S.H Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek S.H Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle İletişim Ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek S.H İştiraklerle Koordinasyonu Güçlendirecek Sistemler Geliştirmek S.H Belediye Birimleri Ve Diğer Kuruluşlarla İletişimini Azami Düzeye Çıkararak Verimli Bir Çalışma Programı Sağlamak S.H Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 21

23 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Amaç Hedef Performans Hedefi 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak 2016 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Performans Göstergeleri Alt Ölçekli Planları Yapılacak İlçe Sayısı ( Şehir Planlama Şube Müdürlüğü) Birimimize Gelen Taleplerin Değerlendirilerek Onay Süreçlerinin Takip Edilme Oranı ( İmar Uygulama Şube Müdürlüğü) Birimimize Gelen Taleplerin Değerlendirilme Oranı ( İmar Uygulama Şube Müdürlüğü) Plan Değişikliği Taleplerin Değerlendirme Oranı ( Şehir Planlama Şube Müdürlüğü) Raporlanma Ve İlgili Komisyona Sunulma Oranı ( Şehir Planlama Şube Müdürlüğü) 7,00 Ad. 7,00 Ad. 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) Dışı Toplam / Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması ,00 0, , Plan Değişiklik Dosylarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması Ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını ,00 0, ,00 Yapılması Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması ,00 0, , Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 2016 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak / Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması 01 Personel Giderleri , ,00 02 SGK'ya Devlet Primi Giderleri , ,00 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 06 Giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

24 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 2016 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Plan Değişiklik Dosylarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması Ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması 01 Personel Giderleri , ,00 02 SGK'ya Devlet Primi Giderleri , ,00 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 06 Giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü 2016 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması 01 Personel Giderleri , ,00 02 SGK'ya Devlet Primi Giderleri , ,00 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 06 Giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü 2016 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması 01 Personel Giderleri , ,00 02 SGK'ya Devlet Primi Giderleri , ,00 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 06 Giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 23

25 Amaç Hedef Performans Hedefi 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planını Yapmak Ve Yürütmek Kıyı Alanlarında İmar Plan, Etüt, Proje Yapmak Ve Kontrollük Hizmetlerini Yerine Getirmek Performans Göstergeleri Bakım, Onarım Ve Çevre Düzenlemsi Yapılacak Plajların Alanı ( Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü) 10,00 Ha. 2 Kensel Tasarım Ve Rekreasyıon Yapılacak Alan ( Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü) 3 Kıyı-Dolgu Palanı Yapılacak Alan ( Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü) 4 Planı Yapılacak Kıyı Alanları ( Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü) 5 Projesi Hazırlanacak Plajların Alanı ( Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü) 6 Sahil Düzenlemesi Planlanan Ve Projeleri Hazırlanmış Sahillerin Alanları ( Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü) 7 Sahil Düzenlemesi Yapılacak Alanlar ( Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü) 32000,00 M² 15,00 Ha. 15,00 Ha. 10,00 Ha. 10,00 Ha. 20,00 Ha. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) Dışı Toplam Plajların Sağlıklaştırılması Ve Çevre Düzenleme ,00 0, ,00 Projelerinin Yapılması Plajların Sağlıklaştırılması Ve Bakım, Onarım Ve Çevre ,00 0, ,00 Düzenlemelerinin Yapılması Mudanya İskelesi - Mütareke Binası Arası Kentsel Tasarım ,00 0, ,00 Ve Rekreasyon İşinin Yapılması Bütünleşik Kıyı Alanları Planının Yapılması ,00 0, , Bursa Kıyılarında Kıyı Dolgu Planın Yapılması ,00 0, , Bursa İlçelerinde Sahil Düzenleme Projelerin Hazırlanması ,00 0, , Bursa İlçelerinde Sahil Düzenleme İşlerinin Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü Kıyı Alanlarında İmar Plan, Etüt, Proje Yapmak Ve Kontrollük Hizmetlerini Yerine Getirmek Plajların Sağlıklaştırılması Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Yapılması 01 Personel Giderleri , ,00 02 SGK'ya Devlet Primi Giderleri , ,00 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 06 Giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI